马铃薯精深加工及种植基地建设项目创业(商业)项目计划书

马铃薯精深加工及种植基地建设项目创业（商业）计划书目录摘要1第1章公司或项目简介2第2章一、公司或项目的历史背景及现况介绍3二、研究的内容、意义和立项背景三、国内外行业研究现况及发展综述第二章团队介绍一、团队核心成员介绍二、公司组织结构及各个主要职能部门或负责人介绍三、公司现有人事情况简介四、公司未来人力资源战略管理综述第三章产品、技术与服务一、技术描述及技术支持二、产品及服务概况第四章市场及营销策略一、行业政策及市场趋势分析预测二、市场容量、市场结构与划分以及主要的市场影响因素分析三、目标市场的设定与产品定位四、行业中现有及潜在竞争对手分析及因市场介入而产生的其它竞争因素分析五、营销计划概述及模式、市场开发及进度规划第五章经营管理一、公司的商业目的、全盘战略及各阶段的目标二、公司盈利模式及发展规划三、原材料的供应情况，工艺设备的运行安排，人力资源安排四、现有及潜在竞争对手分析和战胜对手方案第六章财务分析一、财务现况概述二、财务数据分析三、盈利能力分析四、投融资及财务计划第七章风险分析一、确定性风险分析二、不确定性风险分析摘要1、公司简单描述；，成立于2010年5月13日，注册资金500万元，是一家集特色农产品生产、收购、加工、销售为一体的独立法人企业。单位地址，公司法定代表，企业现有人员53人，本科以上学历5人，大专以上12人，最大年龄56岁，最小年龄21岁，平均年龄34岁，职称结构中高级职称3人，中级职称6人，初级职称2人。企业团队本着科学合理、精干高效、以事定岗、以岗定人的原则进行人力资源配置，其中管理人员5人，研发人员7人，生产人员32人，销售人员5人，其他人员4人。截止2012年12月30日公司总资产179853万元，营业收入112086万元、净利润28172万元、资产负债率3985。公司管理模式按现代企业管理制度运作，在项目实施过程中实行“公司化管理、企业化经营、市场化运作、注重高科技引导企业生产”的模式，建立企业加农户的产业化开发链，提高抗风险能力。二、公司的宗旨和目标总体目标本项目建设期限自2012年9月至2014年2月，在项目建设期内计划总投资3000万元，项目完成后达到年产富硒马铃薯全粉6000吨的能力。项目完成后，项目实施单位资产规模达到2800万元。企业人员总数达到188人，新增就业人员135人。带动2000农户从事马铃薯种植，带动农民500人就地就业和创业。经济目标本项目执行期内（2012年8月2014年2月），累计实现工业增加值2287万元，累计完成销售收入5400万元，累计完成缴税总额59829万元，累计净利润84014万元。三、公司股权结构四、主要产品或服务介绍本项目主要产品是马铃薯全粉，马铃薯全粉是一种低脂肪、低糖分，能最大程度地保持马铃薯中原有的高含量维生素1、维生素2、维生素和矿物质钙、钾、铁等营养成分，可制成婴儿或老年消费者理想的营养食品。其复原效果好、口味纯正的特点被广大消费者所接受，其食用方法简单、易消化的优点更被中老年和婴幼儿所喜爱。本项目引进“马铃薯全粉生产工艺”专利技术，采用“公司基地农户”的模式，配套建设原料种植基地，参照GMP要求进行加工，实行初、精深加工配套结合，全面促进现有资源高效合理利用，整体提高马铃薯种薯生产技术水平与生产能力。马铃薯全粉生产特别强调保持薯体细胞完整，工艺中采用了气流/流化床干燥和大量回填的路线，使薯块在筛分过程中自然碎裂为粉状，使马铃薯颗粒全粉细胞破裂少，黏度较低，具备新鲜马铃薯所具有的良好风味。本项目引进的“马铃薯全粉生产工艺”专利技术，该技术水平达到国内同类技术的领先水平。五、市场概况和营销策略马铃薯颗粒全粉是重要的马铃薯深加工产品，是复合薯片和土豆泥的主要原料。其主要生产国家如美国、荷兰、德国等每年产量达到数十万吨，主要用途是作原辅料加工马铃薯方便食品。休闲食品，及快餐食品等高品质食品，满足不同人群的需要，还可作为添加剂用于面包、饼干、香肠等食品的加工，改善和提高产品质量。目前，国际上很多以马铃薯加工业为主体的大型集团，如美国新普劳公司、百事食品公司、宝洁公司、加拿大的麦肯公司、纳贝斯克日本薯片公司等，每年对全粉需求量巨大。而国内类似企业近几年也发展很多家，如北京幸运实业有限公司、北京卡迪娜食品公司、上海快餐食品集团、广东圆圆食品公司、福建亲亲食品集团等，年需求量在23万吨，且需求量逐年增加。亚洲的几家复合薯片生产厂家需求量也在23万吨，且需求量逐年增加。据调查，中国未来几年内复合薯片的需求量应在56条生产线的产量，仅在国内复合薯片使用颗粒全粉量将达8000吨左右。国内许多企业看好复合薯片加工项目，但由于其主要原料马铃薯颗粒全粉国产化生产的空白，需要全部进口，因此也制约了国内马铃薯深加工食品的发展。如果本项目能快速建成投产，将会带动和促进我国马铃薯深加工食品业的迅速发展。另外，随着国内快餐业的迅猛发展，麦当劳、肯德基、德克士等新兴快餐食品消费日益增大，对颗粒全粉的需求量也不断增加。据专家预测，我国休闲和快餐，方便食品的市场增长量每年达到15，以马铃薯全粉颗粒为中间原料制成后的后续产品多种多样，随着其不断开发上市，颗粒全粉市场需求量到2006年已达到45万吨，马铃薯颗粒无论国内还是国外市场都具有很大潜力，这种状况为我国建立和发展马铃薯颗粒全粉加工企业提供了一个极好的机会。定价策略目的争取市场占有率。全粉根据市场状况，采用中等价格。分销渠道策略复合薯片生产企业通过批发商销往其它食品加工企业网络销售促销策略农业类杂志广告六、核心团队情况七、公司优势说明（1）管理优势本公司实行总经理负责制，公司按照现代企业管理制度，结合自身的特点，形成了功能划分合理、职责明确、制度健全规范、管理科学的经营管理体系。同时，公司主要的管理人员均具备较强的专业技能，丰富的管理经验，管理优势明显。（2）技术优势公司引进的内蒙古富广食品有限公司“马铃薯全粉生产工艺”专利技术，是目前最为先进的加工技术。同时以安康学院、安康市农科所为技术依托，为基地建设提供技术指导和培训。（3）生产优势公司生产基地交通便利，供排水、供电、生活设施齐全。公司通过长期的生产实践和不断钻研、引进、创新，积累了丰富的生产经验，拥有马铃薯全粉生产加工的关键工艺技术和先进的生产设备，产品具有核心竞争力，具有明显的生产优势。（4）资源优势平利县地处陕西南部，是马铃薯适宜种植区域之一，马铃薯资源极为丰富，是地方经济发展和农民脱贫致富的潜在优势，极具开发价值。平利县马铃薯生产具有得天独厚的自然条件，气候冷凉，光照充足、生长期长，马铃薯良种繁育和栽培基础好，具有原种生产地的生态条件，生产的种薯质优种纯，食用薯品质优、口味好、无公害，深受顾客欢迎，这些为项目建设提供了基础保障。平利县具有近似于马铃薯原产地的生态条件，随着农业产业结构的调整，马铃薯以耐脊抗灾、高产稳产、粮菜饲兼用、营养丰富且产业链长的优势，生产面积稳步上升，加工工艺不断改进，销售网络逐步拓展，形成了多渠道、多层面的产业格局，在生产面积、总产量、商品率、经济收入等方面，已成为当地一个重要的产业。目前，安康农民对于种植脱毒马铃薯及配套高产栽培技术最乐于接受，尤其是对马铃薯良种的更新与推广要求极为迫切。八、融资方案经估算本项目总投资为3000万元，融资方案如下1、建设单位自筹1300万元，占总投资的4333；2、申请银行贷款1500万元，占总投资的50；3、其他方式融资200万元，占总投资的667。九、财务分析及预测本项目年平均营业收入5400万元，年平均总成本费用为426827万元，年平均营业税金及附加为29160万元，年平均利润总额113174万元，年平均上缴增值税为9665万元，年平均上缴所得税为21003万元，年平均净利润为84014万元。第1章项目简介一、项目的历史背景及现况介绍平利县长期以来受交通、气候等多种因素的影响相对落后，加之多年来马铃薯品种的退化，每年当地只能加工少量的马铃薯，产品仅限于粗淀粉、粉条等初级产品，马铃薯加工业十分落后。大量的马铃薯除作为粮食和家禽饲料消耗一部分外，能作为商品销售的很少，均被自然消耗而浪费，急待加工转化。平利县是我市马铃薯主要生产区之一，由于其得天独厚的自然条件气候冷凉、日照充足、降水集中、雨热同季、昼夜温差大、马铃薯传毒媒介少，是我市重要的马铃薯种薯和商品薯生产基地之一。生产的种薯和商品薯以块大、整齐、干物质含量高、表面光滑、无污染、退化轻等特性享誉全国，畅销各地。通过本项目建设，投放一定资金建设本项目，推进平利县马铃薯种植及深加工产业的发展，实现了深加工增值，提高了马铃薯产业的整体规模效益，对推进山区特色资源开发利用，发挥其最大经济效益，大力发展地域特色经济，加快贫困山区经济建设步伐，带动农民家庭从事马铃薯种植和加工增加收入，提高人民生活水平，早日步入小康社会，均具有深远的现实意义。搞好该项目的建设，不仅促进了农村产业结构调整，同时可以对农村经济观念转变，发挥品种优势，对产业结构的调整具有较高的战略意义。二、项目研究的内容、意义和立项背景21主要内容项目引进“马铃薯全粉生产工艺”专利技术，建设马铃薯全粉生产车间1500平方米，建设马铃薯全粉生产线1条；采用“公司基地农户”的模式，配套建设原料种植基地2万亩。项目建成后，达到年产富硒马铃薯全粉6000吨的能力，实现产值5400元。22重大意义本项目建成后，达到年产富硒马铃薯全粉6000吨的能力，实现产值5400元。平利县地处秦巴山区是我国马铃薯主产地之一，加快马铃薯资源开发，潜在优势明显，开发前景十分可观。前几年，由于受交通、资金、技术等因素制约，马铃薯资源开发利用水平不高、集约化程度低、加工的技术含量低、产业链条短，基本上以鲜食和外销原料为主，其整体效益和产品附加值低。实施本项目，对于促进平利绿色生物资源的合理利用，建立具有平利特色的绿色产业，具有重大现实意义，是促进平利县马铃薯产业发展的必然选择。项目建设立足于农业产业化和富硒食品产业战略，着眼于特色资源，利用先进的加工技术，建设马铃薯生产基地和深加工生产线，延长马铃薯产业链拉动全县乃至全市马铃薯产业更快更好地发展。有利于增加附加值，提高工业化发展水平，提高农业产业化经营效益。23立项背景平利县是我市马铃薯主要生产区之一，由于其得天独厚的自然条件气候冷凉、日照充足、降水集中、雨热同季、昼夜温差大、马铃薯传毒媒介少，也是我市重要的马铃薯种薯和商品薯生产基地之一,马铃薯资源十分丰富。伴随着我国西部大开发进程的不断推进，发挥资源优势，发展优势产业，是加快本地区突破发展的重要途径。我国国民经济和社会发展“十五”计划和2010年远景目标纲要中指出，坚持把农业放在经济工作的首位，切实加强农业，全面发展和繁荣农村经济，鼓励发展多种形式的合作与联合，大力发展贸工农一体化，积极推进农业产业化经营。继续执行扶持贫困地区经济发展的各项优惠政策，坚持走开发式、开放式扶贫的道路，促进地区经济合理布局和协调发展。中西部地区要加快改革开放和发展的步伐，发挥资源优势，发展优势产业。2000年初，“中共中央、国务院关于做好2000年农业和农村工作的意见”文中强调“以公司带动带动农户为主要形式的农村产业化经营，使促进加工转化增值的有效提劲”平利县长期以来受交通、气候等多种因素的影响相对落后，加之多年来马铃薯品种的退化，每年当地只能加工少量的马铃薯，产品仅限于粗淀粉、粉条等初级产品，马铃薯加工业十分落后。大量的马铃薯除作为粮食和家禽饲料消耗一部分外，能作为商品销售的很少，均被自然消耗而浪费，急待加工转化。近年来，随着市场经济的发展和满足市场精淀粉生产线的需求，当地农料、种子部门积极帮助农民培育引种优良新品种。随着脱毒种薯的大面积推广，使商品薯的品质加工性能越来越好，能够满足多种马铃薯制品的加工要求，但在种薯扩繁体系和科学种植方面仍有很多工作要开展。马铃薯种植连年丰收，但由于得不到及时转化，农民增产不增收。这种情况的存在，制约了当地马铃薯种植业的发展及农民的经济收入，加剧了贫困现象，也严重挫伤了农民的积极性。要改变这一现状，就必须引进现有的成熟技术和高新技术发展马铃薯深加工产业，实现转化增值。为了把资源优势转化为经济优势，扩大企业经营范围，同时帮助当地农户尽快摆脱贫困，在大量市场调查分析后，我公司拟在原精淀粉生产线基础上进行技术改造和扩建，并已与有关单位和部门合作，对适宜品种的选育和种植基地进行了规划和建设，为项目的后续工作开展奠定了扎实基础。通过本项目的建设，在满足市场需求的同时，也促进了本地农村经济从粗放型经营向集约化经营的转变。通过改变马铃薯生产的产业结构，提高其生产、加工水平，增加农产品的附加值。我公司在进行马铃薯深加工技术改造工作的同时，将进一步协调当地农料、种子部门，根据原料要求，组织专门人员建设种薯和原料基地，引进、繁育优良品种，提高马铃薯种植的产量和品质，保证项目所需的原料质量，同时提高农民收入。项目建成后，将带动平利县乃至整个安康地区马铃薯种植业和地方经济的发展，创造就业机会，将对社会稳定作出一定贡献。三、国内外行业研究现况及发展综述31国内外行业研究现况全世界年产马铃薯近3亿吨，年人均消费为28公斤，但不同国家之间的差别十分明显。发达国家平均达74公斤，发展中国家平均则只有14公斤。据联合国统计，人均马铃薯消费量以西欧国家居高，年人均约为90公斤左右东欧次之。拉美国家人均消费量相对较为稳定，而发展中国家正呈现逐渐增长的势头。随着科学技术的发展和人民生活水平的提高，各国马铃薯的直接消费量呈减少趋势，而用于加工食品或其它产品的比例日益提高，发达国家的马铃薯加工比重明显高于发展中国家。表11是世界主要马铃薯生产国的产量及加工比重。表11世界马铃薯主要生产国产量及加工比重国别总产量（万吨）人均产量（公斤）加工比重（）法国54695590美国208482482荷兰630420400英国706123400德国1070134137中国56004340俄罗斯337622820欧美发达国家，马铃薯多以主食形式消费。在美国，马铃薯食品占有着整个美国食品市场约317左右的市场份额，品种多达7080余种。美国马铃薯的食品加工率在80以上，其中50以上用于速冻薯条加工生产。美国人均马铃薯食品年耗量约为60公斤左右，其中人均油炸薯片消费量为9公斤左右。加、英、法、荷、德、日、丹、瑞等国马铃薯加工业发展也很快，加工产量逐年上升。目前法国年人均消费马铃薯19公斤，其中加工食品占到45，英国以冷冻制品最多，年人均消费马铃薯100公斤。日本马铃薯的食品加工率约在70左右，年产350万吨马铃薯中约50用于油炸薯片、薯条加工生产，10用于速冻马铃薯制品加工。90年代以来，随着亚洲经济的崛起,在亚洲也逐步形成了一个马铃薯食品的新兴市场。近几年来，美国对我国香港、台湾地区和日、韩两国出口的速冻薯条、油炸薯片等总贸易额都保持在数亿美元以上。随着麦当劳、肯德基等美式快餐连锁店向世界各国不断的扩张，以马铃薯为主要原料的欧美食品也风靡全球，形成了数十亿美元的稳定市场。我国是世界上马铃薯种植面积最大的国家，面积达472万公顷，鲜薯总产量6500万吨左右，居世界第一位。虽然我国马铃薯资源如此丰富，加工业历史也非常悠久，但发展十分缓慢，尚属起步阶段，大部分马铃薯除直接食用或做饲料和工业原料外，只有少部分用于加工，企业生产规模小、产品品种单一，质量较差，同食品工业发达国家比，差距甚远。美国食品加工用的马铃薯占其总产量的50，荷兰占40，而我国只占4，并且主要以淀粉及其再加工产品为主，这与我国世界马铃薯生产大国的地位极不相符。并且，由于专用型马铃薯生产滞后，高品质马铃薯产品仍需从国外进口，进口量每年约在万吨左右。随着近几年方便休闲食品的兴起，国内陆续出现一些薯片、薯条食品生产厂家，但其规模、品种以及技术与欧美国家差距很大，因此，提高马铃薯加工技术，积极开发马铃薯产品及其休闲食品，填补目前行业空白，是食品加工企业的一次极大的机遇。据权威机构实验证明，食用马铃薯后的一小时内人的大脑记忆力明显提高，每天食用250克鲜薯即能满足人体对营养成份的需求，而且吃饱又减肥，马铃薯加工成食品后的最大优点在于能够保持鲜薯原有风味和营养价值。马铃薯加工食品，主要包括油炸马铃薯鲜薯片、复合薯片、速冻薯条及利用薯条边角料加工的雪花全粉等。近年来，随着我国人民生活水平和生活品质不断提高，对休闲享受食品的需求不断扩张，油炸薯片这种价廉物美的休闲食品被广泛接受，消费量日益增大，消费市场由大城市渐向中小城市及农村扩张，表现出良好的发展前景。中国具有庞大的潜在市场，每人每年平均消费1公斤计算，每年市场就有12亿公斤的需求。如按中小型厂家年产300吨计算，大概也有400家之多，才能满足这一需求。目前国内生产薯片的厂家有50多家，但比较知名的品牌只有10家左右（其中还包含复合薯片生产商），油炸薯片的年生产量约45万吨，预计到2005年市场需求量在10万吨左右，距离满足国内市场需求相差甚远。马铃薯全粉加工是在二次大战之后发展起来的，目前马铃薯全粉在欧美国家，已有大量生产，并在食品加工等领域的到了广泛的应用。许多欧美加工企业年营业额达到数十亿美元，已形成原料种植、产品加工、市场营销等完整的马铃薯淀粉加工利用体系。马铃薯淀粉因其颗粒大、类脂化合物及蛋白质含量低、抗切割等优点，广泛应用于食品工业中，制作挂面、干粉调制剂、各种小吃、饼干、面食、肉制品和酵母滤液等。此外，马铃薯全粉是加工复合薯片的主要原料。目前，我国市场复合薯片的年销售量约在115万吨左右，其中国内自行生产的约为5000吨左右，复合薯片的热销为马铃薯全粉的发展带来极大的机遇。近年来，我国马铃薯全粉加工工业刚刚起步，只有少数几家大型企业生产，加工能力不足2万吨，市场缺口很大。随着食品加工业的发展，国内食品加工厂家对马铃薯全粉的需求量日益增加，我国现有全粉加工能力远远满足不了急剧增长的市场需求。在欧美发达国家，人均消费鲜薯在60公斤以上，我国人均消费鲜薯仅14公斤。随着工业化进程地加速推进和经济收入地不断提高，马铃薯的人均消费水平将快速增长。调查资料表明，亚洲国家年进口马铃薯总量约为50万吨，其中香港地区437万吨，韩国265万吨。在欧美等发达国家，马铃薯多以主食形式消费，并颇得消费者的青睐，已成为日常生活中不可缺少的食物之一。美国马铃薯加工制品的产量和消费量约占总产量的76，马铃薯食品多达90余种，在超级市场，马铃薯食品随处可见。全国约有300多个企业生产油炸马铃薯片，每人每年平均消费马铃薯食品30千克。再加上用来加工成淀粉、饲料和酒精等的加工量已占到马铃薯产量的85左右。目前，美国以马铃薯为原料的加工产品品种已超过100种。日本马铃薯年总产量3512万吨，仅北海道每年加工用的鲜薯约259万余吨，占其总产量的86；其中用于加工食品和淀粉的马铃薯约为205万吨，占总产量的724加工产品主要有冷冻马铃薯产品，马铃薯条（片）、马铃薯泥，薯泥复合制品，淀粉以及马铃薯全粉等深加工制品，全价饲料等。欧盟国家德国每年进口200多万吨马铃薯食品，主要产品有干马铃薯块、丝和膨化薯块等，每人每年平均消费马铃薯食品19千克；英国每年人均消费马铃薯近100千克，全国每年用于食品生产的马铃薯450万吨，其中冷冻马铃薯制品最多；其中瑞典的阿尔法。拉瓦福特卡联合公司，是生产马铃薯食品的著名企业，年加工马铃薯1万多吨，占瑞典全国每年生产马铃薯食品5万吨的1/4；法国是快餐马铃薯泥的主要生产国，早在70年代初就达2万多吨，全国有12个大企业生产马铃薯食品，人均消费马铃薯制品39千克，综上所述，可以看出当前全球马铃薯加工产业的发展正进入兴旺发达阶段。32行业发展存在的主要问题（1）投入严重不足。国外发达国家基本上是列第二、第三位的重要农作物，而荷兰、波兰、俄罗斯等国家是首要的农作物，而我国一直列为一种重要蔬菜作物，科研投入不足，农业生产投入也很少。而发展以马铃薯为原料的加工业，国家资金更是少而又少，国家的产业政策应更多地鼓励外资，社会闲资投向这一领域。（2）贮运技术和加工设备开发。马铃薯是一种鲜活、易烂原料，发达国家100多年来建立起来的马铃薯食物链，是以冷链为基础的，我国这方面仍非常薄弱，多是地窖、山洞等传统的贮藏，问题是分散、规模小、贮藏损失大，很难适应现代化大生产的需求。加工设备，目前都是从国外引进，价格很贵，也不一定适合中国国情，引进、吸收、消化的过程，特别是开发中小型的加工生产线是我国马铃薯加工业的重点。建议组织由育种单位、食品加工设备企业和研究单位参加的协作组，引进、开发此类生产线。（3）脱毒种薯体系建设。现在全国还没有一个权威的种薯质量检测、认证与监控中心，象发达国家荷兰、德国、英国、加拿大等都是国家指定的半官方的种薯检验中心，定期田间取样，检测结果输入计算机，每一袋种薯都有质量指标的档案，我国目前的脱毒种薯生产主要依托科研院所，没有独立的第三方监控。第2章团队介绍一、团队核心成员介绍二、公司组织结构及各个主要职能部门介绍公司具备严密、高效的组织机构，拥有一支注重诚信、素质优良、创新开拓和团结务实的管理团队。高层管理人员在产品研发、生产、市场销售等领域具备拥有一定的专业技术和丰富经验。公司成立于2010年5月13日，注册资金500万元，是一家集特色农产品生产、收购、加工、销售为一体的独立法人企业。公司位于陕西省平利山清水秀、气候宜人、绿色休闲家园的女娲故里平利县广佛镇，占地75000余平方米。本企业拥有内部研发机构，集科研、开发、生产于一体，加快了成果转化步伐。公司发展基地带农户的农业产业化运作模式，以及“公司基地农户”相互依赖、紧密结合、联为一体的组织形式，形成种植加工销售紧密衔接、结构比例科学、合理的产业链条。抓好种植基地建设，形成与农产品生产规模相匹配，符合质量安全标准要求的新一代健康农产品。企业拥有自己的化验检测设备和专门的化验室，并与亚洲马铃薯全粉市场占有份额最大公司签订了员工免费培训和商业机密、技术保密协议，既保证了技术的不断更新和提高，又为本企业的技术协作和技术保密提供了技术支撑和法律保护。技术负责人长期从事薯类深加工研发工作，积累了丰富经验，在生产技术上处引导作用。企业现已独立开发出拥有自主知识产权，获得科技成果并成功投向市场。公司将依托安康丰富马铃薯资源，借助富含硒资源得天独厚的优越条件。公司始终紧跟高科技发展的步伐，恪守“以质量求生存、以信誉求发展”。面对日益激烈的市场竞争形势，我公司将以振兴农村产业为己任，强力推进农业产业化进程，以发展“安全、放心、优质”产品为方向，坚持“以人为本、科技为先、质量第一、服务至上”的经营宗旨，在未来的发展中必将取得更大的腾飞空间。公司严格按照现代企业制度的要求，建立了严密、高效的组织机构，规范运作。公司实行董事会授权的总经理负责制，由总经理全权负责经营管理公司的全部业务。总经理下设生产、行政、财务、营销等核心管理层。公司权责分明，运行有效。公司具体组织机构见下图所示公司经营管理组织机构图股东会董事长监事总经理生产部市场营销部财务审计部人事法务技术研发产品生产原料采购市场营销财务审计仓储管理企业策划三、公司现有人事情况简介企业现有人员53人，本科以上学历5人，大专以上12人，最大年龄56岁，最小年龄21岁，平均年龄34岁，职称结构中高级职称3人，中级职称6人，初级职称2人。企业团队本着科学合理、精干高效、以事定岗、以岗定人的原则进行人力资源配置，其中管理人员5人，研发行政管理人员7人，生产人员32人，销售人员5人，其他人员4人。项目及技术负责人四、公司未来人力资源战略管理综述公司管理模式按现代企业管理制度运作，在项目实施过程中实行“公司化管理、企业化经营、市场化运作、注重高科技引导企业生产”的模式，建立企业加农户的产业化开发链，提高抗风险能力。为保证公司的正常健康运行，公司建立了一系列管理制度，主要包括财务管理、卫生管理、质量管理、用工管理以及库房管理、设备管理、安全管理等，涉及公司的各个部门和各个环节。拥有内部研发机构，集科研、开发、生产于一体，加快了成果转化步伐，按照国家的质量标准要求，公司建立了严格的质量保障管理体系，从制度、人员、检验设备、主管部门、奖惩制度等方面包括产品的生产全过程。公司在财务管理方面，严格按照财政部颁布的会计制度执行，并建立了相应的会计核算体系和财务流程。财务管理部门回根据会计核算体系和财务流程，定期进行财务分析，做好现金管理、票据管理、应收帐款管理和存货管理，缩短资金的流转周期，加强融资渠道，增强资金投入，使企业管理与资金运作更加规范和合理。第三章产品、技术与服务一、技术描述及技术支持1项目的基本原理本项目建立新型马铃薯优良品种推广体系，引进、选育和推广马铃薯高产优质多抗专用新品种，加快优良品种选育和推广速度，工艺中采用了气流/流化床干燥和大量回填的路线，促进马铃薯全粉标准化和机械化生产。2关键技术（1）茎尖剥离、组织培养等生物技术在马铃薯种植基地的应用，提升脱毒种薯生产技术水平，提高脱毒种薯生产能力。（2）马铃薯全粉生产过程中气流/流化床干燥和大量回填的工艺路线和马铃薯颗粒全粉的年度控制。3、技术支持本项目技术为引进消化技术，公司引进“马铃薯全粉生产工艺”专利技术成果，在公司进行转化应用并达到产业化发展。项目合作单位内蒙古富广食品有限公司，位于乌兰察布市察哈尔生态工业园区，是一家专业从事马铃薯食品加工的科技民营企业。二、产品及服务概况1、主要产品、服务介绍本项目主要产品是马铃薯全粉，马铃薯全粉是一种低脂肪、低糖分，能最大程度地保持马铃薯中原有的高含量维生素1、维生素2、维生素和矿物质钙、钾、铁等营养成分，可制成婴儿或老年消费者理想的营养食品。2、主要产品特性本项目主要产品是马铃薯全粉，马铃薯全粉是一种低脂肪、低糖分，能最大程度地保持马铃薯中原有的高含量维生素1、维生素2、维生素和矿物质钙、钾、铁等营养成分，可制成婴儿或老年消费者理想的营养食品。其复原效果好、口味纯正的特点被广大消费者所接受，其食用方法简单、易消化的优点更被中老年和婴幼儿所喜爱。技术或工艺路线原料马铃薯拣选清洗去皮切片蒸煮调整干燥筛选检验包装技术路线创新本项目引进“马铃薯全粉生产工艺”专利技术，采用“公司基地农户”的模式，配套建设原料种植基地，参照GMP要求进行加工，实行初、精深加工配套结合，全面促进现有资源高效合理利用，整体提高马铃薯种薯生产技术水平与生产能力。产品结构创新成功选用马铃薯高产品种“克新一号”和早熟品种“费乌瑞它”，具有产量高、高抗病、耐贮藏、淀粉含量高、耐旱等特点，早熟品种繁育期只有60天，淀粉含量比普通品种高10。生产工艺创新以茎尖剥离、组织培养等生物技术为核心技术，利用茎尖脱毒技术、组织培养、高效低成本的脱毒试管苗工厂化扩繁技术，在无土栽培条件下利用优化培养基质和营养液配方使脱毒苗快速健壮生长技术；优良的马铃薯一、二级原种生产技术及完善的马铃薯种薯繁育体系，进行马铃薯脱毒种薯的规范化生产，提升脱毒种薯生产技术水平，提高脱毒种薯生产能力。马铃薯全粉生产特别强调保持薯体细胞完整，工艺中采用了气流/流化床干燥和大量回填的路线，使薯块在筛分过程中自然碎裂为粉状，使马铃薯颗粒全粉细胞破裂少，黏度较低，具备新鲜马铃薯所具有的良好风味。本项目引进的“马铃薯全粉生产工艺”专利技术，该技术水平达到国内同类技术的领先水平。产品性能优势马铃薯为低热量、高蛋白、含多种维生素和矿物质的食品。100克马铃薯里面的碳水化合物是165克，而100克大米则含有799克碳水化合物，100克小麦含有碳水化合物是751克，而且马铃薯里含有的膳食纤维，吃进去以后能够吸水，保水，吃了有饱腹感。所以马铃薯是最好的减肥食品。马铃薯维C的含量是苹果的35倍，马铃薯中所含的蛋白质和维生素B1相当于苹果的10倍。铁是苹果的3倍。锂是苹果的两倍。一公斤马铃薯，它的营养成分相当于35公斤的苹果。所以把马铃薯叫做“地下苹果”。而且马铃薯里含有非常丰富的钾。100克马铃薯有342毫克的钾，可以防治中风。马铃薯中的粗纤维还有日常通便的作用。马铃薯里还含有一种类似转化霉的东西，能够使血管扩张，血压下降。所以患有高血压，动脉粥样硬化，冠心病，心肌炎，心内膜炎的，心血管患者，应该多吃马铃薯。印度的医学家研究，一个人要坚持每周吃上5个6个马铃薯，患中风的危险下降40。3、知识产权规划及建设预期本项目技术为引进消化技术，公司引进“马铃薯全粉生产工艺”专利技术成果，在公司进行转化应用并达到产业化发展。项目合作单位内蒙古富广食品有限公司，位于乌兰察布市察哈尔生态工业园区，是一家专业从事马铃薯食品加工的科技民营企业。该公司立足乌兰察布市丰富的马铃薯资源，凭借当地招商引资的优惠政策和区位交通优势，全套引进荷兰、美国、意大利二十世纪末期先进工艺技术和设备，进行马铃薯深加工。现已建成年产2万吨马铃薯雪化全粉生产线，年转化马铃薯14万吨；利用全粉做原料，年产3000吨三维立体膨化食品生产线；年储量20万吨电脑控制的马铃薯现代化储存库，以确保有合格的原料常年供应生产线；年储存1万吨蔬菜水果保鲜库。公司生产的马铃薯雪花全粉质量达到了国际同类产品水平，与美国百氏公司签订了战略伙伴合作协议，全部使用富广公司全粉替代进口。“富广牌”马铃薯全粉，于二二年九月，被自治区人民政府命名为内蒙古名牌农畜产品。产品远销福建、广东、上海、北京、天津、湖北、四川、辽宁等十余个省市的百氏、达利、荣豪、裕生、百宜、福源、卡迪娜、上好佳、亲亲等40多家公司；出口俄罗斯、韩国、日本、泰国、菲律宾、马来西亚、以色列等7个国家。产品销售市场价额，在同类产品中排行榜首，并且逐步攀升。经过多年来开拓市场和建设基地的艰辛历程，企业知名度、产品知名度不断提升，已起到了带动当地农民、发展市场农业、调整农业结构、增加农民收入的作用。本项目引进的“马铃薯全粉生产工艺”专利技术知识产权归内蒙古富广食品有限公司所有，本公司已与该公司签订了技术转让协议，拥有长期使用权。5、商业机密及市场进入壁垒根据市场前景分析及产品品质状况，产品的市场定位为国内各大加工企业及东南亚等国家和地区。本项目属于农业综合技术领域。符合国家扶持发展政策，市场进入不存在壁垒第四章市场及营销策略一、行业政策及市场趋势分析预测本项目主要产品是马铃薯全粉，马铃薯全粉是一种低脂肪、低糖分，能最大程度地保持马铃薯中原有的高含量维生素1、维生素2、维生素和矿物质钙、钾、铁等营养成分，可制成婴儿或老年消费者理想的营养食品。其复原效果好、口味纯正的特点被广大消费者所接受，其食用方法简单、易消化的优点更被中老年和婴幼儿所喜爱。以马铃薯全粉为原料，可开发各种高营养食品，广泛适用于食品加工，如复合薯片、膨化食品、婴儿食品、快餐食品、速冻食品、方便土豆泥、法式油炸薯条及鱼饵等，也是饼干、面包、香肠加工的添加料。使用该产品，对于改善食品口感、调整食品营养结构及提高经济效益均有显著促进作用。马铃薯为低热量、高蛋白、含多种维生素和矿物质的食品，含有人体需要的各种营养素，因此，被国内外营养学家誉为“十全十美的食物”。美国农业研究机构的试验证明每餐只吃全脂牛奶和马铃薯，就可以得到人体所需要的一切食物元素。早期的航海家们，常用马铃薯来预防坏血病。马铃薯全粉对于推进全营养膳食，改善我国人民的饮食结构，提高营养与健康水平，具有重要意义。目前，国内加工原料薯转化，主要是以淀粉产品为主，年处理鲜薯仅300万吨左右。从发展前景来看，随着我国的工业化发展进程和食品行业兴旺，淀粉的需求量将逐步增加。据权威专家预测，到2030年仅国内马铃薯精淀粉的需求量就会达到180万吨，年转化原料薯将达1080万吨。另外，随着国民生活水平的提高和生活节奏的加快，加之受西方快餐文化的影响，人们的膳食习惯和消费观念将有较大改变，消费趋势显现出多样化、国际化。目前，国内仅薯条每年就要进口10万吨，薯片、薯泥等休闲食品的需求更是方兴未艾。据肯德基、麦当劳、乡村鸡等估计，到2010年我国以马铃薯作为方便食品的人口将达到2亿人左右，相当于德、荷、英、法、西、意、丹麦七国的总和。总之，我国马铃薯加工原料薯的需求市场潜力巨大。二、市场容量、市场结构与划分以及主要的市场影响因素分析马铃薯颗粒全粉是重要的马铃薯深加工产品，是复合薯片和土豆泥的主要原料。其主要生产国家如美国、荷兰、德国等每年产量达到数十万吨，主要用途是作原辅料加工马铃薯方便食品。休闲食品，及快餐食品等高品质食品，满足不同人群的需要，还可作为添加剂用于面包、饼干、香肠等食品的加工，改善和提高产品质量。目前，国际上很多以马铃薯加工业为主体的大型集团，如美国新普劳公司、百事食品公司、宝洁公司、加拿大的麦肯公司、纳贝斯克日本薯片公司等，每年对全粉需求量巨大。而国内类似企业近几年也发展很多家，如北京幸运实业有限公司、北京卡迪娜食品公司、上海快餐食品集团、广东圆圆食品公司、福建亲亲食品集团等，年需求量在23万吨，且需求量逐年增加。而亚洲的几家复合薯片生产厂家需求量也在23万吨，且需求量逐年增加。而亚洲的几家复合薯片生产厂家需求量也在1万吨左右。北京的大家宝薯片以及进口的品客薯片，近年来在全国各大城市销售量都呈上升趋势。据调查，中国未来几年内复合薯片的需求量应在56条生产线的产量，仅在国内复合薯片使用颗粒全粉量将达8000吨左右。国内许多企业看好复合薯片加工项目，但由于其主要原料马铃薯颗粒全粉国产化生产的空白，需要全部进口，因此也制约了国内马铃薯深加工食品的发展。如果本项目能快速建成投产，将会带动和促进我国马铃薯深加工食品业的迅速发展。另外，随着国内快餐业的迅猛发展，麦当劳、肯德基、德克士等新兴快餐食品消费日益增大，对颗粒全粉的需求量也不断增加。据我国外贸部门提供的信息，国际市场对优质马铃薯颗粒全粉需求量仍在不断增加。国内企业从国外以1315万元/吨较高的价格进口，使企业成本增加，利润降低。据专家预测，我国休闲和快餐，方便食品的市场增长量每年达到15，以马铃薯全粉颗粒为中间原料制成后的后续产品多种多样，随着其不断开发上市，颗粒全粉市场需求量到2006年已达到45万吨，马铃薯颗粒无论国内还是国外市场都具有很大潜力，这种状况为我国建立和发展马铃薯颗粒全粉加工企业提供了一个极好的机会，项目建成后，必将迅速占领市场。近年来，仅就目前阶段的国内市场需求水平，马铃薯全粉的国内市场年需求量约3万吨以上，亚洲市场年需求量约6万吨，并且每年以20的速度递增，国外资本目前都看好中国消费市场的这种上升趋势，专家预测到2010年国内马铃薯全粉需求量将达到6万吨10万吨。中国作为亚洲最大的马铃薯生产国，将成为亚洲最大的马铃薯和马铃薯加工产品供应地，我们了解到目前国内行业开工企业达到10家，马铃薯收购总量接近12万吨，行业内加工企业的总加工量只有2万吨，加工量只有需求量的60左右。根据市场前景分析及产品品质状况，产品的市场定位为国内各大加工企业及东南亚等国家和地区。因此在平利县建立一条年产6000吨全粉生产线，其市场容量是足够的。三、目标市场的设定与产品定位31目标市场选择根据产品的性质、消费者偏好、企业自身条件，三项产品分别选择目标市场全粉作为复合薯条的重要原料，目标市场选择为生产复合薯条为主的食品加工企业。32市场细分生产复合薯片的企业（多数）其他企业（少数）33产品定位由于复合薯片销量很高，复合薯片的价格又略高于油炸鲜薯片，而复合薯片取胜的关键就在于其原料全粉的质量，因此全粉最重要的就是其质量，由于公司全粉的产量不高，因此可以定位于高质中档。四、行业中现有及潜在竞争对手分析及因市场介入而产生的其它竞争因素分析41潜在竞争者由于马铃薯加工工业的发展被列入我国“十五”食品工业发展规划，并被认为是我国中西部地区一个新的经济增长点，因此目前有多个地区都将马铃薯加工列入项目计划，主要有山西、内蒙、甘肃、云南、贵州、江苏等省份。其中云南的薯片行业发展较早，已经比较成熟，全省有10余个企业，但规模都不大。各地区的马铃薯加工项目建成后有可能占有一部分市场，但根据其建设投资与规模，一般都属于小型企业，各类产品的年总产量在50006000吨，设备均属国产，具有产量较低，质量较差，消耗量较大的不足点。在采用国际先进技术设备、保证品质的前提下，将能获得较大市场份额。五、营销计划概述及模式、市场开发及进度规划51、营销计划概述及模式511营销目标公司的最终目标是以质量取信于市场，在消费者心目中树立名牌形象，在同类产品中独树一帜，在竞争中立于不败之地。公司的近期目标是在项目建设过程中开始生产销售，利用本身的竞争优势，将产品顺利打入特定市场，及时进行市场反馈，及时调整产品组合，保证一定市场份额；在建设完成后，逐步扩大产品销售区域，提高市场占有率。52目标市场521目标市场选择根据产品的性质、消费者偏好、企业自身条件，三项产品分别选择目标市场全粉作为复合薯条的重要原料，目标市场选择为生产复合薯条为主的食品加工企业。522市场细分生产复合薯片的企业（多数）其他企业（少数）53主要政策方法充分利用县、乡、村三级农技部门，为农民提供技术服务的同时，大力宣传、推广优质脱毒种薯，同时为农民提供无公害马铃薯及绿色马铃薯的栽培技术、田间管理措施等一整套先进、科学、规范的栽培方案，以生产产量高、质量好、市场需求大的合格马铃薯，能够让农民得到实惠，使农民真正认识到脱毒种薯在生产中的重要作用，来扩大优质脱毒马铃薯种薯的需求量。在满足全县脱毒马铃薯种薯需求的同时，加大周边其他县区马铃薯重点生产地的推广范围，扩大种薯销售量。531、坚持技术领先的原则，按照生产经营研究开发更新储备的可持续发展思路，加强脱毒马铃薯繁育的新技术科研开发和马铃薯全粉生产加工工艺的改进，使本项目在技术上处于国内领先水平，实现高起点、高科技与高效益的目标。532、应用现代先进的食品生产危害性分析与关键控制点技术HACCP标准，从各个环节实行全面质量控制，制定科学生产技术规范和技术管理措施，确保终端产品达到无公害食品标准。533、加强产品营销网络体系建设，以公司的营销队伍为基础逐步形成具有特色的销售网络体系，提高产品知名度，促进销售。54市场开发及进度规划541市场定位由于复合薯片销量很高，复合薯片的价格又略高于油炸鲜薯片，而复合薯片取胜的关键就在于其原料全粉的质量，因此全粉最重要的就是其质量，由于公司全粉的产量不高，因此可以定位于高质中档。542营销策略5421产品策略54211产品强调其质量优异、杂质少、纯净度高。54212品牌统一使用商标，各个产品之间互相促进，协调发展。54213包装采用大包装，重视包装的密闭性。54214新产品开发根据市场需求，研发并推广新产品。5422定价策略目的争取市场占有率。全粉根据市场状况，采用中等价格。5423分销渠道策略复合薯片生产企业通过批发商销往其它食品加工企业网络销售5424促销策略农业类杂志广告5425销售情况预测初步估算营业收入可达5400万元，利润总额113174万元，上缴增值税为9665万元，所得税为21003万元，净利润为84014万元。第5章经营管理一、公司的商业目的、全盘战略及各阶段的目标1总体目标本项目建设期限自2012年9月至2014年2月，在项目建设期内计划总投资3000万元，项目完成后达到年产富硒马铃薯全粉6000吨的能力。项目完成后，实现销售收入5400万元，上交税金59829万元，利润84014万元。项目实施单位资产规模达到2800万元。企业人员总数达到188人，新增就业人员135人。带动2000农户从事马铃薯种植，带动农民500人就地就业和创业。2经济目标本项目执行期内（2012年8月2014年2月），累计实现工业增加值2287万元，累计完成销售收入5400万元，累计完成缴税总额59829万元，累计净利润84014万元。二、公司盈利模式及发展规划本项目分三个阶段分别在15年完成所有工程。笫一阶段2012年9月至2012年12月，落实自有资金和银行贷款资金；完成项目可行性研究，项目启动资金筹措；引进“马铃薯全粉生产工艺”技术成果，完成原料种植基地的规划布局，与基地农户签订合作与购销协议。本阶段计划投资600万元。笫二阶段2013年1月至2013年10月，项目规划，施工图纸设计，考察，选定设备，签订设备订货合同；建设马铃薯全粉生产车间1500平方米，建设马铃薯全粉生产线1条；采用公司基地农户的模式，配套建设原料种植基地2万亩。本阶段计划投资1900万元。第三阶段2013年11月至2014年2月，完成项目后期收尾工作，完成马铃薯深加工生产线及种植基地建设。本阶段计划投资500万元。三、原材料的供应情况，工艺设备的运行安排，人力资源安排31原材料的供应情况平利县地处陕西南部，是马铃薯适宜种植区域之一，马铃薯资源极为丰富，是地方经济发展和农民脱贫致富的潜在优势，极具开发价值。进入21世纪后，县委、县政府积极适应农业发展的新形势和新任务的要求，作出了“生态立县、发展绿色经济”的农业结构调整战略部署，将马铃薯作为绿色产业中的重要品种，通过近年来的发展种植规模和种植水平都上了一个新的台阶，2万亩马铃薯种植基地可作为本项目的主要原材料来源。该项目建成后所需的燃料及其它辅助材料均可在市内外市场购买，且供应充裕。其他原辅材料均可在当地和国内购得，来源充足，供应渠道畅通。32生产设备在保证产品质量要求和满足生产需要的前提下，主机选用进口设备，其它辅机、通用设备选用国产设备，主要包括油炸马铃薯片生产线、速冻薯条生产线、废条生产雪花全粉生产线等主要生产设备。配套设备包括化验、卫生、煤水电供应系统等辅助设备。仓储运输设备包括冷却系统、运输车辆等。环境保护包括污水处理系统、废渣处理系统、噪音控制等。33人力资源安排两个生产车间，年工作日180天，每天3班，每班8小时。总定员188人，其中工人158人，技术人员16人、管理人员14人，全部职工须培训、考核合格后方能上岗。四、现有及潜在竞争对手分析和战胜对手方案41、现有及潜在竞争对手分析目前，我国马铃薯加工企业约5000家，其中规模化深加工企业近140家。全国精淀粉年加工能力200万吨左右，加工能力在1万吨以上的企业70余家，主要分布在北方的黑龙江、内蒙古、宁夏、甘肃和西南的云南、贵州等14个省（区）；全粉年加工能力10万吨左右，加工企业近10家，主要分布在内蒙古、甘肃和山西等地；薯片薯条年加工能力25万吨，加工企业近40家，主要分布在北京、哈尔滨、上海、广东、江苏等东部沿海地区和大城市；粉丝粉皮年加工能力8万吨以上，加工企业零散分布在东北、华北、西南等地区。42、战胜对手方案与其他竞争者相比，本项目产品具有很大优势，主要表现在421资源供给优势平利县气候特别适宜马铃薯的种植生长，所产的马铃薯品质优、产量高。近几年来，当地大面积种植了一些马铃薯的新品种，如“克新1号”、“鲁盈1号”、“大西洋”、“夏波蒂”等，都具有块茎大而整齐、干物质含量高、还原糖好、薯形好、表面光滑、芽眼浅、适宜加工的特点，充分符合马铃薯深加工对原料的要求。例如“夏波蒂”，该品种系加拿大育成，属中熟油炸型品种，薯块大，长型，一般10厘米以上，大的超过20厘米，白皮白肉，表皮光滑，芽眼极浅。薯块中干物质含量1923，还原糖在0。2左右，商品率在8085。“大西洋”，为薯片加工专用品种，由美国引入，块茎成圆形，表皮光滑，芽眼浅，有轻微网纹，白皮白肉，干物质23，淀粉含量18，还原粮含量003，块茎大，