供应商评估程序

.* * * * * * * * * * *有限的公共部门业界指摘文本类型：文名曰：工作程序供应商评估程序文件编号：第1页(共9页)修改记录修改次数修改内容修改者/日期审阅/日期批准/日期会签发行部门草拟草案审查得到批准表格编号：03005-31.目的本文件说明用料表料号供应商选取、评估的系统、作业、方式及记录方式。2.范围2.1本文档适用于原材料供应商管理和管理活动。2.2对服务提供商(运输、测量等服务)的控制和管理有单独的文档说明。3相关文件3.1 270501、采购3.2 1703060、首件检验程序4记录和表单4.1 05507供应商列表和级别注册表(3年保留期)4.2 03134供应商产品质量反馈表(保留期2年)4.3 05546供应商评估结论通知(有效期为3年)4.4 05514合格供应商审核表(有效期5年)4.5 05553制造商调查评估表(有效期为3年)4.6 05552贸易商调查评估表(有效期3年)4.7 05551供应商现场质量系统审计项目列表(有效期3年)4.8 05557供应商现场评估表a(有效期3年)4.9 05558供应商现场评估表b(有效期3年)4.10 05549现场评估报告(有效期3年)4.11 05555供应商现场评估改进实施订单(有效期为3年)4.12 05559新供应商开发进度记录表(保留期2年)4.13 03044采购检验不合格(产品)报告(存档期2年)4.14 03197供应商质量绩效报告(2年保留期)4.15 05545供应商季度评估表(有效期为3年)4.16 05599新供应商开发申请表(有效期为3年)5定义5.1供应商：文件的供应商包含制造商、特约商店(包括代理商)。5.2代理：原始制造商通过不同的销售网络创造产品价值，而不是在市场上直接面对客户。这些销售网络的组织和实施者称为分销商或分销商。严丝合缝新供应商选择流程工作流图表简述工作内容责任相关文件负责部门/人员与部门/人合作输入输出选项各部门人员根据公司的发展提出了新供应商开发申请评审表。每个部门新供应商发展申请书申请人填写了新供应商开发申请评审表教学部供应部。申请部门供应部新供应商发展申请表供应部审查质量保证部、公平部及使用部门的每个负责人。如果没有通过审查，其申请将由供应部存档。供应部担保部工艺部利用部门新供应商发展申请表供应部组织策划寻找和收集新的供应商信息。供应部确定是否为现有供应商。如果是，则联系供应商以开始发送抽样。供应部供应商开发进度记录表供应部向潜在供应商发送供应商调查评估表。供应部调查评估表(贸易、生产)相应的供应商根据请求提供相应的信息。相关企业相关资料供应部判断了相关信息是否符合我们部门的要求。否则，将不考虑相应的供应商资格。供应部相关资料调查评估结论满足要求的供应商开始向质量保证部门/IQC发送样品，质量保证部门/IQC负责检查。质量保证/IQC供应商样本和原始质量保证/IQC对发送的样品执行检查，例如，如果三个样品不符合条件，则不再考虑该供应商的资格。质量保证/IQC样本和初始检查报告供应部/供应商认证工程师确定购买的(加工)物料是否为重点管理物料。如果不是集中控制物料，则该供应商将成为潜在供应商。供应部门/供应商认证工程师供应部门、质量保证部门和技术人员对供应商进行现场审查。供应部门/供应商认证工程师担保部技术员供应商现场评估表供应部根据现场审计判断供应商是否合格。资格成为潜在供应商。不合格不考虑相关企业的资格，相关资料保存在供应部。供应部门/供应商认证工程师质量保证部门/供应商质量评估工程师供应商现场评估结论供应部为该供应商创建供应商文件。供应部供应商文件质量保证/IQC检验供应商的第三次样品并记录检验情况。质量保证/IQC/样品供应商样品和少量批供应记录表质量保证部/IQC组根据供应商交付样品和少量批提供进行判断。例如，如果有资格，就进行审查，否则不考虑相应的供应商资格，相关资料由供应部保管。质量保证/IQC样本和初始检查报告使用上述每个步骤记录作为附件，在相应部门复查。审查是通过供应商成为合格的供应商来完成的。否则，不考虑相应的供应商资格，相关材料由供应部保管。供应部担保部产关部上述每个步骤的记录资料合格供应商审核表供应部将此供应商包括在合格供应商文件中，质量保证部创建供应商质量文件。担保部供应部共同供应商文件供应商质量文件转移至供应商季度评估流程。制造商现场评估流程图工作流主管/人员现场审计要求供应部门/供应商认证工程师客户是否指定重点评估供应商根据表格05551进行现场审查是否供应部门/供应商认证工程师根据表格05557进行现场审查是是否认证第三方质量系统否供应部、质量保证部、技术人员根据表格05558进行现场审查是否是否监督稽核评估结果是否通过评估结果是否通过是否否您有多少合作和采购要求是是否有合作意图废除供应商资格是否废除供应商资格是根据表05555，供应商要求改进。追踪增强功能关闭供应商季度评估流程图合格供应商否最近两年是否供应是评估，分数：品质：35；价格：25交货期：24；服务：16评估，评级：答：90；B: 70-89c:60-69；D: 60发行绿卡保留a等级a否等级b是否等级d必须按照指定的时间表请求供应商进行改进是是否有效是是是否维持供给关系否否取消供应商资格6.程序详细分类6.1申请、审查和选择新供应商6.1.1公司各部门相关人员根据公司发展(成本、质量、流程、交货、使用等)情况编制新供应商开发申请评审表。6.1.2供应部收到新供应商开发申请评审表后，组织质量保证部、公平部、使用部门进行了审查。审查方法由供应部决定，非重点控制项目应以会议审查方式进行，供应部根据各部门的意见总结审查结论。审查通过后，供应部门组织计划查找和收集新的供应商信息。6.1.3供应商在引进之前，将由供应部门供应商认证工程师确定该供应商是否向公司提供过产品。对于新供应商，请按6.1.2。如果向现有供应商提供新产品，则无需进行基本条件调查。6.1.4新供应商在开始合作之前必须提交相关材料。供应商必须具备以下基本条件：a，有正式法人营业执照。b，具有特定的运营规模和运营年限。c、对售前和售后服务有充足的资源。d，完善的质量管理体系。e，具有基本IT信息能力(生产和业务的计算机管理、电子邮件、自动传真)f、所有贸易商资格证书及其他质量、售后服务等相关文件，应由原生产工厂签署，我公司应充分了解贸易商的产业背景、历史、代理品牌、销售网络、物流渠道、最终用户、未来经营发展方向、贸易商和原制造企业的充分合作关系、利润分配、代理政策等。6.1.5具有上述基本条件的供应商必须完成信息调查(表编号05553 生产厂商调查评估表，05552 贸易商调查评估表)。通过6.1.6审核后，将提供样品和首次小批量检查，并根据1703060，首件检验程序进行检查。每个供应商的料号三次第一个料号失败，不再考虑重新提交该料号。6.1.7国内供应需要第一次检查通过后供应部、质量保证部、公平部或相关技术人员共同组织，根据6.4节进行供应商现场评估。如果评估合格，则成为潜在供应商。不是重点材料的供应商在通过第一次检查后可以成为潜在供应商。主要控制材料类别包括：模块外壳(以各种工艺处理的金属外壳、塑料外壳)、PCB板、贴片板、同轴金属加工零件、陶瓷加工零件等材料的国内制造商。6.1.8由供应部门保管调查和评估资料，填写新供应商开发进度记录表(表格编号05559)，并将新供应商开发的进展情况与供应商的营业执照、纳税登记证、质量系统认证证明、保密协议等其他证明资料一起保管。6.1.9小批量连续3次通过供应供应商进行合格供应商审查(合格供应商评审表表单编号，05514)。6.2评估合格供应商6.2.1所有供应商根据6.5要求按季度进行逐步评估，并根据需要适当评估红色、黄色和绿色卡。6.2.2所有批量购买必须从公司评估为合格(即c级以上)的供应商中选择。6.2.3季度评估方法：No .评价内容评估部门最大评估分数1质量担保部352价格供应部，财政部253交货生产管理部，供应部244服务质量保证部，供应部166.2.4评估程序：A.每个季度结束后，各部门将上一季度的相关情况汇总到评估的原始标准。B.供应部、质量保证部、生产管理部、财务部门等根据评价详细信息进行评分，编制05545、供应商季度评估表，供应部汇总后归类为相应等级，根据评价结果更新供应商名录暨级别登记表(表编号05507)，处置不合格供应商。每个更新都必须显示版本号。C.评估结束后，将(供应商季度评估结论通知，表格编号：05546)评估结论通知供应商，向重要材料供应商发布03197，供应商质量表现报告单，提出供应商需要改进的具体可行的改进方案，质量保证服务供应商质量管理工程师跟踪质量改进情况，供应部门供应商认证工程师跟踪其他改进情况。D.如果连续两年没有供应，则取消合格供应商资格。要恢复此供应商，必须再次执行新供应商审阅过程。6.2.5评估结果评级评估评估结果除以价钱处理方法a优秀供应商90供应商日常维护b一般提供者70-89供应商正常改善c临时可接受供应商60-69积极改善时间限制d不合格的供应商60取消供给资格6.3现场评估计划6.3.1供应商评估时间：a、需要重视材料管理，第一次通过后，批量供应前；b，对合格供应商的年度定期评估。6.3.2对合格供应商进行年度定期评估，每年第一季度，供应商质量管理工程师制定年度供应商评估计划，向供应部、质量保证部、公平部、研究开发部相关人员进行审核，提交给负责供应总经理，批准后分发给相关部门。6.3.3进行评估前一周，供应商质量管理工程师/供应商认证工程师共同制定了详细的评估计划。供应商质量管理工程师在此处创建供应商以前的质量表现、评估目的、评估人计划和人员的特定分配、供应商认证工程师制定评估时间表、评估资金计划等，并在总经理批准后分发每个评估参与者。评价参加者接到通知后，充分准备了评价任务。6.4制造商现场评估6.4.1评估内容和量化评估标准：A.05557，供应商现场评定表A(针对通过质量系统认证的供应商)包括质量系统、与客户相关的流程、培训、设计控制、采购、流程控制、产品计划、处理、存储、包装、保护和交付、工程维护、不合格产品控制、持续改进B.05558，供应商现场评定表B(针对未通过质量系统认证的供应商)从管理、检验和测试、不合格产品控制、设备控制、工艺控制、处理、保管、包装、保护和交付等7个方面对供应商进行评价。C.客户指定重点审查供应商应根据05551，供应商现场质量体系审核项目一览表要求进行评估。6.4.2调查和评估结果A.现场评估小组由供应部门、质量保证部门和流程或研发部门相关人员组成，负责供应方资格评估，明确评估处理意见，总结评估结果现场评定报告(表编号05549)。B.对评价不合格的新提供者，原则上应停止其合作。但是，评估失败，但已经存在一定程度的合作提