2014年品质管理《品质经理实用工具箱》大全

2014年品质管理品质经理实用工具箱大全弗布克11管理工具箱系列质量管理部规范化管理工具箱王兰会编著北京目录第一章质量管理部的组织结构与责权一、不同产品线的质量管理部组织机构二、单一产品、单一工厂的质量管理部组织机构三、不同产品、单一工厂的质量管理部组织机构四、不同制造部门工厂的质量管理部组织机构五、按工作事项划分的质量管理部组织机构六、大型企业质量管理部组织机构七、质量管理部的职责八、质量管理部的权力九、质量管理部经理的岗位职责十、质量管理部副经理的岗位职责第二章进料检验管理一、进料检验主管的岗位职责二、进料检验专员的岗位职责三、进料检验记录表四、进料检验报告表五、进厂零件质量检验表六、进厂零件检验报告表七、进厂材料试用检验表八、材料不良改进通知表九、进料检验日统计表十、原材料供应商质量检测表十一、外协厂商质量检查表十二、供应商不合格品记录表十三、供应商物料拒收月统计表十四、供应商质量评价体系表十五、供应商综合评价表十六、进料检验流程十七、检验状态标识流程十八、供应商评价流程第三章制程检验管理一、制程检验主管的岗位职责二、制程检验专员的岗位职责三、制程检验标准书四、制造流程检验标准表五、生产过程检验标准表六、产品质量检验标准表七、作业标准书八、操作标准通知单九、质量管理标准变动通知单十、生产流程检验记录表十一、生产过程记录表十二、巡检记录表十三、制程巡回检验表十四、产品质量抽检记录表十五、产品别不良记录表十六、操作者自主管理查检表十七、设备维护检查表十八、制程抽检日报表十九、月份层别统计表二十、质量检验分析标准表二十一制程别统计分析表二十二、制程异常反应表二十三、质量异常报告单二十四、质量异常统计表二十五、制程质量异常处理表二十六、品质变异联络单二十七、质量因素变动表二十八、重工返修日报表二十九、检验仪器、量规管理卡三十、检验仪器、量规的使用、维护保养及校正方法表三十一、制程质量管理流程三十二、质量分析统计流程三十三、质量指标报告流程三十四、一般制程检验流程三十五、特殊制程检验流程第四章质量控制管理一、质量控制主管的岗位职责二、质量控制专员的岗位职责三、生产过程控制标准表四、生产过程控制表五、产品质量管理标准表六、产品质量管理表七、质量管理因素变动表八、检验工序作业指导书九、生产工序质量评定表十、QCC活动成果评价表十一、质量控制小组活动报告表十二、质量控制小组会议报告表十三、工序质量控制流程十四、生产质量管理流程十五、质量记录控制流程十六、日常质量管理流程第五章成品检验管理一、成品检验主管的岗位职责二、成品检验专员的岗位职责三、产品质量标准表四、样品检验通知表五、产品抽查汇总表六、质量检验记录表七、产品检验报告单八、成品检验报告表九、出厂产品检验表十、待出厂产品检验表十一、不合格品登记表十二、不合格品评审表十三、零件不合格品处理表十四、不合格品对策表十五、废品通知表十六、产品质量异常通知单十七、问题产品返修通知表十八、产品质量不良分析表十九、产品质量问题统计表二十、检验计划签审流程二十一、成品抽样检验流程二十二、成品入库送检流程二十三、企业样品检验流程二十四、工厂出货检验流程二十五、不合格品管理流程二十六、不合格现象分析流程二十七、报废品处理流程二十八、产品质量处罚流程二十九、返工处理工作流程第六章质量改进管理一、质量改进主管的岗位职责二、质量改进专员的岗位职责三、质量改进工作计划表四、年度质量改进计划表五、产品质量改进记录表六、产品质量改进通知单七、产品质量改进分析表八、质量改进因素记录表九、不合格现象预防处理表十、质量数据统计管理流程十一、企业质量改进管理流程十二、质量持续改进管理流程十三、质量预防管理流程第七章质量成本管理一、质量成本主管的岗位职责二、质量成本专员的岗位职责三、质量成本计算表四、质量会议工资费用计算表五、质量培训费用计算表六、质量奖励费用计算表七、废品损失计算表八、返修损失计算表九、质量事故处理费用计算表十、质量成本预算表十一、质量成本计划表十二、质量成本月报表十三、车间质量管理费月报表十四、车间质量损失费月报表十五、质量事故费用表十六、质量成本统计表十七、内部质量统计表十八、外部质量统计表十九、质量改进费用汇总表二十、月份成本分析表二十一、质量成本报告表二十二、质量成本分析报告表二十三、产品降级/降价处理损失报告表二十四、间接质量费用分配表二十五、产品单位质量成本表二十六、质量成本计划流程二十七、质量成本管理流程第八章质量管理体系一、质量管理体系主管的岗位职责二、质量管理体系专员的岗位职责三、质量文件评审记录表四、受控质量记录一览表五、受控质量文件清单六、质量文件发放、回收记录表七、质量文件更改申请表八、质量文件销毁申请表九、生产过程审核计划表十、过程业绩评审报告表十一、质量管理体系审核计划表十二、质量管理体系审核报告表十三、质量管理体系审核流程十四、质量管理体系运行流程十五、质量文件管理工作流程十六、质量管理体系制定流程十七、质量管理体系完善流程十八、产品认证管理流程第一章质量管理部的组织结构与责权一、不同产品线的质量管理部组织机构质量管理部经理副经理产品线A产品线B产品线C质量质量工体系程进料制程成品进料制程成品管理师检验检验检验检验检验检验主管主管主管主管主管主管主管专员专员专员专员专员专员专员二、单一产品、单一工厂的质量管理部组织机构质量管理部经理副经理质量铸造检验机械加工质量体系管工序控制工程师和试验主管检验主管理主管主管装配检验和进料检验和专员专员专员专员试验主管试验主管专员专员三、不同产品、单一工厂的质量管理部组织机构质量管理部经理副经理工序控制工程师工序控制工程师工序控制工程师工序控制工程师进厂材料A产品线B产品线C产品线质量工程师质量工程师质量工程师A产品线B产品线C产品线四、不同制造部门工厂的质量管理部组织机构质量管理部经理副经理统计分析锻压成型工序线心工序成品检验主管主管主管主管专员专员专员专员质量计划进料、外购品、外协品容器工序绝缘体工序主管主管主管主管专员专员专员专员五、按工作事项划分的质量管理部组织机构质量管理部经理副经理检验一科检验二科质量体系管理科外购设备检验原材料检外协品检验验零部件检验下料检验制程检验成品检验质量体系管理质量统计分析档案管理总检科整机装配检验包装检验性能型式试验质量服务与监督六、大型企业质量管理部组织机构质量管理部经理副经理质量工程质量信息工序控制制程质量质量控制主管设备主管工程主管管理主管主管质量质量质量质量质量进料工序质量制程成品控制改进体系工程信息检验质量设备质量质量专员专员计划专员设备测试控制检验维修管理专员专员专员专员专员专员专员七、质量管理部的职责负责公司各种质量管理制度的制定与实施,以及5S、零缺陷、全面质量管理等各种职责1质量管理活动的组织与推动制定和完善质量管理目标责任制,确保产品质量的稳定提高,及时处理、解决职责2各种质量事故和纠纷组织实施对原材料、外协件、外购品、自制件的检验,以及对产品工序、成品的职责3检验,出具检测报告,对出厂产品的质量负全部责任职责4负责制程的巡回检验、管理与分析,对制程量进行专案研究提出改善、预防措施组织公司内部对不合格品进行评审,针对质量问题组织制定纠正、预防和改进措施,职责5并加以跟踪和验证提供年、季、月度质量工作统计报表,建立和完善质量工作原始记录、台账、职责6统计报表、质量成本统计核算程序建立和完善质量保证体系,执行质量管理规定,推行全面质量管理以及质量体职责7系的认证、组织和推行等工作职责8客户质量投诉案件及销货退回的分析、检查与改善措施职责9检验仪器、量具、实验设备的校正与保管职责10配合人力资源部做好全员质量管理的教育培训工作职责11其他有关的质量管理责任八、质量管理部的权力权力1制定、实施和控制质量管理方针的权力权力2对质量计划、质量变异处理的审批权力权力3对质量事故、检查中发现的问题依程序和制度提请处罚的权力权力4对不合格品进行管制的权力权力5部门内部开展工作的自主权权力6重大、紧急质量事故中越权指挥的权力权力7重大、紧急质量事故中越级汇报的权力权力8质量管理经费预算及控制的权力权力9部门内部员工聘任、解聘、考核、处罚的建议权权力10其他与质量管理工作相关的权力九、质量管理部经理的岗位职责职责1负责公司质量方针、质量目标的贯彻落实,改善公司的质量管理工作职责2负责公司各种质量管理制度的制定与实施,以及各种质量管理活动的执行与推动组织质量控制人员、质量检验人员对专业技术知识的学习,建立一支高素质的质量职责3控制、质量检验队伍负责进料、在制品、成品的质量标准和检验规程的制定与执行,监督指导各项质职责4量检验工作职责5处理质量异常,协助处理客户投诉与退货的调查、原因分析,并拟订改善措施职责6组织不合格品的控制,制定不合格品的预防和纠正措施,并予以督导执行职责7负责检验仪器、量具、实验设备的管理工作职责8监督、检查质量记录,组织分析质量数据职责9负责质量管理信息的收集、传导、回复,以及质量成本的分析与控制工作职责10负责全面质量管理在公司的推行,并对各部门的工作进行内部质量审核职责11建立、实施公司质量管理体系,组织编写质量手册等质量文件,并进行审核职责12组织和协调公司产品的认证工作,负责对原材料供应商的评估职责13召开现场质量工作会议职责12负责本部门员工的聘用、解雇,以及下属员工工作的督导、评价与考核工作职责13完成总经理交付的其他相关工作十、质量管理部副经理的岗位职责职责1协助部门经理制定、编制各种质量管理制度和质量文件,并负责质量手册的实施协助质量管理部经理对质量管理信息进行分类、收集并处理、传递和应用、统计和职责2分析、控制和管理职责3协助质量管理部经理行使进出物料检验的监督职能,并定时抽查、复检进出物料在进料、成品检验中发现的不合格项得到纠正前,应向质量管理部经理提出控制进货、职责4避免不合格现象再次发生的措施职责5协助质量管理部经理完成在生产中控制质量的职能,定时抽查抽查员的工作在工序检验中发现的不合格项得到纠正前,应向质量管理部经理提出有效的方法,职责6避免不合格现象的重复发生职责7协助部门经理对不合格的进料、半成品和成品进行检验、控制和管理职责8负责样品的检验职责9负责质量管理资料的整理、归档职责10完成质量管理部经理交付的其他工作第二章进料检验管理一、进料检验主管的岗位职责职责1负责制定进料检验标准和检验规范,落实执行进料检验工作,并出具检验报告职责2参加外协品定点前的考察和外协厂的质量保证能力的评估工作职责3参加外协厂送样产品检验结果的讨论,并保管好讨论记录职责4妥善处理进料出现的质量异常问题职责5协助采购部处理不合格材料的退货工作职责6对原料供应商、协作厂商交货质量进行整理、分析与评价职责7对进料的规格和质量提出改善意见或建议职责8检验仪器、量规和试验设备的管理与保养职责9进料库存品的抽验以及鉴定报废品职责10完成质量管理部经理交办的其他工作二、进料检验专员的岗位职责职责1协助进料检验主管制定进料的检验标准和检验规范按照相关标准、要求、图纸、检验方法和进料检查程序,对原材料、外购件、职责2外协件、包装物进行检验按照公司规定的分类检验方法,对部分需进行分选检验的零件进行检验,职责3防止不合格品入库并投入使用职责4识别和记录进料质量问题,对供应商提出质量改进建议职责5通过再检验,验证供应商纠正措施的实施效果职责6拒收进料中的不合格材料和物件职责7做好质量原始记录,对所检物品的质量情况进行统计、分析、上报职责8完成上级领导临时交办的其他任务三、进料检验记录表编号日期品名交货交货供料商规格数量日期加严检验MAJ最终判定样本数检正常检验NOM允收特采减量检验MIN验选别拒收方允收水准AQL判定MAJNOMMIN式AC判定者RE核准者验收状况检验结果项次规格公差检验方法备注12345678910123备注四、进料检验报告表编号填写日期材料名称材料规格材料数量采购单位采购日期验收员检验项目检验标准检验结果不良数是否合格备注总评检合格验不合格记不合格通录知单的编号进料检验总经理主管质量管理部经理检验员仓库验收记录验收数量足溢交短缺五、进厂零件质量检验表零件编号零件名称号码抽样方法检验项目参考图号检验方法检验设备检验结果备注抽样数合格质量水平检验主管检验员检验日期年月日六、进厂零件检验报告表编号填写日期年月日采购单号零件名称料号数量抽样检验结果记录检验项目检验标准合格数123456检验结果检验员复核七、进厂材料试用检验表编号填写日期委托单位仓库采购其他通知单位检验室技术室生产科通知日期检验试用日期检验性质破坏检验非破坏性检验检验项目检验数量检验试用结果检验员委托者单位主管质量管理部经理八、材料不良改进通知表编号日期年月日供应商品名规格料号交货日期交货单号交货数量全检不良数前批不检验方法不良率抽检检验数良率不良内容项次不良项目不良数不良率备注12图示34本公司应急措施执行责任者供应商防止再发对策预定完成时间改善品标识提出主厂品负人员管长管责人说明1就被判定拒收或特别采用的检验批向供应商发出。2供应商应限期回复。九、进料检验日统计表检验主管制表人日期年月日国外来料规格检验方式处置序数供应不合主要不品名料不良数号量商格良表现全检抽检允收拒收选别号国内来料规格检验方式处置序数供应不合主要不品名料不良数号量商全检抽检格良表现允收拒收选别号本日备注十、原材料供应商质量检测表供应商名称编号验采物交检总允退A类不良B类不良C类不良收购品数货验第批抽收货日单名量批批抽检率检水记期号称数数率准录十一、外协厂商质量检查表填写日期年月日供应商类别协作厂商试用厂商原料供应商外协加工厂商厂商名称制程有否按规定的标准操作是否制程有否按规定的检查标准厂商的地址电话有没有检查供应的原料、加工品名称制程检查记录是否保存有没有经办人员姓名、职称制程中发现不合格品的处理有无质量管理组织表有没有本企业供料储存情况质量管理负责人姓名、职称产成品检验如何实施全检抽检不检验改换包装再送质量管理部门是否独立存在是否被退货时所采取的措施等催货急时再送回全检后再送回检验人员共计人,其中要求过高本企业要求的水平和厂商生进料验收人员人,制程检验人员人要求过低产能力比较厂商的意见成品检验人员人,其他人员人要求适中检验人员是否兼作其他照规定是否不良率能否降低工作打算降低对于不良反应是否有人有没有现有接受本企业订购事项的负责处理进度情况进料时,有无检验有没有全检抽检检验方式其他其他批退选退进料时发现不合格品的重购照用处理需要本企业协助事项其他进料验收单是否保存有没有检验主管检验人员十二、供应商不合格品记录表年度月份编号不合格通知供应商规格批量数量单位检验结果不合格率备注单的编号十三、供应商物料拒收月统计表月份日期交货单供应商日期料名料号数量供应商交货日不良内容处理方法编号编号合计主管制表十四、供应商质量评价体系表系统名项目内容评分系统评价1生产效率情况2生产直通率和不良率情况生产3周期时间4交货期W加权总分11技术能力2CAD设计能力3新产品开发能力工程4仪器校正5设备维护6测量系统分析W加权总分21质量方针2质量体系质量3预防措施4纠正措施5质量改善W加权总分3总评排序十五、供应商综合评价表编号填写日期名称计划承接企业产品厂址涉及加工工艺过程供应商的联系人职务电话传真基本情况主要生产设备主要检测工具优良中差劣得评审内容54310分1质量政策是否明确,目标是否量化综合项2特殊岗位的操作人员是否得到适当的培训3工作场地是否清洁、整齐,定置摆放1进料检验是否有检验规范、检验记录2过程检验是否有检验规格、检验记录3最终检验是否有检验规范、检验记录检验与4是否有标识来标明检验与试验状态试验5不合格品是否有处理程序并按程序处理6质量出现异常时是否有信息反馈,是否有纠正措施7计量器具是否有检定管理制度,现场使用状况是否良好1是否对承制产品具备足够的工序能力2是否制定制造流程图和作业指导书3产品是否有适当的标识过程控制4机械设备是否定期保养、润滑、清洁5工装、工具是否适当保存,现场使用状态是否完好6搬运工具是否能适当地避免产品损坏1仓库是否整洁、标识清楚、账物相符2产品出货前是否进行出货检验,并按客户要求作标识出货安排3生产计划是否依次排定交付期,以确保按期交付4有无适当的紧急订单的处理方式与能力现场评审分数达到70分以上为合格得分合计评审合格评审不合格改善后再评审保留资料暂不列入名单评审结论采购部技术开发部质量管理部十六、进料检验流程生产部采购部储运部质量管理部经理进料检验主管进料检验专员开始收到进料收料作业确定检验方案检验通知单执行检验填写进料审核检验记录表是合格物料处理允收否需求审核填写进料检决议验质量异常表能是评定能申请特采处理特采物料否特采否否拒收处理入库分发输入电脑质量系统结束十七、检验状态标识流程采购部质量管理部进料检验专员开始通知进料检验收到进料检验通知进料检验准备进料检验不合格协商是否特采使用合格否合格允收标签绿否是特采标签黄拒收标签红结束十八、供应商评价流程质量管理部采购部相关供应商开始提供资料收集供应商信息填写调查表发放调查表反馈汇总不合格初步评价放弃合格组建现场审核小组现场审核接待现场审核不合格合格审核报告限期整改不合格跟踪验证合格列入合格供应商名录样品验证颁发产品配套证书结束第三章制程检验管理一、制程检验主管的岗位职责职责1协助经理制定制程检验标准及相关管理制度,并督促质检专员严格执行职责2负责制程巡回检验及质量异常原因的追查与处理职责3选择不良项目或可能有问题的制程进行研究、分析,提出改善、预防的措施职责4保存工序检验的相关资料,并协助相关工程师做好工序质量改进工作职责5在工序检验中发现的不合格现象得到纠正之前,控制不合格品流向下一道工序职责6半成品库存的抽验及鉴定报废品职责7协助生产部门做好生产过程的质量检验工作职责8对生产作业标准提出改善意见或建议职责9制定检验仪器、量规的管理办法,并组织执行职责10完成质量管理部经理交付的其