新建干混砂浆（预拌混凝土）生产线项目立项申请报告（可编辑）

新建干混砂浆（预拌混凝土）生产线项目立项申请报告目录第一章总论11项目背景和研究依据12可行性研究的主要原则13研究范围与方法14技术方案和设备来源15主要技术经济指标16综合评价结论第二章市场分析及企业定位21市场分析22企业的定位规模的选择23投资回收估计第三章建设规模及产品方案31建设规模32产品方案第四章建设条件41建设场地42交通运输43供电44供水45原材料供应条件第五章工艺技术方案51确定工艺技术方案的原则52工艺流程与设备选型53主要生产设备及来源第六章总图运输61总平面设计的指导思想62运输量计算63总平面技术经济指标第七章环境保护消防节能和职业安全卫生71编制依据及执行标准72环境保护原则73环境保护措施74安全卫生75消防76抗震77建筑防雷设计78道路及绿化第八章劳动定员和人员培训81生产组织82劳动定员83人员培训第九章成本分析及主要经济指标91成本分析92主要经济指标第十章投资估算101固定资产投资102流动资金估算103总投资104资金筹措第十一章项目实施进度安排第十二章项目风险121技术风险分析122市场风险分析123财务评估总结论第十三章可行性研究的结论第十四章预拌干混砂浆生产线设备介绍附项目位置图总论项目名称新建年产30万立方米干混砂浆预拌混凝土生产线项目项目承办单位湘潭荷塘现代综合物流园建设投资有限公司项目地址荷塘乡竹埠村一期占地59亩项目规模本项目注册资金1000万元拟形成年产30万立方米干混砂浆预拌混凝土生产能力的搅拌站项目经营性固定资产投资1950万元新增流动资金1000万元新增营业收入9000万元实现利润188670万元税金和附加146940万元资金来源项目总投资5000万元招商引资4000万元自筹500万元政府引导资金500万元项目背景和研究依据项目背景湘潭荷塘现代综合物流园位于湘江以东城市北二环北侧高速公路与芙蓉大道线两厢区域一期规划平方公里使园区开发规模超过平方公里物流交易额突破亿提供就业岗位5万个园区高速公路铁路长株潭城际快车道水运构成便捷发达的立体交通网综合交通优势非常突出发展前景十分元征地拆迁年内完成规划选址中国人口世界第一建筑规模世界第一每年新建筑面积世界第一建筑能耗也世界第一地球资源有限环境必须保护节约资源节约能源建立环境友好的绿色家园是人类共同的愿望为解决我国资源现状能源消耗与环境保护和经济可持续发展方面的问题2003年商务部公安部建设部交通部下发了关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土通知通知要求各城市要根据本地实际情况制定发展预拌混凝土和干混砂浆规划及使用管理办法采取有效措施扶持预拌混凝土和干混砂浆的发展确保建筑工程预拌混凝土和干混砂浆供应2004年商务部等五部两局颁布的散装水泥管理办法中规定县级以上地方人民政府有关部门应当鼓励发展预拌混凝土和干混砂浆根据实际情况限期禁止城市市区现场搅拌混凝土干混砂浆的市场从全国的情况看来发展空间大现在主要是城市新建居住建筑上进行保温节能我国还有十分可观的既有居住建筑没有保温层和广大的农村住宅都需要进行节能改造而大部分省市刚开始推广因此其市场前景是广阔的使园区开发规模超过平方公里物流交易额突破亿提供就业岗位5万个位于湘江以东城市北二环北侧高速公路与芙蓉大道线两厢区域园区高速公路铁路长株潭城际快车道水运构成便捷发达的立体交通网综合交通优势非常突出11个城市下发了类似推广干混砂浆工作的通知到2009年底全国主要干混砂浆企业59家设计生产能力9925万吨实际生产1025万吨表12009年全国主要地区干混砂浆生产基本情况地区设计能力万吨实际产量万吨上海780481北京962294广东6720其他4935合计99251025212未来全国建筑干混砂浆市场需求预测中国是世界上建筑市场最大的国家之一2008年全国完成固定资产投资551万亿元房屋施工面积达到2635亿平方米2009年中国水泥总产量为97亿吨约占全世界水泥总产量的50左右全国混凝土的总量为15亿立方米预拌混凝土3亿立方米按照一些发达国家水泥使用的情况计算水泥中的70用于各种类型的混凝土30用于建筑砂浆中2009年建筑砂浆用量在873亿吨如果按照干混砂浆的产值计算产值将在1483亿元以上未来的20年将是中国城市化进程发展最快的时期也是中国建筑砂浆实现工业化商品化最好的时期2008年北京奥运会和2010年世博会将为干混砂浆发展提供非常好的契机可以预测中国将是世界上砂浆商品化的最大国家下面以北京上海为例说明未来干混砂浆的需求用量1北京市干混砂浆市场需求预测2008年北京建筑开复工面积达到12亿平方米竣工面积4000多万平方米预计在2009年以前北京市大体上仍要维持这么大的规模以2007年北京市总竣工面积为20259万平方米为例其中混凝土全现浇和剪力墙的竣工面积为8268平方米框架结构竣工面积为5907万平方米砖混结构竣工面积为4937万平方米按照不同结构砂浆的使用量计算混凝土全现浇结构每平方米使用砂浆量为009立方米砖混和框架结构每平方米使用砂浆量为020立方米北京市每年最少需要建筑砂浆218万立方米折合328万吨其中四环以内大部分高层住宅和公共建筑应占全市高层建筑的70使用砂浆大约为1486万立方米折合230万立方米具体计算结果见表22北京市建筑砂浆用量测算表结构类型大中型模板小钢模滑模框架钢结构盒子砌块砖混其它总计竣工面积万M2815556359073680142545127772025982683694937单位面积砂浆用量M3M2004500600700900501802001802砂浆用量万M33721496141355316185888798741415561832821892万M32749232838万吨除房屋工程以外还有市政工程住宅小区道路绿化工程家庭装修等也大量的使用水泥砂浆北京市砂浆市场容量在1000万吨左右2上海市干混砂浆市场需求预测普通干混砂浆在上海市具有广阔的市场以下按三种方法进行市场预测1按定额计算多层住宅砂浆用量为0198M3M2建筑面积高层住宅砂浆用量为00889M3M2按多层住宅与高层住宅建筑面积73来计算则每平方建筑需使用砂浆016527M3按每年再建4000万M2的住宅建设规模计算则需使用砂浆661万M3折算成干混砂浆为1156万吨2上海地区2003年使用水泥约2350万吨按上海水泥散装使用率约60计算上海地区每年要使用约900万吨袋装水泥如有400万吨用于建筑砂浆按水泥与砂12计则有近1200万吨普通干混砂浆的用量3上海地区2003年使用商品混凝土约3500万M3按砂浆用量为混凝土用量的1416推算则需要583875万M3的商品砂浆折合普通干混砂浆为10201530万立方米综上所述按上述三种推算方法预计上海地区全面推广干混砂浆后每年的使用量在10001200万吨产值约1725亿元213推广干混砂浆是建筑建材业发展的必然规律发展干混砂浆是建设节约型社会的需要党的十六届五中全会明确提出了要加快建设资源节约型环境友好型社会大力发展循环经济加大环境保护力度切实保护自然生态胡锦涛总书记指出各级党委和政府要从树立和落实科学发展观实现全面建设小康社会宏伟目标和中华民族伟大复兴的战略高度充分认识做好能源资源工作的重要性和紧迫性国务院总理温家宝在全国做好建设节约型社会近期重点工作电视电话会议上也强调加快建设节约型社会事关现代化建设进程和国家安全事关人民群众福祉和根本利益事关中华民族生存和长远发展党中央国务院已经把资源能源节约和建立节约型社会提高到事关中华民族伟大复兴和中华民族生存的高度上来国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知国发200521号文件中指出落实发展散装水泥的政策措施从使用环节入手进一步加大散装水泥推广力度干混砂浆是散装水泥使用的重要环节进一步加大散装水泥推广力度必然要推广使用干混砂浆当前中国经济正处于一个高速发展的阶段但是资源环境日益成为制约经济社会发展的重要因素发展干混砂浆符合建设资源节约型环境友好型社会大力发展循环经济实现可持续发展战略的要求1推广干混砂浆能够节约资源改善环境减少施工现场粉尘排放干混砂浆是工厂化生产的砂浆它能够大量利用工业废渣如粉煤灰钢渣等减少这些废渣对环境的影响和土地的污染据中国环境状况公报显示2004年全国工业固体废物产生量为12亿吨比上年增长了20综合利用率为557在工业固体废物中煤矸石粉煤灰和钢渣占了大部分除固体废物外每年还要产生大量工业尾矿渣如石灰石铁矿石等全国每年要产生近十亿吨左右石灰石尾矿如果能将这些工业固体废物或工业尾矿利用起来制成的人工机制砂就能够减少对天然河沙采掘保护河道与土地全国每年要使用近10亿吨建筑砂浆仅此一项技术措施能在全国推广就能够大量减少天然沙的使用将对环境与资源做出巨大贡献此外砂浆对施工现场环境影响是很大的据北京市环境保护科学院北京市大气污染控制对策研究课题测试结果表明北京城八区排放的总悬浮颗粒物中施工直接排放的粉尘约占10如包括提供给二次扬尘源交通扬尘和裸露扬尘的粉尘量施工粉尘排放至少占到30现场搅拌砂浆除了在施工扬尘中占有很大比重外沙石水泥在运输途中的遗撒也是交通扬尘的主要来源之一如果城区内取消现场搅拌砂浆仅北京市每年就可减少粉尘排放7660吨因此推广使用干混砂浆取消现场搅拌已迫在眉睫2推广干混砂浆是提高工程质量实现施工现代化的需要施工现场配制砂浆由于受施工人员的技术熟练程度以及水泥砂子等各种原材料的质量的影响极易出现砂浆质量达不到设计的要求位于北京亚运村的中国体育博物馆仅仅使用15年就已成为危房其中原因之一就是因为砌筑砂浆的标号不够平均强度远未达到设计标明的强度使得一个建成只有十几年时间的博物馆就病入膏肓再有近年来国家推行墙体材料革新其中灰沙砖蒸压粉煤灰砖加气混凝土等材料是重点推广的产品但是由于生产工艺材料性能与粘土砖不一样因此常常出现建筑物的抹灰砂浆开裂砌筑砂浆与砖的粘结不牢砌体抗剪强度达不到设计值的要求致使建筑物出现裂渗的现象有时就连最传统的粘土砖墙使用水泥砂浆抹灰也会出现大面积开裂现象推广使用干混砂浆可以避免这些问题出现推广干混砂浆有利于提高建筑施工的机械化水平干混砂浆在工厂生产运到施工现场后干混砂浆只需加入适量的水搅拌即可使用施工工艺简单可以手工施工也可以机械施工与传统搅拌砂浆比较手工施工可提高工作效益2倍以上机械施工提高效率46倍3干混砂浆如同预拌混凝土一样都是使用散装水泥的重要方式发展散装水泥不能不推广干混砂浆从发达国家推广使用的经验看干混砂浆使用的散装水泥要占到20左右因此发展散装水泥不能忽视干混砂浆的发展干混砂浆与散装水泥一样都是现代物流的一种体现方式传统意义上的建筑砂浆都是将砂子水泥或熟石灰分别运送至施工现场进行搅拌混合而现代意义上的干混砂浆不仅砂浆是在工厂里生产而且运输也是采用现代化运输的方式通过专用运输车运送到建筑工地工地上放置一个存放砂浆的钢板罐罐的下方安置一台横式搅拌机并接好水源干混砂浆从专用车上使用压缩空气吹送到钢板罐里使用时按动电钮便是搅拌好的砂浆所以干混砂浆俗称是建筑业的方便面它可以节约资源保护环境是建筑砂浆实现施工技术现代化和物流现代化的最好体现方式214推广应用技术日臻成熟砂浆商品化已是必然趋势任何一项技术的变革都离不开科技的进步推广使用干混砂浆也是如此1推广应用技术日臻成熟上海市是我国建筑干混科研工作做得最早的省市之一早在1994年上海市就开始了干混砂浆砌筑抹灰的科研工作并成功研制出以砂浆稠化粉技术为核心的干混砂浆用稠化粉配制干混砂浆其材料成本约为100元吨同国外技术消化石灰粉纤维素醚相比可降低材料成本约50适合我国国情目前该技术在上海市得到普遍推广2000年上海市完成了干混砂浆生产与应用技术规程和干粉砂浆生产与应用技术规程由市定额站完成了定额的编制这些技术文件的出台统一了干混砂浆生产施工和验收的质量控制标准使供需双方在技术管理和结算上有章可循北京市为推广使用干混砂浆在科研推广应用方面做了许多工作2002年北京市散装水泥办公室选择北京天通苑住宅小区2000平方米的消防综合楼做为试点工程在国内首次使用散装干混砂浆进行工程施工通过试点摸索出了干混砂浆运输储存使用以及施工机具制造等方面的经验在此基础上编制了干混砂浆应用技术规程完成施工总结和经济造价分析组织对了施工机具的研制北京市建委以地方标准的形式颁发了北京市干混砂浆应用技术规程广东省干混砂浆企业主要集中在珠三角地区大部分是港资外资企业其产品主要是针对港澳市场在开拓港澳市场之余逐步发展了国内市场广东省建设厅广州市散装水泥办公室为干混砂浆发展做了很多工作在广州市建科院的牵头下编制具有广州特色的干混砂浆应用技术规程和干混砂浆应用技术规程深圳市也制定了干粉砂浆生产与应用技术规程使我国南方地区推广发展干混砂浆有了施工应用的技术指南上海北京广东是中国经济最发达的地区他们所做的工作基本代表了中国干混砂浆发展水平对全国其它地区都有指导性2推广条件基本成熟中国大力推广建筑砂浆商品化也得到世界上许多跨国公司的注视几乎世界上所有与干混砂浆有关的大公司都在中国设有公司或办事处德国海德堡水泥集团麦科斯特公司德国汉高公司法国圣哥班等都在中国建有干混砂浆工厂德国海德堡水泥集团摩泰克公司在上海建立了干混砂浆生产设备物流施工机械生产厂德国瓦克公司在江苏张家港建立了用于干混砂浆的聚合物干粉生产厂这些国际知名公司在生产自己产品赚取利润的本身也对推动中国干混砂浆发展提供了很大帮助会给中国发展干混砂浆带来很多可借鉴的经验也会加快缩短我们与发达国家的差距与此同时国内的一些企业也正在加入干混砂浆事业山西三维集团股份有限公司投资建设年产25万吨国内最大可再分散性乳胶粉生产车间已于2004年7月投产标志中国的企业也可以生产以国外同等规模的干混砂浆乳胶粉上海曹扬建筑粘合剂厂由20世纪80年代的一个街道里弄小厂发展到今天成为产值过亿全国最大的干混砂浆企业充分说明推广干混砂浆市场前景广阔蕴育着巨大的商机大有可为3砂浆商品化是必然趋势随着现代建筑技术的发展和人们对环境的日益关注在建筑工程中广泛使用的建筑砂浆也面临着革新干混砂浆在品质效率经济和环保等方面均优于现场搅拌砂浆发达国家用20年时间实现了干混砂浆供应和使用现场搅拌砂浆基本被预混合砂浆所代替全世界约有600家干混砂浆工厂而且这个数字还在增加目前中国的建筑业正处于高速发展阶段和当初上世纪欧洲50年代至60年代情况类似随着建筑使用功能的要求和环境要求的日益提高粗放式的现场搅拌砂浆必然要被工厂化生产的干混砂浆所代替干混砂浆如同预拌混凝土一样都是建筑施工现代化发展的必然趋势22企业的定位规模的选择虽然干混砂浆在中国发展已经有几十年的历史但中国始终是一个发展中国家真正大面积使用干混砂浆还处于初级阶段现有的生产企业都处于手工操作阶段像唐山盾石上海朝阳上海水泥厂天津水泥厂等具有规模的现代化企业并不多干混砂浆生产企业还是一个新兴的行业它需要我们共同的努力争取在最短的时间内缩短与发达国家的距离根据产品的类型分类干混砂浆企业可以分为普通干混砂浆企业和特种干混砂浆企业普通砂浆企业主要以产品的数量占领市场它要求以快速的生产能力快速的物流系统短距离的运输成本物美价廉的产品形象取得高额的回报特种砂浆企业主要以行业的需求及产品的质量占领市场它要求企业投入大量的技术人员去开拓新产品解决现代建筑中的技术难关根据企业的市场形象分类干混砂浆企业分为多功能的现代化综合型企业大规模标准型企业简易的生产型企业手工作坊多功能的现代化综合型企业指集干混砂浆研究生产施工为一体的现代化集团公司大规模标准型企业指从事于干混砂浆行业内的部分领域具有相当规模的现代化工厂具有本领域的独立实验室及相应的科技人员简易的生产型企业指能够满足干混砂浆的基本生产要求同时已具备相应的生产能力能够满足一个或多个领域的生产要求手工作坊是一种不良的生产型企业但根据中国的国情在短期内还无法完全控制根据企业的生产规模划分干混砂浆企业分为小型中型大型企业小型的干混砂浆企业主要生产特种砂浆生产能力在12万吨年中型干混砂浆企业主要以一些简易的生产型企业为主体具有生产干混砂浆的部分生产设备及生产工具生产能力在510万吨年大型干混砂浆企业为标准的现代化企业有相对独立的生产设备生产工具及研发体系有一个或几个完整的现代化工厂本项目根据投资市场区位和场地情况选择预拌干混砂浆生产能力在30万立方米年23投资回收估计图1干混砂企业投资回报从图1我们可以看出干混砂浆企业投资为高回报的投资综合分析不同的投资规模情况可以得出下列结论1微型投资时投入资金少利润较小资金回收比较快但市场很难开拓2小型投资时投资不能达到一定规模时市场也很难开拓相对利润较小资金不易回收3中型投资时投资达到一定规模市场容易开拓相对利润也较高资金回收比较容易4大型及特大型投资时投入资金较大受干混砂浆产品市场需求交通运输成本的影响相对利润反而降低资金回收相对困难综上所述干混砂浆产品单位重量内价格相对较低产品销售覆盖半径不宜太大投资规模不宜单点投资建设厂房及设备太大应该选择在2040万T年的企业比较合适所以本项目选择生产规模为30万T年符合项目选型的经济要求第三章建设规模及产品方案31建设规模本项目从市场需求区位条件我市及周边区域的发展情况出发综合考虑投资财务以及政策的因素拟建设规模为年产预拌干混砂浆混凝土30万立方米年产销能力9000万元以上主要建设内容为一期占地59亩购置年产30万立方米预拌干混砂浆混凝土生产线一条建设一座省级首家干混砂浆实验检测中心干混砂浆储存罐100个配套储运检测计量装备一套1000KVA配电间一座包装仓库4000M2料场料仓2000M2办公及配套生活绿化设施等该项目建设克服现有同类搅拌企业环境脏乱差的通病高标准规划建设绿化景观打造园林式厂区32产品方案前期主要生产普通干混砂浆及预拌混凝土根据市场发展和技术成熟程度逐步增加特种干混砂浆的生产第四章建设条件41建设场地从图2的城市建筑规划可以看出干混砂浆企业的产品全部为建筑行业使用应该离城市建筑地越近越好所以选择一个比较合理的工厂所在地是干混砂浆企业的首要任务图2城市建筑规划根据原材料的采购及使用情况干混砂浆企业的主要原材料为普通河砂机制砂原材料的运输是降低干混砂浆生产成本的主要因素如果把工厂直接建设在河边或靠近石场完全可以减少砂的运输成本大大降低生产成本有水码头或靠近石料场地方是干混砂浆工厂的首选地见图3图3干混砂浆原材料及运输本项目拟选址于岳塘区荷塘乡竹埠村属荷塘现代综合物流园规划开发用地范围内占地59亩邻现有团竹路411选址符合湘潭市整体规划及荷塘现代综合物流园规划要求412选址能满足技术规定规范要求中的规定要求413选址处原料及产品的交通运输十分便捷414选址处地势平坦工程地质条件优良415选址处不压矿不压文物416水利资源丰富电力资源充足社会治安和投资环境好42交通运输湘潭荷塘现代综合物流园位于湘江以东城市北二环北侧高速公路与芙蓉大道线两厢区域园区高速公路铁路长株潭城际快车道水运构成便捷发达的立体交通网综合交通优势非常突出第七章环境保护消防节能和职业安全卫生71编制依据及执行标准中华人民共和国环境保护法建设项目环境保护管理条例国务院253号令建筑施工场界噪声限值GB1252390污水综合排放标准GB89781996大气污染物综合排放标准GB162971996工业企业厂界噪声标准GB123489072环境保护原则1符合国家环境保护法律法规和环境功能规划的要求2坚持污染物排放总量控制和达标排放的要求3坚持三同时原则即环境治理设施与项目的主体工程同时设计同时施工同时投产使用4走可持续发展之路力求环境效益与经济效益相统一5注重资源综合利用对三废采取回收处理和再利用措施73环境保护措施1废气项目生产过程中没有废气产生2废水项目生产过程中无废水产生3固体废弃物施工过程中产生的建筑渣土派专人定期清扫收集集中运出场外填埋生产过程中产生的固体废弃物厂内实行专人收集定点堆放集中处理生活垃圾实行分类袋装定点堆放由环卫部门集中运至城市垃圾填埋场处理4粉尘生产过程中无粉尘污染5噪声采用先进生产设备及工艺流程提高加工精度和装配质量从声源上降低噪声将噪声源集中通过绿化植树建造隔声屏障在噪声传播途径上降低噪声在噪声发生地点采用多孔吸收材料设计共振吸声结构等方法吸声降噪或消单6生态环境加大区域内的各类绿地绿化弥补建设过程中对植被的破坏保护水资源不受污染同时通过实行雨污分流等措施保护水资源包括地下水的质量74安全卫生741设计依据及执行标准中华人民共和国安全生产法建设项目工程劳动安全卫生监察规定职业安全健康管理体系审核规范职业安全健康管理体系指导意见生产设备安全卫生设计总则建设工程安全生产管理条例742安全卫生措施1施工作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前应当接受安全生产教育培训未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员不得上岗作业2作业人员应当遵守安全施工的强制性标准规章制度和操作规程正确使用安全防护用具机械设备等施工现场的安全防护用具机械设备施工机具及配件必须由专人管理定期检查维修和保养并按照国家有关规定及时报废3垂直运输机械作业人员安装拆卸工起重信号工登高架设作业人员等特种作业人员必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训并取得特种作业操作资格证书后方可上岗作业4在施工现场入口处施工起重机械临时用电设施脚手架出入通道口楼梯口电梯井口孔洞口基坑边沿等危险部位设置明显的安全警示标志5凡噪声较高的设备如空压机破碎机水泵等均采取吸声减振隔离降噪等措施确保其噪声值控制在规范规定的范围内6生产过程中设置自动报警紧急事故处理等安全设施7对有可能产生危害的生产过程尽量采用自动化作业减少体力劳动保护职工健康75消防项目外部利用市政消防系统将厂区室外消防给水管布置成环状给水管径DN150在消防给水管网上于主干道边每隔100M设一室外消火栓消火栓选用地上式出口管径DN100同时根据不同性质工业厂房按建筑灭火器配置设计规范GBJ14090设置灭火器厂区道路布局及厂房间距等满足消防要求消防用电设备应采用单独的供电回路并当发生火灾切断生产生活用电时应仍能保证消防用电其配电设备应有明显标志消防用电设备的配电线路应穿管保护当暗敷时应敷设在非燃烧体结构内其保护层厚度不应小于3CM明敷时必须穿金属管并采取防火保护措施采用绝缘和护套为非延燃性材料的电缆时可不采取穿金属管保护但应敷设在电缆井沟内76抗震根据国家建设部和地震局联合颁布的中国地震烈度区划图GB183062001确定句容抗震设防烈度为7度建筑设计按建筑工程抗震设计规范GB500112001执行77建筑防雷设计厂区各类建构物采取防雷措施做到安全可靠技术先进经济合理为防止雷电高电位的侵入在变压器进线外装设设阀型避雷器一组变压器中性点采用直接接地系统其接地装置的电阻任何季节要求不大于4欧姆屋面防雷采用10镀锌圆钢引下线利用柱内两根焊接钢筋作引下线在其中一根引下线距地18M处设断接卡接地装置利用基础在地面08M处预留接地扁钢接成整体根据工厂性质确定厂区内厂房按第三类工业建筑物和构长物进行防雷设计具体措施按建筑防雷设计规范GB5005794执行78道路及绿化场区内道路宽均为8米形成环形通道与外界相接满足消防要求且交通方便规划在厂房及各建筑物周边空地高标准设计建设绿化草木美化厂区环境打造园林式厂区第八章劳动定员和人员培训81生产组织本项目采用股份有限责任公司制经营设行政生产财务营销技术质检等六部门为总经理负责制82劳动定员本着精简高效的原则配置人力资源本项目劳动定员为50人其中技术及管理人员18人企业实行三班制每班8小时所需人员由企业向社会招聘一生产管理人员主管生产的总经理一名要求精通生产工艺对材料产品的相关标准规范很熟悉从事过企业管理工作并具有一定的组织协调能力有处理质量事故的能力管理职能含盖材料供应生产调度与管理技术与质量产品仓储与销售的能够全部生产经营要素其车间主任技术质量销售负责人试验室主任等接受其领导车间主任一名要求精通生产工艺对材料产品的相关标准规范很熟悉对各工序的生产设备性能很了解具体负责材料供应计划的编制采购生产计划的编制和组织实施生产调度设备的维护保养生产安全管理等其属下配备车间调度一名班组长二名材料员一名设备修理工等若干名二技术质量管理人员技术质量经理一名工民建或建材专业要求精通生产工艺和施工工艺对材料产品的相关标准规程施工验收规范等很熟悉工程师以上职称有较强的组织管理能力有处理质量事故的能力具体负责新材料新技术新工艺的应用产品延伸有特殊要求产品的设计方案的饿编制参与施工现场质量事故的处理领导试验室的各项管理工作对原材料产品检验报告负领导责任试验室主任一名要求有从事过本行业试验工作二年以上的工作经验中专以上学历持有省级以上行政主管部门颁发的经过专业培训的试验检测人员上岗证对原材料砂浆外加剂等的标准试验方法检验规程等十分熟悉具体负责原材料的验收检测生产过程中的跟踪检测产品的检验等及时准确的向生产班组提供配合比参与施工质量事故的调查和处理对原材料检验产品检验报告负直接责任试验检测人员46人中专以上学历必须持有省级以上行政主管部门颁发的经过专业培训的试验检测人员上岗证83人员培训针对关键装备检验及技术人员进行短期培训培训方式为走出去和请进来两种方式选送一批业务技术骨干到设备制造厂进行学习培训以掌握设备操作及维修技术第九章成本分析及主要经济指标91成本分析以普通干混砂浆为例年产量按30万立方米计1原材料成本项目每吨砂浆的比例材料单价每吨砂浆所含重量金额元砂8060元吨800KG48水泥12300元吨120KG36粉煤灰80120元吨80KG96添加剂54000元吨5KG20电1元度6度吨6包装袋1元只19只吨19合计1386元吨2固定费用成本项目年成本万元每吨砂浆成本元备注配套房屋折旧45015设备折旧491678年折旧期规划设计及开办费501675年折旧期人员工资10033450人2万元年社保及福利等4816流动资金利息903150万元6销售广告宣传费1003合计27059033其它成本销售费用300元吨39元吨运输费用30元吨维修费用10元吨办公费用05元吨税金18元吨成本累计20613元吨4普通干混砂浆的销售价300元吨每吨毛利润9387元5所得税9387元333098元吨6净利润6289元吨92主要经济指标1生产线达产时产值300元吨30万立方米年9000万元年2达产时年度利润300元吨23555元吨30万立方米年188679万元年3赢亏平衡点年销售产值年固定成本年销售量的可变成本300X270520613XX320万吨4按投产前期年产12万吨计销售收入为3600万元成本为247356万元毛利润为112644万元税后利润为75468万元需258年收回投资第十章投资估算101固定资产投资本项目固定资产投资1950万元102流动资金估算流动资金采用分项详细估算项目达产年需流动资金1000万元其中铺底流动资金300万元103总投资项目总投资固定资产投资铺底流动资金19503002250万元全部投资固定资产投资全部流动资金土地投资1950100020505000万元104资金筹措本项目总投资5000万元达产后流动资金1000万元其中铺底流动资金300万元其资金为招商引资4000万元自筹500万元政府引导资金500万元第十一章项目实施进度安排项目将在十二个月内组织实施即2011年5月2011年4月2011年5月2011年8月项目建议书编制报批2011年8月2011年10月施工准备设备购置2011年11月2012年4月工程建设设备安装2012年6月完成人员技术培训设备安装调试产品试制并达到设计生产能力第十二章项目风险121技术风险分析该项目采用国内外比较成熟的环保设备制造工艺技术成熟工艺不复杂且该公司技术力量过硬技术人才众多科技攻关能力强在技术上不存在大的风险122市场风险分析我国城镇众多城镇化建设日趋发展太阳能已成为经济和社会可持续发展的一个重大课题随着国家节能减排政策的进一步深化建设和谐文明的人居环境和新农村建设已是当前的重大市场之一太阳能作为一种再生能源取之不尽用之不竭新建住房安装太阳能正在适应我国节能减排这一政策的面向广大市场的新型产品产品具有投资小见效快运行费用低等优点市场前景广阔项目盈亏平衡点为582投资收益率为1621投资回收期为258年说明该项目具有一定的抗风险能力123财务评估总结论项目投资利润率销售利润率和内部收益率均高于行业平均水平且内部收益率高于项目综合资金成本表明项目财务效益可观综上所述该项目财务可行第十三章可行性研究的结论本项目拟形成年产30万立方米干混砂浆预拌混凝土搅拌站项目的生产能力项目符合国家产业政策该项目的实施对加快我国城镇住房生活设施的改造和更新保护环境提高企业产品的技术含量和附加值都具有重要意义该项目的建设是非常必要的该项目选定产品技术起点高具有较高的附加值和技术含量有广阔的销售市场产品与工艺都与设计中选用的工艺方案及设备具有合理性经济性和先进性物流合理可保证生产纲领的实现通过财务分析各项指标均较理想固定资产投入1950万元投资回收期258年税后投资利润率1621与同行业指标相比也较好综上所述年产30万立方米干混砂浆预拌混凝土搅拌站项目技术可行市场广阔投资风险较小承担企业资金充足技术力量雄厚项目建成后会产生极大的经济效益社会效益及环境保护效益企业简介徐州天地重型机械制造有限公司是天地集团实施相关多元化发展于2000年5月成立的股份制企业集中优势资源致力于混凝土泵送机械混凝土搅拌输送机械商品混凝土搅拌站干粉砂浆站系列产品和随车起重机系列产品高空作业车系列产品的研发及制造天地重工历年连续荣获江苏省高新技术企业诚信企业先进单位AAA级资信企业等荣誉称号并通过了ISO90012000版质量体系认证及国家3C认证是徐州市政府重点扶持的企业也是国家火炬计划徐州工程机械产业基地首批骨干企业之一公司目前是江苏省唯一也是最大的一家生产混凝土机械成套设备的企业并已取得了国家发展改革委批准的专用汽车生产资质享有国家授予的产品和技术的进出口经营权公司投资近5亿元在江苏铜山经济开发区建立了天地重工业园齐全的设备配套先进的生产工艺雄厚的技术力量完善的检测试验天地重工业园具有年产混凝土机械3500台专用车辆800台金属结构件3500吨覆盖件6500台套生产能力的极具活力竞争力和吸引力的大型工程机械生产加工基地公司拥有雄厚的技术研发队伍技术创新和产品开发能力突出安全实用高效领先的产品研发理念构筑了以PROE以及CAD的精确三维设计系统具有自主知识产权的创新专利设计系统和模块化设计系统为标志的产品研发平台关注产品的技术制高点天地重工以质量求信誉以服务争市场立足国内面向海外为了更好地满足国内外广大用户的需求天地重工先后在全国各地设有二十二个办事处及分公司多家代理商维修中心可随时为您提供更多的产品更加优质的服务公司研发制造的混凝土机械系列产品和工程车辆系列产品畅销全国二十四个省市自治区混凝土搅拌站系列产品在上海江苏等地区的市场占有率高达70以上目前已走出国门出口到非洲等地区在国内外广大用户中享有良好信誉公司办公研发大楼设备制造厂情况表企业基本信息企业名称徐州天地重型机械制造有限公司注册资本叁仟万元人民币经营范围建筑机械工程机械等公司住所徐州铜山新区天地重工业园开户银行江苏银行徐州河清支行信用等级AAA邮政编码221116051683310556公司专利专利号专利名称ZL012177997混凝土泵全液压换向系统组合阀ZL022197303混凝土泵分配阀浮动油缸缓冲驱动油缸ZL012634026臂架式混凝土输送泵ZL022647643混凝土泵搅拌轴密封装置ZL022647678混凝土输送泵活塞连接器ZL022647651混凝土缸过渡连接套ZL02264766X混凝土泵摆动缸放过热放污染装置公司所在开发区江苏徐州铜山经济技术开发区公司信息化管理已实施浪潮ERP系统质量标准认证通过了国家的ISO9000族质量体系认证企业人员结构姓名年龄文化程度专业技术职称从事高新技术研究开发生产经营的时间企业法人张友峰40大学本科高工1990年至今技术负责人范天锦52研究生高工1990年至今职工总数具有大专以上学历人员总数1高级技术研究开发科技人员数21占职工总数的比例1761262172生产与经营人员数高新技术服务人员数2占职工总数的比例501012近期业绩公司成立于2000年5月是江苏天地集团实施相关多元化发展的专业性合资公司主要从事工程机械建筑机械类新产品的开发制造销售和服务目前公司主要生产干混砂浆搅拌站混凝土输送泵混凝土输送车混凝土搅拌站混凝土泵车等系列产品产品销往广西北京上海天津河北浙江广州江苏山东河南安徽和湖南湖北西安重庆四川等全国近20个省直辖市每年的生产销售比去年同期相比翻番增长公司成立九年多时间里研制开发的产品博众家之长高可靠性的配置中等偏下的价位全方位的售后服务更符合客户的使用心理并且拥有自己的知识产权二二年公司在江苏徐州铜山经济技术开发区投资建设了134万平方米的天地重工业园区使公司在同行业中更具有明显的竞争优势客户服务承诺徐州天地重型机械制造有限公司是江苏天地集团实施相关多元化发展的专业性合资公司是江苏省人民政府及徐州市人民政府重点扶持的高科技股份制企业主要从事工程机械建筑机械类新产品的开发制造销售和服务公司以完美的产品和高新技术应用为发展前提以顾客为中心以市场为导向用超前的服务理念与服务模式取信于客户本着以人为本做一流企业以专业服务满足客户需求以精益求精的产品与服务塑造天地品牌公司向客户作如下承诺客户满意的服务才是真正合格的服务1公司所有系列干混砂浆搅拌站产品全部实行半年期免费维修与服务即免费培训免费保养免费维修2凡本公司售出的产品我们将全面承担所有产品的第一次大修服务工作仅收取大修材料消耗费用3公司服务体系标准定位于国际工程机械服务模式服务理念同国际接轨服务行为要求标准化服务管理和监督制度化全面实行客户无需来电一切工作已经完成的保养式服务提前式服务和主动式服务等超前服务含义新搅拌站初次使用服务工程师将及时到达现场参与设备的调试培训、试生产如在一台设备上发现故障我们将对同类设备提前进行全面检查保养以消除产品隐患遍布全国的服务工程师对保修期内搅拌站进行定期的巡回检查主动帮助客户检查分析解决潜在的问题并及时通过网络传给公司服务部使设备动态状况全部处于服务体系监控之下客户的每台设备均设有产品使用动态档案设置详细的定期服务报警系统在客户没有服务要求的情况下设备的维修与保养已经进行真正做到保障客户利益保证客户满意的宗旨服务标准等效采用GBT167841998工业产品售后服务标准4实施三个24小时的售后跟踪技术服务即24小时全天候咨询服务24小时内排查故障24小时全方位开通服务监督电话总部及售后服务中心所在省份内的12小时内到达总部及售后服务中心所在城市以内的以最快的速度及时到达5本公司为了保证服务质量实行全天24小时的监督投诉服务投诉电话051683310555传真051683310559免费服务电话8008283021地址徐州铜山开发区长江路天地重工业园网址XTDZGCOM电子信箱TDZGXZFUWUBU163COM干混砂浆搅拌站的技术特点1产品结构形式多样根据客户的产品配方要求及不同的投资规模量身定制给客户最优最经济的设备方案2优良的搅拌性能根据客户的产品配方要求采用不同的搅拌机以普通砂浆为主的设备采用双轴无重力搅拌机以特种砂浆为主的设备采用单轴犁刀式搅拌机A双轴无重力搅拌机采用韩国技术生产卧式筒体内两根搅拌轴等速反向旋转轴上特殊布置的浆叶确保物料径向环向轴向三向运动形成复合循环在极短的时间内达到均匀混合具有混合精度高速度快能耗低可密封操作的特点B单轴犁刀式搅拌机吸收欧洲最先进最成熟的搅拌机理及其核心技术搅拌主机的混合精度高各种物料的和易性及均匀度好混合时不产生离析搅拌的混合比可达110000甚至更高能够最大程度地满足施工要求设有专门的动态的人工取样口方便用户取样检测并可根据产品的检测情况来调节搅拌主机的搅拌时间并以最高的生产率来满足生产的要求搅拌主机筒体及搅拌叶片采用的进口合金耐磨板高速飞刀采用的是耐磨合金铸件有极高的耐磨损性能能够提高搅拌主机的使用寿命3根据燃料的不同有多种形式可以采用烧煤和烧油两种燃料燃煤炉一般采用热风炉或沸腾炉燃烧成本低燃油一般采用轻重油两用燃烧器体积小燃烧效率高但燃油成本是燃煤的2倍4