质量目标考核记录

. 月份质量管理考核纪录考核日期： 考核人员 ： 部门考核内容分值考核要求单项考核结果及得分综合结果 生产科1是否制定生产计划，生产计划完成情况。10未制定生产计划不得分，生产计划未完产，每低一个百分点扣1分2是否制定工艺并对工艺执行情况进行监督。30每个关键工序无工艺扣10分，一般工序工艺不明确扣2分，未按规定对工艺进行检查扣10分，检查中发现问题未要求整改并跟踪，每项扣2分3生产设备的维护、保养是否正常，有无设备事故。20设备检修计划未制定，扣5分未按设备检修计划进行检修，每次扣5分设备异常停机，每次扣10分发生设备事故，本条不得分4生产过程不合格品处置是否及时。10过程不合格品未标识，扣5分，不合格品未隔离存放 ，扣5分，不合格返工返修未重新检验，扣5分不合格品混入合格品并流转，扣10分5 是否每月对车间进行工艺检查。10工艺检查未进行，本条不得分工艺检查中发现问题未组织整改，每项扣5分6是否对车间安全生产进行检查，消防设施是否有效。20车间检查未进行，每次扣10分检查发现问题未组织整改，每项扣5分消防设施失效，每设备扣2分人力资源部1是否按培训计划组织了培训。30培训计划未制定，且未实施培训，本条不得分未按照培训计划培训，每次扣10分培训不合格人员未补充培训，每人次扣5分2 是否对新进厂工人进行培训。30发现一人未培训上岗，扣5分3培训效果是否有评价内容40有评价效果的的10分，无评价记录的质量科1是否按规定对原料进行检验，并保留纪录。20现场无检验规定，扣10分每漏检1批原料扣5分，记录不齐全扣5分2是否对出厂产品按批进行检验，并保留纪录。30现场无检验规定，扣10分，国家标准每缺少1项，扣10分检验无记录，缺少一项扣5分，检验记录无签字扣2分无出厂合格证扣10分产品未检验出厂，本条不得分3产品标识是否齐全。10产品标识，检验状态标识每发现一处未标识，扣5分，标识内容不完整，每缺项扣2分4 在用测量设备是否齐备，并经过检定。20主要检验设备缺少一项，扣10分，量具缺少扣5分检验设备损坏未及时修理，每台扣5分检验设备未检定，每台扣5分检验设备未标明校准状态，每台扣2分5是否对车间质检人员进行监督。10未按规定对车间质检员进行监督，不得分，缺少一次扣 5分6对重大质量问题是否进行了处理，并分析原因，采取改进措施。10对重大质量问题未采取措施，每次扣5分采购部1 是否对新供方进行了评价。30每发现一家未评价供方，扣10分，未保留供方档案，扣5分2 是否制定了采购计划。10采购计划未批准扣5分，采购计划内容不明确，扣5分3是否按采购计划实施采购。20为安采购计划实施采购，一次扣5分4采购合格率是否符合规定。20采购产品不合格，一次扣5分5是否有客户抱怨。10每出现一次顾客抱怨，扣5分， 6是否及时听取顾客意见并反馈给企业负责人。10顾客投诉或抱怨未及时处理，出现一次扣5分顾客意见未及时反馈，扣5分车间主任1 是否严格执行生产计划。20未完成生产计划，每低一个百分点扣1分未按计划规格品种组织生产，每规格品种扣2分2是否对操作人员进行指导，监督。20未对操作人员进行监督指导扣10分未召开班前会，没缺少一次扣2分3是否对车间设备维护保养进行了检查。30设备不清洁，每处扣2分，设备未按规定保养，缺少一次扣2分设备出现一次异常停机扣5分，出现设备事故，本条不得分4是否对车间环境卫生安全进行监督。30环境不清洁，每处扣2分，安全隐患发现一处扣5分物品堆放不合理，每处扣5分检验人员1是否认真学习了质量检验知识，规章制度。20检验业务不熟悉，本条不得分检验制度不在现场，缺少一项扣10分2严格按检验规定进行检验。20每漏检一项扣10分，检验不符合规定，扣10分出厂检验漏检不得分3检验环境是否符合要求，检验样品是否按要求保管。20检验环境不符合规定，扣10分样品未保留，扣10分4检验纪录是否真实，可靠。20检验记录应填写工整清晰，发现一处不符合扣2分检验记录不全未签字，每处扣2分5检验用设备维护是否及时，并认真填写设备使用纪录。20检验设备不清洁，每处扣5分，检验设备使用不当，损坏，扣10分未填写检验设备使用记录，扣10分，漏填一次扣1分仓管员1是否建立仓库台帐，并履行出入库制度。40未建立台帐，扣10分未填写出入库手续，每次扣5分2物品堆放是否安全，分类存放30物品堆放混乱未分类