工程质量管理实施细则

技术质量管理实施细则编制审核批准年月日1质量管理11质量方针始终坚持“质量永远领先一步”质量方针和“质优量足,客户满意”质量目标的指导下，坚持“质量第一，持续改进，以向顾客提供优质工程/产品和完善的跟踪服务为已任”的企业质量方针12质量目标按照GB/T190012000IDTISO90012000质量管理体系要求建立项目质量管理体系，在工程建设中严格贯彻质量标准，加强自管、自控、自查，按程序对各项质量活动进行有效控制，并接受业主、监理和质量技术监督部门的监督、检查和指导，全面贯彻落实工程公司关于二O一二年度技术质量工作目标及实施要点以及对本工程的质量要求。科学运用PDCA循环，结合项目实际全面提升管理水平；积极开展“改变陋习、抓好细节”以及“节能创优，从我做起”等各项创优活动，保证工程实体质量且达到长周期稳定运行的要求，杜绝四级以上质量事故的发生，争创优质工程。在本项目将实现以下质量目标1）工程质量达到国家施工验收规范优良标准（其中土建按合格标准）；2）质量事故发生率为零；3）单位工程合格率100；4）安装单位工程优良率95以上；5）器材检验率100；6）工序报检率100、一次合格率98以上；7）焊接工程以RT片计，一次合格率96以上。13质量管理体系组织机构按照GB/T19001ISO9001质量保证模式建立项目质量管理体系，体系覆盖项目领导班子、四部二站一办以及施工单位。14职责与权限141项目经理质量职责1）项目经理是项目工程质量的第一责任者，代表公司履行合同。2）负责组织建立健全项目质量管理体系，并采取措施，确保质量体系持续、有效、实际地运行。3）负责组织项目资源优化配置工作，确保满足施工现场需求，加大检试验人员、设备、器具的投入，增强质量控制手段。4）负责按施工组织设计组织施工，及时、准确掌握工程质量动态，加强施工过程自管、自控、自查管理力度，并在施工各阶段适时组织联合质量检查；积极配合业主、技术质量监督部门等组织的质量大检查，对存在问题彻底整改。5）充分发挥领导的作用，确保人员和部门各尽其责，保证项目质量计划、创优计划以及各项质量活动的顺利实施。项目经理项目施工经理项目总工工程部综合办技术部质检站安监站供应部经营部施工单位6）组织“三查四定”工作，保证实现高标准中交，在试车及保运阶段提供优质服务。7）组织工程质量回访和保修工作，为装置“安、稳、长、满、优”运行提供一流的服务。142施工经理质量职责1）在项目经理领导下，负责项目生产和安全工作。2）负责审核、检查落实项目施工生产计划，组织协调项目施工生产，落实P3软件的应用，贯彻执行项目质量计划。3）负责审核项目大型施工机具计划，组织搞好现场大型施工机具的协调与平衡。4）组织检查项目现场文明施工及现场平面布置。143总工程师质量职责1）主管项目质量体系的日常运行管理，组织落实各职能部门质量职责，协调各项质量管理工作。2）领导项目质检站做好工程质量检试验控制工作，严格按报检程序实施工程质量确认，按专业对质量通病治理情况及考核结果进行确认。3）负责组织项目质量例会和各项质量活动，并针对存在问题的原因组织制定纠正预防措施，对措施实施的效果进行评价。4）负责组织单位工程质量评定，做到质量评定与工程进度同步，在工程中交前及时组织质检站做好质量初评工作，并根据质量奖惩规定组织实施工程质量奖惩。144工程部质量职责1）组织编制项目施工生产计划，协助项目经理抓好项目施工生产组织工作。2）负责现场设备管理，对进入现场的设备状态进行确认，并加强过程控制，为确保工程施工质量提供精良的机具保证。3）负责工程进度统计，严格按专业质检员确认的工序进行统计。4）负责组织工序交接，并协助项目经理搞好工程中间交接和竣工验收。5）负责不合格品的隔离，并按处置方案组织作业单位进行处理。6）负责成品保护和施工过程标识管理，组织作业单位搞好现场文明施工。145质检站质量职责1）协助总工程师做好贯标和各项质量管理工作，负责制定项目质量控制规划、质量体系运行计划、年度质量工作计划，按计划实施项目质量体系运行管理和工程质量检验试验管理。2）协助总工程师组织项目质量例会，督促例会各项决议和纠正预防措施的落实。3）负责审查、确认特殊作业人员上岗资格。4）负责按质量控制点确认工程质量，验收合格后向项目组、业主或第三方报检，并为检查提供便利条件。5）负责项目质量信息管理，收集、汇总、分析工程质量信息并及时报告。6）负责监督、检查质量管理活动，评价其效果。7）负责组织分部、分项工程划分和工程质量评定工作。8）参加质量事故的调查、分析，监督检查处理过程，对处理结果进行验证。9）负责项目计量管理工作，定期对项目计量器具、设备的检定情况进行检查。10）负责项目创优计划的制订，对创优过程进行监控，并收集过程资料。11）负责质量考核并实施质量激励。146技术部质量职责1）协助总工程师做好项目日常技术管理工作。2）负责编制施工技术方案，并做好工程图纸、文件、标准、变更等管理工作，确保贯彻执行工程文件、标准、规范的有效版本。3）指导和监督工艺纪律的执行，处理、报告施工过程中的技术、质量问题。4）参加工程质量联合检查或专业性质量大检查。5）组织不合格品的评审，提出处置方案。6）负责组织审查、汇总单位工程质保资料，整理、汇编、报送工程的交、竣工资料。147供应部质量职责1）负责物资的验（接）收、检验、标识、保管工作，并按规定程序进行检试验和物资质量报检工作。2）负责阀门试压站资格确认和日常管理，并定期检查。3）负责现场材料库和焊材库条件确认，并定期检查。4）对不合格物资按不合格品处理程序进行处理，并做好标识。5）及时提供合格的物资质量证明文件和检试验报告。148经营部质量职责1）负责工程施工合同管理，组织过程合同评审，确保按合同实施质量控制。2）负责项目分包单位施工资质管理，确保按资质承担施工任务。149作业单位负责人质量职责1）负责向项目质检站申报特殊作业人员名单，并接受其考核。2）按施工技术方案和施工计划组织施工，加强工序或过程施工的自管、自控、自查，严格工序交接制度，保证工序质量。3）加大通病防治管理力度，贯彻项目精品工程标准，严格按质量控制点进行班组自检、施工员确认，报质检员专检。4）负责督促施工员与工程进度同步完成分项工程质量评定和施工记录整理工作。5）负责本单位计量管理，建立本单位计量器具台帐，及时送检计量器具，满足工程需要。15质量体系运行项目总工程师代表项目经理按质量体系运行计划组织质量体系运行管理工作，质检站协助总工程师做好各项具体管理工作，每月组织召开项目质量例会；每周组织专业质量检查（周检）。151巡检在工程重点阶段如重要基础施工阶段、设备安装阶段、管道预制安装阶段、工程中交前等公司技术质量处组织质量、技术、安全、供应等部门相关人员，对工程质量现场巡检。主要检查质量计划执行、工程质量控制、文件资料与工程同步、顾客满意度等。152质量例会项目经理部每月召开一次质量例会，会议主要是解决质量管理、工程创优、工程质量、工作程序上重大事项，及时处理业主、总承包方、技术质量监督部门的意见，协调各职能部门之间的工作关系，落实管理责任，并针对问题原因进行分析，制定纠正预防措施，严格贯彻实施。项目质检站负责督促例会各项决议的落实，并实施考核。153周检项目质检站每周组织进行的专业质量检查（周检），检查内容包括质量计划执行情况、工程质量、施工记录、检测（计量）器具、质量评定、质量活动情况等，检查结果以工程质量检查记录形式做好记录，对存在的问题下发到责任单位限期整改，并在项目生产调度会上或质量例会上讲评，落实整改责任，实施考核与质量奖惩。2过程控制21质量控制组织机构项目质检站是项目独立的质量检查部门，负责质量管理和工程检试验工作，由项目总工程师直接领导。各施工单位必须建立自己的质量控制机构，设立兼职质检员，接受项目质检站领导。22质量控制基本方式221自主控制与监督控制相结合；222事前控制与事中控制相结合；223动态控制与纠偏控制相结合；23影响施工质量生产要素的控制231作业人员的控制1）员工资质和能力的控制；2）增强员工意识教育；3）严格培训、持证上岗；质检站站长项目总工施工单位质量检查员项目质量检查员项目经理232劳动对象的控制1）控制原材料、半成品及设备进场验收程序及质量文件资料；2）控制原材料、半成品及设备性能、标准与设计文件的相符性；3）控制原材料、半成品及设备各项技术指标、检验测试指标与标准要求的相符性；233施工工艺/方法的控制1）明确质量目标、验收标准、控制的重点和难点；2）制定合理有效的有针对性的施工技术方案和组织方案；3）合理选用施工机械设备和施工临设设施，合理布置施工总平面图；4）对采用新技术、新工艺、新材料要编织专项技术方案和质量管理方案；234施工设备的控制1）起重设备、加工设备、专项技术设备、检查测量仪表设备应根据施工需要，从选型、主要参数及使用操作要求加以控制；2）工程所用施工机械、模板、脚手架等特别危险性较大进行报验（特别储罐提升机具）；3）计量设备要严格按照有关规定进行计量；235施工作业环境的控制1）对地质水文等方面影响因素的控制；2）对天气气象方面的不利条件的控制；3）对作业环境影响施工质量因素的控制；24原材料质量控制241原材料质量控制主要包括1）器材的外观、几何尺寸、数量的检验；2）器材质量证明文件（以下简称材质证件）的验证；3）器材的无损检测和理化试验。242常用器材的外观检验2421静设备外观检验1）外包装完好，标识清晰，标识内容与实物相符，采取防护措施适当；2）有满足安装要求的中心线、重心位置标志和专用吊运工具；3）焊缝过渡圆滑，表面无裂纹、气孔、夹渣、焊瘤、弧坑等缺陷，焊渣和飞测清除干净，错边量、咬边量在允差范围内；4）面漆膜完好，无流坠、皱皮、脱皮、返锈、透底现象；5）壳体无变形，接管方位正确，无碰撞损坏；6）支座方位、尺寸正确，螺丝孔数量、规格正确，支架无变形和毛刺；7）开孔密封面应完好，无裂纹、毛刺、凹槽、锈斑和径向划痕；8）随机附件、备品备件无短缺及损坏。2422动设备外观检验1）设备的包装完好，标识清晰，标识内容与实物相符，采取防护措施妥当；2）设备铭牌的内容齐全，联接牢固；3）表面漆膜完好无锈蚀，铸件表面无裂纹和砂眼，锻制加工表面无重皮、裂纹、斑疤、缺肩等缺陷；4）螺纹联接部位应光洁，无与裂口缺陷；5）密封部位严密完好，无泄漏和渗油现象；6）绝缘部件无水浸、发霉、老化、变质、起泡、破碎、开裂、发粘现象；7）各种仪表表盘完整、无刮痕和破损、指针平直、刻度清晰；8）转动设备进行手动盘车，不得有异常声响。2423电仪设备外观检验1）设备和器材到达现场后，包装及密封应良好；2）型号、规格、防爆等级符合设计要求，设备无损伤，附件、备件齐全；3）产品的技术文件齐全。2424电力变压器外观检验1）变压器的型号、规格，应符合设计要求。2）认真清理变压器本身的附件是否齐全。3）变压器的油箱、油枕、散热管应无锈蚀、渗漏油现象；高低压瓷套管外观无掉渣、裂纹；接线端子板应把紧无裂纹。2425电仪电缆外观检验1）电缆及附件，均应符合国家现行技术标准的规定，并应有合格证件。2）检查电缆型号、规格、电压等级符合设计要求；3）电缆外观无损伤、盘上电缆端头密封良好。2426电仪桥架（汇线槽）外观检验1）汇线槽，电缆桥架的支、吊架，连接件和附件的质量应符合国家现行的有关技术标准；2）汇线槽、桥架的结构形式、规格、选材、防腐类型等均应符合设计要求，原材料及产品均应有合格证；桥架配件规格型号数量正确，产品应有合格证书；3）桥架及配件外观质量良好，不变形，无油漆或防腐层脱落现象；4）仪表汇线槽应有雨水泄流孔。2427仪表接线箱、保温箱外观检验1）盘（箱）面应平整，内外漆层完好，门锁等附件齐全；2）盘（箱）的外型尺寸，盘装仪表和电气设备的型号规格等应符合设计规定；3）随设备整体提供的内部配管、配线是否完整；4）接线盒电缆进出孔数目及规格，端子排数目及规格、防爆等级等应符合设计规定。2428执行机构等仪表设备外观检验1）调节阀出库时，应对制造厂质量证明书的内容进行检查，并按设计要求，核对铭牌内容及填料、规格、尺寸、材质等，同时检查各部件不得有损坏、阀芯锈蚀等现象；2）对外观有损坏，铭牌内容不符合设计要求的阀应及时退回生产单位。2429钢板、型材外观检验1）表面不得有气泡、结疤、拉裂、裂纹、夹渣、折叠和压入的氧化铁皮，不得有分层缺陷；2）锈蚀、凹陷及其他机械损伤的深度不得超过其标准允许的厚度负偏差；3）表面缺陷清理后应平缓无棱角，清理深度不得超过标准允许厚度负偏差；4）平整度、弯曲度符合相应的标准规范要求；5）不切边钢板，因轧制而产生的边缘裂口及其他缺陷，其横向深度不得超过钢板宽度偏差之半。24210钢管外观检验1）表面不得有裂痕、缩孔、夹渣、折叠、重皮、压折、离层等缺陷；2）局部锈蚀、凹陷及其他机械损伤的深度不得超过其标准允许壁厚负偏差；3）管子端部应平整无毛刺，不得有超过标准的陷坑、划伤、压入物、碰伤等缺陷；4）镀锌钢管的表面镀锌层完整，不得有黑斑和气泡；5）壁厚、椭圆度、弯曲度等几何尺寸符合相关标准规定；6）螺旋焊管焊缝的错边量在允差范围内，焊缝表面不得有裂缝、断弧、烧穿、弧坑和气孔等缺陷。24211法兰外观检验1）法兰公称压力、直径、材质等标识清楚正确；2）法兰密封面平整，无裂纹、毛刺、凹槽、径向划痕及锈斑、翘曲等缺陷；3）法兰的坡口、螺纹等联接部位完好；4）法兰的螺栓孔数量、尺寸正确；5）接口部位的壁厚、椭圆度符合要求。24212垫片1）金属垫片标识正确，表面无裂纹、毛刺、凹槽、径向划痕及锈斑等缺陷；2）金属包覆垫片、不得有影响密封性能的径向划痕、压痕及凹凸不平等缺陷；3）缠绕垫片本体表面不得有伤痕，非金属带应均匀突出金属带，光洁平整，焊点不应有虚焊和过烧等缺陷；4）非金属垫片质地柔软，表面平整光滑，无老化、变质和分层，保存期不得超过5年；5）垫片几何尺寸符合标准要求。24213阀门外观检验1）阀门内应无积水、锈蚀、污物、油漆脱落和损伤等缺陷，阀门两端应有防护盖；2）阀门外露的螺纹、阀杆、接管部分有保护措施；3）铸件表面平整光滑，无缩孔、毛刺、粘砂、夹砂、鳞屑、裂纹等缺陷；4）锻制加工表面无夹层、重皮、裂纹、斑疤、缺肩等缺陷。24214焊材外观检验1）焊条的直径、长度、夹持端长度符合相关标准的要求，夹持端药皮上应印有焊条的型号或牌号，且字迹清晰；2）药皮无裂纹、气泡、杂质及剥落等影响焊接质量的缺陷；3）引弧端药皮倒角符合标准要求；4）焊条的偏心度符合标准要求；5）焊丝表面光滑平整，无毛刺、划痕、锈蚀、氧化皮等缺陷；6）焊丝表面镀层均匀牢固，缠绕后焊丝不出现起鳞与剥离现象。24215隔热材料外观检验1）防雨、防潮和防紫外线照射措施适当，材料无受潮及阳光降解现象；2）厚度偏差在允许范围内；3）表面平整度符合标准规范要求。24216耐火材料及制品的外观检验1）外包装应有制造厂名称、品名、牌号、规格、数量、重量、出厂日期、生产批号等标志，2）且包装箱（袋）有防雨、防潮措施；3）其尺寸、厚度符合相关标准及设计图纸的要求；4）其缺角缺棱的深度符合标准的要求；5）其表面裂纹符合标准的要求；6）其扭曲度（由于挤压而产生的压痕视为扭曲）符合标准要求；7）其表面堆积物、熔化变色物经加工磨平后无显著麻面；8）断面有黑心或红心的制品为不合格。24217建筑材料检验1）水泥包装标识正确，无受潮结块，袋装水泥抽查其重量；2）建筑用砂、石无影响质量的杂质；3）石灰无杂质、受潮、过火或欠火等缺陷；4）砖无缺损、裂纹、弯曲、欠火、酥砖和螺旋纹等缺陷；5）防水材料及制品无穿孔、破裂、脱层和厚度不均等缺陷。243质量证件的验证2431下列器材必须具有有效的材质证件1）金属材料及筑炉材料；2）水泥、混凝土构件、防水材料等主要建材；3）焊接材料；4）钢制管件、法兰及其毛坯件；5）中碳钢以上合金钢紧固件；6）机电设备、仪器仪表和计量器具。244材料的试验2441材料试验的范围1）实物标识不清、材质证技术参数超标或有漏项；2）建筑材料（建筑钢材、水泥、砖、砂、石、沥青、防水卷材、防水涂料等）；3）耐火衬里材料；4）设计文件要求复验的材料；5）法律法规、标准规范要求复验的材料；6）顾客提出试验要求的材料。2442材料试验的内容1）建筑材料验证做以下全项目或部分项目试验水泥做强度、凝结时间、安定性、标准稠度、含水量等试验项目；砂子做比重、容重、筛分、含泥量、泥块含量、含石量、针片状试验；石子做比重、容重、筛分、含泥量、泥块含量、含石量、云母含量等试验；红砖做外观尺寸、强度、吸水率、抗冻性、泛霜、石灰爆裂等试验；石油沥青做针入度、软化点、延伸率等试验；油毡、防水材料做强度、不透水性、柔度、耐热度等试验；石灰做化学分析、细度、含水率等试验。2）耐火材料及制品做外观尺寸、形状、断面检查和理化性能试验；3）建筑用钢材做化学成份、拉伸和冷弯试验；4）对于需做理化检验或光谱分析的材料，严格按照标准规范进行抽样检验和送检。2443对于检验不合格的材料要按照不合格控制程序进行标识、隔离、处理。245器材的存放与保管1）露天料场用于存放上述规定以外的各种器材，器材均应离地存放；2）对于防雨防潮的器材应采取措施，防止器材受潮和淋雨；3）器材的摆放应整齐，并防止成品的损坏；4）对于已经安装的设备应采取措施防止污染和锈蚀。246施工过程的作业质量控制2461施工作业质量自控程序1）施工作业技术的交底。主要是作业范围、施工依据、作业程序、技术标准和要领、质量目标以及安全、进度、成本、环境要求和注意事项，形成制度；2）施工作业活动的实施，主要是施工程序和作业工艺顺序和检查确认；3）施工作业质量的检验；2462施工作业质量自控基本方法1）预防为主；2）重点控制；3）坚持标准；4）记录完整；2463施工质量有效制度1）例会制度；2）样板制度；247各阶段施工质量控制方法2471事前控制1）以施工准备为重点，重点对施工条件、影响施工五大因素控制方案；2）以技术准备为核心，设计文件和施工图纸会审和交底，施工组织设计和质量预控方案编制；3）资源选择，资质的审查和报验；4）人员的培训计划编制；5）原材料检验、设备及工机具的配置质量控制计划编制；2472事中控制1）施工过程控制，重点是作业工序质量和工序交接控制；2）施工技术复核、计量管理；3）见证取样送检（商品混凝土等）；4）技术核定和设计变更；5）隐蔽工程验收；2473事后控制1）已完施工成品保护；2）施工质量检查验收；3）交工资料编制；25质量控制点质量控制点依据重要程度划分为“A、B、C”三级。A级重要质量控制点，是确保工程质量的关键点，由建设单位、监理单位以及共同检查确认并放行；B级较重要质量控制点，由监理单位和共同检查确认并放行；C级为一般质量控制点,由自行检查确认并放行，监理单位抽检。A、B、C级控制点见下表。序号工程质量控制点等级备注一、土方工程1工程定位（高程）测量B2地基验槽（坑）B3检查回填土压实密度B二、钢筋混凝土构筑物工程1验证材料合格证书及材料试验报告B2审定混凝土试块试验报告及质量评定记录B3工程定位测量B4地基验槽（坑）B5检查钢筋绑扎质量B6检查钢筋绑扎焊接情况及实验报告B7检查模板尺寸、支撑、刚度、稳定性B8基础混凝土浇筑B序号工程质量控制点等级备注9砼试块同条件养护检查B10检查预埋件、预埋管、预留洞的位置B11检查预埋地脚螺栓B12基础交安A必查13大型基础沉降观测A必查14隐蔽工程检查A三、建筑工程1验证材料、半成品和成品的合格证书及材料实验报告B2审定混凝土试块实验报告及质量评定记录B3工程定位测量B4地基验槽（坑）B必查5检查钢筋绑扎质量B6检查钢筋绑扎焊接情况B7检查预埋件、预埋管、预留洞的位置B8基础验收A必查9沉降缝、伸缩缝和防震缝处理检查B10留槎、接槎、通缝和马牙槎检查B11灰缝厚度和饱满度B12主体验收A必查13防水工程质量检查验收B14防腐工程施工B15防潮层的检查B16屋面工程检查B17门窗及附件安装的质量检查B18装饰工程检查B19防静电地板材料及安装质量的检查B20地面检查B21沉降观测B22楼层测量B四、钢结构1检查材料及连接件合格证、材料及连接件复检A必查2检查焊工资质A必查3检验焊接材料B4检查焊缝质量B序号工程质量控制点等级备注5工程定位测量B6钢结构安装B7H型钢结构安装B8防腐涂料检验及防腐施工B9防火涂料检验及施工B10钢结构交安A必查五、静设备1质量证明文件检查B2设备开箱检验（关键设备）A必查3现场设备组对检查A必查4设备基础交安A5设备安装垫铁隐蔽工程A必查6立式设备、卧式设备找正A必查7二次灌浆B8塔內件检查A必查9设备填充A必查10设备附件安装检查B11设备外部构件安装检查B12设备强度试验和严密性试验A必查13设备的清洗（酸洗）、吹扫A必查14封人孔检查A必查六、机泵安装1基础交安A必查2审查质量证明文件、产品合格证B3开箱检验关键设备A必查4机器拆检及组装间隙检查B5机械密封安装检查B必查6二次找正及垫铁隐蔽B7二次灌浆检查B8机器联轴器对中A必查9泵的进出口接管应力消除检查A必查10机器设备单体试运行A必查七、特殊机械安装（一）起重设备序号工程质量控制点等级备注1检查设备合格证书、质量证明A必查2起重设备铺轨安装检查B3起重设备试运行（载荷试验）A必查（二）其它1检查设备合格证书、质量证明A必查2基础交安A3检查设备安装B4检查基础二次灌浆B5检查转动机械轴承调试润滑B6检查驱动机联轴器对中B7检查转动机械试运调试A必查八、工艺管道1管材、管件、法兰、阀门质量证明文件检查及材料配件复验A必查2焊工资质审查及入场考试A必查3焊接工艺评定及焊接作业指导书检查A4阀门试验B5管配件检查B6安全阀调整试验A7管道清洁度检查B8预制合格管道标识及移植检查B9固定管架及弹簧支、吊架调整B10管道与机器连接处应为无应力连接A必查11管道静电接地检查B12管道焊接及无损探伤B13管道试压前条件确认（重要压力管道）A必查14管道强度、严密性试验A必查15管道吹扫、清洗（脱脂）A必查16管道试压全部完成后检查盲板拆除A必查九、给排水管道1地下隐蔽管道除锈检查B2防腐工程施工检查B3防腐绝缘层电火花检测B4管道试压前条件确认A必查序号工程质量控制点等级备注5地下管道水压试验B6管道吹扫、清洗A必查7隐蔽工程检查A必查十、自控仪表1产品质量证明文件检查及材料复验A必查2操作人员资格审查A必查3标准仪器检查A必查4仪表安装前调校室检查A必查5仪表设备单体调试B6仪表盘、箱、操作台安装检查A必查7仪表保护箱、保温箱安装A必查8仪表管路试压脱脂、酸洗、吹扫A必查9节流装置安装检查A必查10电缆（线）绝缘电阻测定B11电缆敷设B12接地极、接地电阻测定A必查13仪表盘送电A必查14就地仪表安装B15分析仪表安装检查A必查16气体检测仪表安装检查A必查17调节阀安装检查A必查18仪表联校A必查十一、电气工程安装1电气设备、材料质量证明文件检查及材料复验A必查2基础交安A必查3检查静电接地施工B4接地电阻测量B5隐蔽工程检查A必查6交流电动机试验B7电气设备调试B8双线圈电力变压器试验B9交流电动机检查试运转B10电动机干燥B11变压器器身检查B序号工程质量控制点等级备注12变压器干燥B13户内断路器安装调整B14隔离（负荷）开关安装调整B15蓄电池充放电B16电缆敷设前，槽架安装检查B17电缆敷设和绝缘检查B18高压电缆头施工B19照明线路绝缘检查及试照B20防爆电气安装检查B21配电间机柜安装B22开关柜联动试验A必查23电气设备功能试验检查A必查24继电器设定B25受电条件检查A必查十二、油漆保温1油漆及保温材料检验及复验B2金属表面除锈检查B3油漆膜涂刷道数及厚度检查B4油漆颜色检查B5管道隔热工程施工B6设备隔热工程施工B26工序报验1）施工单位完成工程检验试验计划控制点后，施工班组首先进行自检，依据原始数据填写施工自检记录，合格后报专业工程师检查。2）专业工程师检查合格后，填写施工记录，汇同施工自检记录，通知项目质检站进行专检。3）质检站专业质检人员首先审核资料，资料合格后再对工程实体进行检查确认。检查合格后，将检验结果通知单返给专业责任工程师。若不合格将通知施工单位进行整改，整改后重新报验。4）对于A或B级控制点，项目质检站确认合格后，专（兼）职质检员提前24小时填写报验表并通知建设单位及监理单位。5）质量责任工程师应行使质量否决制，检验不合格的工程不得进行施工量统计。27质量培训为提高项目施工和管理人员的质量技能和质量意识，实现项目的各项质量目标，在项目开工和施工过程中由项目技术及质量管理部门制定质量培训规划如下质量培训规划序号培训计划主要培训内容培训责任人受训人员范围培训时间考核方式培训方式备注1作业人员入场质量培训1、项目质量管理总体要求，质量目标、创优计划2、质量管理的重要或关键要点，业主或监理对于质量管理的要求质检人员所有施工作业人员入场前面培不少于30分钟2技术质量交底明确专业施工程序及施工管理要求、技术要求、质量控制点及检验验收标准等。专业技术负责人/班组长所有作业人员专业施工前/施工过程面培不少于30分钟3班前会每日任务分配及对应施工质量要求。班组长班组作业人员施工过程面培不少于10分钟4焊工技能复试质检站钢结构管道焊工上岗前试件监理参与5现场即时培训技能及各项管理程序专业技术负责人/质检人员造成不合格或不符合项的施工人员施工过程面培不少于10分钟28人员资质管理特殊人员资质主要包括特种设备及管道、钢结构焊工、特种设备安装等人员必须按照国家标准规范规定取得相应资质，才能从事相应岗位工作。项目质检站负责这类人员的资质审查和考核，并向监理报审。资质不符合要求的不得从事这类工作。29质量激励为体现人性化管理，调动人员的积极性，项目部制订质量激励管理规定，通过考核对表现突出的单位和个人进行一定的奖励。如质量创优奖、焊接合格率奖、质量管理奖、首席焊工奖、质量通病治理奖、焊条头回收奖等。为保证施工质量，各单位工程款中应包含一定的质量保证金，当施工质量达不到项目质量要求时，将给予处罚，扣除一定的质量保证金。项目质检站建立各单位质量绩效考核记录，每周、月通报考核结果，这将作为奖励或处罚的依据。291奖励2911焊接一次合格率奖1）凡要求无损检验的焊接工程，实行焊接一次合格率奖，不再执行焊工优质工序奖。需进行无损检验的焊接工程，按规定办理委托且焊接外观合格、标识清晰、记录齐全准确，由监理人员指定的检验部位的焊接一次合格率达到项目规定的奖励指标98以上时（统计基数为50张底片以上）可获得焊接一次合格率奖。当要求无损检验的焊接工程不能满足以上要求时，不能享受焊接一次合格率奖。2）申报程序每月5日前由施工单位根据上月收到的探伤报告或探伤结果通知书进行统计并向项目质检站提出申请，经质检人员和检验人员审核，由项目质检站长批准。2912优秀质量管理奖1）对达到以下要求的人员，给予优秀质量管理奖。在施工过程中大胆管理，严格控制工艺纪律，过程控制资料齐全、准确，质量效果显著的施工员。在器材的采购、验收、复验、发放中严格执行规范标准，对器材问题处理及时，有效控制不合格材料流入施工的材料管理人员。严格施工程序，组织文明施工，正确处理质量和进度关系，成效显著的生产管理人员。坚持原则，敢于管理，检验操作规范，检试验结果可靠的检试验人员和计量人员。在创优过程中表现积极且被评为样板工程的管理人员。认真执行报检制，一次交验合格率达到98及其以上的队长、班长、施工员。在公司、上级部门或业主、监理组织的质量检查中，因质量体系运行正常，工程质量得到保证并受到通报表扬单位的质量体系责任人员。对预防质量问题和质量事故有突出贡献的人员。其他在质量管理中表现突出的管理人员。2）奖励标准按贡献大小，水平高低，每人每次奖励50200元。3）申报程序优秀质量管理奖由项目各管理部门负责人提出申请，附上主要业绩材料和有关证明材料。项目质检站长审核汇总，项目总工程师批准。2913特别质量奖1）采用新技术、推行新工艺提高工程质量的保证程度，且工程质量有明显提高，可获新技术、新工艺特别质量奖。每项新技术、新工艺特别质量奖额为100300元。本项奖由施工单位提出申请，项目经理部技术部负责审核，项目总工程师批准。2）项目工程技术关键部位，施工质量得到保证，取得业主或监理代表认可的工程，可以获关键部位特别质量奖。关键部位特别质量奖用以奖励参加该部位施工的主要施工人员，每人奖励100300元。本项奖由施工单位提出申请，质检员审核，质检站长批准。3）对制约工程进展和严重影响其它工程质量的特殊部位，由于施工中工艺纪律严格，工程一次验收合格可获特殊部位质量奖。292罚则1）完不成月度质量指标的施工单位，预扣其当月计件工资和浮动工资的1，季度累计完成后可以补还，季度完不成不予补还。2）对同一控制点报检两次不合格的施工作业单位，罚款1001000元，并在项目生产会上通报批评；对当月报检一次合格率低于98的单位，每次处罚1000元。3）对发生质量事故或发生性质恶劣、影响极坏质量问题的项目或施工单位，取消当月获奖资格，并对主要责任人员进行经济处罚，每人赔偿事故直接损失的510，最低限额300元。4）对违反工艺纪律、颠倒施工程序、野蛮施工的责任人员，根据情节轻重，每次每人扣发50500元。5）工程质量差且被列为坏典型工程的施工人员及管理人员，每人每次扣发200500元。6）对不认真进行质量通病防治工作致使工序或过程质量通病多、造成不良影响的施工作业单位，除责令其整改外并给予2001000元的处罚。7）工程质量评定必须与工程同步，即当一个分项或分部的安装已完成、相应的检试验结果合格且质保资料齐全，即可进行该分部或分项工程的质量评定。对不按时完成分项工程质量评定的单位技术负责人给予100200元，施工员200400元处罚。8）对经检验不合格的工程不及时进行整改且态度恶劣的主要责任人员，每次扣罚100300元。9）对施工员、材料员、生产管理人员、质检人员和其他质量体系控制人员玩忽职守，不负责任，放松管理而造成工程质量不合格，每人每次扣罚100300元。10）施工中不按规定进行计量，除停止继续施工外，每次扣发该单位5002000元浮动工资。对使用未经检定或超出检定周期计量器具，没收器具并扣罚使用者50100元，同时对所在专业项目部扣罚500元。11）每个焊工当月焊接一次合格率低于项目质量指标96时（统计基数为50张底片以上），每张返修片赔偿返修费5元。12）在物资检验过程中，对不按程序进行检验、抽样、复验或弄虚作假造成质量问题的人员，给予2001000元处罚。13）对发生质量问题、质量事故的单位的负责人，根据问题严重程度给予扣罚100500元。14）在质检员日常检查中发现特殊工种无证上岗的，发现一次扣罚所在班班长50元，一天发现2人或2人以上的，扣罚所在施工单位项目经理或代理负责人200元。15）对因施工存在质量问题而使项目部受到业主、监理、质量监督组经济处罚的，项目部则处罚相应责任单位处罚金额的两倍，一半上交罚金，一半留作质量奖励基金。16）以上各项处罚均由质检站根据日常的过程控制、质量检验、工程验收和质量考核情况并经核实后实施。每发生一次应当下达一次处罚通知，处罚通知由质检员填写，质检站长审核，项目总工程师或项目经理批准，通知单一式四份，一份交受处罚单位或人员，一份留项目质检站。每次处罚通知应通知项目经营部收缴罚款或从各施工单位工程款中加倍扣除（扣款收据应留一份交项目质检站留存、备查），所有扣款归项目经理部支配，用于质量奖励。210焊工及焊接管理1）焊工到现场后，由单位负责人或专业责任工程师将焊工合格证原件报送项目质检站进行资质审查；资质审查合格后，质检站报审监理单位；2）项目质检站组织焊工进行考核培训，并进行应知应会理论考试和入场试件考试，经监理和业主共同确认合格后发给焊工上岗证。3）项目质检站建立焊工考核档案，每周、月通报考核情况。对于考核不合格的焊工，将受到警告、罚款、禁焊乃至离场的处罚；4）考核合格后，质检站发给焊工上岗证。焊工凭焊工上岗证焊接，并佩带随时接受检查；5）在现场设置专门的焊条库，并由取得上岗证的焊材管理员进行焊材的保管和发放；6）焊材的领用施行焊条领用卡制度。焊工在领用焊条前必须经施工员（班长）在焊条领用卡上签字确认，并佩带合格的焊条桶，每次领用的焊条不超过3公斤。7）焊工在施焊时必须佩带合格的焊条桶以及焊渣清理工具，并及时回收焊条头。焊条桶进行编号，要求人桶一一对应。8）环境条件施焊前应确认环境符合下列要求风速手弧焊小于8M/S；氩弧焊小于2M/S；相对湿度相对湿度小于90；无雨、雪天气。当环境条件不符合上述要求时，必须采取有效防护措施如搭设防雨棚（伞）后方可施焊。211无损检测1）管线的焊缝外观质量控制实行日报日检制度。2）各施工单位对检查合格的焊口按监理要求进行焊口委托。3）NDT责任工程师按照通知书要求负责实施NDT。4）NDT完成后，由NDT责任工程师将结果通知单返回监理和质检人员，项目质检员将检验结果录入计算机。5）对于检验不合格的焊缝，由NDT责任工程师填写焊缝不合格通知书返回监理和质检人员；由质检人员通知施工员或焊工进行焊缝返修。212关键工序控制2121本工程关键工序包括1）动设备安装（如聚乙烯醇装置干燥机、混合机、醇解机）基础验收、一次找正、二次找正、试运；2）静设备安装基础验收、内件安装、强度试验、封孔隐蔽；3）工艺管线安装组对焊接、强度试验、系统吹扫、清洗；4）电气仪表安装盘柜安装、避雷接地安装、受送电、单试运、仪表引压管安装、管线试压及气密、仪表联校。2122主要控制措施1）所有关键工序均为A级质量控制点，必须经过监理、业主确认后，才能进行下道工序施工；2）关键工序应编制专项施工技术方案，如醇解机、干燥机安装施工技术方案、塔内件安装施工技术方案、管道焊接施工技术方案、管道试压技术方案、管道系统吹扫、清洗施工技术方案、避雷接地施工技术方案、单机试运机施工技术方案等；3）管道试压程序施工单位进行试压包划分并编制试压方案，报监理审查确认；施工单位进行试压前准备，包括设备、水源、电源、盲板等。施工单位试压前应提供以下资料单线图、焊接记录、探伤报告、管道试压记录、管道试压确认表等；现场准备工作以及资料审核合格后，由项目质检人员通知监理，到现场进行共检。213不合格控制1）不合格指任何材料、设备或承包商所提供的服务与要求不符。不合格包括质量检验过程中相关确认方提出的不合格项或不合格品。2）无损检测不合格时，填写焊缝返修通知书，对不合格焊缝进行扩探处理；3）理化分析出现的不合格，填写理化分析报告，委托有关单位处理。214纠正和预防措施为消除不合格原因，防止不合格再发生，便于持续改进。项目质检站应编制纠正措施。同时为消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，项目质检站应协助公司技术质量处编制预防措施。2141纠正措施编写内容1）编制依据；2）所采取的程序、方法；3）确定过程的控制环节和控制点；4）预期目标；5）资源需求。2142纠正措施的实施21421批准的纠正措施由编制部门按确定的发放范围发放。21422纠正措施按以下要求予以实施，并对实施过程进行监督和检查1）配置合格资源，人员的素质和资格由项目质检站认定，设备能力由工程部认定；2）指定纠正措施实施的责任人员，由责任人员对施工人员进行技术交底或必要的培训；3）严格执行工艺要求，必要时责任人员采取“旁站”监督检查，确认过程和结果；4）实施单位施工人员应认真填写“纠正措施实施记录”（见附表），如实记录实施过程和结果，并由责任人员提出纠正措施实施报告。215质量事故2151工程质量事故是指由于工程质量不合格和质量缺陷，而造成或引发经济损失、工期延误或危及人的生命和社会正常秩序的事件。2152工程质量事故按照造成的经济损失的严重程度分为“一般”和“重大”两类。返工或加固处理直接损失费用在五千元以上十万元以下的为一般质量事故；发生下列情况之一的为重大质量事故1）房屋及构筑物主要结构倒塌；2）基础不均匀下沉，造成建筑物或构筑物倾斜、结构开裂或主体结构强度严重不足；3）影响结构安全和建筑物使用年限或造成不可挽回的永久性缺陷；4）严重影响设备及相应系统的使用功能；5）关键工艺设备严重损失或报废；6）直接经济损失在10万元以上。2153质量事故的处理21531一般质量事故1）发生一般质量事故，质检站应及时向质量事故应急组长、公司质量处、监理和业主报告，并在总工程师的领导下组织质检人员、专业技术人员和责任单位有关人员写出质量事故调查报告，由技术部组织编制质量事故处理方案。2）处理方案经审查认可后，由工程部组织责任单位进行处理，处理完成后由质检站检查确认，合格后报监理专业工程师检查、验收。3）质检站应将质量事故报告、处理方案及结果报公司质检处备案。21532重大质量事故1）发生重大质量事故，质检站应以最快的速度（不超过2小时）向质量事故应急组长、公司主管领导、监理和业主报告，在项目经理领导下及时做好事故现场的保护，并采取有效措施抢救人员、财产，防止事故的扩大，做好现场物件、痕迹的标识。由总工程师组织质检人员、安监人员、专业技术人员和责任单位对事故进行初步调查、分析，查明事故原因。2）由总工程师组织技术部、质检站、安监站有关人员提出具体处理方案，报监理审查。3）由工程部组织责任单位按方案进行处理，由质检站负责检查确认，合格后报项目组检查、验收。4）质检站负责将质量事故调查报告、处理方案、处理结果向质检处报告。216标识和可追溯性2161器材及原材料21611标识内容1）器材的品名、规格型号、材质、材质证编号；2）材料的批号、质量代号；3）器材生产厂家、生产或出厂日期、产品制造编号；4）器材数量。21612标识的种类1）材质证编号，对有材料质量证明文件的器材均应以材质证编号标识，并形成“材质证登记台帐”；2）印记标识，对钢材、金属材料采用钢印或书写印记标识；3）标牌签标识，对入库器材采用标牌或标签标识；4）色标标识，对钢材等金属器材采用色标标识；5）分区标识，对器材的检试验状态采用分区标识。21613标识的方法1）分区标识“合格区”标牌为白底黑字，储存经检验试验合格的器材；“待验区”标牌为黄底红字，放置未经检验和检验结果待定的器材；“不合格品区”标牌为红底黄字，放置经检验的不合格器材。2）露天料场标牌标识批量材料的标牌标识内容至少应包括材料名称、规格型号、材质证编号等；设备可视其出厂铭牌为标识，如无铭牌或因包装无法识别，则应挂牌或在设备本身标注，内容包括设备名称、规格型号、生产厂家、生产或出厂日期、产品制造编号等。3）焊材库内标识焊材应挂标签或在焊丝头处涂刷色标；烘烤箱及恒温箱内应按焊条种类，分别用金属牌做标识，注明牌号、规格及材质证编号。21614材料色标标识1）色标的制定原则常用器材的色标参考方案见附录A、附录B；项目供应部应编制本项目的色标方案。色标方案由材料质量负责人编制，项目总工批准后发相关场所执行；成套引进的国外器材，按其原有标识执行，不另作色标；使用国外材料代用时，需按色标方案的规定对其进行色标标识；顾客已制定色标方案时，按顾客的要求执行。2）色标标识部位钢管沿轴线方向标识全长色带；管件沿轴线方向标识全长色带（弯头在大半径面、三通在开口背面）；紧固件在与轴线垂直的端面。21615标识的移植1）器材在发放和施工过程中，因材料分离（切割或开箱小包装零发）而无标识的部分，或因后续作业（如加工）失去标识时，应进行标识的移植。2）器材发放前的标识移植由供应保管员负责，施工过程中的标识移植由施工班组负责，焊材标识移植，由焊材保管员（烘焙员）负责。3）移植后的材料的标识与原标识一致。21616标识的可追溯性1）器材的标识在工程/产品实现过程中应具有唯一性，标识一经确定后，不得随意更改。2）器材以材质证编号为可追溯性标识，在台帐、单据、标牌、标签和检验试验记录或器材本体的标记等环节中予以保持，并在使用过程中应保证其完整性。2162工程/产品检验试验标识21621工程/产品检验试验标识的形式1）记录标识，包括检验试验报告、质量记录、台帐、单据；2）标牌标识，包括标识卡、铭牌；3）印记标识，包括印章、钢印。21622检验试验标识内容1）检验试验状态记录作为检验试验标识的一种形式，根据施工组织设计或项目质量计划或顾客/监理要求在所有作业场所使用，并符合下列规定检验试验状态记录中的控制点按检验试验计划所列专业控制点的规定填写；每个分项工程应做一份检验试验状态记录，所属工程名称应填到分部工程名称；记录表格中检验试验结论分为“合格”、“不合格”两种。分阶段验收时可将检验试验结论一栏分段填写。凡不合格处置后重新提交检验者，应在记录下方空白处重新填写这一控制点和检验结论。报废处置后重干的，重新建立检验试验状态记录；记录表格中责任人为已在质量处注册的专业质检员；检查日期为实际检验日期。2）预制厂构件出厂由预制厂专职质检员做出检验试验标识。出具“合格证”。3）在工程/产品阶段性验收后，采用不干胶标识卡或其他能够表明工程/产品质量状态的标识，标识的形式在同一项目工程应统一，标识的内容应符合以下规定标识的使用对象和工程报检单元相同，使用时机应在检验试验计划中予以明确；本控制点的标识可覆盖上一控制点的标识；2163施工过程标识21631土建1）设备基础施工后应有中心线、零标高线等标识；2）预制构件应有编号、尺寸等标识。21632钢结构1）钢结构材料下料完后，构件应标识出轴线号、标高、长度等2）管廊钢结构立柱安装后应有轴线号标识。21633管道1）当管径89时，焊口标识如下2）当57管径89时，焊口标识如下管线号管段号焊工代号质检员代号管线号管段号焊口号焊工代号质量工程师代号1501003）当管径57时，依次标记焊口号、管线号、焊工代号、质量工程师代号，其中焊口号标于焊道旁，不画方框标识线。4）标识的位置平行管线轴线方向。5）当使用记号笔做标识时，所用记号笔不得含有硫、氯等卤族元素以及低熔点金属。6）管线保温后，应在管线进出设备的显著位置标注介质流向、介质名称等。21634电气1）电缆敷设后应悬挂标识牌，表明电缆型号、长度、起始位置等，悬挂位置现场设备葛兰口处；配电室出盘柜处。标识卡采用白色钢质牌（8040MM），用合适电缆扎带固定。2）电气设备包括电机操作柱、照明配电盘、动力配电箱、动力检修箱、火灾报警按钮等采用不干胶或喷涂油漆做标识