新版三体系管理评审全套资料2017

材料技术有限公司管理审查资料2017年7月创建：办公室目录1 .管理审查计划2 .管理审查输入资料3、管理审查会议记录(包括签名册)4 .管理审查输出(报告)5 .管理审查改进计划管理审查计划号码： CR-JL-9.3-01 2017-01计划审查日期2017.8.20审查场所会议室审查的目的：审查公司质量、环境、职业健康安全方针和目标和公司质量、环境、职业健康安全管理体系的现状，确定质量、环境、职业健康安全管理体系的持续适应性、充分性、有效性。审查组织：主持：社长出席者：管理者代表，各部门负责人审查内容：a )传统管理评审实施的措施的实施情况(这次没有)b )管理系统相关的内外因素的变化，包括合规义务、重要的环境因素c )关于管理系统的性能和有效性的信息。 包括以下趋势信息：一)包括顾客满意和相关人员的反馈、投诉2 )目标的达成度3 )流程性能和产品和服务的适应性4 )不合格和纠正措施5 )监视和测量结果6 )审查结果7 )外部供应商的性能。d )资源的充分性e )应对风险和机会的措施的有效性(见6.1 )f )持续改善的机会审查准备工作要求：预计审查日期前7天，总经理根据审查内容的要求，组织审查资料的收集。 请公司各部门准备参加审查会议的讨论纲要等必要文件，审查资料由管理者代表确认。创建：批准：日期： 2017.8.15质量、环境、职业健康安全管理系统改版运行情况一、质量、环境、职业健康安全管理体系的宣传、运行情况1、公司管理系统的规划情况：公司对这次的贯彻工作做了很多工作。 包括计划企划、标准知识的宣传、手册和程序文件的制定等，公司系统的宣传活动比较顺利，公司系统的改版运行基本达到了相关标准的要求2 .实施质量、环境和职业健康安全管理体系总体规划质量、环境、职业健康安全管理体系，总经理配置人才，建立贯彻指导组，按照授予各部门负责人的ISO9001:2015、ISO14001:2015、GB/T28001-2011标准对所有员工进行知识培训和评价，整体增强员工的质量意识组织编制了管理手册、程序文件和支持文件，根据企业各部门的实际情况做记录，反复修订、讨论后，编制的文件除了组织会议审查讨论外，还组织了多次学习、训练、交流。 2017年2月发布a版质量、环境、职业健康安全管理手册，并正式实施。4、学习标准建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系建立健全文件化质量、环境、职业健康安全管理体系，是一贯工作的重要一步。 各部门认真学习管理手册，在系统转录运行中严格执行与本部门回归的程序文件，系统运行以来，目前的质量、环境、职业健康安全管理系统转录运行状况良好。5 .完善质量、环境、职业健康安全管理体系记录一贯的工作要求记录我们做的工作，因此在质量、环境、职业健康安全的全运行中逐渐完善质量、环境、职业健康安全的记录a .整理规范目前的质量、环境和职业健康安全记录以ISO9001:2015、ISO14001:2015、GB/T28001-2011的标准补充了公司当前的质量、环境、职业健康安全记录c .通过训练，规范质量、环境、职业健康安全记录的填写要求。留下部门质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况的真实记录，为我们的质量、环境、职业健康安全运行工作提供可靠的证据。二、公司环境和风险管理情况公司在策划系统之前，召开业务分析会议，分析了可能影响现在公司未来业绩的内外因素。 包括国内相关政策、质量环境和职业健康法律法规、国内整体经济形势、相关行业发展形势、目前的技术、内部人的财产技术资金等，分析我们的优势和缺点，找到可能的机会，面临的风险。 将风险，特别是安全和财务风险纳入管理系统。 系统运行以来，风险基本受到控制。 公司通过管理系统认证后，面临更多中标的机会，利润将进一步提高。三、质量、环境、职业健康安全方针、环境目标指标和方案的实施情况：公司实行质量、环境、职业健康安全管理体系以来，社长根据公司的实际情况，结合企业的长期发展目标制定并批准了质量、环境、职业健康安全方针。 方针提供了制定、审查目标、指标的框架，包括对法律法规的要求、持续改善、污染预防的约定，成为我公司产品、活动和服务的质量、环境、职业健康安全活动的宗旨。公司识别了生产经营活动、产品和流程、部门相关的环境因素和危险源，确定了重要的环境因素和重大危险源。 为了满足质量、环境、职业健康安全方针的实现和重要质量、环境、职业健康安全要素的法律法规、运行和经营的要求，根据当前公司的环境要素、技术条件、财力状况和有关人员的要求，制定质量、环境、职业健康安全目标，就重要的环境要素和重大危险源明确了指标和方案，经管理者代表的审查，得到社长的认可系统运行以来，质量目标、环境目标、指标都完成了。四、质量、环境、职业健康安全法律法规和其他要求遵从情况遵守法律法规是社长的约定，为了确保实现，公司实施系统以来，在县环境保护局、质量监督局、咨询公司等部门分别就认证相关工作进行了咨询、联系，再通过互联网下载和收集国家和省市的相关法律法规。 总经理根据公司年度训练计划的要求对公司全体员工进行法律法规的训练，中层以上的领导还通过书面审查了总公司适用的法律法规的适应性评价，使本公司使用的质量、环境、职业健康安全法律法规和其他要求的有效版本，包括公司产品、活动和服务的质量、环境、服务五、企业组织机构、职责分配、资源配置是否合理公司自质量、环境、职业健康安全管理体系改版以来，任命管理者代表，根据原组织结构设立公司经营、供托部、生产部、质量技术部、会计部等主要部门，任命各部门负责人，制定各部门职责，要求明确，制定质量、环境、职业健康安全管理体系谁的实施计划，公司通过系统改版运行，发现公司组织结构、职责分配、资源配置合理，能满足质量、环境、职业健康安全管理系统的运行。六、顾客和相关人员关注的问题和信息反馈公司计划建设之初，访问了一个村委，与周边村民进行了交流，说明了公司开始在环境和职业安全方面生产的可能性，并理解了不会对其生产生活产生不良影响。 公司生产以来，严格遵守环境和职业安全法规，不造成不良影响，没有村民访问投诉和向有关部门报告。 系统运营的今年公司根据要求调查了顾客程度，统计了顾客的满意度。公司与供应商、客户交流，明确质量、环境保护要求和员工对职业健康的承诺，影响相关人员。 内部通过会议、宣传、训练等，提高员工的质量、环境、职业健康安全意识，降低或消除相关人员的质量、环境、职业健康安全因素对我公司和社会的质量、环境、职业健康安全影响。 目前，本公司有关人员可以按约定履行其约定，未发现明显不符合行为。七、质量、环境、职业健康安全活动和趋势分析系统运行以来，各部门认真贯彻运行控制程序，做好记录表，对公司的环境目标、指标、管理方案等运行实施有效控制，经营、生产部经过日常检查，实施监控和测量，发现偏离了程序规定时，立即纠正或预定八、不合格、纠正和预防措施的实施情况报告持续的改善是社长对质量、环境、职业健康安全方针的承诺之一，公司各部门在质量、环境、职业健康安全管理活动、产品和服务过程中，可以按照改进程序的要求进行操作，可以正确把握问题，立即采取纠正或预防措施。 迄今为止，公司制定了纠正和预防措施两项，定期审查、检查和验证，证实相应措施的有效性，减少对显着和潜在的质量、环境、职业健康安全问题的影响，确保公司质量、环境、职业健康安全管理体系的持续有效运行，确保本公司的质量、环境、职业九、可能影响质量、环境、职业健康安全管理体系的变化，包括内外环境的变化，如法律、法规的变化等。公司管理系统运行以来，各部门一直关注内外环境变化，采取风险应对措施。 现在没有变化。十、改进的建议一)加强标准训练，由总经理负责重点训练：各部门系统认证的负责人、技术负责人、管理者等。 训练以提高基础管理者的技术理论水平和管理水平为重点，通过中坚教育、其他员工的训练，实现全员的训练。2 )加强重要环境因素、危险源的运行控制，由生产部负责重点加强重要环境因素、危险源的重要特性监测，提高环境、职业健康安全业绩。我认为系统改版以来，我们建立的质量、环境、职业健康安全管理系统运行正常。 质量、环境、职业健康安全方针和目标逐步实施和有效维持。管理员代表：生产部/现场管理评审报告资料本部门在管理系统中，主要负责生产计划的执行、设施设备的管理控制、生产过程的重要环境因素和重大危险源的管理和监控，自管理系统改版运行以来，本部门进行以下方面的工作报告1 .负责管理方针、管理手册和程序文件的贯彻和执行组织人员一起学习方针，管理手册，制作本部门需要的程序文件，参加了经营组织的所有训练。 通过提问确认本部门人员方针的把握情况，记住所有方针。 参加管理手册、程序文件培训考试，成绩良好。2、负责本部门有关的目标、指标及方案的制定和实施根据目前公司的现状、技术条件和有关人员的要求，参与年度目标、指标和方案的制定，经管理者代表审查，经社长批准宣布实施。3 .积极组织生产活动，完成生产任务本部门最重要的工作是根据公司整体的安排，提交年度生产计划完成，确保产品质量，确保节能和环境保护，防止安全事故和职业病的发生。 因此，本部门生产相关人员进行了技能、安全知识和技术知识的培训，合理安排每周生产，进行每日检查，提倡节能环保，降低了能源消耗。 16月份生产任务全部完成。4 .负责设施设备的管理系统改版运行以来，部门人员加强了设施设备的管理，另一方面加强了设施设备的维护，设施设备的完善率达到了100%。5、环境和职业健康的安全完成情况根据程序文件的要求，识别公司的环境因素/危险来源，确定了公司的环境因素。 使用程序文件的故障诊断方法对我公司的环境因素/危险源进行故障诊断，根据评价结果，确定重要的环境因素/危险源。生产部是环境和职业安全管理最重要的部门，本部门严格执行目标管理要求，环境和职业健康安全管理达到了预期目标。6 .负责将该部门内部信息或从外部获得的信息传达给有关部门将本部门业务范围内获得的外部信息及时传达给有关部门，进行本部门的信息交流，与制造部合作进行环境信息的交流、传递和处理。7 .有责任识别和遵守与该部门相关的法律法规和其他要求遵守法律法规是社长的约定，确保实现，根据公司年度训练计划的要求于2017年2月进行法律法规的训练和口头提问，成绩优异。 所使用的法律法规都有效。8 .协助内审小组开展内审工作内审组于2017年6月开展了管理系统的内审，本部门按时参加了第一次、最后一次会议。 然后，做好了在总经理等待内审小组审查的准备，回答了内审小组提出的问题。9 .环境、职业健康安全管理体系的协商和交流生产部内部经常进行环境、职业健康安全信息的交流和传递，不断进行协商和交流。 公司环境和职业健康安全方针、目标和管理方案和公司对管理手册、程序文件的要求，通过文件和会议等方式向员工传达。10 .负责应急准备与响应程序的实施管理为了预防和减少异常、紧急情况或环境、职业健康安全事故发生的环境、职业健康安全影响和污染。 制定了火灾、大风、其他原因引起的环境、职业健康安全方面的突发事故应急方案。 制定了应对环境、职业健康安全事故危险的应急准和响应程序。 管理系统以来，没有发生紧急情况，也没有发现程序不足，因此要严格按照这个程序执行。11、工作人员(职业健康安全代表)的建议和要求：部分员工虽然达到了职业健康安全标准，但建议粉尘多，公司建议把重点放在粉尘管理上。以上工作是生产部在质量、环境、职业健康安全管理中进行的，生产部继续努力确保公司质量、环境和职业健康安全管理体系的持续有效运行。生产部/工厂：技术部总结报告资料公司目前产品质量也大幅度提高，在取得可喜成绩的同时，还发现了一些缺点。 现在把系统运转后的产品质量状况向社长报告。一、生产技术管理和知识管理公司产品生产严格按照国家产品标准进行，向各工序分发了工艺流程图、工艺参数和操作规程等工艺文件。 每天检查流程的执行情况。 没有违反。公司制定员工手册，告诉员工基本知识。 质量技术部在总经营、生产部的合作下开展训练和知识、技能传递，掌握员