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文档简介

1/3ERP系统运行责任书为保障ERP系统的良好运行，达到准确、及时、完整地反映公司经营状况的目的，现根据ERP系统使用与管理各层级的分工情况，明确各层级相应职责如下一、公司最终用户（系统数据录入人员）1、数据录入，必须遵守以下原则1）凭单录入严格根据相关部门提供的单据录入数据，并保证单物数量一致，绝不允许出现有单无料或者有料无单的情况；若有违反，承担全部责任；2）正确性严格根据管理规定和操作手册等录入数据；3）及时性要求所有单据必须实时录入，做到出库先输单再发货，入库先收货再录单。2、工作的独立性任何人员不得干涉最终用户的数据录入。最终用户的直接上级或更高级上级对最终用户的操作进行干涉的，最终用户必须立即向干涉人的直接上级报告；如果干涉人的直接上级同意上述干涉行为的，则最终用户对此类违规录入行为免责，由干涉人和干涉人的直接上级各承担50的责任；如果未经干涉人的直接上级同意而违规录入的，最终用户和干涉人各承担50的责任；上述违规录入由IT管理部记录并作为考核处分项；2/33、信息反馈ERP系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。对上层数据，如发现错误必须向直接主管和IT管理部报告，并暂停录入；IT管理部将报告记录并作为考核奖励项。二、最终用户的直接主管1、保证最终用户操作的独立性；2、监督、检查最终用户按操作规程进行录入操作；3、特殊情况下以最终用户身份进行录入操作，其职责和最终用户相同。三、公司的部门主管1、保证最终用户操作的独立性；2、监督、检查整体生产计划的安排、执行与调整情况；3、保证录入人员的合理配置；4、特殊情况下以最终用户身份进行录入操作，其职责和最终用户相同。四、公司经理班子1、保证最终用户操作的独立性；2、保证生产计划的制定与执行、数据录入等各环节人员安排的合理性；3、对各层级录入数据的真实性、及时性和完整性负3/3责。五、IT管理部1、系统的技术保障（硬件系统管理、技术培训、技术问题处理、提供技术方案等）；2、根据相关管理规定执行系统监控，提供系统检查报告和考核依据；3、根据系统正常运行情况，制定具体的考核制度，并另行公布。六、人力资源中心根据IT管理部提供的考核依据和系统检查报告，按考核制度执行对IT管理部和各公司的考核。特别声明本人已仔细阅读本ERP系统运行责任书的全部内容，充分知晓本人在ERP系统运行中的职责，并已接受移
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