仓库内审检查表

内审检查表部门代表：评委：标准章号检查内容检查记录。备注7.5.4顾客财产1 .向仓库负责人了解顾客财产的管理情况，并在现场确认。 确认：a、有哪个顾客的财产？b .客户的财产是被显示、验证、保护还是维护。c、已经显示的顾客财产是被分类配置还是混合在一起？d .如果客户的财产丢失、破损或出现不适当的情况，如何记录并向客户报告？7.5.5产品的保护1、仓库工作人员询问对产品的保护(标志、搬运、包装、储藏和保护)是否有具体规定，在仓库现场调查标志、搬运、包装、储藏和保护的关系情况。 确认：a、书面规定是否符合实际，是否为有效版本。b .是否按规定执行有无保护标志(例如，地标等)的规定。c、发货时是否能显示发货。d .是否有搬运的规定和管理方法。 搬运工具、方法、场所是否合适。e、现场搬运过程是否满足要求，产品是否不损坏？f .包装过程、标识过程是否明确规定。g .包装使用的材料、标志是否满足要求。h、现场包装、标志流程是否满足要求？I .包装附带的包装文件是否齐全。内审检查表部门代表：评委：标准章号检查内容检查记录。备注7.5.5产品的保护j .是否有产品储藏和保护的规定，是否包括防止产品破损、变质的措施，是否有适当的入库检查、保管、出库的规定，是否贯彻情况。k、是否能按规定的时间间隔检查产品的库存状态(如果有规定的话)。l .仓库环境条件是否合适，安全措施是否合适。m、仓库中保管的产品是否有保护措施，如防雨、防晒、防霉、防变质等，是否进行适当的隔离，这些措施能否有效保护产品的质量。n、仓库是否有区域划分，例如不合格品区域，防止不同状态的物品混淆。o、是否采取措施保证产品不损坏，不丢失地安全到达目的地。 发货到海外时，是否做好了记录。2、现场检查3-5种产品，检查帐簿、卡、物是否匹配。7.5.3标志和可追溯性1 .现场检查产品(主要供给)的显示情况。 确认：a .是否显示产品，显示方法，位置是否正确。b .表示移动是否及时移植。c .是否记录了对有追溯性的产品是否保持唯一性的显示。4.2.3文件控制1 .看各种文件，了解文件的管理情况。2 .确认无效文件是否被清除。3 .查看引用的外来文件的控制情况。4 .询问参加文件定期审查的情况。内审检查表部门代表：评委：标准章号检查内容检查记录。备注4.2.4记录控制1 .查看和听各种质量记录，查看质量记录的保存和使用情况。5.1管理约定抽出1、13名员工，调查他们是否理解满足客户、法律法规要求的重要性。2 .调查仓库资源是否充足。5.2关注顾客1、咨询23名员工，以顾客为焦点，如何把顾客的要求转换为相关工作的要求来切实实施。5.3质量方针1、向仓库负责人和23人询问公司的质量方针是什么？如何为实施质量方针做出贡献？5.3质量目标1、仓库员和员工23人的公司质量目标是什么？本部门的质量目标是什么？5.5.1责任和权限1、问一下仓库管理员吧。 仓库在公司的作用是什么？2、向23名员工提问，知道自己的责任和权限，是否知道与其他部门(职场)的关系。5.5.3内部交流1、问23名员工，知道他们如何和其他部门(职场)进行交流。5.6管理审查1、询问参加管理评审的情况，仓库应该向管理评审提供什么样的资料？6资源管理1、问仓库工作人员，资源不足的情况下，如何配置？2 .与23名调查人力资源是否充足的员工面谈，了解他们的质量意识。3 .询问员工的训练情况。内审检查表标准章号检查内容检查记录。备注7.5.1控制生产和服务提供1 .询问发货到海外的方法。7.6监视测定装置的控制1 .检查设备的显示状况，检查操作者对设备的详细情况。8.2.2内部审计1 .你有定期接受内部质量体系的审查吗？ 如何对待？2 .查阅最近1-2次内审中发现的不合格报告书和纠正措施的实施和验证记录。8.2.4产品的监视和测量1 .如何与质量