风险评估和控制管理制度

长城特钢制钢总厂规章制度QG/CTLG00442016风险评估和管理制度发表2016-07-042016-07-04实施长城特钢制钢铁厂发表- 5 -QG/CTLG00442016目录第一章总则1第二章管理责任.1第三章内容和要求.2第四章附则5附录a风险评价方法风险评估和管理制度第一章总则第一条为了进行生产经营活动中可能存在的危险有害因素的识别和风险评价，根据评价结果，准确实施风险预防和控制措施，达到可以容许风险的程度，实现管理闸门前进重心的下降，实现事前预防，消除危害和减少预防的目的的公司规定第二条本制度适用于炼钢总厂生产经营活动中的危险、有害因素识别和风险评价和控制管理(一)规划、设计和建设、生产、运行等阶段(2)与通常非常有规则的活动(3)事故和潜在的紧急情况(四)进入工作场所的所有人员的活动(五)原材料、产品的运输和使用过程(六)工作场所的设施、设备、车辆、安全防护用品(七)废弃、处置、拆迁和处理(8)企业周围环境(9)气候、地震和其他自然灾害等。第二章管理责任第三条生产安全科是风险评价和控制业务的主管部门，制定危险有害因素识别和风险评价表，指导各科作业区进行危险有害因素风险识别评价，负责其风险评价记录的审查和控制效果的有效性验证，定期进行风险信息的更新。第四条各作业区域的安全人员负责所属区域生产经营活动的危险有害因素的识别、评价和更新管理。第五条有关部门的责任(1)项目规划、设计前(组织建设项目可行性研究的)，按照建设项目安全设施“三同时”管理制度的规定由公司有关部门评价。(二)项目建设前，必须由项目组(或设备管理科组织相关人员)进行风险分析，做好风险管理记录。(3)施工部门在作业全过程中，其风险评估和控制由施工部门全面负责，做好风险管理记录。(四)项目开始生产运行后，其风险管理由生产安全科负责。(5)新的技术应用和技术变更由技术品质科与技术创新部门合作组织风险分析，将分析结果纳入技术应用部门进行管理，制作风险管理记录。(6)设备、设备的新建和拆除、重要装置和系统的停车风险由设备运营科负责组织风险分析，将分析结果并入设备、设备、装置所在部门进行管理，制作风险管理记录。(七)对事故和潜在紧急情况、人员活动、设备设施、工作环境的风险，由生产安全科组织进行评价分析，制作风险管理记录。第三章内容和要求第六条风险等级管理(1)根据风险评估方法，风险可分为轻微或可忽略的风险、可接受的风险、中等风险、大风险、重大风险五个阶段。 中风险以上(包括中风险)是不可接受的风险。(二)各作业区负责管辖范围内的所有直接作业、作业部门、重要装置和重点部位的风险评估。(三)工作风险属于危险工作范围的工作按照相关工作制度执行。其他有风险的工作基于重大风险的工作，安事初审后，由安事委员会审定，炼钢总厂负责人签字，经公司安全管理部门审查批准执行的大风险和中等风险工作，由生产安全科审查，炼钢总厂负责人批准后执行。(4)职场(装置、部位等)风险管理对于有重大风险和大风险的职场(装置、部位等)，某工作区域作为重点部位和重要装置按照公司关键装置、重点部位安全管理制度管理的中等风险，对于有可接受风险和可忽略风险的职场(装置、部位等)，在某工作区域应采取相应的控制措施来降低风险第七条风险评价方法的选择可以根据需要选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。 常用的方法是LEC评价法和安全检查表分析法。(1)LEC评价法LEC评价法是半定量安全地评价具有潜在危险性的作业环境中的危险源的方法。 该方法使用三个有关系统风险率的指标值的积，评价系统中伤亡风险的大小。 这三点是l是事故的可能性的大小e是人体暴露于这样危险的环境中的频率c是事故发生时的损失的结果。风险分数D=LEC。 d值越大，表示该系统的危险性越大，需要增加安全对策，改变事故的可能性，减少人体暴露在危险环境中的频率，减轻事故损失，调整到允许范围内。(2)安全检查表分析法安全检验表分析法是一种经验性的分析方法，分析者对分析对象列出了几个项目，识别与一般工艺设备和操作相关的已知类型的危害、设计缺陷及事故的危险性，检测各级的安全因素，确定检验项目。 按照系统的构成顺序询问检查项目并制作表，进行检查和审查。 安全检查表的分析可以用于物质、设备、过程、作业场所和操作规程的分析。第八条风险评估标准(一)有关安全生产的法律、法规(2)设计规范、技术标准(三)安全管理制度、技术标准。第九条风险评估实施程序(1)风险评估工作的准备(二)危害辩识，实施现场检查，识别危险、有害因素(3)通过定性或定量评价，确定评价目标的风险水平(4)根据评价结果，提出控制措施(五)不得接受风险评估报告。第十条主要风险因素风险评估应考虑到以下主要因素：(一)火灾、爆炸(2)中毒、窒息(3)有毒有害物质、气体的泄漏(4)高温等异常环境(5)人类工程学因素(指人员、设备、工作环境合理匹配，使设备、环境适应人的生理、心理特征，操作简单准确，错误少)。(6)电击、触电及电弧烧伤(7)从物体或人的高处落下(8)机械伤害(9)噪音(十)设备的腐蚀、缺陷(11 )潜在的危险及其变异(十二)其他。第十一条风险控制内容(一)选择风险控制措施时应考虑的事项：1 .控制措施的可行性和可靠性2、控制措施的先进性、安全性3 .控制措施的经济合理性和炼钢总厂的经营运营情况4 .可靠的技术保障和服务。(二)风险控制措施应当按照优先顺序实施，包括以下内容1 .工程技术措施，实现本质安全2、实现管理措施、规范管理3、教育措施提高员工的操作技能和安全意识4 .减少个人防护措施、职业伤害5 .风险管理。(3)根据风险评价结果和经营情况等，对不能接受的风险，制定并执行控制措施，将风险控制在可以接受的程度，特别是重大风险。 对于不可接受的风险项目，必须创建以下文件1 .风险评价报告和技术结论2 .审查意见3 .危险对策方案，包括资金概况等4 .风险管理和风险管理时间的进度和负责人5 .检查报告。第十二条风险信息的更新组织无中断的风险评价工作，识别与生产经营活动相关的风险和风险，定期审查，检查风险控制结果。 风险评价的频率是通常的活动每年一次，非常规则的活动在活动开始前，如果发生以下情况，应该立即进行风险评价(一)新的或变更的法律法规或者其他要求(2)操作的变化或过程的变化(三)新建、改建、扩建、技术改革项目(四)对事故、事件或其他信息有新的认识(5)组织机构发生很大变动。第十三条危险源的管理执行公司危险源及危险化学品重大危险源管理制度。第十四条每年10月前各部门应当将本年度的重大风险报告生产安全科，生产安全科总结后，向安全委员会提交审定，报告公司的安全管理部门。第十五条风险管理的宣传和训练生产安全科负责制定风险训练计划报告综合管理课，结合安全生产训练对员工进行风险训练，训练内容包括危险因素识别、风险评价方法、控制措施和应急方案等，不断强化员工的风险意识，熟悉工作场所和工作环境中存在的危险有害因素，掌握并执行应实施的控制措施第十六条风险预防和控制措施不当发生事故时，事故发生工作区域和有关人员应当及时报告炼钢总厂生产安全事故管理制度，按照有关规定进行事故调查处理。第五章附则第十七章违反本制度是根据炼钢总工厂安全生产奖惩制度的审查。第十八条本制度自公布之日起施行。第十九条本制度由生产安全科解释。附录a :风险评估方法一、作业条件的危险性分析(LEC法)对于具有潜在危险性的工作条件，影响危险性(d )的因素有三个1 .发生事故和危险事件的可能性2 .处于这种危险的环境中时3、事故发生时可能发生的结果。D=L E C式中：d-工作条件的危险性l-发生事故和危险事件的可能性e暴露在危险环境中的频率c-可能发生事故或危险事件的结果。发生事故和危险事件的可能性(l )如下表所示分数发生事故的可能性10完全预料到6相当可能3虽然不太频繁，但有可能1完全意外，可能性很小0.5可以想象，但不可能0.2极其不可能0.1实际上是不可能的暴露在危险环境中的频率(e )如下表所示分数暴露在危险环境中的频率10连续暴露在潜在的危险环境中6在每天工作时间内暴露3每周一次或偶尔暴露2每月暴露一次1每年暴露几次0.5非常罕见的暴露可能发生事故和危险事件的结果(c )如下表所示分数事故造成的结果100大灾害，有十多人死亡40灾害，有几人死亡15非常严重，有一人死亡7有严重、严重的障碍3严重障碍1轻伤需要救护危险等级分类(d )如下表所示危险性分数危险度危险等级 320非常危险，不能继续工作重大风险160-320非常危险，必须马上改正很大的风险70-160弄清危险，需要整改中等风险20-70危险，需要注意可接受的风险20有点危险，可以接受风险可以轻微或无视工作条件危险性评价表(LEC )单位：序列号。工作单位危害(人、物、作业环境、管理)主要的后果以往事故的次数现有的安全控制措施发生危害的可能性(l )暴露在危险环境中的频率(e )危害结果的严重性(c )风险度D=LE D=LEC建议的改进(风险对策的控制)123456二、安全检查表分析(SCL )1、安全检查表的分析方法是一种经验分析方法，分析人员对分析对象，列出几个项目，识别与一般技术设备和操作相关的已知类型的危害，设计缺陷和事故危险，检测各级不安全因素，确定检测项目，以问题的形式将检测项目按系统的构成顺序2 .在列出检查项目后，还应列出相应的标准。 标准可以在法律法规中规定，也可以是行业规范标准、本企业的有关技术操作规程、安全规程等。 列出标准后，还必须列出不符合标准的结果。取3、r、l、s的值。风险(R)=可能性(l )结果的严重性(s )危害发生可能性(l )的判定如下表所示等级标准规格5在现场没有采取防范、监视、保护、控制措施，或者无法发现危害的发生(没有监视系统)，在正常的情况下这种事故和事件经常发生。4危害的发生并不容易发现，现场没有检测系统，没有发生任何监视，或者现场有控制措施，但是没有有效地执行，控制措施不恰当，危害频繁发生，或者在预想的情况下发生。3没有保护措施(如没有保护装置、没有个人保护用品等)，或者不严格遵守操作程序，或者容易发现危害的发生(现场有监视系统)