宾馆酒店xx年绩效工资与奖金考核方案（试行）_0

1/15宾馆酒店XX年绩效工资与奖金考核方案（试行）XX年绩效工资与奖金考核方案为了有效激励邕江宾馆全体员工的工作积极性，确保董事会下达的XX年度经营目标的顺利完成以及月度、季度的经营计划完成或超额完成，自XX年1月1日开始，整个邕江宾馆推出新的薪金体系，执行全员与宾馆经营效益相挂钩的方案。本方案包括三大部分月度绩效工资部分、月度奖金部分、年终奖金部分。其中的月度绩效工资仅和全宾馆各个部门的助理经理级以上的管理人员挂钩；月度奖金和年终奖金与全宾馆各个部门的全体员工挂钩。本方案中的“月度”是以每月26日次月25日为该月考核的结算时间，并以此计算和发放月度绩效工资和超产奖金；“年度”是以上年的12月26日次年的12日26日为年度的考核的结算时间，并以此计算和发放年终奖金。本方案中的考核对象分为营运部门，销售部门和支持部2/15门，具体明确如下营运部门客房部含经理、经理助理、主管、领班、楼层服务员、客服中心服务员、PA员及其他客房部员工。前厅部含部门经理、主管、大堂副理、前厅接待员、总机话务员、礼宾员及其他前厅部员工。餐饮部含部门总监、各餐厅经理、主管、领班、全体服务员、咨客、厨师长、全体厨房员工。销售部门销售公关部含经理、副经理、销售代表、文员、美工。支持部门总经理办公室含总经理助理、总经办主任、秘书、司机。财务部含财务总监、财务部、成本控制部、信息中心和采购部的所有员工。人力资源部含人力资源总监、总监助理、培训主管、劳资员、医生。工程部含经理、值班工程师、主管、领班和维修技工等。保安部含主管、领班和保安员。3/15第一部分月绩效工资部分一、由宾馆总经理一次性下达各营业部门的月度、季度、年度的经营指标，并由宾馆总经理和各营业部门的第一责任人签定经营指标确认书。二、营业部门的经营指标确认书签定后，必须各送一份至财务部及人力资源部备案；财务部每月10日前将根据宾馆和每个营业部门的上月实际完成的营业收入、经营利润GOP和费用率等经营指标情况来计算相关人员的月度绩效工资和月度奖金，每季度发放一次，一般在每季度后的第一个月的十五号发放，届时需经人力资源部审核后报总经理审批后发放。三、绩效工资的确定方法1、全宾馆助理经理级以上的管理人员的绩效工资与当月营业指标的完成情况挂钩。2、绩效工资基数的确定方法经理助理、副经理、部分部门经理的绩效工资基数为工资总额的20。部门第一负责人的绩效工资基数为工资总额的30。4/153、绩效工资的计算方式A、营运部门的管理人员的绩效工资计算方式每人的绩效工资基数和当月的本部门营业指标实际完成的比例挂钩浮动，其中营业指标的权重为30，经营利润GOP的权重为40，费用率的权重为30，上不封顶，保底数为绩效工资基数的50。比如餐饮部当月的营业指标为180万元，而当月本部门实际完成营业额为200万元，经营利润GOP的指标为40万元，实际完成为48万元，费用率的指标为40，实际完成为36而餐饮部总监每月的工资总额为4000元，则绩效工资基数为1200元，那么他的当月绩效工资则为1200元200万元180万元48万元40万元1041200元1368元其余类推。B、销售部门的管理人员的绩效工资计算公式每人的绩效工资基数和当月的宾馆部门营业指标实际完成的比例挂钩浮动，其中营业指标的权重为30，经营利润GOP的权重为40，销售公关部的费用率的权重为30，上不封顶，保底数为绩效工资基数的50。注宾馆营业指标中客房的指标比重占75，餐饮部的指5/15标比重占25。假如销售公关部经理每月的工资总额为4000元，那么她的绩效工资基数为1200元假设某月份销售公关部的考核指标为客房部300万元，经营利润为60万元；餐饮部200万元，经营利润为30万元；销售公关部的费用率指标为40。假设当月各营业部门实际完成数分别为客房部330万元，经营利润75万元；餐饮部150万元，经营利润25万元；销售公关部的费用率的实际完成数为36。那么，该部经理的当月绩效工资为1200元10412001308元；其余类推。采取上述考核比重的根据主要基于提升客房部收入应为宾馆和销售公关部的首要任务；宾馆只有以客房部收入为龙头收入时，宾馆才有经济效益；餐饮部收入相对客房6/15收入而言，是辅助性质的。C、支持部门的管理人员月绩效奖金计算公式为每人的绩效工资基数和当月的全宾馆营业指标实际完成的比例挂钩浮动，其中营业指标的权重为30，经营利润GOP的权重为40，费用率的权重为30，上不封顶，保底数为绩效工资基数的50。比如宾馆当月的营业指标总额为500万元，而当月宾馆实际完成营业额为450万元，经营利润GOP的指标为1000万元，实际完成为115万元，费用率的指标为45，实际完成为40，而工程部经理的工资总额为2500元，则绩效工资基数为750元，那么他的当月绩效工资则为750元450万元500万元115万元100万元104750元元其余类推。第二部分月度奖金部分一、月度奖金的定义本方案中月度奖金的来源是在部门完成营业指标或超出营业指标后按营业额的一定比例提取一定的百分比作为奖金奖励完成考核指标的部门以及表现出色的相关人员。月7/15度奖金分为完成奖和超产奖两部分,也按三个不同的大部门来分别执行，营业部门所得的奖金中要留给后勤部门25，即每个营业部门只能按所得奖金数的75进行内部分配）。二、发放对象宾馆的所有试用期满的正式员工。三、月度奖金的计算方法A营运部门的月度奖金房务部门A、完成奖是在部门完成当月营业指标时按当月的营业收入的计提。B、超产奖是在当月营业指标超额完成后发放，计算方式为按所超出的具体营业额的10提奖，假设某月份，房务部门的月度营业指标为300万元，而当月实际完成数为330万元，则获奖金额计算方式完成奖300万元45000元超产奖1030000元餐饮部A、完成奖是在部门完成当月营业指标时按当月的营业收入的3计提。8/15B、超产奖是在当月营业指标超额完成后发放，计算方式为按所超出的具体营业额的10提奖，假设某月份，餐饮部的月度营业指标为200万元，而当月实际完成数为230万元，则获奖金额计算方式完成奖200万元360000元超产奖1030000元B销售部门的月度奖金方案另设。C支持部门的月度奖金支持部门作为向宾馆各营业部门提供后勤保障和服务，是宾馆正常经营管理不可缺少的部分，因此，支持部门由于部门多、岗位多、人数也多，管理上有不同特点。支持部门的奖金总额来自从各营运部门提取的奖金总数，即营运部门超额时，则支持部门也能够分得奖金比例数；营运部门未完成当月营业指标时，则支持部门暂行不提奖不扣奖的作法。假如，按上述各个部门各种假设的例子，支持部门的当月可获得奖金总额为9/15支持部门的当月奖金总额303049500元。四、月度度奖金的分配方法1、营业部门员工的标准奖金计算方法部门的奖金总数员工的标准奖金数该员工奖金系数部门员工奖金总系数2、支持部门员工的标准奖金计算方法后勤各部门奖金总数员工的标准奖金数该员工奖金系数后勤各部门的总系数3、部门经理可以根据员工的工作表现做相应调整，幅度在上下30以内，如有结余可作为调节基金留至下月，但结余金额应在奖金总数的5以内，原则每年春节前应清理完毕。4、员工系数系数系数是指宾馆员工所有的岗位上的员工，自身所携带的一种计算数据，系数纯属供计算使用的，不代表其他意义。系数的产生和确定系数是由岗位、职务、责任、技术和其他各种因素所10/15组成的，由宾馆预先确定，并可以随着各种情况的变化而进行修改。员工系数一览表（具体职位详见07年宾馆组织架构和人员编制职级名称职位系数行政级行政A级总经理行政B级总经理助理和总监级5部门经理级经理A级4经理B级311/15主管级主管A级主管B级2领班级领班A级领班B级员工级高级员工初级员工1比如房务部的奖金总数为75000元，该部门共有员工人数160人，员工的总系数为300，某主管的系数为2，那么该员工的当月奖金为，75000/3002500元。五、实施细则1、酒店各营业部门和后勤部门，在得到部门的奖金额以12/15后，必须用公正、公平的办法，将奖金分配和发放到每一位员工，并经每一位员工签收以后，将奖金发放表，交财务部存档。2、酒店所有部门的奖金分配情况，属部门内部的管理机密，不宜对外公开，以免影响其他部门。第三部分年终奖金部分一、年终奖的定义、基数的确定和发放对象1、年终奖是宾馆基本完成或超额完成年度预算后发放给员工的奖励。2、年终奖基数的确定方法普通员工年终奖的基数为该年度12月的工资总额经理级以上员工按年薪的30作为基数。3、年终奖的发放对象为在宾馆连续工作超过六个月的正式员工，如员工的工作时间超过半年但不满一年的按实际工作时间除以12个折算。二、年终奖的计算方法营运部门经理级以下的员工年终奖的计算方法1、按本部门年度营业收入和经营利润GOP的完成比例计算年终奖，其中营业收入指标的权重为40，经营利润GOP13/15的权重为60，。2、倘若某营运部门完成比例低于指标数的75，不发年终奖。3、倘若某营运部门完成比例在指标数的80100，原则上不发年终奖，但宾馆可发给部分安慰奖，或称董事会的赠送奖。4、倘若某营运部门，完成了全年营业额指标数的100以上，则按实际完成百分比的比例计发年终奖，上不封顶。比如某营运部门，当年完成了全年营业总数的115，经营利润GOP完成指标数的确20，那么，这个部门的每一位员工，均可获得全年12个月职务岗位等级工资以外的年终奖，计算方法为假设某员工当年12月的工资总额为1000元，那么他的年终奖为1000元1160元。销售部门经理级以下的员工年终奖的计算方法1、销售部门年终奖计算方法与客房部员工的年终奖一样计算。2、同时，宾馆将视其他各营业口的年终奖发放情况，结合营销部全年工作情况，给予销售部门员工增发一定比例14/15的奖金。支持部门经理级以下的员工年终奖的计算方法1、按宾馆整体的年度营业收入和经营利润GOP的完成比例计算年终奖，其中营业指标的权重为40，经营利润GOP的权重为60，。2、倘若宾馆完成比例低于指标数的75，不发年终奖。3、倘若宾馆完成比例在指标数的80100，原则上不发年终奖，但宾馆可发给部分安慰奖，或称董事会的赠送奖。4、倘若宾馆完成了全年指标数的100以上，则按实际完成百分比计发年终奖，上不封顶。支持部门员工年终奖金的计算方法与上述营运部门的计算方法相同。三、实行年薪制的经理级以上管理人员的年终绩效奖金计算方法以年薪的30作为基数，按终绩效考核的分数来计算年终绩效奖金比如某营运部门经理的年薪的30基数为30000元，其本人在年度绩效考评中所得的分数为95分，这个部门经理15/15的年终奖金为300002