国内营销公司部门责任制考核手册

制冷电器集团国内营销公司2006年总部职能部门目标责任制考核手册第一部分目标责任制考核的原则和思路一、目标责任制考核的总体原则1.责任制考核以2006年国内营销公司的经营战略目标为指导，应符合当前经营环境下国内销售各职能部门的定位。其指导思想来源于市场环境变化和经营管理变化的要求。2.责任制考核应结合财务和非财务指标，体现注重短期效益、兼顾长期发展的原则，强调外部市场和内部服务导向，通过360度考核加强价值链的协同作用。指标体系不仅要传达压力，还要传达预期结果。3.责任制考核应体现权责平等的原则，充分调动各责任主体的积极性，解决“价值创造、价值评价、价值分配”的问题。4.责任制考核体现了整体利益优先的原则：责任管理干部的年终利润分红总额与国内营销公司整体经营目标的完成挂钩，即国内营销公司完成集团设定的利润考核基数后，各部门才能享受利润分红。5、责任制考核应体现明确、务实的原则，强调考核程序和考核指标的可操作性，不可控指标不纳入责任制考核范围。二、目标责任制考核的总体思路1.2006年的部门责任制考核将侧重于对一线市场的服务能力，同时加强风险控制和整体管理能力。努力把职能部门建成主任和中心两级的服务平台，尽快扭转控制的管理思路。2.2006年，部门责任制考核的主体是国内销售的五个职能部门。考核主要反映各部门和相关中层干部的整体表现。3.在强化对中心的服务职能时，2006年部门责任制考核应以过程和效率为导向，加强内部协调关系，有效降低管理成本。第二部分国内营销公司部门责任制考核国内营销公司(以下简称乙方)总部的五个部门是国内营销公司(以下简称甲方)的责任主体。为明确乙方2006年的经营目标和中长期经营责任，有效分解制冷电器集团分配给甲方的经营责任，特制定如下目标责任书：一、目标责任期：乙方考核责任期自2005年8月1日开始，至2006年7月31日结束。二。评估责任主体系统支持部、销售管理部、市场部、财务部和客户服务部三。评价指标体系(一)整体指数构成各部门责任制的评价指标体系由运行绩效评价指标、管理绩效评价指标和系统协同能力评价组成。2006年，提出了评估系统合作能力的专项建议，将评估部门在价值链上下游的合作能力和服务水平作为对部门专业平台的评估。u绩效评估：(50%重量)经营指标：主要由收入、利润等指标组成；风险控制指标：主要由成本、费用、库存、资产效率等指标组成；u管理绩效评估：(10%权重)客户指标：主要由客户投诉率、市场维护率等指标组成。过程指标：主要由计划管理、产品计划、标准化管理等指标组成。学习和发展国内营销公司部门管理绩效评价指标评估内容评估目标重量目标值实际价值得分评论月度工作计划制定和实施让部门每月工作。计划并完成60%100分基本管理能力自我改进项目和标准化管理评估分数40%100分3.系统协同能力评价指标国内营销公司部门系统协同能力评价指标评估内容评估目标重量目标值实际价值得分评论服务满意度服务效率和客户满意度60%100分专业才能具有服务和指导工作的专业能力40%100分(2)市场部1.运营绩效评估指数a国内营销公司部门经营绩效评价指标指示器名称重量评估目标实际价值得分评论推广计划实施内部成本控制率(广告费)规划的主要变化率调试项目完成率家用空调注：市场部负责控制广告费用。2.管理业绩评价指标b国内营销公司部门管理绩效评价指标评估内容评估目标重量目标值实际价值得分评论月度工作计划制定和实施让部门每月工作。计划并完成60%100分基本管理能力自我改进项目和标准化管理评估分数40%100分3.系统协同能力评价指标国内营销公司部门系统协同能力评价指标评估内容评估目标重量目标值实际价值得分评论服务满意度服务效率和服务态度60%100分专业才能上下游价值链中的部门职业能力评价40%100分(3)财务部1.运营绩效评估指数a国内营销公司部门经营绩效评价指标指示器名称重量评估目标值实际价值得分评论销售利润库存周转率运营成本控制在期末，成品生产了两个多月。存货家用空调8月31日未交货返利余额2.管理业绩评价指标b国内营销公司部门管理绩效评价指标评估内容评估目标重量目标值实际价值得分评论月度工作计划制定和实施让部门每月工作。计划并完成60%100分基本管理能力自我改进项目和标准化管理评估分数40%100分3.系统协同能力评价指标国内营销公司部门系统协同能力评价指标评估内容评估目标重量目标值实际价值得分评论服务满意度服务效率和服务态度60%100分专业才能上下游价值链中的部门职业能力评价40%100分(4)系统支持部1.运营绩效评估指数a国内营销公司部门经营绩效评价指标指示器名称重量评估目标值实际价值得分评论内部成本控制比率(薪资和福利资源)内部成本控制比率(共五项费用)内部成本控制比率(培训费)内部成本控制比率(文化建设费)2.管理业绩评价指标b国内营销公司部门管理绩效评价指标评估内容评估目标重量目标值实际价值得分评论月度工作计划制定和实施让部门每月工作。计划并完成60%100分基本管理能力自我改进项目和标准化管理评估分数40%100分3.系统协同能力评价指标国内营销公司部门系统协同能力评价指标评估内容评估目标重量目标值实际价值得分评论服务满意度服务效率和服务态度60%100分专业才能上下游价值链中的部门职业能力评价40%100分(5)服务部1.运营绩效评估指数a国内营销公司部门经营绩效评价指标指示器名称重量评估焦油实际价值得分评论月度工作计划制定和实施让部门每月工作。计划并完成60%100分基本管理能力自我改进项目和标准化管理评估分数40%100分3.系统协同能力评价指标国内营销公司部门系统协同能力评价指标评估内容评估目标重量目标值实际价值得分评论服务满意度服务效率和服务态度60%100分专业才能上下游价值链中的部门职业能力评价40%100分三。评估结果的计算与应用(一)评估得分计算1.如果每个指标的得分低于预警下限，则该指标得分为0；每个指标最终得分的上限是该指标。投标权重的110%。2、经营业绩评价得分计算：注：经营业绩考核得分来源于财务部和各部门提供的数据，由系统支持部汇总，并与其他相关部门共同审核确认。公式：A=经营指标得分=(Ai权重)，Ai为各经营指标的考核得分。3、管理绩效评价得分计算：注：管理绩效评分基于每月扣分制，满分为100分，根据部门月度重点工作计划执行对情况和基本管理状况进行评估。数据来自系统支持部门，平均每月得分每年一次。公式：B=经营指标得分=(毕权重)，毕为各经营指标的考核得分。4、系统协作能力评价得分计算注：系统协作能力分为服务满意度和专业能力评价。服务满意度可以从其他相关部门和中心接受评分。根据成就状况，职业能力获得相应的分数，该分数应在价值链上上下下。进行360度评估(详见2006年国内营销公司部门专业能力评价手册)。系统协作能力评价价格应按季度支付，平均分数按年计算。系统支持部组织运行。公式：C=经营指标得分=(毕权重)，毕为各经营指标的考核得分。5、综合得分计算T=AQ1bq2cq3 Q1=50%，Q2=10%，Q3=40%分别代表运营绩效、管理绩效和系统协作能力的权重(二)评估结果的运用1、评估结果与效益分红的关系国内营销公司各部门的利润和分红根据各职能部门的考核结果和国内营销的排名进行分配公司总经理应制定一定数量的总体规划，不得超过部门应得利益的20%。各部门根据分配的效益定额和部门内的考核结果进行二次分配。具体方案如下：评估排名名字12345部门1.5A1.2A1A0.8A0.5A注：分配基数(A)=部门总分配/累计标准分配2、责任制考核结果与工资预算的关系各责任单位责任制考核结果与下一年度部门工资总预算挂钩(如工资调整率)。3、责任制考核结果与部门和干部绩效考核的关系(1)各部门必须通过部门和干部绩效考核，分解落实目标责任制考核指标；(2)各部门的内部效益必须根据部门和内部考核结果进行分配；(3)根据部门和干部绩效考核结果，在责任制考核总分第二名的部门中，总分在10%以下的干部将被国内营销公司调离岗位，这些岗位的公开竞争将在国内营销公司内部再次进行。第三部分补充规则1.为了加强过程评估和过程监控，系统支持部