不合格品控制程序73819

受控释放号上海氯碱机械有限公司不合格产品控制程序qg/t 530307-2005(c版)发布日期：2005年9月1日实施日期：2005年9月1日主编：黎仕问评论:龚会昌批准：曹家彬1目的和适用范围1.1为防止因疏忽造成不合格品的丢失和不合格品的使用和安装，并对不合格品进行识别、标记、隔离、评价和处置，特制定本程序。1.2适用于公司压力容器制造和压力管道施工全过程中不合格产品的控制。相关文件和术语2.1相关文件2.1.1 材料检验程序 QG/T530203-20052.1.2 产品（项目）检验程序 QG/T530301-20052.1.3 纠正和预防措施控制程序 QG/T530308-20052.2术语2.2.1不合格品：不符合规定要求的产品(材料、中间产品和最终产品)或施工项目，即不符合图纸、工艺文件和其他相关标准要求的材料、零件、外购件、外购件、产品、工艺项目或最终施工项目。2.2.2重要不合格品：压力容器的主要压力部件、重要部件、最终产品和买方主要设备的主要部件；压力管道的主要压力部件、重要部件、重要工艺项目和施工项目。2.2.3一般不合格品：重要不合格品以外的不合格品。2.2.4可重复使用的物品：仍能保证产品或项目的性能、安全和使用寿命而不返工的产品或项目。2.2.5返工产品：经过合理返工后仍能保证产品或项目的性能、安全和使用寿命的产品或项目。责任3.1质量保证工程师：批准重要不合格品的处置意见。3.2技术质量安全部：负责不合格品的识别、标识、记录和隔离，并确定处置。3.4施工部：对本部门不合格品进行评定，分析事故原因，提出处理建议。批准“一般不合格品”的“重复使用”或“修理”。4管理内容和方法4.1不合格材料的控制4.1.1标识和隔离：物料检验员根据材料检验程序对物料和外购件进行检验时，若判定为“不合格”，应通知仓库管理员隔离该批物料并做好隔离标记。并填写不合格品评审和处置表交材料责任工程师处置。4.1.2处置4.1.2.1材料采购员或材料责任工程师根据“不合格”结论和采购来源，填写“不合格产品评审处置表”中的评审意见，并报主管部门领导评审。在4.1.2.2，技术质量安全部将对再利用、替代、修理、退货、报废或其他处理提出意见，并填写“不合格产品处置表”。如果评价结果为“退回处置”，则应在“处置结果”栏中填写，作为处置结论。4.1.2.3特许权和再利用(替代)的程序当让步不影响将该批材料加工成零件或成品的要求时，必须办理“再利用”手续。a .材料采购员或材料责任工程师应填写“回收申请表”，一式两份，注明材料的名称、规格、零件号、数量和回收原因，签字并注明日期，连同“不合格品审查和处理表”一起提交给工艺工程师。b、工艺工程师在收到重复使用表和不合格品评审与处置表后，根据产品零件中重复使用材料的功能，提出“同意”或“不同意”的意见，必要时提出纠正措施意见。然后，“重复使用申请表”和“不合格品评审和处置表”提交给技术质量安全部进行评审。c、技术质量安全部根据上述意见和相关法律法规的要求，提出“同意”或“不同意”。签字并指定日期后，应保留一份副本，并将一份副本移交给材料买方或材料责任工程师。这些材料是“重要的不合格品”，只能是在检验过程中，当发现零件(或中间产品)和工艺项目不符合图纸和工艺文件的要求时，检验员应立即将不合格品从合格产品中分离出来，对不合格品进行标识隔离，隔离后填写“检验信息反馈表”，一式两份提交给部门质量负责人(或技术经理)，部门填写处理意见后，将一份返回给检验员。4.2.2处置4.2.2.1一般不合格产品的处置“一般不合格品”由部门处置4.2.2.2对重要不合格产品的处置“重要不合格品”由技术质量安全部处理。b部门收到“不合格”检验信息反馈表后，由部门质量员填写“质量事故报告表”，分析事故原因，对事故进行评估，并向部门负责人报告(一式四份)。c部门负责人提出处置意见和补救措施后，一份留存，三份交工艺工程师审核。d .工艺工程师在收到部门的处置意见和补救措施后，应在一天内分析偏差程度对下一道工序或成品(项目)的影响程度，在“质量事故报告表”上填写“同意”或“不同意”意见，必要时提出补救措施的限制要求，并签字和注明日期。一份保留，两份移交给技术质量安全部。如果需要实施补救措施以满足要求，工艺工程师应填写“工艺变更通知单”,并签发实施。e、技术质量安全部收到质量事故报告表后，根据部门和工艺工程师的意见，并与相关图纸和工艺文件的技术要求、用户合同要求及上级有关部门的规定进行对比分析判断。责任检验工程师应填写“同意”或“不同意”的意见和理由，签字并注明日期，并提交一份给质量保证工程师批准，两份移交给部门执行。如果需要修理或报废，应将一份副本移交商务部进行核实和丢失。f部门负责人应在收到技术质量安全部签署的意见后实施补救措施；-如果同意做出再利用让步，应将“质量事故报告”提交给检验员进行验证。检查员应取消实物上的“不合格”标记，并继续进行下一个过程。-如果返工，应根据“返工”内容进行返工。返工后交检验员复验。合格后，检验员应签字认可并填写相应的检验记录表。返工合格后，转入下道工序。-如果“不同意”，将作为“废料”处理，并追究相应的事故责任。-处置完成后，部门负责人应在“质量事故报告”的备注栏中注明处置已完成，并注明签名日期。4.3成品或施工项目不合格控制4.3.1不合格容器成品或施工项目的控制4.3.1.1检验员发现成品或施工项目不符合规定要求时，应向部门质量负责人或技术经理签发检验信息反馈表，并对不符合项进行标识。4.3.1.2部门收到不合格的检验信息反馈表后，应认真审核并分析原因。提出“修理”或“再利用”的意见，填写“质量事故表”一式四份，一份留存，三份交工艺工程师审核(如“再利用”，同时填写“再利用申请表”，一式三份上报工艺工程师)。4.3.1.3过程工程师在收到“质量事故表”和“重复使用申请表”后一天内签署“同意书”或“不同意”的意见，必要时应提出补救措施的限制要求或“工艺变更通知单”，并在“质量事故清单”(一式四份)和“重复使用申请表”(一式三份)上签字日期，ret凡经批准在4.3.1.7返工的成品或建筑工程，应按“返工”内容进行返工，返工完成并检验合格。4.3.1.8应组织“报废”不合格成品或建设项目的事故分析和责任追溯。4.3.2不合格成品金的控制评审按4.2.2.2程序进行，但“退货”在必要时由用户确认。修理或报废程序应按照4.3.1.7和4.3.1.8的规定执行。5报告和记录表5.1 QG/Z530907-01质量事故报告5.2 QG/Z530907-02不合格品评审处置表5.3 QG/Z530907-03再利用申请表5.4 QG/Z530907-04检验信息反馈表上海氯碱机械有限公司质量事故报告QG/T530307-01号生产订单编号产品名称负责人零件名称图号材料名称量重量麻烦的原因参见序列号事故分析1.操作员的粗心。刀架模具11的设计结构不正确。热处理不当。焊接不良2、违反工艺操作7、机床设备不良12、材料错误17、铸坯缺陷3、车间行政指导不正确8处，量具磨损13处，探伤不合格18处，铸件尺寸不符合要求4、设计图纸和技术条件不正确9、外购材料、半成品不良14、机械性能不合格19、成品保存不妥善、外观腐蚀严重5.施工程序10不正确，技术检查错误15，装配不良20和机械损坏事故评估及处理建议检查员/日期：责任部门负责人/日期：处理意见工艺(焊接)责任工程师/日期：责任工程师/检查日期质量保证工程师/日期：失败工种车工总数累积的累积的评论上海氯碱机械有限公司不合格产品评审处置表QG/T530307-02号部门：不合格产品名称产品名称重要生产订单编号不合格内容：检查员：日期：回顾回顾()责任工程师：日期：负责检验的工程师：日期：技术质量安全部：日期：质量保证工程师：日期：处置结果验证人：日期：部门负责人：日期：准备笔记上海氯碱机械有限公司重复使用申请表QG/T530307-03号产品编号和名称图号零件名称质量问题