质量管理体系过程识别清单表

惠州市锐诚通信设备有限公司惠州rcx通讯股份有限公司附件五：清晰诚实的质量管理体系流程识别一览表(1)主题过程。子进程区段处理活动。输入进程进程输出过程负责人流程目标指标/性能指标支持进程和活动。方法/程序文件负责部门合作部门客户驱动流程COP合同评委顾客的要求合同审查法律法规客户的特别要求暗示的要求公司内部要求订单变更合同评审表事业部有关部门合同审查的即时性市场需求确定和顾客沟管理程序 合同订单评审管理程序产品企划过程。质量事先计划(APQP )产品设计开发产品批准流程(PPAP )顾客订单新产品的要求客户的特别要求流程企划的目标APQPAPQP企划的所有内容(参照APQP企划书)量产控制计划PPAP批准结果试制生产控制计划PFMEA公司PS集团各有关部门流程目标的结果流程能力目标、生产性目标、成本目标、提前期等目标的实现结果PPAP的批准结果产品一致性管理程序 订单与生产计划管理程序产品工艺的设计与开发(本流程主要指制作和流程的设计和开发)顾客的要求流程设计和开发各流程的相关文件和记录(包括设计企划、输入、输出、审查、验证、确认的所有要求和相关的设计资料)试制的样品工程部事业部品质部工程部开发周期成功率工程变更管理程序 生产过程管理程序工程变更点过程。工程变更管理流程外部变更请求公司内部变更需求 ECN (工程变更通知)变更后的图纸、技术资料、记录工程部业务部、品质部、PMC、购买部外部变更的即时性工程变更管理程序制度修建。过去程生产计划订单要求生产能力完成品/项目库存供应商的交货能力关于顾客、生产、购买的变更的信息月生产计划每周生产计划紧急计划的启动时期PS生产部购买部生产计划的完成率定时正交化率订单与生产计划管理程序 生产过程管理程序过程控制(程序)生产计划控制计划人员能力设备状态作业指导书设备维护结果 CPK/PPK；生产直通率、生产率。项目管理部品质部PS过程能力直通率减损率处分率生产过程管理程序发货。过程。出货管理特别情况的通知客户订单出库发票发送发票发货统计表签名记录PS品质部事业部交货及时率(OTD )超额运费例行检验和确认检验管理程序顾客反馈，反馈顾客满意度管理顾客满意度调查企划顾客满意度问卷顾客满意度调查总结报告顾客满意结果和分析报告统计分析和改进措施事业部各有关部门顾客满意度目标顾客满意度测评管理程序顾客索赔和退货各种顾客反馈信息/顾客退货 8D报告/客退不良分析报告事业部各有关部门退货PPM/损失金额/索赔件数顾客投诉处理规程第五页共四页敏锐的可靠性质量管理系统流程识别一览表(2)主题过程。子进程区段处理活动。输入进程进程输出过程负责人流程目标指标/性能指标支持进程和活动。方法/程序文件负责部门合作部门支持进程SP采矿购买进行控制制度供应商管理供应商的选择、评价和再评价的标准供应商信息客户指定的供应商供应商的质量管理系统开发要求供应商的交货实绩表现客户的特别要求合格供应商清单供应商定期审查的结果供应商质量体系开发计划购买部品质部工程部供应商质量体系开发的完成率供应商评估管理规程采购管理采购规范生产计划采购周期BOM； 订单要求(包括产品、质量交货等)客户的特别要求订单购买的产品购买部品质部工程部购买产品的质量状况交货状况(及时率、合格率)供应商定期业绩反馈采购管理程序外部质量信息管理程序顾客财产管理程序东西流动过去程产品保护产品的储藏、搬运和包装要求生产和储藏环境记录定期检查记录过期再检查处理记录各种品种的出入记录PS生产部处分率库存金额产品搬运贮存包装防护与交付程序分娩商品质量量管子理科产品id和可追溯性产品种类、状态、批号每个过程中不同产品的状态显示品质部PS生产部现场检查标识和可追溯性管理程序不良品的控制不合格品退货返工/退货修理废弃让步使用返工作业指导书品质部生产部PS检查各输出进程不合格品管理程序产品测试管理产品的检验测试要求检查清单，产品试验记录品质部生产部工程部检查和考试例行检验和确认检验管理程序产品的监视和测量加入材料工艺产品最终产品材料检查结果工艺能力指数过程检查记录发货检查报告书全尺寸检查结果品质部生产部、工序部、PMC合格率CPK发货检查合格率产品监视和测量管理程序尖锐的可靠性质量管理系统流程识别一览表(3)主题过程。子进程区段处理活动。输入进程进程输出过程负责人流程目标指标/性能指标支持进程和活动。方法/程序文件负责部门合作部门支援程序。SP资金酱汁管子理科生产设备管理程序设备维护要求设备利用率不是有计划的停止目标设备清单网站布局设备的预防性维护设备的预见性维护备品库存紧急计划工程部品质部生产部设备故障停机时间基础设施和工作环境管理程序工装/夹具管理工艺设计方案工装清单工装设计图纸易损件的更换计划工装备品工程部生产部基础设施和工作环境管理程序环境管理产品生产和保存的环境要求温湿度记录生产部品质部工程部基础设施和工作环境管理程序应急计划管理各种突发事故应急计划管理者代表各部门监视和测量装置管理控制计划 MSA计划的分析和试验要求检查辅助工具和迅速的检查要求仪表一览表仪表履历书校正记录校正不合格的处理记录设备标识和校正标识MSA的结果工程部品质部及时的校对率监视和测量资源管理程序人力资源和员工培训业务计划职务要求顾客的特别要求内部要求工作人员的声音培训计划培训简历员工满意度调整相及其结果人事制度激励制度办公室各部门员工培训率人员月流失率员工满意度(半年)人力资源管理程序 知识管理程序财务管理不良品质成本各部门的质量信息包括废弃成本返工/再检查成本退货赔偿损失超额运费成本不良品质成本的分析结果及其趋势社长品质部、PMC、采购部、市场部、工序部不良品质成本率数据分析管理程序文件管理文件控制各种文件控制文件列表文件的收发记录文理统制各部门所有文件的有效布局书。文件和资料管理程序记录管理记录列表各种记录文理统制各部门记录的有效性(搜索、识别、可追溯性)记录管理程序敏锐的可靠性质量管理系统流程识别一览表(4)主题过程。子进程区段处理活动。输入进程进程输出过程负责人流程目标指标/性能指标支持进程和活动。方法/程序文件负责部门合作部门管理进程MP资源提供提供资源业务计划人员需求产品需求管理审查报告安全生产机械设备需求计划人事计划社长PS计划完成率能力与意识管理程序 设施管理 公司知识管理管理职责责任和权限职能分配，沟通界面组织结构图责任规定社长办公室组织结构图和职场功能说明表职场职务说明书经营评论管理审查企划系统的运行状况计划完成情况质量目标表现趋势质量倾向不良质量成本顾客满足倾向管理审查报告关于质量管理体系和产品的改进措施社长管理者代表管理审查实施的及时性管理评审控制程序 应对风险和机遇管理程序方针眼睛目标想办法划船制定质量方针制定业务计划制定质量目标市场信息，包括经验和预测信息，公司级数据质量方针公司社长短期业务计划公司质量目标社长各部门在规定时间公布质量方针、质量目标及业务计划沟通管理程序业务计划质量目标的监视分析各部门的运行结果质量目标的达成情况及其业绩趋势运行结果的分析质量目标达成情况分析社长各部门质量目标达成率目标管理规程数据分析公司级数据的分析和使用公司内部统计数据的结果及其性能趋势竞争数据制定措施相关决策业务计划的审查和更新管理人员各部门数据分析管理程序统计技术的应用、SPC、MSA控制计划MSA程序X-R图p图MSA分析品质部各部门CPK/CMK； MSA结果内部审判核内部审计审查计划内部审查员上次内审及管理评价输出顾客索赔退货系统/流程产品审计清单等内部审计报告不合格报告纠正措施的跟进管理者代表各部门内部审核管理程序改正前进过去程持续的改善持续地改善项目提案持续改进技术持续改善计划持续改善项目跟进表持续改善项目的总结和评价。社长、管理者代表各部门持