IATF16949(2016)内审员培训教程(第2部分)

行早企业管理顾问机构,IATF16949:2016内审员培训教程,专业 求真 务实 严谨 诚信 实干,主讲:陈永清,2018/2/18,1,行早企业管理顾问机构,2018/2/18,行早企业管理顾问机构,2,第二部分:过程方法,2018/2/18,行早企业管理顾问机构,3,过程活动+各种资源,输入,输出,控制(例如操作程序),过程定义,过程:通过使用资源和管理,将输入转化为输出的活动(过程单元),1.什么叫过程:做什么2.IATF16949:2016要求做任何事情,过程活动本身均能找到娘家(即驱动),否则打混战,如:DFMEA流程图PFMEACPSOPSIP记录,2018/2/18,行早企业管理顾问机构,4,过程链,2018/2/18,行早企业管理顾问机构,5,过程与过程链,1.过程策划是要有增值的过程策划,不增值的过程一般不进行策划,组织要用“过程策划一览表”来策划组 织的过程,如:材料生产成品:合格(增值);不能按时交货:不合格(不增值);搬运过程是不增值的,尽 量减少搬运动作2.每个过程是相互控制的,相互交叉的。一个过程的输出应为另一个过程的输入(章鱼图)3.输入的是实体与信息,输出的也是实体与信息4.审核员内部审核员IATF16949体系内部审核员审核IATF16949体系文件(利用检查表),2018/2/18,行早企业管理顾问机构,6,过程策划一览表举例,2018/2/18,行早企业管理顾问机构,7,“章鱼图”模式,可用输入/输出图像来表示,“章鱼图”图示了由顾客到组织的直接输入和导致的由组织到顾客的直接输出。其数目是用来示范组织/顾客接口的多重性。,2018/2/18,行早企业管理顾问机构,8,章鱼图举例,2018/2/18,行早企业管理顾问机构,9,过程的分类,2018/2/18,行早企业管理顾问机构,10,1.顾客导向过程(COP):1.1与顾客有关的过程,即过程的输入直接来自顾客,而输出直接与顾客满意相关的过程1.2任何与组织及其顾客的接口直接相关的过程,包括来自于顾客的输入以及面向顾客的输出过程1.3输入:顾客要求 输出:顾客满意2.与实现顾客满意关系重大的过程:每一个联结都是对过程模式的有效运用3.IATF建议的顾客导向过程(COP)清单:市场分析/顾客要求、投标、订单/要求、产品和过程设计、产品和过程验证/确认、产品生产、交付、支付、担保/服务、销售/顾客反馈4.产品生产(从材料生产成品):从其过程的本身来看,不能归属在顾客导向过程,但因产品生产过程的十分重要性,所以IATF国际汽车推动小组建议产品生产放在顾客导向过程内5.顾客导向过程(COP)也称关键过程,顾客导向过程(COP),2018/2/18,行早企业管理顾问机构,11,2018/2/18,行早企业管理顾问机构,12,管理过程(MP=MOP),1.管理过程(MP):1.1用来评价(有效性和效率=效益)或衡量(绩效分析)的过程,是指那些由组织的管理者实施的支持顾客导向过程(COP)功能的活动1.2用来衡量、评价主要过程/支援过程的有效性和效率,组织策划将顾客要求转化为组织衡量的目标和指标1.3组织高层领导负责的过程或高层领导要求执行的过程2.可以是支持过程(SP):也可以将管理过程(MP)与支持过程(SP)全部合并为支持过程(SP),在过程策划时不体现管理过程(MP)3.管理过程(MP)是单一过程4.管理过程(MP)举例:目标方针管理、内部审核、持续改进、管理评审、业务(经营)计划、纠正预防、数据分析与目标管理等,2018/2/18,行早企业管理顾问机构,13,2018/2/18,行早企业管理顾问机构,14,支持过程(SP=SOP),1.支持过程(SP):1.1与顾客无关的过程,是指那些支持顾客导向过程(COP)功能的活动1.2提供主要资源或能力以使主要(重要)过程能执行。主要(重要)过程由组织内部规定2.每个关键过程(COP)有一个或多个支持过程(SP)来补充3.支持过程(SP)一般都有内部顾客和供方4.部门运行的与顾客导向过程(COP)无关的过程为支持过程(SP)5.支持过程(SP)是单一过程6.支持过程(SP)举例:设备维护、工装管理、文件控制、记录控制 、培训、检验测试、仓库、激励等7.有些组织也将制造/生产过程定义在支持过程(SP),可能该组织的制造/生产过程不是关键过程(COP),2018/2/18,行早企业管理顾问机构,15,特殊过程,1.若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证,应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认和定期再确认IATF16949:2016条文8.5.1.f)2.特殊过程举例:热处理、焊接、涂漆、电镀或其他表面处理服务,2018/2/18,行早企业管理顾问机构,16,过程方法定义,2018/2/18,行早企业管理顾问机构,17,IATF16949:2016鼓励采用过程方法过程方法:组织内诸过程的系统的应用,连同这些过程的识别和相互作用及管理IATF16949的核心是过程方法,特殊要求、特殊特性、经营计划、工具不是IATF16949的核心,2018/2/18,行早企业管理顾问机构,18,过程的识别,1.按满足客户需求、组织运作需要、组织产品实现需要,识别、认清、了解组织有哪些过程,如:战略制订过程、合同评审过程、设计开发过程、文件管理过程、采购过程、材料查询过程、设计评审过程、文件分发过程、采购定单评审过程等2.组织要建立“过程策划一览表”来识别组织内的所有过程3.过程要有优先顺序4.组织有的过程,必须建立文件,予以控制5.组织没有的过程不要进行管理6.若产品设计等没有,可删除;但过程设计不可删除,2018/2/18,行早企业管理顾问机构,19,过程举例,2018/2/18,行早企业管理顾问机构,20,过程相互关系与作用,2018/2/18,行早企业管理顾问机构,21,1.每个过程是相互控制的,相互交叉的。一个过程的输出应为另一个过程的输入(章鱼图)2.输入的是实体与信息,输出的也是实体与信息3.相互作用: 3.1输入从何来,输出给谁 3.2每个过程一定有输入,也一定有输出,2018/2/18,行早企业管理顾问机构,22,过程关系图举例,2018/2/18,行早企业管理顾问机构,23,过程管理,Plan计划,Do实施,Check检查,Act处置,建立目标、过程,实施过程,采取措施,以持续改进过程业绩,根据方针目标和产品要求监察并测量过程和产品,报告结果,2018/2/18,行早企业管理顾问机构,24,IATF建议过程分析-“乌龟图”,2018/2/18,行早企业管理顾问机构,25,2018/2/18,行早企业管理顾问机构,26,乌龟图说明,1.乌龟图中: (3)使用什么方式(左上) (4)由谁进行(过程的责任者,组织者,过程拥有者)(右上) (6)输入(左中) (1)过程名称(中间) (7)输出(右中) (2)如何作(大过程:程序文件;小过程:WI)(左下) (5)关键准则是什么(对输出进行考核KPI)(右下)2.其中(3)使用什么方式提及的“材料”是指耗材,为了正常生产而配置的其他耗材;“设备/装置”包括工 装、试验设备、工作环境、工作方式3.其中(6)输入提及的“材料”是指正常生产的主材4.其中(5)“关键准则是什么?”或“使用关键的准则是什么?”理解:输出有没有达到预期目标,就是对输出 进行量化,其中(5)的娘家是输出(7),同时要有优先顺序5.乌龟图对象:人、机、料、法、环、测、模、时、信6.乌龟图是绩效指标的一种表现形式,也就是KPI,也就是说:乌龟图的宗旨是KPI;每个过程都有评价指标KPI7.乌龟图是单一分析8.KPI从质量、输出、核心、效率、成本、交期等方面进行考量与定出9.输入与输出: