2016年学校纪检监察审计工作总结

1/142016年学校纪检监察审计工作总结一,关于草拟审计学院贯彻落实中共中央建立健全教育,制度,监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要具体办法二,关于对新校区建设的监察审计工作三,关于对原“计算机科学与技术系“自有资金收支情况的审计调查与纪律检查工作四,关于向院领导班子提交的若干纪检,监察,审计工作建议五,关于年度党风廉政建设宣传教育活动整理。六,关于年度常规审计与专项审计工作七,关于XX年纪检,监察,审计工作的基本思路一,关于草拟审计学院贯彻落实中共中央建立健全教育,制度,监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要具体办法根据江苏省委教育工委有关工作要求,为贯彻落实中共中央颁布的建立健全教育,制度,监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要和中共江苏省委关于贯彻落实中共中央建立健全教育,制度,监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要的具体意见,进一步推动我校党风廉政建设和反腐败工作深入开展,纪委办公室按照院党委与院纪委2/14的工作布置,在一定范围内作了一些调查研究,草拟了审计学院贯彻落实中共中央建立健全教育,制度,监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要具体办法讨论稿此文件由具体办法和任务分解表两个部分组成具体办法分列为工作总体要求含指导思想,工作原则,主要目标健全教育机制,筑牢反腐倡廉思想防线含加强以领导干部和重点岗位为重点的反腐倡廉教育,构建反腐倡廉“大宣教“格局健全制度,规范管理,依法治校含规范决策行为,规范行政行为,规范办学行为,规范干部人事管理,规范重点部位和重要环节的管理强化监督,完善权力运行监控机制含强化对领导班子特别是主要负责人的监督,强化权力运行监督,强化行政监督,强化民主监督依法办案,强化惩处警示作用含严格依法依纪办案,发挥查办案件的治本功能加强领导,明确责任,重抓落实含坚持党委统一领导,健全贯彻落实办法的领导体制,加强检查考核,注重工作实效等六大项任务分解表将具体办法中的各项任务按工作职责和工作权限分解至各职能部门,明确牵头部门,配合部门和落实时间该讨论稿经院党委讨论原则同意后,将在全校范围内广泛征求意见,最终形成院党委正式文件印发执行二,关于对新校区建设一期工程的监察审计工作3/14今年初,根据院党委的指示,我们组建了“监察审计办公室“,进驻新校区建设工程现场一年来,在院党委,院纪委的领导下,积极履行监察审计职能,发挥了较好的监督作用一突出重点,抓住关键按照院领导班子提出的既要监督廉政建设,又要监督工程质量,进度的工作要求,围绕实现创优质工程,塑优秀队伍,夺取新校区工程建设和廉政建设双胜利的目标,监审办以廉政建设为重点,以工程质量,进度,造价为关键点,以工程建设管理工作制度化,程序化,规范化为基本要求,积极开展工作我们采用邀请招标的方式,选择了4家具有工程造价咨询甲级资质,业绩好,信誉佳的工程造价咨询有限责任公司作为全过程跟踪审计单位,同时加强了对审计单位的管理在以工程造价为核心的全程跟踪审计工作中,我们主要抓了以下环节1,预算审计2,工程量清单审核3,招标文件,合同,协议审核4,工程设计变更,技术核订单,工程施工签证审核5,工程款支付审核6,工程结算和工程财务决算审计二履行监察职能,促进廉政建设1,监审办协助建管会制定了党风廉政责任制网络图表,明确了责任人和责任对象,重申了责任追究制度将“两个规定“和“六不准“编入建管会制度汇编,并把“六不准“裱4/14在框里,挂进每个职能部门的办公室2,协助,督促建管会统筹安排,落实好反腐倡廉教育,认真组织好保持共产党员先进性教育活动,做到建设,教育两不误,两促进建管会以兄弟院校新校区建设中的经济案件为反面教材,要求人人联系自身的工作实际,学会自我防范,自我保护,用阳光的心态,建阳光工程,创阳光事业这种自我教育,收到了较好的效果3,坚决落实“双合同“制度,促进廉政建设在新校区建设中坚决实行“双合同“制度,即在校方与乙方签订工程合同或供销合同的同时,签订廉政合同监审办与建管会的同志利用工程协调会和商务谈判等机会,反复强调“双合同“制度的重要性,要求乙方必须认真履行廉政合同4,认真做好信访工作对关于招投标,工程管理等方面的投诉与举报,监审办都严格按照信访工作的规定和院纪委的要求认真处理三加强工作程序和决策督察,严格把关建立健全并认真落实各项规章制度,是一期工程建设取得胜利的基本保障督促各项规章制度的落实是监审办的重要工作内容之一一期工程建设中,建管会共制定了42项规章制度在落实这些规章制度的过程中,监审办重点加强了对以下5个工作程序贯彻执行情况的督察一是招标工作程序二是招标文件,合同协议审核程序三是工程设计变5/14更,技术核实单及工程施工签证审核程序四是工程款支付申请表审核签批程序五是重要事项的决策程序四存在问题及今后主要工作方向1,对工程建设费用支付的监督还不够到位在二期工程建设中,监审办将把工程设计费,勘察费,物资设备采购费,工程保洁费等费用的支付纳入审计监督的范围,不留空档2,对招标的某些环节监督力度不够按照招标法规定,评标办法及评分标准应在招标文件中明确但在实际招标中,有时会以所采购的物资设备的特殊性为由而不执行这一规定今后凡是未落实上述规定的,评标结果以作废处理,必须重新编制招标文件,重新招标评标,确保招标公开,透明,公平,公正3,对工程设计变更权限执行情况的监督尚缺乏有效措施二期工程建设中,一定要认真严格的贯彻执行关于工程设计变更权限的规定,严格签批手续,坚决杜绝“先斩后奏“三,关于对原“计算机科学与技术系“自有资金收支情况的纪律检查与审计调查工作原“计算机科学与技术系“自有资金管理问题浮出水面源于XX年一封反映计算机房向学生高价出售鞋套问题的6/14学生来信我们在调查鞋套问题时,发现该系自有资金管理和使用存在严重问题根据院领导指示,我们在XX年末对该系收支账目进行调查的基础上,于XX年4月继续调查,并于年中形成了审计调查报告其后,根据院党委的指示,对原“计算机科学与技术系“的行政主要负责人开展了纪律检查,年中形成了纪律检查报告,上报院党委审计调查与纪律检查的结果显示,该系创收收支管理混乱,记账随意,不及时,账务处理混乱,没有完整规范的会计资料大部分账目是为应付审计而临时补记的因其账目不完整,不规范,不可信,以致无法对该系的自有资金账目进行常规审计,故改作审计调查原“计算机科学与技术系“行政负责人作为“财务一支笔文秘家园“,没有认真履行学院赋予的职责,脱离集体领导,脱离广大教工监督,执行公务不循规矩,置基本工作规范于不顾,我行我素,恣意妄为,公然随意挪用学生上机卡押金及上机预充值款作为创收收入使用,大手大脚地“坐收坐支“现金其中暴露出的问题应该并正在引起院党委的充分重视四,关于向院领导班子提交的若干纪检,监察,审计工作建议原计算机科学与技术系的问题,给学院的廉政建设提出了新的课题,也给学院廉政教育,制度建设和财务审计监督提了个醒根据建立惩治和预防腐败体系的要求,本年度7/14我们加大了监察审计力度,强化了向院领导班子提出纪检,监察,审计工作建议的职能XX年我们提出了如下报告与建议一5月15日提交的综合性“工作建议“受原“计算机科学与技术系“问题的警示,结合杨洪银案和年初教育厅召开的“高校部分职能部门领导干部两个条例研讨班“上传来的信息,我处在XX年5月15日向院领导班子汇报有关“工作建议“,内容包括5项建议1,规范教材,图书,药品采购招投标制度2,建立和完善院系有创收收入的部门自有资金管理制度3,规范利用学校资源的创收活动4,规范校内向学生收费项目5,规范学校国有资产的统一管理今年,学院教材,图书采购均进行了招标关于药品采购,后勤办已于早先制定了招投标制度5月17日学院印发了关于开展院系自有资金管理自查工作的通知南审院财XX5号9月19日学院出台院系部创收管理暂行办法南审院财XX9号9月15日监察室发出通知,调查学院各部门“向学生收费项目“,此项工作仍在进行之中,待全部项目梳理后再于明年向学生公布二9月12日提交的“新校区建设监察审计工作基本8/14情况报告“报告对今年1月至8月监审办基本工作情况作了简要汇报,报告了江苏君建工程有限公司承建新校区一期市政工程施工方面及江苏中淮建设集团有限公司承建学生宿舍施工方面的问题,并提出了5点建议三9月14日提交的“关于新校区万伏强电工程审计情况的报告“该报告就有关万伏强电工程审计具体情况及供电公司不供电的原因分析作了汇报,对该工程总承包合同问题提出了质疑四10月28日提交的“在建管会一期工程建设总结会上提出的几点建议“在建管会一期工程建设总结会上,监审办就抓紧做好二期工程各工程项目开工前的工作,控制工程造价环节等提出了9点建议五9月29日提交的“新校区建设监审办9月份主要工作情况报告“该报告对新校区办公家俱采购及老校区4号,7号楼的拆除提出了意见和建议六11月7日提交的“关于一期工程现场监察与跟踪审计发现问题的总结报告“该报告对工程施工招标工作,物资采购招标工作,施9/14工合同的签署,工程款支付问题,预算问题和工程管理问题共提出了23条看法或建议七12月8日提交的“关于一期单体工程决算工作协调会议的报告“该报告就一期单体工程决算工作,从监督和执行程序的角度提出了2点建议五,关于年度党风廉政建设宣传教育活动院党委,院纪委十分重视党风廉政建设的宣传和教育活动今年1月6日召开了全院纪检监察网络成员信息沟通会4月22日召开了全院党建纪检监察工作会议,签定了XX年度党风廉政建设责任书5月16日召开了纪检监察专题院长办公会,并印发了会议纪要5月19日院党委召开了以认真贯彻落实实施纲要为主题的全体中层以上干部会议,宣讲实施纲要,提出具体任务院党委书记,纪委书记,学院院长在上述会议上均针对学院的党风廉政建设工作作了重要指示,南审报对上述会议内容与精神进行了详细报道今年6月,根据苏教纪工XX7号文要求,结合我院反腐教育实际,我们认真组织,协调了反腐倡廉形势政策宣传教育活动印发了关于开展反腐倡廉形势和政策宣传系列活动的通知,加大了反腐倡廉形势和两个条例的宣传10/14力度6月8日下午,党委中心组召开了学习讨论会,中心组全体成员观看了实施纲要辅导报告录像,集体学习了“祭彦加同志在高校部分职能部门领导干部两个条例研讨班上的讲话“,并进行了热烈的讨论,充分认识建立惩防并举的反腐体系的重要性和必要性6月13日下午,我们举办了“高校反腐形势报告会“,邀请了具有16年反贪工作经验的市建邺区反贪局副局长耿辉同志来我院做报告我院全体中层干部和有关部门科级干部听取了报告会耿辉同志在报告中分析了全国反腐形势和不同时期腐败案件发生的特点,重点介绍了教育界反腐斗争的形势,并对高校近些年来在基建,图书,教材采购等方面存在的腐败现象进行了剖析报告会使与会者认识到市场经济的相关因素对教育产生了巨大的冲击,各种社会矛盾通过多种渠道反映到了教育收费,学术风气,教材图书采购,基本建设等诸多方面因此,建立健全制度,完善监督制约体系,确保公开透明,自觉接受师生员工的监督,特别是规范基建,物资采购部门的管理,开展经常性的宣传教育活动,主动防范,强化自我约束就显得尤为重要同时,只有保持一个良好的心态,只有洁身自好才能保一生平安为了有针对性地开展反腐倡廉形势政策宣传教育,我们在宣传月举办了两次重点学习讨论活动6月6日下午,召开了教材,教学仪器,图书,药品,大宗物资采购反腐工作学11/14习研讨会教务处,财务处,后勤管理办公室,成人教育学院,图书馆,医务所等部门负责人参加了研讨会会议学习了“祭彦加同志在高校部分职能部门领导干部两个条例研讨班“上的讲话同志们结合所在部门的工作状况,就反腐形势与反腐政策,谈体会,论措施对学院资金管理,财务监督,内部控制,制度执行,绩效考核以及规范利用学校资源进行创收活动等方面的问题展开了热烈的讨论认识到管理要到位,责任要到人要坚持按程序办事,要坚持按制度办事要在监督管理上下功夫各级领导都负有重要责任在反腐工作中,制度建设是基础,制度执行是关键6月11日至25日,学院新校区建设管理委员会在繁忙的工作中,认真学习了祭彦加同志的讲话,并结合新校区建设中的具体情况,开展了反腐倡廉系列教育活动新校区建设者们一致表示要保持阳光心态,承担阳光工作,完成阳光工程要坚持以“六不准“为基本要求,严格自律,自警,自觉接受监督全体人员签订了廉政自律承诺书建管会中层干部及项目组长还专门参加了学习交流会根据实施纲要精神,我们在宣传月活动中注意利用多种形式加强反腐倡廉宣传教育,将有组织地灌输教育与干部的自我教育相结合,把专题学习与解决实际问题相结合,在开展针对性教育活动的同时,注意将这种教育的成果扩展到面上按照院党委的要求,纪委办会同党委宣传部对反腐倡12/14廉形势政策宣传月的各项活动作了及时,充分的报道党委宣传部在校园网页上开设了新闻网,视频新闻,图片新闻,新校区建设,审计视线,专题报道等对反腐倡廉形势政策宣传月进行最新消息的报道,营造了良好的反腐倡廉教育氛围,强化了面上的教育效果六,关于年度常规审计与专项审计工作年初,我们组织全处同志认真学习教育部17号令教育系统内部审计工作规定,深刻理解这一全面指导和规范教育系统内部审计工作的重要法规,提高审计工作水平XX年度具体内审工作主要包括常规审计业务与专项审计工作一常规审计业务1,按照江苏省教育厅关于对省属院校和厅直属事业单位XX年度财务预算执行情况及决算进行审计的通知苏教审XX3号文件的要求,完成了6项财务收支审计项目,即分别对管理干部学院成教院,后勤集团公司,校区后勤分公司,金审学院,印刷厂和金融高级人才培训中心进行的XX年度会计报表进行了常规审计,审计资金总额达万元,查出违