供应商管理实施细则

供应商管理实施规则编制日期审查日期得到批准日期修改记录日期版本号修改内容治病救人审阅者批准者151.流程图无2.规则概述细则的目的根据XX的相关规定，标准化XX公司的供应商管理工作(包括供应商注册、检验接收、评估、等级、奖惩)，从而建立长期稳定的供应商团队，为XX公司提供高质量、高效的产品和服务。服务范围XX公司采购工作的供应商管理，每个项目公司参考此实施规则，在根据组织结构进行适应调整后实施。此规则涉及的货币单位为RMB。定义1.供应商管理主要部门：负责管理采购单位中相应供应商的整个流程的部门。2.供应商管理：供应商登记、检验、接收审批、评估(流程评估、绩效评估)和评估级别等管理行为，包括供应商合作过程中的绩效改善、咨询、奖惩等。3.供应商注册：供应商通过交易平台网站或公司外部网根据需要填写、提交资料等。4.接收供应商检验：对通过登记的供应商进行资格一审和检验，确保符合公司要求的标准，并作为执行采购工作的前提条件执行相应的流程审批。5.供应商库：将供应商信息数据库(包括供应商的基本信息、投标报价信息和承付款信息)与交易平台供应商库和公司内部管理供应商库区分开来。6.供应商流程评估：供应商合作流程的绩效在合同签署后、承付款完成前按阶段评估。7.评估供应商承付款：在完成供应商承付款后、支付结算前对供应商承付款的整体评估。8.改善供应商绩效：针对执行供应商绩效过程中发生的品质、进度、安全、交货等问题，提出绩效改善需求，传送绩效改善通知，复查供应商提交的绩效改善计划，并追踪改善。9.供应商评级：每年第一季度对上一年度合作供应商进行流程评估，根据绩效评估得分进行评级，并根据评级结果对供应商进行评级管理。10.供应商评级：公司供应商库中的供应商分为潜在供应商、a级、b级、c级、d级和e级供应商。11.潜在供应商：通过平台注册、经过第一次审查但未调查接收的供应商；3年内未参与投标报价、合同等的合格供应商将自动调整为潜在供应商，参与投标报价需要重新配置检查、入库。12.合格供应商：表示符合性评估为60分或以上，并且评估为c级、b级、a级的供应商。13.不合格供应商：表示表现评估低于60分，评估为d级的供应商和未通过和潜在供应商。14.完整性黑名单供应商：因违反、重大质量事故而无法再参与公司业务的e级供应商和实际承付款人，以及交易平台公布的黑名单供应商。15.垄断供应商：包括但不限于政府行政事业单位和地区垄断性质的工程或服务(主要是水、电、煤气等)、资源垄断(包括但不限于广告栏、广告牌、垄断电视台、报纸、广播广告)、技术垄断(主要技术采用特定专利或专有技术)、产业垄断等。细则支配部门XX部分细则参与部门1.XX部门成本组、财务组等；总部中心；没有成本组的项目公司。部门在细则中负责XX部门采购组1.XX公司供应商管理职能部门，负责供应商库的构建和管理、维护；2.负责供应商管理规则和供应商评估系统的准备、修订。3.各采购部门定期总结新进货的供应商，季末提交总公司公司相关部门备案。4.组织XX公司的供应商年度评价水平工作，并向总公司相关部门报告，制作记录。5.组织采购单位e级供应商审计，并向总公司公司相关部门公布。负责存储、评估、评级、薪酬和处罚管理XX公司的区域战略供应商检查。7.协调区域战略/年度合作和通常的采购供应商投诉处理。8.负责组织XX公司年度供应商会议。XX部门其他部门1.组织各功能等级供应商的检查和存储、评价、绩效改善、奖惩等工作。2.成本组、财务组参与总部和非成本组的项目公司供应商检查和存储工作。3.成本组、财务组参与XX公司的区域战略供应商检查接收、评估、绩效改善、奖惩和其他工作。采购单位(总公司与没有成本群组的专案公司)1.承担主要责任的年度合作/正规采购供应商检查接收、评价、绩效改善、奖惩等工作；2.协调处理主要责任的履约争议；参与XX公司当地战略供应商的检查和存储、评估。XX公司总部成本团队1.供应商检验和入库审查；2.复查供应商评估、等级结果和处罚处理问题。XX公司管理主管1.年度合作/经常采购供应商检验和收货批准；2.批准年度合作/常规购买供应商评估、等级结果和处罚处理措施。即可从workspace页面中移除物件。XX公司商务部总经理1.批准区域战略采购供应商检查和储存；区域战略采购供应商评价，核准评价水平结果；批准e级完整性黑名单供应商。XX公司办公室会议XX公司分公司经理/执行副总裁和XX公司总部成本团队意见不同的供应商s公司将审查接收、评估、评级和处罚处理措施。3.工作程序3.1 .供应商分类3.1.1 .按采购模式：区域战略供应商、总部中心和项目公司年度合作和常规采购供应商；3.1.2按采购主题属性：1)建设项目供应商：建设(包括工程维护)类、材料设备类、调查类、工程测试类、设计类、监理类、工程咨询类、其他类和与工程建设项目相关的客户关系管理、营销类；2)非工程建设项目供应商：设备设施、材料、信息技术应用设备或软件、办公设备、宿舍包等商品类、信息、智能系统设计、概念规划、城市设计、战略定位、产业规划、项目前期研究等其他咨询服务类、财产、安全、中介3.2供应商管理责任部门3.2.1 .XX公司的供应商管理主责任部门分为：(1) XX部门采购组：为负责按XX公司地区管理战略供应商的XX公司供应商管理的职能部门；2) XX公司XX部门其他部门：年度合作/常规采购供应商管理，并帮助XX公司完成区域战略供应商管理：3)本公司各中心和非成本集团的项目公司：负责主要职责的年度合作/正规采购供应商管理，以及帮助XX公司完成区域战略供应商管理。3.3供应商注册，信息审核3.3.1。供应商注册1)所有供应商必须通过交易平台购买和认证，然后在交易平台的“XX公司”中注册，并选择获得主要责任检查接收批准的采购单位。2)单一来源采购项目(例如专有类)、不是通过交易平台采购的其它项目，供应商必须通过公司外部网进行注册。3)供应商登记时，根据需要填写供应商基本情况表，上传印有公认的营业执照、税务登记证(包括国税、地税)的复印件；3.3.2 .审核提供程序属性1)通过交易平台以“XX公司”名称注册的供应商信息由采购主责任部门组织和收集，并由XX部门采购组审查。2)通过公司外联网注册的供应商，由采购部门直接组织注册审计。3)采购单位初审供应商基本情况表被认为符合采购项目要求，可以开始组织检查申请。4)同一供应商一次签入的资格或产品、服务类别不能超过三个。3.4区域战略供应商调查3.4.1组建检查小组(1) XX部门采购组通常组成由XX部门采购组、成本组、财务组、要求部门员工(请参阅日程表)组成的调查组，调查组成员必须跨两个或多个部门和部门。2)参与部门不能向现场调查派遣员工的情况下，应审查该部门负责的相关调查资料。3.4.2 .供应商检查、审核：调查小组根据供应商类别，以多种方式进行调查、审核(请参阅日程表):3.4.2.1建设项目供应商1)现场访问：调查团队将对供应商的生产办公室、项目现场和案例进行现场访问：a)调查小组根据每种类型供应商认证表“基本信息”要求，验证与供应商基本情况表对应的各种证据照片、报告、资格等重要文档的原件，并检查供应商的基本情况。如果任何“基本信息”内容失败，则对该供应商的后续调查将不再继续。也就是说，1票的拒绝适用。“基本信息”考察通过后，将进行“专业信息”考察。b)在每种类型的供应商认证表中，根据“专业信息”内容的要求，调查团队将审查和评分各种供应商的要求，例如过去案例、公司体系结构和人力资源情况、产品生产管理、认证和获奖、交付、后续服务等。(2)非现场访问：在XX公司成本小组会议同意下，下列类型的供应商(见附表)不能再被迫进行现场访问，调查小组将通过web查询、视频、电话咨询等仔细验证注册信息的真实性，承认业务能力的真实性，并承担由此带来不利后果的责任。a)海外知名设计、咨询等服务提供商或个体在国内注册的公司；b)属于单一来源采购项目(如垄断类)的供应商；c)公司同类行业基准评估前10名中的公司(参见Kerry每年发布的信息)的优秀工程材料设备类、工程服务类、营销类供应商和优秀供应商基于每个公司发布的优秀供应商证书，主要责任部门应确认其真实性。3.4.2.2非建设项目供应商非现场访问：在XX公司成本组会议同意下，不能再强制进行现场访问，调查组将通过网络查询、视频、电话咨询等方式，负责确认注册信息的真实性、销售能力的真实性，以及由此带来不利后果的责任。3.4.3 .工程、国内材料设备、监督、调查及其他供应商原则上应提供审计报告、财务报表和税务局出具的纳税证明，法律法规规定不能提供的情况除外(上市公司等，其他特殊情况不能提供)，由XX部门财务小组负责审计，XX部门财务小组是否参与现场调查，由情况决定；其他型态的供应商不强制执行稽核报表与税务机关签发的税捐证明。否则，XX部门财务组将不参加现场调查，供应商认证表中“基本信息”的“财务状况”不再实施一票拒绝，并且通过比较不同的维得分删除XX部门财务组加权总分来计算调查得分。也就是说：检验评估得分=(删除XX部门财务组维实际得分/删除XX部门财务组加权后的总得分)x 100%。3.4.4 .检验结束后，XX部门采购组与供应商认证表完成了检验报告，检验评价分数超过60分的供应商通过了检验，低于60分的供应商未通过检验。3.4.5。代理人的情况，编写材料和设备供应商材料设备代理商认证表；对于制造商，请创建材料设备供应商认证表。3.4.6。供应商库中合格供应商的产品、服务类别添加或座席更改等仍需调查。3.4.7 .考察报告如果所有调查官都不签字，就应该同意，对由此带来的不利后果负责。供应商认证表内置在内部管理系统中，仅在开始接收批准时填写，并在签署纸质文件和获得批准时不强制上传纸质文件。3.5年度合作/常规供应商调查3.5.1。检查团队建设1)采购单位通常领导由XX部门采购组、成本组、财务组、采购单位员工(请参阅日程表)组成的调查小组，调查小组成员必须跨多个部门和部门。2)参与部门不能向现场调查派遣员工的情况下，应审查该部门负责的相关调查资料。3.5.2 .供应商检查、审核：调查小组根据供应商类别，以多种方式进行调查、审核(请参阅日程表):3.5.2.1建设项目供应商1)现场访问：调查团队将对供应商的生产办公室、项目现场和案例进行现场访问：c)调查小组根据每种类型供应商认证表“基本信息”要求，验证与供应商基本情况表对应的各种证据照片、报告、资格等重要文档的原件，并检查供应商的基本情况。如果任何“基本信息”内容失败，则对该供应商的后续调查将不再继续。也就是说，1票的拒绝适用。“基本信息”考察通过后，将进行“专业信息”考察。d)在不同类型的供应商认证表中，根据“专业信息”内容的要求，调查小组将围绕过去的案例、公司体系结构和人力资源情况、产品生产管理、认证和获奖、交付、后续服务等审查和评估不同供应商的要求。(2)非现场访问：在得到XX部门购买组的同意后，下列类型的供应商(参见日程表)不能再被迫进行现场访问，调查组将通过网络查询、视频、电话咨询等仔细验证注册信息的真实性，确认业务能力的真实性，并承担由此带来不利后果的责任。a)海外知名设计、咨询等服务提供商或个体在国内注册的公司；b)属于单一来源采购项目(如垄断类)的供应商；c)公司同类行业基准评估前10名中的公司(参见Kerry每年发布的信息)的优秀工程材料设备类、工程服务类、营销类供应商和优秀供应商基于每个公司发布的优秀供应商证书，主要责任部门应确认其真实性。3.5.2.2非建设项目供应商非现场访问：得到XX部门采购组的同意后，不再要求现场访问，调查组可以通过网络查询、视频、电话咨询等仔细确认注册信息的真实性、合同工作能力的真实性、由此带来不利后果的责任等。3.5.3 .工程、国产材料设备、监督、调查等供应商原则上应提供审计报告及税务局出具的纳税证明。法律法规规定不能提供的情况除外(例如上市公司等，其他特殊情况不能提供的