采购控制程序和表单

采购管理程序和表格1目的有效控制采购过程，确保采购产品符合质量和职业健康安全要求。2服务范围适用于公司建设的内外项目，包括控制建设过程中所需的材料、半成品、建设设备、建设设备、试验设备等物资采购过程、控制劳务服务采购等。三个责任3.1工程公司或项目经理部门负责提供者的评估、选择和控制。准备工程公司负责人或项目经理批准的承包工程供方调查评价表和合格供方名单。3.2工程公司项目国内物流组或项目经理部材料负责人根据建设合同、设计文件收集、整理所购买物品的市场信息，准备和执行物资采购计划。3.3 物资采购计划由下级副总裁、总经理或授权厂商批准。施工现场本地采购的项目经理部物资物资采购计划经项目经理批准。3.4工程公司项目国内物流组或项目经理材料负责人负责确保按时材料访问、材料、质量检查员负责进入材料的检查、验证。3.5人工项目小组负责对提供者(调动单位)的调查评估、选择和控制。编制劳务服务供方调查评价表和合格供方名单得到了劳务公司负责人的批准。3.6劳务项目组根据客户要求编制劳务服务采购计划，报告劳务公司经理，分配副总裁批准。4采购分类4.1项目采购4.1.1采购物资的分类：项目所需的采购物资包括原材料、半成品、建设设备、建设设备、测试设备等。根据原材料对产品实现和最终产品的影响，将采购物资分类为类别a、b和c:类别a材质：(1)构成最终产品主要核心部分的材料，直接影响最终产品的交货使用或安全性能。钢铁、水泥、混凝土产品、商业混凝土、承重砌块、防水材料等。(2)易燃易爆物质、有毒有害物质、化学物质等。炸药、雷管、硫酸、油漆等。b类材料：主体材料。工程用砂、石材、空载块、各种添加剂等。c类材料：有助于产品的其他材料。4.1.2分包服务采购包括工程分包、劳务分包、工程机械设备租赁、委托测试等。4.2人力成本采购：向派遣单位或社会招聘劳务人员。5工作程序5.1供应商选择、评估和重新评估5.1.1评估和选择供应商类别a材质：要调查采购部门的资格、信用和绩效、质量、价格、交货、执行能力、管理系统、售后服务等，对购买具有健康和安全要求的产品，调查供应商满足健康和安全要求的能力，并填写承包工程供方调查评价表。审查后确定合格的提供者，获得采购部门负责人的批准，填写合格供方名单。实施采购时，必须从合格提供者列表中进行选择。质量、价格、交货、售后服务等过去的供应成果优秀，应优先考虑。b类材料：采购部门在对供应商资格、信誉的调查、产品抽样检验或少量批测试通过后，可以通过采购部门负责人的批准纳入合格供方名单，购买时，买方必须通过比质量、价格、售后服务更好的选择从合格供应商列表中选择。类别c材质：c类物资的购买将物料与质量、价格与最近的购买将采购验证过程视为对供应商的评价。5.1.2重新评估供应商：材料采购部门每年重新评估a和b两类物资的合格供应商，如果评估不合格供应商，则必须取消该合格供应商的资格，并将其从合格供方名单中删除。新增加的供应商在通过调查评价后增加到合格供方名单。5.1.3人工服务采购评价和选择：人工成本公司定期调查人工服务提供者(派遣单位)，评估提供者，填写劳务服务供方调查评价表，合格提供者包括在合格供方名单中。5.2购买信息物料采购信息主要体现在批准的物资采购计划、物料采购合同条款、劳务采购计划、选送出国劳务（研修）人员合同和履行对外劳务（研修）合同协议条款中。即可从workspace页面中移除物件。5.2.1工程公司项目国内物流组或项目经理材料负责人收集外购物品的市场信息，广泛了解外购物品的价格、质量、品牌和供应商的生产能力、合规能力、质量管理体系、客户满意、售后服务等信息。5.2.2物料采购计划5.2.2.1根据建设合同、设计文件，国内采购的物品将由项目总工程师和项目国内的兵团材料技术人员物资采购计划编写，经工程公司负责人审核报告的副总经理、总经理批准后实施。5.2.2.2在海外建设现场确定当地采购的物资，由项目经理部材料负责人准备物资采购计划，经项目经理批准后执行，报告工程公司备案。5.2.2.3准备项目，如果在建设过程中情况发生变化，可以修改物资采购计划，但是根据原始批准权限进行批准，并确保相应人员使用有效版本。5.2.3人工服务采购计划：人工项目小组根据客户要求编制劳务服务采购计划，报告给劳务公司经理，分配副总裁批准。5.2.4采购协议5.2.4.1物料采购协议。按照我国合同法和联合国国际货物销售合同公约的规定履行采购的部门必须与合格的提供者签订书面采购合同。物料采购合同必须明确规定货物名称、规格模型、数量、单价、价格总额、质量标准、接受方法、交货时间、交货地点、交货方法、包装、运输、结算、售后服务、违约责任、争议解决方法等。采购易燃易爆物品、有毒有害物品、化学品等，必须在采购合同中明确对采购资金的潜在职业健康安全风险预防和控制的责任和义务，并要求提供者在材料运输、装载、拆卸、建设、使用、维护过程中提供潜在职业健康安全风险信息以及规避措施和建议。5.2.4.2劳动合作合同。选送出国劳务（研修）人员合同应明确规定双方的权利、义务及其他事项。履行对外劳务（研修）合同协议应明确规定权利和义务、工作时间、工资待遇、债务违约确认和违约责任、不可抗力事件、争端解决和其他问题。5.2.4.3购买协议由法人代表或其授权厂商与法人代表或其授权厂商签署。5.2.5购买产品访问建设公司项目国内物流组、项目经理部材料志愿者按照批准的材料采购计划控制采购材料接近时间，确保采购材料按期进场，做好现场材料储存计划工作，防止因储存不当材料造成人员伤亡和财产损失。劳务项目组保证劳务人员在客户规定的日期出国。5.2.6购买产品验证采购物资的验证方法：物料工厂检验、现场检验、接近入库检验。5.2.6.1工程公司项目国内物流组或项目经理部门材料负责人、质量检查员进行采购物品的验证、项目的规格、型号、数量、发运日期、产品验证证明、质量保证、生产许可等附带文件，必要时进行抽样测试或检验。验证后，创建并保存采购物资验证记录。5.2.6.2工厂检查重点检查工厂检查系统、检查设备、检查记录和检查报告，做好外观检查、数据检查等工作。5.2.6.3供应商现场检查时，应在采购合同(或合同)中注明执行检查的方法和具体时间表。5.2.6.4根据商检机构实施检验的进出口商品种类表所包括的进出口商品及其他法律和规定需要检验的进出口商品，应由出入境检验检疫部门或相应的指定检验机构进行检验。工程可以直接报告，也可以签署报检委托书委托相关机关，对相关物品进行申报。5.2.6.5购买物品将发运到施工现场，仓库管理员将验证数量、外观质量和规格、附带文件，验证合格产品，填写相关质量记录，并注册入库单。发现不合格或损坏等，必须收集相关证据(如照片、当地海关、商检部门的证明、工程监督证明等)，并将相关的质量记录和证据报告给工程公司。国内购买的物品由建设公司根据具体情况处理索赔、补充材料等相关事项。当地采购的物资由项目经理部处理索赔相关问题。5.2.6.6招聘人员成本验证。客户在派遣单位现场对劳务人员进行了面试和技术考试，确定了合格者名单。劳务公司根据客户要求提供面试者名单，做好面试接待安排及面试和技术考试组织。5.2.7记录管理所有采购流程的记录必须按照记录控制程序的相关规定由工程公司、劳务公司、项目经理部门管理。工程公司项目国内物流组在国内购买的a类物资的验收记录副本将发送给项目经理部门。6分包商控制工程分包负责工程公司评估分包商，编制分包方调查评价表，为确定的合格分包商建立合格分包方名单。劳务分包、工程机械租赁、委托试验由项目经理部负责评估分包商，确定合格分包商，设立合格分包方名单的工作。项目经理部对劳务分包要审查劳务人员的市场信誉、人力质量、建设技术、安全运营水平、企业职业健康安全保障制度和经营者安全意识。外委检查考试提供者必须承认为国家计量型认证，并获得计量认证认证合格证书。劳动服务采购的特殊性：劳务人员是劳务服务的载体，必须充分理解质量管理的8个原则中“提供者与互利的关系”。也就是说，在劳务服务过程中，要满足顾客的要求，保障他们的合法权益。7相关记录(1) 承包工程供方调查评价表 QR-7.4.1-1(2) 劳务服务供方调查评价表 QR-7.4.1-2(3) 合格供方名单 QR-7.4.1-3(4) 分包方调查评价表 QR-7.4.1-1A(5) 合格分包方名单 QR-7.4.1-3A(6) 物资采购计划 QR-7.4.2-1(7) 劳务服务采购计划 QR-7.4.2-2(8) 采购物资验证记录 QR-7.4.3-1(9) 物资入库记录没有固定格式合同项目供应商调查评估表记录编号：QR-7.4.1-1记录序号：提供者名称供应商产品联系电话大地联立者一个供应商的资格、可靠性和绩效第二个供应组织产品供应现状(产品质量、交货期限、遵守能力)三个提供者管理系统的保固能力4售后服务能力5价格和其他6满足职业健康和安全要求的能力审查结论：表格创建者/日期：批准者/日期：劳动服务提供者调查和评估表记录编号：QR-7.4.1-2记录序号：提供者名称联系电话大地联立者一个供应商现状(规模、人事质量、合规能力)第二个提供者管理系统的保固能力三个供应商的可靠性和绩效4其他审查结论：表格创建者/日期：批准者/日期：合格者名单记录编号：QR-7.4.1-3记录序号：序号单位名称特长专业联系方式联系方式准备/日期：核准/日期：分包调查评估表记录编号：QR-7.4.1-1A记录序号：专案名称分包商名称联系电话大地联立者一个合法素质第二个信誉，合作成果三个质量、安全系统保证能力4人员、设备、技术满足要求的能力5价格和其他审查结论：表格创建者/日期：