质量环境职业健康安全管理体系综合管理手册.doc

四川省长城安全事务有限公司质量环境职业健康安全管理体系综 合 管 理 手 册受控文件文件编号： QESD / SCCC-2011 受控状态： 版本状态： A/0 审 核： 批 准： 持有者编号： 四川省长城安全事务有限公司发布2011-5-18批准 2011-5-18实施 文件修改控制表修改日期文件更改申请单号文件更改前内容或页次文件更改后内容或页次修改后版本号目 录0.1管理手册发布令40.2公司简介50.3手册的管理7 0.4管理者代表任命书8 0.5 公司QES管理方针90.6 公司QES管理目标101.0范围 11 1.1总则 111.2应用 112.0规范性引用文件12 3.0术语和定义 134.0 QES管理体系 14 4.1总要求 14 4.2文件要求144.2.1文件要求 144.2.2综合管理手册144.2.3文件控制154.2.4记录控制155.0管理职责175.1管理承诺175.2以顾客和相关方为关注焦点175.3质量、环境和职业健康安全方针175.4策划185.4.1质量环境职业健康安全目标185.4.2质量环境职业健康管理体系策划185.4.3环境因素195.4.4危险源辨识、风险评价和风险控制策划 195.4.5法律法规和其他要求205.4.6环境和职业健康安全方案205.4.5综合管理体系的策划205.5职责、权限与沟通205.5.1职责与权限215.5.2协商和沟通235.6管理评审24 6.0资源管理266.1资源提供266.2人力资源26 6.2.1总则 266.2.2 能力、培训和意识266.3基础设施276.4工作环境277.0服务产品实现28 7.1服务产品实现的策划287.2与顾客有关的过程287.2.1与服务产品有关的要求的确定287.2.2与服务产品有关的要求的评审287.2.3顾客沟通297.3设计和开发297.4采购297.4.1采购过程297.4.3采购信息307.4.3采购产品的验证307.5服务提供307.5.1服务提供的过程控制307.5.2 服务提供的过程确认 307.5.3标识和可追溯性 317.5.4顾客财产317.5.5产品防护317.6监视和测量设备的控制317.7环境、职业健康安全运行控制327.8应急准备和响应328.0测量、分析与改进328.1总则348.2监视和测量348.2.1顾客满意 348.2.2 内部审核348.2.3过程的监视和测量 358.2.4 产品的监视和测量358.2.5环境、职业健康安全绩效的监测和测量368.2.6 合规性评价368.3 不合格品、不符合、事故、事件控制368.3.1 不合格品控制368.3.2不符合、事故、事件的处理和调查378.4 数据分析378.5改进388.5.1持续改进388.5.2纠正措施398.5.3预防措施39附录1公司QES管理体系组织机构图41附录2公司QES管理体系职能分配表42附录3程序文件清单44附录4安全评价流程图45附录5能源审计（评估）流程图46附录6节能评估流程图470.1 管理手册发布令公司依据GB/T 19001-2008 (ISO 9001:2008,IDT）质量管理体系 要求、GB/T 24001-2004 (ISO 14001:2004,IDT) 环境管理体系 要求及使用指南、OHSAS 18001：2007职业健康安全管理体系 要求三个标准要求，并结合公司业务和管理的实际情况，制订了QES综合管理手册。手册中阐明了公司质量、环境和职业健康安全管理方针，明确了管理职责和权限，并对质量、环境和职业健康安全管理体系作了描述，是公司开展质量、环境和职业健康安全管理工作的纲领性文件和行动准则，为满足顾客需求，规范环境行为和员工职业健康安全提供了保证。现正式批准发布。全体员工应严格遵守执行。 总经理：2011年5月18日0.2 公 司 简 介四川省长城安全事务有限公司（以下简称“公司”）是一个具有独立法人地位的安全评价、能源审计（评估）中介服务机构，公司成立于2003年10月。2004年03月取得四川省安全评价、能源审计（评估）资质（资质号：APJ-5104071）。2005年10月，根据公司法、安全生产法、安全评价机构管理规定（国家局13号令）等相关法律、法规、文件的规定和要求，公司于2006年06月15日换发了资质证书，证书编号为：APJ-（川）-032-2006。公司按照国家安全生产监督管理总局安全评价机构管理规定（国家安监总局22号令）的规定要求成立了相应的组织机构，并配齐了相应的工作人员，组建了安全评价、能源审计（评估）工作所需要的技术专家队伍，配备了必须的通用和专用技术设施，并于2010年06月25日更换了新资质证书，证书编号为：APJ-（川）-032-2010。公司依据GB/T 19001-2008 质量管理体系要求和国家有关安全评价过程控制的要求，在公司目前拥有的成都业务中心和德阳事务中心以及其它地区办事处等工作条件基础上，设有总经理办公室、综合管理部、总工程师办公室、技术业务中心，市场业务中心和财务部等部门。其中技术业务中心，市场业务中心是开展安全生产服务工作的主要业务部门。公司各部门分工明确，业务流程清晰。为了保证安全评价、能源审计（评估）服务质量，确保安全评价、能源审计（评估）工作的客观性、科学性、独立性、公正性、政策性、针对性的原则。公司建立起了符合安全评价、能源审计（评估）服务管理要求的过程控制质量保证体系。以“优质、高效、创一流安全生产中介机构”为公司过程控制质量目标。公司现有各专业评价（评估）人员和技术专家共40余人，其中高级职称8人，中级职称18人，国家注册安全评价师24人、能源审计（评估）人员17人，注册安全工程师26人。公司董事长兼总经理杨波，经中国安全生产科学研究院和四川省安全生产监督管理局培训考核合格，取得了甲级和乙级安全评价机构法定代表人任职资格。安全评价、能源审计（评估）技术负责人刘有中、周和荣、杨波，分别为化工类、机械冶金类、矿山类国家注册安全评价师、注册安全工程师，且均具备高级技术职称。所有安全评价师、能源审计（评估）人员均熟悉安全生产法律、法规、技术标准和相关安全评价、能源审计（评估）技术规范。分别具有化工、地质、非煤矿山、建筑等行业的安全生产管理、安全技术工作和安全生产教学研究工作的实践经验，具有满足安全评价、能源审计（评估）工作相应的资质和专业技术水平。在技术背景方面，公司以西南科技大学环境与资源学院（以下简称学院）、中国工程物理研究院环境试验中心、德阳市能源监测中心为主要技术依靠力量。西南科技大学是西南地区唯一设置金属非金属采矿工程类安全工程系的高等学府。学院拥有大批学术严谨的专家队伍和国家安全工程实验室以及其它完备的科研、检测、检验设施，开设专业涉及环境保护、安全生产、职业健康等方向。公司和学院达成了全面合作协议，学院将全面为公司开展的各类安全事务提供专业技术支持和检测检验服务。这为公司向社会提供优质、高效的安全生产服务提供坚强的软硬件保障。为公司创建一流安全评价、能源审计（评估）服务企业奠定了坚实的技术基础。公司以现代化的理念进行管理，以“科学管理、依法评价、过程控制质量一流、优质服务”为公司过程控制质量管理方针，向委托方提供满意的安全生产中介服务。在管理中我们严格遵守国家有关法律法规，保障委托方的利益，维护国家安全生产法律、法规的严肃性。 公司注册地址：德阳市塔河街22号一楼业务中心地址：成都市永兴巷2号乘风大厦310法定代表人：杨波电 话028-86783240邮政编码：618000网 址：电子邮箱：0.3手册的管理1综合管理手册（以下简称手册的解释权归管理者代表或其授权人。2手册适用于合同环境，提供给业主或第三方认证机构，用以证实并使之确信本公司的管理能力，能保证服务质量、环境和职业健康安全管理达到规定的要求，从而确保满足法律法规要求和业主的满意。3手册由综合管理部按照文件控制程序的要求进行统一归口管理。手册分为“受控”和“非受控”两种。3.1 “受控”版本由综合管理部负责进行系统编号发放，并列入现行受控文件清单，本公司管理层、各职能部门负责人及第三方认证机构，在接收时按要求签收。“受控”本持有者应妥善保管，不得私自复印、外传；3.2 “非受控”版本经管理者代表同意后可以分发给业主，综合管理部做好发放记录，外发版本不加盖“受控”印章。4.为保证手册的适用性和有效性，根据管理体系的运行情况，对手册的“受控”版本按文件控制程序要求进行修订。手册的修订由综合管理部负责组织实施，其它人员不得擅自修订。5.手册原则上三年（必要时视具体情况而定）后进行换版。0.4 管理者代表任命书全体员工：我现以总经理名义任命 梁代华 女士为本公司管理者代表，授权其全权负责：1）按GB/T 19001-2008、GB/T 24001-2004及OHSAS 18001：2007标准要求建立质量管理体系、环境管理体系及职业健康安全管理体系，并组织实施、保持和改进质量、环境及安全管理体系；2）向公司最高管理层报告有关质量、环境及安全管理体系实施和改进情况；3）向全体员工倡导以“顾客为中心”的质量管理理念、以“保护环境、节约资源”的环境管理理念和以“安全第一、预防为主”的安全管理理念；4）与质量、环境及安全管理体系有关的对外联络工作；5）其它由总经理授权的质量、环境及安全管理体系的管理事宜。希全体员工对其工作予以大力支持和配合 总 经 理： 2011 年5月8 日0.5 公司QES管理方针1. 公司的管理宗旨： “务实求真，严谨高效，开拓进取，争创国家一流中介机构” 。 2. 公司的管理方针 依法公正 规范诚信 精益求精节能减排 预防污染 营造绿色关爱员工 呵护健康 共建和谐遵章守法 科学管理 持续改进2管理方针的内涵（1）依法公正 规范诚信 精益求精安全评价、能源审计（评估）是实践性、科学性很强的工作。依法公正，是指必须依据国家现有法律、法规、规章、标准、规范要求客观公正的开展安全评价、能源审计（评估）工作；规范与诚信是相辅相成的，离开了规范就讲不了诚信，离开了诚信也就成不了规范。规范，就是我们从事的一切活动都要遵循国家的法律法规，同时还要坚持高尚的职业道德操守，任何事情，都要做到有法可依，有法必依，有理可据。诚信是公司履行社会责任的一种体现。讲诚信，就意味着不能出尔反尔，“言必行，行必果”，这是公司的立业之本。诚信的积累就是信誉，就是品牌，就是一种公司文化。精益求精，是保证服务质量，提高服务效率和服务水平的重要基础。（2）节能减排 预防污染 营造绿色 节约物质资源和能量资源，减少废弃物和环境有害物（包括三废和噪声等）排放。转变观念，树立节约意识，从自身做起，从现在做起，时时处处厉行节约，营造节约资源的浓郁氛围，全员致力于环境污染预防，保护环境，创造永远的绿色。 （3）关爱员工 呵护健康 共建和谐 公司就是温馨的家，是唇齿相依的利益共同体。坚持实行人性化管理，使员工真切地感受到在地位上平等，经济上有保证，工作上顺心，生活上有关心。让员工生活在和谐的环境下，每天的生活都充满活力、饱含激情。笑声多一点，理解多一点，关爱多一点！共建共享和谐长城之家，用爱与和谐诠释以人为本的真谛。 （4）遵章守法 科学管理 持续改进 上至公司，下至员工个人都是有章可循、有法可依的。国家制定的各种法律、法规、规章，必须遵守，这是我们应尽的义务，不能超越。同时，公司在运行中制定相应的规章制度，员工作为公司管理制度的遵循者和监督者，必须遵守公司管理制度，按规章制度工作，不能随心所欲，才能使各个工作环节井然有序地进行，增强公司整体系统的协调性。我们要以健全质量、环境、职业健康安全管理体系为主题，自觉维护公司的凝聚力，坚持过程控制，科学管理，持续改进，与时俱进，坚持科学发展观，使公司永葆生命的活力。0.6 公司QES管理目标1. 质量目标：（1）顾客满意率90%；（2）顾客投诉率5%；（3）服务及时率95%；（4）合同履约率100%；（5）优质、高效、创国内一流中介服务机构。 2. 环境目标:（1）固体废物分类回收处置率100；（2）能源资源消耗同比下降2%；（3）无环境污染的事故、事件发生。3. 职业健康安全目标:（1）火灾事故、事件为零；（2）重大伤亡事故为零；（3）轻伤及以下事故人数不超过1人次/年；（4）无职业病发生。 1.0 范围1.1总则质量、环境和职业健康安全三个管理体系的一体化有利于减少管理体系的工作量和三个管理体系要求之间的重复，保证管理体系的协调、统一、有序，提高管理效能。因此公司依据GB/T 19000-2008质量管理体系 要求、GB/T 24001-2004环境管理体系 要求及使用指南和OHSAS 18001：2007 职业健康安全管理体系 要求及相关法律法规的要求，结合公司实际情况，合并编写一套质量、环境、职业健康安全管理体系文件。通过对质量、环境、职业健康安全管理体系的有效应用，以保证我公司有能力持续、稳定地提供满足顾客与适用的法律法规要求的服务产品，并通过管理体系的持续改进，增进顾客满意，保护生态环境，实现安全生产，保障员工健康。1.2应用1.2.1本综合管理手册适用于我公司安全评价、能源审计（评估）、节能评估等服务的全过程，适用于公司质量、环境和职业健康安全内部管理，也适用于第二方审核和第三方认证审核。1.2.2体系删减本手册依据GB/T 190012008标准关于允许的删减范围的规定，考虑本公司产品是依据国家相关法规和标准进行项目咨询服务，没有设计和开发过程，故对GB/T 190012008 (ISO9001:2008，IDT)标准中7.3“设计和开发”要求予以删减， 删减后不影响公司提供满足顾客要求和适用的法律、法规要求的能力或责任，标准的其他要求全部采用，以符合GB/T 190012008质量管理体系标准的要求。2.0 规范性引用文件本手册引用标准包括：（1）GB/T 190002005 质量管理体系 基础和术语（2）GB/T 190012008 质量管理体系 要求（3）GB/T 240012004 环境管理体系 要求和使用指南（4）OHSAS 18001：2007 职业健康安全管理体系 要求3.0 术语和定义3.1 本手册采用GB/T 190002005 质量管理体系基础和术语；GB/T 240012004 环境管理体系 要求及使用指南；OHSAS 18001：2007 职业健康安全管理体系 术语和定义。3.2其他术语3.2.1 安全评价-国外也称为风险评价或危险评价，它是以实现工程、系统安全为目的，应用安全系统工程原理和方法，对工程、系统中存在的危险、有害因素进行辨识与分析，判断工程、系统发生事故和职业危害的可能性及其严重程度，从而为制定防范措施和管理决策提供科学依据。按系统生命周期分为：安全预评价、安全现状评价、安全验收评价、专项安全评价。3.2.2能源审计能源审计是一种能源科学管理和服务的方法，是按照审计类别的不同对用能单位能源使用的效率、消耗水平和能源利用经济效果的客观考察，通过对用能物理过程和财务过程进行统计分析、检验测试、诊断评价并提出节能改造措施。3.2.3节能评估指根据节能法规、标准，对固定资产投资项目的能源利用是否科学合理进行分析评估，并编制节能评估文件的行为。3.2.4 产品过程的结果。在本公司特指安全评价、能源审计（评估）、节能评估等技术服务及相关报告。3.2.5 业主: 以协议或合同形式，对其拥有的工程建设项目交与公司评价（评估）的人士或机构。业主包括其授权人，本手册中将“业主”称为顾客。习惯上也称建设方、委托方、甲方、用户。3.2.6相关方关注公司的质量、环境和职业健康安全绩效或受公司环境和职业健康安全绩效影响的个人或团体。3.2.7绩效基于质量、环境和职业健康安全方针和目标，与组织的质量、环境和职业健康安全风险控制有关的质量、环境和职业健康安全管理体系的可测量结果。3.2.8 QES质量、环境和职业健康安全的缩写词。4.0 QES管理体系4.1总要求本公司按GB/T 190012008(ISO9001:2008 IDT)质量管理体系标准、GB/T 240012004 (ISO14001:2004 IDT)环境管理体系标准、OHSAS 18001：2007职业健康安全管理体系标准建立、实施、保持并持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系，并将管理体系要求形成文件。1）本公司通过过程识别和策划，将管理体系具体分为以下过程：管理职责、资源管理、运行控制、监视和测量与改进四大过程。2）公司体系过程的相互关系通过程序进行描述，将过程的接口在程序中予以明确。3）公司过程的有效运作和控制准则在相应的程序、管理制度、标准中予以规定。4）公司将通过顾客满意测量、内部审核、绩效监视和测量、合规性评价、过程监视以及服务产品质量的监视与测量等方法对管理体系进行监控。5）对体系的不符合和改进需求，公司按照纠正和预防措施控制要求实施改进，以实现对公司体系过程的策划结果和持续改进的承诺。6）公司的外包过程包括：委外检测、检定等。公司按采购控制程序等相关程序文件的要求对外包工程进行控制，保证其符合规定要求。4.2文件要求4.2.1总则1）根据本公司的特点及GB/T19001-2008、GB/T240012004、OHSAS 18001：2007三个标准的要求，公司建立健全了文件化的管理体系，并保证持续有效地运行。管理体系文件包括：a）形成文件的质量、环境和职业健康安全管理方针；b）综合管理手册；c）程序文件；d）体系过程实施所要求的支持性文件；e）记录等。2）程序文件描述了公司实施质量、环境和职业健康安全管理体系要求的各项控制活动。3）支持性文件是岗位用的详细的工作指导性文件，包括作业指导书、标准、规范、制度等。4）记录是管理体系运行的有效证据，为公司实施审核和持续改进提供依据。5）文件可以是任何形式或类型的媒体（软盘、光盘、磁带、图表等）。4.2.2综合管理手册1）管理手册是阐述公司质量、环境和职业健康安全管理方针和管理体系控制要求的的主体文件，属于公司管理的纲领性文件，必须长期遵循的公司法规，内容包括： a）体系的范围，包括对体系要求的说明； b）质量、环境和职业健康安全管理体系各要素的控制要求及其文件化程序的简要引用； c）质量、环境和职业健康安全管理体系各要素之间的相互关系的的描述。4.2.3文件控制管理体系文件是保证管理体系正常运行的依据，是规范具体行为的指南。通过建立并实施文件的控制程序，对来自本公司内、外部的文件进行有效控制，确保文件的现行有效性和适用性。本公司制定并执行文件控制程序，对质量、环境和职业健康安全管理体系所要求的文件进行控制，并由管理者代表、总工程师按职责分工分类主管，综合管理部和技术业务中心分类归口管理，对质量、环境和职业健康安全管理体系文件实施以下控制：1）各职能部门负责编制、审查本部门的体系文件；2）综合管理部负责管理性文件的归档管理和收发工作，技术业务中心负责技术文件的归档和收发工作；3）文件发布前须要经过授权人员审批其适用性；4）文件变更原则上由原文件审查、审批人员负责。必要时由综合管理部负责人指定特定人员负责，综合管理部负责人必须向被指定人员提供审查、审批所依据的有关背景资料。文件再版前允许手写修改，修改的文件要尽快正式发布实施，更新的内容要在文件或附件中予以标明。对不适宜的文件实施修订后，经原批准人批准后重新发放；5）文件必须有相应的标识，包括文件编号、文件名称、版本、修订状态、页码，便于识别和追溯，所有管理体系文件均须具有唯一性标识；6）综合管理部负责建立公司受控文件清单，标识文件的现行有效状态(一般加盖受控印章)，并根据文件发放范围进行发放，登记发放记录；7）使用文件的场所和现场必须是有效文件，作废文件或过期文件应由综合管理部及时收回，统一登记造册，除对作必要保留的加盖“作废”章交档案室存档外，其余部分经综合管理部负责人批准后全部销毁，避免作废文件的非预期使用；8）外来文件(国家法律、法规、规章、标准、上级来文和业主的文件)应纳入控制范围，规定适当的标识，并由综合管理部对外来文件进行登记、编号，对文件的有效性进行及时了解和识别，经主管领导审阅，防止误用已过期失效或已作废的外来文件，控制其发放范围。9）各部门应保管各自的有效文件，如有损坏、遗失等应申请办理补发文件手续，禁止私自复制文件。4.2.4记录控制公司制定并执行记录控制程序，以保证能提供符合规定要求和管理体系有效运行的证据，由管理者代表主管，并实施以下控制：1）综合管理部归口负责记录的控制和归档管理，对记录的编号作出规定，并建立公司记录清单。2）各部室负责按程序规定要求对相关记录进行标识、贮存、防护、处置和管理，并建立部门记录清单。3）记录填写应字迹清晰，内容完整，数据准确，注明日期并签字或盖章，不得随意涂改。4）公司记录和文件采用纸张、磁盘和硬盘的形式进行，各保存部门负责建立、保存和管理有关的记录，定期移交进行归档管理。5）记录应便于识别和检索，贮存环境应适宜，防止损坏和丢失，按规定保存期予以保存。6）记录的保存时间应满足顾客和法律法规的要求，记录超过保存期限需销毁时，由主管领导批准后，统一销毁。本章节相关支持性文件 文件控制程序 记录控制程序5.0 管理职责5.1 管理承诺 总经理对建立、实施管理体系并持续改进其有效性做出承诺，应通过以下职责的履行和相关活动的开展为证实其承诺提供证据。1）制定质量、环境与职业健康安全管理体系方针，并签发颁布令。2）依据质量、环境与职业健康安全管理体系方针和公司的实际情况，制定质量、环境与职业健康安全管理体系目标，并确保在本公司各部门展开。3）确保产品质量、环境与职业健康安全管理满足顾客或适用法律法规及其他要求，并通过会议、报告、文件等形式向全公司相关人员传达满足顾客和或适用法律法规及其他要求对本公司的重要性。4）确保管理体系获得必要的人、机、料、法、环、测等资源。5）主持管理评审，确认并持续改进管理体系的有效性和适应性。5.2 以顾客和相关方为关注焦点5.2.1 以顾客为关注焦点公司以顾客为关注焦点，通过工作沟通、市场调研、建立顾客档案、定期拜访顾客、电子邮件、网络等方式收集顾客的相关信息，了解顾客的需求和期望，并予以满足，以持续增进客户满意。具体见7.2“与客户有关的过程”和8.2.1“顾客满意”描述。最高管理者明确并宣传、引导员工真正树立“以顾客为关注焦点”的管理思想，并将之贯穿于所有的工作过程中，在努力满足顾客需求和期望的同时，使顾客满意最大化。5.2.2 关注其他相关方要求其他相关方为关注公司质量、环境、职业健康安全管理体系行为或与公司质量、环境、职业健康安全管理体系绩效有利益关系的组织。具体为：政府部门、行业协会、相关企业、公司员工、供方、银行等。最高管理者应十分关注顾客对产品和员工、相关方及社会对环境保护和职业健康安全管理体系的要求，确保顾客对产品和相关方及社会对环境保护的需求和期望得到充分识别和确定，并将其转化为本公司的要求，以达到顾客、员工和相关方及社会满意的目的。公司在制定管理体系方针和目标时，详细考虑了相关方的要求，体现了对遵守法律、法规、规章，预防污染及对重大环境因素和不可承受风险进行有效控制的承诺，并努力使之满足要求。5.3 质量、环境和职业健康安全管理体系方针质量、环境和职业健康安全管理体系方针是由公司总经理，以质量管理八项原则为基础，通过分析本公司活动、产品和服务对环境的影响，综合考虑对职业健康安全风险的控制而制定的，并形成文件传达到全体员工，同时确保管理体系方针： 1）阐明公司质量、环境和职业健康安全管理体系的宗旨和方向，应与公司规模、性质和行业特点相适应；2）应包含满足业主和法律法规及相关方的要求、环境污染和职业健康安全事故的预防、持续改进公司工程质量和服务、员工职业健康安全和环境绩效的承诺；3）为公司管理目标建立框架，指导公司各职能部门建立目标、指标体系，确保公司管理体系方针的实现；4）公司各部门通过开展各种培训、宣传和教育方式，为确保各级人员能理解和执行；5）方针是公司对相关方传递公司质量、环境和职业健康安全管理的要求的窗口，公司各部门应主动向相关方提供和宣传；6）最高管理层定期或不定期对质量、环境和职业健康安全管理体系方针进行评审，以保持其持续的适宜性。7）质量、环境和职业健康安全管理体系方针修订需经总经理批准并重新发布。5.4策划质量、环境和职业健康安全管理体系策划是组织设定质量、环境和职业健康安全管理体系的目标，规定必要的操作过程和相关资源的活动。5.4.1 质量、环境和职业健康安全管理体系的目标质量、环境和职业健康安全管理体系的目标是对质量、环境和职业健康安全管理体系方针的展开，也是评价质量、环境和职业健康安全管理体系有效性的重要判定指标。为此应开展的工作有：1) 总经理应确保在组织的相关职能和层次上建立质量、环境和职业健康安全管理体系的目标，质量、环境和职业健康安全管理体系的目标包括满足服务产品、质量、环境和职业健康安全管理体系要求所需的内容； 2) 公司制定并实施目标、指标和方案管理程序，提出检查、考核办法，确保质量目标和环境目标、安全指标得到贯彻和落实；3) 最高管理者负责组织制定公司年度质量、环境和职业健康安全管理体系的目标和指标，各部门根据公司质量、环境和职业健康安全管理体系的目标和指标制定本部门质量、环境和职业健康安全管理体系的目标和指标，并分解落实到各项目组，全体员工都应为此做出自己的努力，具体见公司和各部门年度质量、环境和职业健康安全管理体系的目标和指标；4) 质量、环境和职业健康安全管理体系的目标和指标应是可测量、可检查、可评价的，质量、环境和职业健康安全管理体系的目标和指标是有时间性的，需要不定期进行调整，为保持适宜性需要进行评审；5) 我公司中长期质量、环境和职业健康安全管理体系的目标见本手册0.6公司QES目标。5.4.2 质量、环境和职业健康安全管理体系策划质量、环境和职业健康安全管理体系策划是实现质量、环境和职业健康安全目标和总要求的保证，总经理负责组织策划质量、环境和职业健康安全管理体系，设定质量、环境和职业健康安全目标和要求，建立组织机构、明确职责、权限，识别相关过程及相互关系，规定测量、控制方法，提供所需资源，进行持续的改进。总经理应确保：1） 对质量、环境和职业健康安全管理体系进行策划，以满足质量、环境和职业健康安全管理体系的目标及4.1的要求；2） 在对质量、环境和职业健康安全管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量、环境和职业健康安全管理体系的完整性。3） 我公司为实现管理体系有效运行所需的资源配置，具体执行本手册6资源管理的要求。质量、环境和职业健康安全管理体系策划的结果所形成的文件，主要有质量、环境和职业健康安全管理手册、程序文件、作业文件及记录等。5.4.3 环境因素本公司制定并执行环境因素识别与控制程序对活动、项目管理中能够控制和可施加影响的环境因素进行识别，评价重要环境因素，并确保重要环境因素得到有效控制。1）各部门负责本部门环境因素的初步识别，综合管理部负责各部门环境因素的汇总，并组织有关部门进行综合评价，确定重要环境因素，管理者代表负责重要环境因素的审批。2）环境因素识别的范围应覆盖本公司活动、产品、服务中能够控制的、可施加影响的、以及新开发项目、新增活动、产品和服务中的环境因素。3）环境因素识别时应考虑过去、现在和将来三种时态及正常、异常和紧急三种状态；并从七个方面进行考虑。对环境因素进行识别，依据相关规定对环境因素进行评价和判定，识别出重大环境因素，建立“重要环境因素清单”。4）对部分重要环境因素建立“目标指标环境管理方案”进行控制，对其他的重要环境因素进行运行控制或应急控制。对于不可控制的环境因素，采取施加影响的方式进行间接控制或管理，促使相关方自觉保护环境，不断改善环境行为。重要环境因素得到有效控制时，应进行评审，确定其是否转变为一般环境因素。5）当法律法规、标准变更或公司的活动、产品、服务发生较大变化时，及时对环境因素进行补充识别、评审，更新重要环境因素。5.4.4危险源辨识、风险评价和风险控制策划本公司制定并执行危险源辨识、风险评价与风险控制策划程序对项目管理、活动中危害人员安全、健康的因素进行辨识、评价，确定重大风险因素（即不可容许风险），并制定风险控制措施。1）各部门负责本部门危险源的初步辨识，综合管理部负责各部门危险源的汇总，并组织有关部门进行综合评价，确定重大风险因素，策划适宜的风险控制措施。管理者代表负责重大风险因素的审批。2）危险源辨识范围应包括：，a）常规和非常规的活动，现有的或计划中的活动；b）所有进入工作场所人员（包括合同方人员、来访者等）的活动；c）工作场所的所有设施，包括相关方提供的。3）对危险源进行辨识和风险评价时应考虑风险的范围、性质和时限性，依据相关规定对其评价，识别出重大风险因素及风险等级，建立“重大风险因素清单”。4）根据评价结果策划适应与公司运行经验和风险控制的能力制定风险控制措施。通过采取运行控制、建立职业健康安全目标、指标和管理方案、制定应急准备和响应等措施，消除或降低风险。5）当本公司的活动、服务产品或外部环境发生变化时，应对危险源重新进行识别、评价，以确定新的重大职业健康安全风险并适时采取控制措施。5.4.5 法律法规和其他要求公司制定并执行法律法规和其他要求管理程序，建立获得最新的法律、法规和其它要求的渠道，确保本公司范围内及生产过程中所有活动符合法律、法规和其它要求。法律、法规和其他要求内容主要包括国家、地方政府或相关部门颁布的法律、法规、条例、规章制度等；也包括行业规范、标准及各级政府机构下达的指示，公司与政府机构的协定及其他非法规性指南等。1）综合管理部为归口管理部门，负责以各种有效方式了解新的法律、法规的颁布及其他要求的发行信息，列出法律、法规及其他要求清单，报管理者代表审批。同时，将批准后的法律、法规及其他要求清单及相关法规发至相关部门。2）各部门要将本部门适用的法律法规和其他要求传达至职工，并对职工进行培训。3）各部门根据法律、法规、标准及其他要求的变化、重大环境因素及危险源的变化，及时获取、更新，以确保其适应性。每年由管理者代表及综合管理部组织相关部门评审公司各部门对相关法律、法规及其他要求的遵守情况，并根据实际运行特点进行适时更新，以确保其适应性。5.4.6 环境和职业健康安全方案1）为确保管理方针、目标及指标的实现，公司综合管理部根据确定的重大环境因素和不可承受风险，按目标、指标和方案控制程序要求组织相关部门制定出相应的管理方案，报管理者代表或总经理审批，并组织实施。2）方案应明确为实现目标所涉及的各部门或个人的职责和权限，详细列出实现目标所采取的方法、措施、进度、预算资金等，应具有可操作性和适应性。3）当公司生产活动、产品、服务、运行或顾客及相关方提出的要求发生变化时，综合管理部应及时组织人员对管理方案进行修订。4）综合管理部负责对方案实施情况进行检查监督，并将实施结果报管理者代表。5.5 职责、权限与沟通总经理负责建立公司组织机构，明确部门职责和沟通渠道，保证公司部门职责、权限及其相互关系在公司内部得到沟通。5.5.1职责与权限1）总经理a）全面领导公司质量、环境和职业健康安全管理体系工作，分管综合管理部、财务部及市场业务中心；b）负责制定公司质量、环境和职业健康安全管理体系方针、目标，确保全公司理解并贯彻执行；c）全面贯彻国家方针、政策，向全体员工传递满足业主要求和法律法规要求的重要性；d）确定与公司与管理体系相适应的组织机构和职责权限，负责任命公司质量、环境和职业健康安全管理体系管理者代表；e）负责审批公司质量、环境和职业健康安全管理体系手册；f）负责为公司体系运行提供资源保障，审批公司重大危险源风险和重要环境因素控制计划和管理方案；g）主持公司质量、环境和职业健康安全管理体系的管理评审，组织公司体系改进的策划，确保体系得到持续改进；h）负责建立公司信息交流和沟通的渠道，确保公司内、外部的信息得到及时的传递和处理；i）负责与顾客有关的过程和顾客满意的控制，确保满足顾客要求；J）负责主管采购和外包过程的