食品安全自查制度模板

食品生产安全自检管理系统1.目的定期对公司食品生产安全状况进行自检和评估，及时发现危及食品安全的不符合项，并立即采取纠正措施，确保公司食品安全。2.范围食品生产安全自检的范围包括现场检查、管理制度和质量记录。3.责任3.1质量控制部负责食品安全自检管理体系文件的编制、修订和更新。3.2品管部每月组织人员进行两次食品生产安全现场检查。3.2生产部和质量控制部分别指派一名以上的经理组成食品安全自检小组，每半年对公司的整体食品安全状况进行一次检查和评估，并向公司管理办公室提交自检报告。4食品生产安全检查程序4.1现场检查程序一、原辅材料(包括食品原料、食品添加剂、食品相关产品)采购检验执行情况。检验项目：原辅材料储存；特殊图书馆管理；标签标识；索要证件和门票；系统的可用性；现场记录。(a)原辅材料的储存1.原材料和辅助材料是存放在地下还是墙外。外包装是否完整，保护是否良好。检验程序：检查原辅材料的贮存是否符合贮存要求重点说明：原辅材料是否堆放在离地面10厘米以上、离墙壁20厘米以上的地方，是否有防止害虫侵入的装置。2.仓库是否符合卫生要求检查程序：检查现场卫生状况。3.原辅材料仓库是否有过期原辅材料，过期原辅材料的清理和记录是否符合要求。检查程序：检查是否有过期的原材料和处置记录。4.生产过程中使用的危险化学品的贮存是否符合要求。检查程序：检查是否有危险化学品，是否符合储存要求。重点说明：应符合危险化学品安全管理要求；5.生产用原辅材料是否与有毒有害物质一起储存。检查程序：检查有毒有害物质是否与原辅材料存放在一起。重点注意事项：易燃、易爆、有毒有害物品不得存放在仓库内。6.原辅材料仓库是否有非生产性原辅材料和其他非生产性物品。检验程序：检查仓库是否有非生产性原辅材料和其他非生产性物品。重点说明：非生产物品不应堆放在专用于防止交叉污染的原辅材料仓库内。(2)特殊图书馆管理1.食品添加剂是否储存在专门的仓库或柜台，并由专门人员管理。检查程序：检查是否有专门的食品添加剂仓库，并询问管理人员。关键注意事项：检查是否有专门的负责人。2.内包装材料是否储存在特殊仓库或特殊区域。检查程序：检查是否有内部包装材料仓库。重点说明：原材料、包装材料等。应根据其性质储存在不同的地方或不同的区域，并应有明显的标记。(3)标签识别1.原辅材料(农副产品除外)标签是否有产品名称、规格、净含量、生产日期、保质期和储存条件等。检验程序：抽查至少3种原辅材料，并检查所有少于3种的标签内容。重点说明：直接提供给消费者的预包装食品标签应包括食品名称、成分清单、净含量和规格、生产商和/或经销商的名称、地址和联系方式、生产日期和保质期、储存条件、食品生产许可证号、产品标准代码和其他需要标注的内容。2.进口原辅材料是否有中文标签。检验程序：检查进口原材料是否有中国原产检验程序：检查所要求的材料是否反映原辅材料的现场抽查。重点说明：检查供应商的许可证和产品合格证；不能提供合格证明文件的食品原料应当按照食品安全标准进行检验。2 .企业直接购买进口食品原料、食品添加剂、食品相关产品，是否能提供有效的检验检疫证明。检查程序：检查所要求的材料是否反映抽查情况。3.如果企业直接从流通业务单位采购原辅材料，是否保留每次采购的凭证和流通业务单位的信息。检验程序：检查所要求的材料是否反映原辅材料的现场抽查。重要提示：与1相同4.企业是否按照食品安全标准对不能提供合格证明文件的食品原辅材料和包装材料进行自检或委托检验，并保存检验记录。检查程序：检查原材料和附件的检查记录、名称和批次是否与现场检查的原材料和附件相符。重要提示：与1相同(五)系统有情况企业是否有原辅材料检验制度、原辅材料进出仓库管理制度、卫生管理制度等管理制度。检查程序：检查系统是否正在实施。重点说明：有必要建立来料原辅材料检验制度和原辅材料仓库管理制度。(6)现场记录1.企业是否有仓库温湿度记录(有储存要求的原辅材料)、原辅材料进货检验记录、原辅材料进出记录。检验程序：抽查最新一批成品并查阅相应的相关记录。2.进货检验记录是否包括产品名称、规格、数量、生产批号、保质期、供应商名称和联系方式、进货日期、产品许可证号或票据号及其他合格证书号，是否保留相关证书、票据和文件。检验程序：抽查最新一批成品并查阅相应的相关记录。3.企业生产加工食品所使用的食品原辅材料品种是否与进货检验记录的内容一致。检验程序：抽查最新一批成品并查阅相应的相关记录。关键注意事项：通过购买检查记录检查对证书和票证的需求。4.有使用食品添加剂的记录吗检查程序：询问负责人并检查材料收集记录。关键提示：是否有食品添加剂采摘的独立记录？二、生产过程控制检验项目：工厂环境的清洁卫生；更衣室；生产加工场所的清洁卫生条件；生产加工设施设备的清洁卫生；企业必需的生产设备和设施的维护、清洗和消毒；产品喂养记录；生产加工过程中关键控制点的控制记录；生产过程中人员流动和物流的交叉污染；原材料、半成品和成品的交叉污染；设备和设施的运行；现场人员的健康保护；回收食品的处理。(一)工厂环境清洁卫生1.工厂垃圾是否密封存放，是否散发异味，是否堆放各种杂物。检查程序：检查工厂环境是否符合卫生标准。关键注意事项：不得有对食品有重大污染的区域。垃圾应及时清理，不得混入杂物。2.厂区是否设置防蝇防鼠设施检查程序：检查工厂内部环境，防蝇防鼠设施是否设置合理。注意事项：检查防蝇防虫设备的安装位置是否到位。3.企业的生活区和生产区是否分开检查程序关键注意事项：应该有与生产能力相匹配的着装设施，以确保工作服与个人服装和其他物品分开放置。2.更衣室里的空气消毒了吗？检查程序：检查消毒灭菌设备和设施是否能正常运行，并检查消毒灭菌记录。重要提示：紫外线灯、臭氧发生器等。可用于消毒。3.更衣室内是否有完好的非手动洗手设施和干手器，并配备洗手液和消毒剂。检查程序：检查洗手设施是否配备齐全，有无消毒液记录。关键注意事项：消毒剂的配置和更换应符合说明书和系统要求。(三)生产加工场所清洁卫生1.车间和仓库是否配备防蝇防鼠设施。检查程序：检查防蝇防鼠设施是否安装到位。重点说明：一般设置在仓库或车间的出入口。2.材料是否从地面和墙壁堆放检查程序：检查车间内的材料是否直接靠墙堆放在地面上。关键说明：与仓库存储要求相同。3.生产车间的垃圾是否密闭存放。检查程序：检查车间的垃圾桶是否被盖住。关键提示：车间里的垃圾桶应该有盖子。4.每个车间的墙壁和地板上是否有污垢、霉菌和积水，是否有清洁卫生记录。检查程序：检查车间的墙壁和地板是否有灰尘、霉菌和积水，并检查清洁记录。注意事项：车间内没有积水和蛛网状灰尘。(四)生产加工设施和设备清洁卫生1.生产加工设施和设备的表面是否清洁无结垢。检查程序：检查生产加工设施和设备的表面清洁度。关键注意事项：生产设施和设备应及时清理并记录。2 .企业是否记录了生产加工设施和设备的清洁卫生。检查程序：检查设施和设备的清洁记录。(五)企业必需的生产设备和设施的维护、清洗和消毒1.企业是否能提供设备设施的维修记录检查程序：检查设施和设备的维护记录。2.企业是否有清洗消毒记录检查程序：检查清洁和消毒记录。重点说明：车间内的照明灯配有防护罩，而紫外线灯没有防护罩。它们安装在工作台或待消毒设施(有微生物要求的产品)上方不超过1.5米处。(6)产品材料投料记录1.企业是否能提供产品投料记录，投料项目是否被非法添加。检查程序：检查产品投料记录，该记录是在成品仓库中随机选择的同一批成品。重要提示：食品添加剂的用量和范围必须符合GB 2760。2.投料记录是否包括投料数量、商品名称、生产日期或批号、用于生产的产品名称、生产日期或批号等。检查程序：检查产品进料记录，并逐一检查记录内容。(7)生产加工过程中关键控制点的控制记录企业能否提供关键控制点的记录检查程序：检查关键控制点的记录是否符合规定，是否按要求记录。关键注意事项：关键控制点是否与许可时设置的一致。(8)生产中人流和物流的交叉污染人员流动和物流是否避免交叉污染检验程序：检查生产过程中是否存在交叉污染，是否采取有效措施避免交叉污染。(九)原材料、半成品和成品交叉污染1.原材料是否在开箱或采取其他清洁和外包处理后进入生产车间检查程序：检查是否有拆包室或未拆包室4.储存、运输和装卸食品的容器、工具和设备是否保持清洁，符合产品特性要求检查程序：检查容器、工具和设备的清洁度，检查与食物直接接触的容器是否符合卫生要求。重点说明：生产设备包括生产管道和各种周转容器及工具必须符合食品卫生要求。(十)设备设施运行情况1.温湿度控制设备是否正常开启检查程序：检查温湿度控制设备是否正常开启，必要时进行现场检查。关键注意事项：检查相关的系统要求并符合系统要求。2.清洗消毒设施是否正常开启检查程序：检查清洗消毒设施是否正常开启。关键注意事项：检查相关的系统要求并符合系统要求。3.空气净化装置是否正常开启检查程序：检查空气净化装置是否正常开启。关键注意事项：检查相关的系统要求并符合系统要求。4 .其他生产设施发生变化检查程序：检查许可证材料，进行现场比对，检查生产所需的设备和设施有无增减。重点说明：不允许随意更改；生产必须按照许可要求进行。(十一)现场人员的健康保护1.是否需要清洁和消毒检查程序：检查是否有至少2人按规定进行现场清洁和消毒。关键提示：从事食品生产的人员在进入生产现场前应洗手；工作服应定期清洗和消毒。当用挂钩放置工作服时，应在更衣室的适当位置安装紫外线灯进行消毒。2.是否穿工作服和戴口罩检查程序：检查是否按要求穿戴了至少2人的工作服和口罩。重要提示：穿戴干净的工作服和帽子，不要将头发暴露在帽子外面。3.是否佩戴珠宝检查程序：检查是否至少有两个人在他们的手，脖子和耳朵上佩戴珠宝。4.现场人员是否持有健康证明，培训是否符合要求检查程序：询问至少2个人的姓名，检查他们的健康证明和培训情况。要点：有必要建立员工培训管理体系。(十二)回收食品的处置1.是否发现回收食品用于生产和加工检查程序：检查车间是否有回收食品。重点说明：在正常情况下，除了室内，车间内不应有公司的成品。2.回收食品有专门的储存区吗？检查程序：检查回收食品的储存区域是否与其他产品分开储存。重要提示：检查回收食品的储存区域。3.有专门指派的人来负责回收的食物吗？检验程序：询问回收食品的管理人员如何登记、储存和处置回收食品。要点：询问回收食品管理人员。4.企业能否提供回收食品的处置记录？检查程序：检查回收食品的处置记录，看处置数量与回收数量是否一致，处置图像数据是否遗留。关键注意事项：检查回收记录、处置记录或处置图像。三、工厂检查现场检查检验项目：检验室的设施、设备和化学试剂；具备相应能力的检查员；工厂销售的成品是否经过工厂检验；工厂自检企业实验室是否有计量比对；委托检验；产品的样品保留；成品仓库的成品存放是否符合要求。(一)检验室设施、设备、化学试剂1.检查室场地等基础设施是否保持清洁检查程序：检查