市财政预算工作情况汇报

1/7市财政预算工作情况汇报一、20XX年财政预算执行情况及主要工作20XX年，全市各级财政部门全面贯彻党的十八大精神，积极应对挑战，认真履行职能，依法理财，扎实推进稳增长、调结构、促转型、惠民生各项工作，全年预算执行情况良好。（一）财政预算执行情况20XX年，全市公共财政预算收入完成亿元，比上年增长，完成预算的，税收占比。财力923亿元，支出851亿元，增长。市本级公共财政预算收入完成亿元，同口径增长，完成预算的。财力亿元，支出亿元，增长。全市政府性基金收入完成亿元，支出889亿元；市本级收入亿元，支出亿元。20XX年试编市级国有资本经营预算，收入亿元，支出亿元，主要用于市新工集团和紫金集团增资和项目补助。试编市级统筹基本养老保险基金预算，当年收入256亿元，支出203亿元。20XX年，全市、市本级、区级财政均实现了收支平衡。目前财政决算正在编制过程中，最终结果将向市人大常委会报告。（二）主要工作情况1、服务发展大局，保障收入平稳增长。2016年，面对复杂的经济形势，全市上下坚持“稳中求进、以进促稳”总基调，扎实推进各项工作，主要经济指标稳中向好。在此基础上，各级财2/7税部门强化收入分析，加强组织协调，综合治税，依法征管，应收尽收，实现了财政收入平稳增长，收入增幅超过苏南平均水平。推进“营改增”扩面工作，制造业及部分现代服务业减负明显，2016年10月试点以来累计减税约20亿元。2、支持创新驱动，促进经济转型发展。一是安排亿元，落实“18”、“科技九条”政策和“321”人才引进计划，支持科技创业特别社区建设和科研成果转化等。二是安排金融专项资金亿元，用于科技创业企业贷款风险补偿、贷款贴息和保险保费补贴等。三是安排各类产业资金亿元，推动产业高端化和重点技术改造，支持智能电网、新能源和轨道交通等新兴产业和现代服务业发展。3、努力改善民生，推动社会事业发展。一是安排亿元，促进城乡就业再就业，提高城乡居民最低生活保障水平，支持医疗卫生体系建设等。二是安排亿元，推进义务教育布局优化、均衡发展。三是安排亿元，完善公共文化服务体系建设，支持公共文化设施免费开放、惠民演出和艺术创作等。四是多渠道筹集亿元，支持保障性住房建设；投入亿元，用于危旧房、城中村改造。五是安排亿元，支持公交优先，落实公交企业成本规制。六是安排亿元，用于食品保供体系建设，促进安全生产，深化平安南京建设。4、支持城乡统筹，促进城市品质提升。一是安排资金亿元，围绕农业“1115工程”、美丽乡村等规划，支持生物农业、设施3/7农业、农村水利等，促进农业农村发展现代化。建立和完善生态补偿机制，继续实施“绿色南京”工程，建设农村生态文明。二是安排亿元，支持节能降耗、污染减排、“三高两低”企业专项整治、清洁生产、循环综合利用，推进环保产业园建设，实施环境综合治理。三是多渠道安排亿元，支持轨道交通、过江通道、干线交通等城市基础设施建设。5、坚持财随事走，完善市区财政体制。全面实施新一轮市区财政管理体制，一是完善收入属地管理，下放大部分市保留企业，调整异地征管企业，进一步规范财税秩序。二是按照权责一致的原则，完善城建税和教育附加分配政策，新增财力下倾。三是完善转移支付制度和激励机制，促进基本公共服务均等化，提高基层发展积极性。6、加强财政管理，提升科学理财水平。一是试编市属企业国有资本经营预算和养老保险基金预算。二是加强部门预算管理，落实厉行节约各项规定，严格控制行政成本。三是完善国库单一账户体系，开展政府采购网上协议供货产品市场价格监测，加强财政监督，选择部分社会关注的市级专项资金，实施全过程绩效管理。四是10个市级试点单位预算信息公开，接受社会监督。五是加强行政事业单位资产管理，拟定XX市市级行政事业单位资产配置管理办法，推行固定资产条形码管理，资产配置管理改革实现市级预算单位全覆盖。2016年各项财政工作任务能够圆4/7满完成，是全市上下共同努力的结果。我们也清醒地认识到经济形势仍存在不确定性因素，财政收入保持稳定增长还面临很多困难；随着经济和社会事业发展，各方面对财政保障能力也有更高的期待和要求，财政收支矛盾仍然突出；财政预算约束有待强化，财政专项资金在明确导向、优化结构、聚焦重点、提高绩效方面还需进一步完善。二、2016年市本级财政预算草案2016年财政预算编制，紧紧围绕全市中心工作，一是保持财政收入平稳增长，实现财政收支平衡；二是坚持厉行节约，严控一般性支出；三是加大民生和社会事业投入，促进生态文明建设；四是支持创新驱动，促进经济转型升级；五是加强专项资金管理，聚焦重点，完善分配方式，提高使用绩效；六是完善全口径预算编制体系，稳步推进财政信息公开。（一）全口径预算编制情况1、公共财政预算（1）收入预算综合考虑国内外宏观经济形势，根据2016年全市国内生产总值增长左右等经济社会发展预期目标，结合国家税收政策调整以及省对市财政体制调整因素，坚持实事求是、积极稳妥、保质保量的原则，编制收入预算。建议一是全市公共财政预算收入按剔除国有资本经营收入后同口径增长安排，绝对值为902亿元。分部门看，国、地税部门均按增长安排，其中国税部门226亿元，地税部门529亿元，合计税收755亿元。其他各项收入147亿元，5/7税收占比83以上。二是市本级公共财政预算收入据实安排，绝对值为125亿元。其中国税部门亿元，地税部门68亿元，其他收入亿元。（2）市级可用财力按照以上收入预计和现行财政体制测算，2016年市本级分成财力预计为亿元，考虑到国家、省年度内可能出台的政策调整以及收入变化等不确定因素，财力预留亿元，年初安排可用财力249亿元。（3）市级支出预算2016年市级公共财政支出预算249亿元，按照财政部统一口径，具体支出科目是一般公共服务支出亿元，公共安全支出亿元，教育支出亿元，科学技术支出亿元，文化体育与传媒支出亿元，社会保障和就业支出亿元，医疗卫生支出亿元，节能环保支出亿元，城乡社区事务支出亿元，农林水事务支出亿元，交通运输支出亿元。另外，安排工业商业金融支出亿元，住房保障支出亿元，其他各项支出亿元。2、市级政府性基金预算2016年市级政府性基金收入预算亿元，主要是国有土地使用权出让收入预计亿元，地方教育附加收入亿元等。市级基金支出预算为亿元，其中国有土地使用权出让收入安排的支出亿元（主要是征地拆迁补偿、土地开发等成本性支出亿元，部分刚性计提以及净收益亿元），地方教育附加安排支出亿元，支大于收主要是2016年实行新一轮市区财政管理体制，地方教育附加收入下放到区级，财力实行市区分成，应由市统筹安排的项目6/7仍在市级反映支出。3、市级国有资本经营预算2016年按照国家、省做好国有资本经营预算编制工作的要求以及XX市市属企业实际情况，市级国有资本经营收入预算亿元，其中紫金集团亿元，新工集团亿元，市商旅集团亿元。安排支出预算亿元，其中对利安人寿保险股份有限公司增资亿元，液晶面板项目补贴9亿元，南京轨道交通系统工程有限公司增资亿元，南京南泰国际展览中心有限公司增资亿元。4、市级社会保险基金预算2016年按照国家、省要求，进一步完善预算体系，试编市级统筹社会保险基金预算。市级统筹的社会保险基金收入预算为亿元，其中企业职工基本养老保险基金收入亿元，失业保险基金收入亿元，城镇职工基本医疗保险基金收入亿元，工伤保险基金收入亿元，生育保险基金收入亿元，居民社会养老保险基金收入亿元，居民基本医疗保险基金收入亿元。社会保险基金支出预算为亿元，其中企业职工基本养老保险基金支出亿元，失业保险基金支出亿元，城镇职工基本医疗保险基金支出亿元，工伤保险基金支出亿元，生育保险基金支出亿元，居民社会养老保险基金支出亿元，居民基本医疗保险基金支出亿元。当年收支结余亿元。（二）关于市级部门预算支出、经常性保障性支出、专项资金支出具体情况说明2016年，财政预算支出分为部门预算支出、经常性保障性支出、专项资金支出。在预算编7/7制过程中，一是进一步调整优化支出结构，向民生社会事业倾斜，民生方面支出亿元，占比超过62；二是按有关政策标准安排的经常性保障性支出不再纳入市级专项资金管理范围，优化分类，将专项资金划分为民生及社会事业、生态文明及城乡发展一体化、创新驱动产业转型、城建交通发展四大类，根据财力可能进行安排。三是确保集中三分之一以上的专项资金，强化导向，聚焦重点，提高绩效。1、市级部门预算支出部门预算编制实行综合预算和零基预算。市级104个一级预算部门（单位