(word)-《振华信达科技(生物复合燃油)质量手册及程序文件》(82页)-程序文件

质量手册（含程序文件）（第一版）主编日期年月日审核日期年月日批准日期年月日受控状态分发号发布日期2007年09月05日实施日期2007年09月10日发布质量手册文件编号KWT/SC012007版本/修改1/001颁布令第页/总页1/101颁布令为了进一步提高本公司的质量管理水平，确保产品质量满足顾客及适用的法律法规要求，特按照ISO90012000质量管理体系要求，并结合本公司实际情况，编写了质量手册（第一版）。本手册阐明了本公司质量方针、质量目标，具体描述了本公司的质量管理体系，是与产品质量有关人员开展各项质量活动，达到质量目标的纲领性文件，也是本公司对外提供质量保证的承诺，现予以批准颁布，望大家认真学习并严格贯彻执行。本手册自2007年9月10日起实施。总经理2007年09月05日文件编号KWT/SC022007版本/修改1/0质量手册02任命书第页/总页1/102任命书为了贯彻执行ISO90012000质量管理体系要求，加强对质量管理体系运作的领导，特任命XXX为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是1、确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2、向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3、确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；4、负责与质量管理体系有关事宜的对外联络工作。总经理2007年08月05日目录序号主题名称ISO90012000标准条款页码1颁布令任命书目录14发放控制45修改控制56手册说明67公司简介78质量方针、目标及目标分解5354189公司组织机构图551010质量管理体系职能分配表551111质量管理体系41421212文件控制程序4231413记录控制程序4241714管理职责5152535455561815管理评审控制程序562316资源管理602517人力资源控制程序622718基础设施和工作环境控制程序632919产品实现703120与顾客有关的过程控制程序723421设计和开发控制程序7322采购控制程序743723施工过程控制程序754024监视和测量装置控制程序764425测量、分析和改进804626顾客满意度测量程序8214927内部审核控制程序8225128过程和产品的监视和测量控制程序8245429不合格品控制程序835630数据分析控制程序845831纠正措施控制程序8526032预防措施控制程序85362附录1产品实现过程图64附录2作业文件清单65附记录清单66文件编号KWT/SC042007版本/修改1/0质量手册04发放控制第页/总页1/1发放号持有部门持有人01总经理（市场部）张卫02管理者代表陈啸03质量管理部/工程技术部杨辉04办公室张小萍录3附录4法律法规及标准68文件编号KWT/SC052007版本/修改1/0质量手册05修改控制第页/总页1/1序号修改条款及内容日期修改人批准人文件编号KWT/SC062007版本/修改1/0质量手册06质量手册说明第页/总页1/11范围11总则本手册依据ISO90012000质量管理体系要求，并结合本公司实际编制而成，包括A质量管理体系的范围，包括了ISO90012000标准的所有条款的要求；BISO90012000标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件；C对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。111目的A证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和法律法规要求的产品和服务；B通过质量管理体系的有效实施包括持续改进，纠正和预防不合格的过程，满足顾客要求，不断增强顾客满意。112范围本手册适用于内部管理及外部（如认证机构）评价本公司满足顾客及法律法规要求的能力。12产品的覆盖范围适用于弱电工程、电子工程、安防工程及无线电发射系统工程的设计和施工。13删减说明无2引用标准AISO90002000质量管理体系基础和术语；BISO90012000质量管理体系要求；3术语和定义A本手册采用ISO90002000中给出的术语和定义；B本手册采用“供方组织顾客”供应链关系；4手册的管理A本手册为本公司的“受控”文件，由总经理批准颁布执行；B手册发放、回收、借阅、复制等管理由办公室统一负责，未经管理者代表同意不得外借；C持有者应妥善保管本手册，不得损坏、丢失、涂抹。调离工作时，应将手册交还办公室并进行登记；D在手册使用期间，如有修改建议，应及时反馈给质量管理部。由质量管理部定期组织对手册的适宜性、有效性进行评审，必要时对手册进行修改，具体执行文件控制程序的有关规定。文件编号KWT/SC072007版本/修改1/0质量手册07公司简介第页/总页1/1XX是一家专业从事安防工程设计、安装和安防产品销售及售后服务的公司，技术力量雄厚，拥有员工二十余人，具有专业技术职称的人员八人，其中高级技术人员三人，中级专业技术人员五人。公司现设有总经办、办公室、财务部、市场部、工程一部、工程二部、售后服务部等部门。目前开展的主要业务有闭路电视监控系统、防盗保安报警系统、公共广播系统、楼宇对讲及门禁系统、路桥车场收费管理系统、大屏幕显示系统、无线移动视频传输系统和相关产品的开发及应用；公司在广汉、德阳、绵阳、宜宾、南充等地区均设有办事处，能为用户提供相关技术咨询、工程设计规划、提供产品及安装调试、售后保障等全程服务。公司原名XX科技有限公司，成立于一九九八年三月，二零零零年即取得四川省安防工程施工资质，二零零六年荣获成都安防行业优秀施工单位称号，并具有建设厅颁发的电子工程专业承包资质、安全生产许可证、无线电设备销售及工程安装资质证，现为省安防协会会员单位，公司净资产逾三百万元。公司始终致力于前卫科技的开发应用，坚持以科技发展为基础、质量第一为生命、诚信为本的企业宗旨、努力打造形象、开拓市场。几年来已发展为集科工贸一体的电子通讯安防专业型技术公司，在四川和全国部分省市和公安、武警、消防、移动通信、大专院校、金融、房地产各行业建立了良好的信誉和市场。目前，我们已经成为西南地区优秀的安防工程设计施工单位。公司愿以饱满的热情为所有的客户提供优质的服务。以科技保平安，为和谐做贡献文件编号KWT/SC102007版本/修改1/0质量手册10质量方针、目标及目标分解第页/总页1/21质量方针11为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到满足，特制定本公司的质量方针为“科技领先、优质高效、顾客至上、持续发展。”12质量方针的内涵科技领先当今全球市场竞争日趋激烈，任何行业都会面临着众多强劲的对手。要想在行业中始终保持领先地位，就必须依靠先进的科学技术，不断开发和建设出满足市场和广大客户需求的工程产品。优质高效质量是企业生存和发展的根本，本公司不断培养高素质的管理、技术和施工人员，运行完善的质量管理体系，不断提高工作效率，严把质量关，确保工程和服务质量满足要求。顾客至上顾客是企业的“上帝”，顾客的满意是我们追求的目标。我们将密切关注顾客满意程度方面的信息，通过与顾客的沟通，不断收集和分析顾客反馈的信息，并及时提供其需求的工程产品和服务，以增进顾客的满意。持续发展持续改善是增强满足要求的能力的循环活动。为了改善企业的整体业绩，应不断改善工程和服务的质量，提高质量管理体系及过程的有效性和效率，以满足顾客和相关方日益增长和不断变化的需求和期望，实现公司的可持续发展。2质量目标A采购产品一次验收合格率达98；B工程竣工验收合格率达100；C顾客满意度达90；E无重大质量、环境和安全事故。质量手册10质量方针、目标及目标分文件编号KWT/SC102007版本/修改1/0解第页/总页2/23质量目标分解一、办公室质量目标1员工培训考核合格率达100（培训合格人次/培训总人次）100；2归档文件保存完好率100（归档文件完好数/归档文件总数）100；3采购产品一次验收合格率达98（采购合格批次/采购产品总批次）100。二、质量管理部质量目标1纠正和预防措施达成率达90（经验证达到要求的纠正和预防措施项数/制定的纠正和预防措施总项数）100；2在用监测设备检定合格率100（在用设备检定合格数/在用设备数）100。三、工程技术部质量目标1工程竣工验收合格率达100（工程竣工验收合格数/交付工程总数）100；2无重大质量、环境和安全事故以实际发生数进行统计。四、市场部质量目标1顾客满意度达90，以后每年递增2个百分点（调查顾客得分之和/调查顾客总数）100。质量手册20公司质量管理体系组织机构文件编号KWT/SC202007版本/修改1/0图第页/总页1/1一公司质量管理体系组织机构图（注财务部不纳入质量管理体系。）质量手册文件编号KWT/SC302007总经理市场部办公室财务部管理者代表质量管理部副总经理副总经理工程技术部版本/修改1/030质量管理体系职能分配表第页/总页1/1标准条款条款名称总经理管代质管部工程部市场部办公室41质量体系总要求421文件要求总则422质量手册423文件控制424记录控制51管理承诺52以顾客为关注焦点53质量方针541质量目标542质量体系策划551职责和权限552管理者代表553内部沟通56管理评审61资源提供62人力资源63基础设施64工作环境71产品实现的策划73设计和开发72与顾客有关的过程74采购75生产和服务提供76监视和测量装置的控制81测量、分析和改进总则821顾客满意822内部审核主要职能部门相关职能部门文件编号KWT/SC402007版本/修改1/0质量手册40质量管理体系第页/总页1/11目的说明本公司建立、实施和保持质量管理体系并持续改进其有效性的总要求及对质量管理体系文件编制的总要求。2范围适用于对本公司质量管理体系及体系文件的控制。3职责31总经理A负责领导本公司建立、实施和保持质量管理体系并持续改进其有效性；B审批质量手册（包括程序文件）、管理、技术文件，发布质量方针、目标及重大质量计划。32管理者代表A组织策划质量体系，并组织编写质量手册、管理和技术文件及重大质量计划；B审核质量手册（包括程序文件）、管理、技术文件。33质量管理部在管理者代表的领导下，负责对质量体系的各过程实施监测，并确保体系正常有效运行。34各相关部门A负责按文件控制程序和记录控制程序要求控制好本部门发生或应用到的文件和记录；B具体按职能分配表严格实施本部门的过程活动并保持记录。4程序概要41总要求823过程的监视和测量824产品的监视和测量83不合格品控制84数据分析851持续改进852纠正措施853预防措施本公司按照ISO90012000标准的要求建立了质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进，为此做到A对质量管理体系所需的过程（包括管理活动、资源提供、产品实现、测量分析和改进四大过程及子过程）进行识别并编制文件，这些过程的输入为顾客要求，输出为顾客满意；B明确过程控制的方法及过程之间的相互顺序和接口关系；通过识别、确定、监视、测量和分析等对过程进行管理；C对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现质量方针、目标。通过文件化体系的建立，为过程的有效运行和控制提供准则和方法；D提供必要的资源和信息，对过程进行监视、测量和分析及采取改进措施，是为实现所策划的结果，并进行持续改进。E本公司的外包过程为机柜、显示柜和支架的加工过程，按标准74及采购控制程序实施控制。42文件要求421本公司按照ISO90012000标准的要求，并考虑到公司的规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等实际情况，编制适宜的文件以使质量管理体系有效运行。本公司质量管理体系文件包括A质量手册（包含质量方针、质量目标及标准和体系要求的程序文件）；B公司为确保过程的有效策划、运行和控制所需的技术文件和管理文件；C标准和体系所要求的记录。422质量手册本质量手册的相关说明见“06质量手册说明”。423文件控制本公司制定并执行文件控制程序，以规定以下方面所需的控制A文件发布前得到批准，以确保文件的充分性和适宜性；B必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；C确保文件的更改和现行修订状态得到识别；D确保在使用处可获得适用文件的有关版本；E确保文件保持清晰、易于识别；F确保外来文件得到识别，并控制其分发；G防止作废文件的非预期使用，若因任何原因保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。424记录控制本公司制定并执行记录控制程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。确保，记录保持清晰、易于识别和检索。425本公司的文件和记录采用纸张、U盘及电脑作为承载媒体。5为实现上述要求，本章编制了下列程序文件标题ISO90012000标准条款文件控制程序423记录控制程序424文件编号KWT/CX4232007版本/修改1/0质量手册文件控制程序第页/总页1/41目的对与本公司质量体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本。2范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。3职责31总经理负责审批质量手册（含质量方针、目标和程序文件）、管理和技术文件及重大质量计划。32管理者代表负责组织编制并审核质量手册（包括质量方针和质量目标、程序文件等）、管理和技术文件及重大质量计划。33办公室负责对所有文件进行发放、回收、借阅、复制及更改等控制。34各相关部门负责本部门所用文件和资料的编制和管理。4控制程序41文件分类及保管411本公司的文件分为两级，如图所示质量手册第一级文件（包括质量方针、目标和程序文件）管理文件、技术文件、质量计划、记录及外来文件第二级文件411第一级质量管理体系文件质量手册（包括质量方针、目标和程序文件）由办公室备案。412第二级质量管理体系文件分为三类A作业文件，作为本公司运行质量体系的实施细则包括管理文件（管理制度、岗位职责及任职要求等）、技术文件（设计图纸、安全操作规程、施工方案等）和质量计划。由各部门保存报办公室备案存档；B记录，由各部门自行保存年终交办公室备案、存档；C外来文件外来的与质量体系有关的法律法规、国家和行业标准、行政文件等由办公室控制和保存，并提供给相关部门使用。42文件的编写、审核、批准、发放A质量手册（包括程序文件）由管理者代表负责组织编写汇总，并审核后，报总经理批准发布，办公室负责登记、发放。B管理文件由办公室组织各部门负责人编写，管理者代表审核，总经理批准发布，办公室登记发放；技术文件由工程技术部编写，管理者代表审核后，报总经理批准发布，办公室负责登记、发放。C应确保文件使用的各场所都能得到相关文件的有效适用版本，文件的发放、回收要填写文件发放、回收记录。43文件的编号A质量手册KWT/SC发布年号章节号质量手册公司代号B程序文件KWT/CX发布年号标准条款号程序代号公司代号C管理文件KWT/GL发布年号顺序号管理文件代号公司代号D技术文件KWT/JS发布年号顺序号技术文件代号公司代号E质量记录KWT/JL发布年号顺序号记录代号公司代号44文件的受控状况文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡公司内部使用的与质量体系运行紧密相关的文件均为受控文件，发放给认证公司的质量手册也为受控文件，所有受控文件必须在该文件封面上加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。受控文件均受更改控制。凡提供给客户的文件，为非受控文件，其不受更改控制，但要做发放登记。45文件的更改A质量手册由质量管理部组织各部门进行更改，填写文件更改申请，经管理者代表审核，总经理批准后更改，由办公室保留文件更改内容的记录；B其他文件的更改由各相应主管部门填写文件更改申请单，经原审批部门审批，再由办公室进行更改、发放、处理；C所有被更改的原文件必须由办公室收回，以确保有效文件的唯一性；D文件更改后，在新文件的“版本/修改”一栏标明其修改状态。版本的修改以1、2、3标识，修改状态以0、1、2标识。46文件的保存、作废与销毁461文件的保存A与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在适宜，安全的地方；B各部门文件由本部门负责人保管，办公室每季度对各部门文件保管情况进行检查；C对“受控文件”，办公室应编制一份受控文件清单，各部门应及时填写本部门使用文件的部门受控文件清单。D任何人不得在受控文件上乱涂、画改，不准私自外借，确保清晰、易于识别和检索。462文件的作废与销毁A所有失效或作废文件由办公室及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，以防止作废文件的非预期使用；B需保留的已作废的文件，应在作废文件上标注“作废留用”的标识；C对要销毁的作废文件，由办公室填写文件销毁申请，经管理者代表批准后统一销毁。463文件的借阅、复制借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写文件借阅、复制记录，由办公室负责人审批后方可借阅、复制，办公室进行登记编号。47外来文件的控制外来文件（法律法规、行政文件、相关标准）统一由办公室负责接收并在外来文件清单中登记后备案供借阅或视需要转发到相关使用部门。48每年12月份由办公室组织对现有质量体系文件进行例行评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行45条款规定。49对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。410作为记录的文件应执行记录控制程序。5相关文件51记录控制程序6记录61文件发放、回收记录62文件借阅、复制记录63部门受控文件清单64受控文件清单65外来文件清单66文件更改申请67文件销毁申请文件编号KWT/CX4242007版本/修改1/0质量手册记录控制程序第页/总页1/11目的对质量管理体系所要求的记录予以控制，为产品符合规定要求和质量体系有效运行提供证据。2范围适用于为证明产品符合要求和质量体系有效运行的记录的控制。3职责31办公室归口管理质量记录并负责监督、管理各部门的记录。32各部门负责人负责收集、整理、保管本部门的记录。33办公室负责保管超过一年的记录。34记录的格式由各部门负责人负责审核，经管理者代表批准后由办公室打印或复制。4控制程序41办公室组织对记录表格的评审，建立记录汇总清单并保存其格式。42各部门负责人负责建立、收集、整理、保存本部门的记录，记录的标识、编号按文件控制程序执行。43记录填写431记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰工整、不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去；各栏目负责人签名不允许空白。432如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，更改人签上姓名和更改日期或盖“更改”章。44记录的保存、保护441各部门应把所有记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风干燥之处，记录应保持整洁，字迹清晰并按规定的期限保存。对于保存一年以上的记录年终交办公室保管。442办公室编制记录清单，将本公司所有与质量体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号、保存期等，并汇总备案记录原始样本。443办公室每季度要检查一次各部门记录的使用、管理情况。45记录发放、借阅和复制A各部门填写文件发放、回收记录，向办公室领用所需记录空白表；B各部门保管的记录应便于检索，需借阅或复制者要经办公室批准并填写文件借阅、复制记录，由记录管理人登记备案。46记录的销毁处理记录如超过保存期或因其他特殊情况需要销毁时，由办公室申请，报管理者代表批准后，由办公室统一销毁。47记录格式471本公司记录格式，由办公室组织各部门编制，部门负责人审核，管理者代表审批，办公室备案汇总。472办公室可根据工作需要提出记录格式更改，执行文件控制程序文件更改的规定。5相关文件51文件控制程序6记录61记录清单62文件借阅、复制记录文件编号KWT/SC502007版本/修改1/0质量手册50管理职责第页/总页1/51目的规定总经理应承诺和实施的活动，对公司内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。2范围适用于本公司为建立、实施、运行和持续改进质量管理体系所作出的承诺提供证据，及对体系有关的各职能部门和人员的职责、权限和沟通的规定。3职责31总经理负责领导开展本章各过程所应进行的活动并对本章所述内容负总责。32管理者代表协助总经理对本章各过程活动进行建立、实施和保持。33办公室在总经理领导下负责本章过程活动的日常归口管理、组织、协调、实施和检查。34各部门负责人严格实施所辖部门或相应岗位职责的要求。4程序概要41管理承诺411总经理承诺建立、实施和持续改进本公司的质量管理体系有效性，并通过组织以下活动加以证实；A充分了解顾客及相关法律、法规的要求，并将其转化为产品要求，加强与顾客的沟通，了解其是否满意本公司产品及服务，以及采用会议传达、板报、张贴标语或培训等方式使全体员工树立质量意识，认识到满足顾客和法律、法规的要求对本公司的重要性。B总经理负责制定和批准适合本公司的质量方针，并确保质量目标得到制定。目标须分解到本公司的各部门和层次上，参见本手册10“质量方针、目标及目标分解”。C总经理负责按计划的时间间隔对本公司的质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审，执行管理评审控制程序。D总经理负责确保本公司质量管理体系运作能获得必要的资源，参见本手册60“资源管理”。42以顾客为关注焦点421本公司以增强顾客满意为目标，通过市场调研、预测或与顾客的直接接触来确定顾客的需求和期望，执行本手册“70产品实现”中的相关规定。422本公司通过策划将顾客的需求和期望转化为要求（包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等），并加以满足，同时还满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定。423本公司跟踪顾客的需求和期望、法律法规及强制性国家和行业标准的变化，并随之更新转化已确定的要求及已建立的质量管理体系。43质量方针431总经理主持制定质量方针（见本手册10“质量方针、目标及目标分解”），并在各层次上予以宣贯。432质量方针应与本公司的宗旨、发展战略及总体经营方针相一致，方针应包括对满足顾客、法律法规和本公司自身要求以及持续改进体系的承诺。433质量方针应为制定和评审质量目标提供框架，质量目标与质量方针相互呼应，质量方针通过质量目标落实来体现。434总经理应定期评审质量方针的适宜性，具体执行管理评审控制程序。44策划441质量目标总经理确保建立质量目标，公司各有关部门根据公司总目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标,参见本手册10“质量方针、目标及目标分解”。A质量目标是质量方针的具体落实与体现，包含与产品有关的要求且是可测量的。B质量目标的制定结合了公司实际情况，使目标既具一定挑战性，经过努力又是可实现的。C质量管理部负责通过数据分析对各部门的质量目标进行检查考核。D通过管理评审定期对质量目标进行评审，由于客观原因不能如期实现可对其调整。442质量管理体系策划4421总经理在下列情况下组织进行质量管理体系策划A）按照质量管理标准建立、改进质量管理体系；B）本公司的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化；C）本公司的资源配置、市场情况发生重大变化；D）现有体系文件未能涵盖的特殊事项。4422策划的内容包括A）需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程输入、输出及活动，并做出相应规定；B）识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置；C）对实现总体质量目标、阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进；D）根据评审结果寻找质量目标的差距，确保持续改进、提高质量管理体系的有效性和效率。4423当本公司的质量管理体系由于各种原因而导致变更时，应对这种变更进行策划，以保持体系的完整性，如涉及到体系文件的更改，执行文件控制程序的相关规定。45职责和权限451本公司各级人员的配备均具备相应的资历资格，本章454规定了公司主要部门和人员与质量管理体系有关的职责和权限，所有与产品质量形成有关的部门和人员的岗位职责及权限详见办公室组织编制的岗位职责及任职要求。452总经理负责设置组织机构（见本手册20“公司组织机构图”），并规定各部门的职责（见本手册30“质量管理体系职能分配表”及50“管理职责”）。453岗位职责及任职要求由办公室发放到各部门并逐级传达到所有员工。454各级员工及各部门质量职责A总经理A）认真贯彻执行党、国家和各级政府的方针、政策、法令、法规，建立健全本公司各项规章制度，加强管理，不断提高本公司的工作质量和工程质量；B）确定本公司的质量方针和质量目标，采取有效方式保证公司各级人员理解质量方针并坚决贯彻执行；C）批准本公司机构设置、干部任免及人员调配。组织领导各职能部门负责人的工作，确定各级负责人的职责、权限及相互关系。任命管理者代表，并为其有效开展工作创造必要条件；D）组织制定本公司的长远发展规划及年度工作计划并组织实施。批准质量手册、各类规划、计划及管理文件；E）为质量管理体系的有效运行提供充分资源。协调各部门之间、本公司与外单位之间的业务关系；F）主持管理评审工作，决定有关质量改进的措施；G）对本公司质量事故负主要责任。B管理者代表见本手册02“任命书”。C办公室A）负责按岗位职责及任职要求选聘和安排相关岗位的工作人员；B）负责培训计划的制定及监督实施，负责组织对培训效果进行评估；C）负责文件和记录的控制及监督检查；D）负责组织制定公司的管理制度，并负责与质量体系有关的外来文件的管理；E）负责本公司有关会议、活动的筹备和组织工作；F）负责业务往来的接待工作及办公设施的管理；G）负责对办公环境进行控制；H）负责按照“采购物资分类明细”对采购物资实行分类管理；I）负责调查、评价和选择合格供方，并组织定期对供方的业绩进行评价；J）负责“采购计划”的制订，并组织实施；K）负责采购产品的验收、入库、储存和防护控制。D质量管理部A）在总经理和管理者代表的领导下，负责对本公司的质量管理体系进行策划；B）负责监督、检查、考核各部门年度质量目标的实施情况；C）负责对检验人员进行技术培训、考核，不断提高他们的业务技术素质；D）负责本公司检测试验设备的管理，建立健全台帐，外送权威检定部门进行检定并保存检定记录，保证相关检测设备在检定合格周期内；E）负责产品的监视和测量工作，负责对采购产品进行验证、对施工过程进行监视和测量，参加工程的竣工验收，并保存记录；F负责检验状态标牌或印章的使用，并对其有效性进行监控；G）负责组织对施工过程中的不合格品进行评审，处理顾客反映的质量问题，配合市场部做好售后服务工作；H）负责组织全公司内外部数据的收集、分析，以寻找改进的机会并开展必要的改进工作；I负责组织并监督全公司纠正和预防措施的实施，实现质量管理体系的持续改进。E工程技术部A）在总经理和管理者代表的领导下，负责对本公司的产品的实现过程进行策划；B）负责制定和下达施工计划，负责施工过程的控制；C）负责施工设施的管理，编制设备台帐、检修计划，组织对设备进行维护保养；D）负责对施工过程所发现的不合格品进行处理；E）负责施工区域内的标识及不同状态产品的分区摆放，并负责标识的维护；F）严格执行质量体系文件及工艺技术文件（如施工组织设计、安全操作规程等），对施工过程和工程质量负责；G）在施工过程中，对过程和产品质量进行控制，并做好记录，完成公司下达的质量目标；H）做到安全、文明施工，负责维护和保持施工场所的环境卫生、杜绝一切安全、质量事故。F市场部A）负责顾客要求的识别，负责对招标文件的收集和整理；B）组织对招标文件和合同草案的评审；C）组织投标书的制定，负责投标工作的开展；D）负责就合同事宜与顾客洽谈，负责与顾客的沟通和联络；E）负责市场开发、产品销售及工程交付后的服务工作，做好顾客反馈信息的记录；F）负责进行市场调研和分析，组织对顾客满意度的调查。G各部门负责人A贯彻实施本公司的质量方针、目标；B严格履行质量体系对本部门规定的职责要求并督导有关人员做好记录；C组织对本部门的员工进行培训、考核；D及时配合处理本部门发生的不合格项、负责涉及本部门纠正措施的制定与实施。H内审员A负责按内审实施计划进行内部审核；B负责按审核组长的分配编制内审检查表，进行现场审核，收集客观证据，开具不合格项报告及纠正措施的跟踪验证；C有责任对本公司的产品、过程、质量管理体系中的不足提出解决办法。I检验员A负责按检验标准对原材料、施工过程、竣工工程进行验证与检测；B负责记录检验、测量结果，对检测数据的准确性负责；C负责合格品的放行，签发合格证；D对不合格产品拒绝放行，对少量或轻微的不合格品要求责任部门立即处理。批量或较严重的不合格品提交质量管理部负责人审理处置。J工人A熟悉质量标准、安全操作规程、施工组织设计及相关的质量体系文件；B严格遵守工艺纪律和操作规程，按要求操作，对所施工项目的质量负责；C搞好分部分项工程的自检、互检，做好标识工作，认真做好原始记录；D努力完成各项考核指标，包括质量、工艺纪律、安全文明施工等；E维护和保持施工场所的环境卫生，做到安全、文明施工，杜绝安全、环境和质量事故。46管理者代表总经理指定并任命管理者代表（见本手册02“任命书”），明确其职责和权限，以使其对质量体系进行管理、监视、评价和协调，从而使质量体系有效运行并得到持续改进。47内部沟通471沟通内容涉及体系运行过程中多方面的内容，如质量要求、过程目标及完成情况，以及实施的有效性等。472沟通渠道上下级之间的沟通，部门之间的沟通和部门内部的沟通。473沟通方式交谈、座谈会、调度会、质量分析会、文件、报告、报表等。48管理评审为确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，总经理按策划的时间间隔评审质量管理体系。评审包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针、目标。具体执行管理评审控制程序。5为实现上述要求，本章编制了下列程序文件标题ISO90012000标准条款管理评审控制程序56文件编号KWT/CX562007版本/修改1/0质量手册管理评审控制程序第页/总页1/21目的按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2范围适用于对本公司质量管理体系的管理评审。3职责31总经理主持管理评审活动，批准管理评审计划和管理评审报告。32质量管理部负责编制管理评审计划、收集准备管理评审材料，对评审后所采取的纠正、预防措施进行跟踪和验证。33各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。4控制程序41管理评审计划411每年（不超过12个月）至少进行一次管理评审，一般在内审结束后进行。412质量管理部于每次管理评审前一周内编制管理评审计划，报管理者代表审核、总经理审批。计划主要内容包括评审时间、目的、范围、参加评审部门人员、评审依据及评审内容。413当出现下列情况之一时可增加管理评审频次A本公司组织机构、经营范围、资源配置发生重大变化时；B发生重大质量事故或客户有严重质量投诉或投诉连续发生时；C当法律、法规、标准及其他要求有变化时；D市场、客户需求发生重大变化时；E即将进行第二、第三方审核或法律、法规规定的审核时；F质量审核中发现严重不合格时；G其它经总经理决定需要评审时。42管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会A审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量体系审核、工程质量审核等的结果；B顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；C过程的业绩和工程的质量状况与要求的符合性，包括过程、产品监视与测量的结果；D预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；E以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；F可能影响质量体系的各种变更，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发应用及生产工艺的改造等；G质量管理体系的运行状况，包括质量方针、目标的适宜性和有效性；H由于各种原因而引起的有关公司产品、过程和体系改进的建议。43评审准备431预定评审前5天，办公室将本次评审计划发放到各部门。432各部门负责根据评审输入的要求，准备必要的评审资料，包括由管理者代表编写“质量管理体系过程业绩及内审结果报告”；由质量管理部编写“工程质量状况分析及预防和纠正措施实施情况报告”；由工程技术部编写“施工过程控制情况报告”；由办公室编制“质量方针、目标宣贯实施情况报告”；由市场部编写“顾客反馈信息分析报告”。评审资料由质量管理部收集后交管理者代表确认。44管理评审441管理评审由总经理主持，参加人员为决策层人员及与质量有关的各部门的负责人等，参加人员应在签到表上签到。442本公司管理评审采取会议的方式进行，由部门负责人就准备的资料作专项报告，参加人员进行检查、评审，提出改进意见和建议。办公室负责进行会议记录。443总经理对所涉及的评审的内容做出结论（包括进一步调查、验证等）。45管理评审输出451管理评审的输出应包括以下方面有关的措施A质量管理体系及其过程有效性的改进，包括质量方针、目标、组织结构、过程控制等的评价；B与顾客要求有关的产品的改进，包括对现有产品符合要求的评价及是否需要改进的评价；C资源是否满足需要等。452会议结束后，由质量管理部根据管理评审“会议记录”及评审输出的要求进行总结，编写管理评审报告，报管理者代表审核、总经理审批后，由办公室发放至各部门并监控执行。本次管理评审的输出可作为下次管理评审的输入。46各部门按照管理评审报告提出的改进要求制定并实施相应的纠正和预防措施，质量管理部根据纠正措施控制程序和预防措施控制程序的规定，对措施的实施效果进行跟踪验证。47如果评审结果引起文件更改，应执行文件控制程序。48管理评审产生的记录应由办公室按记录控制程序保管，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。5相关文件51纠正措施控制程序52预防措施控制程序53文件控制程序54记录控制程序6记录61管理评审计划62签到表63会议记录64管理评审报告文件编号KWT/SC602007版本/修改1/0质量手册60资源管理第页/总页1/21目的及时识别、确定并优化配置和控制好质量管理体系实施与持续改进过程中所需的各类资源，确保实现公司质量方针、目标，并达到顾客满意。2范围适用于公司包括人力资源、基础设施和工作环境等资源的有效控制。3职责31总经理须确保公司质量管理体系有效运行中必要资源的及时获得并定期对其适应性加以评审。32办公室负责对人力资源的需求进行确定和控制，对办公设施和环境进行管理与控制。33工程技术部负责对产品实现过程所需的施工设施进行管理与控制，并对施工环境进行控制。34相关部门负责对分管系统必要资源的确定和所辖工作环境的具体控制。4程序概要41资源提供411为实施、保持和持续改进质量管理体系的有效性，本公司确定并提供必要的资源，包括自身具备的资源和必要时借用的外部资源，主要有人员、基础实施、工作环境资源等。412由于顾客要求的不断变更而引起资源需求的变更时，本公司及时提供所需的资源，以满足顾客的需求，进而达到增强顾客满意。42人力资源421总则A公司制定并实施人力资源控制程序，以确保承担质量管理体系规定职责的所有人员均是能够胜任的；B对人员能力的判断，是从其受教育程度、培训经历、技能和工作经验等方面来综合考虑的。422能力意识和培训A办公室负责组织制定岗位职责及任职要求，确定各岗位职责及能力要求，并将其作为选择、招聘、配备、考核人员的主要依据；B办公室根据人员的受教育程度、培训经历、技能水平与工作经验选派到适宜的岗位以满足岗位要求；C各部门根据现有人员能力与岗位要求的差距进行有针对性的培训或采取其它措施，使其具备满足要求的能力；D评价所采取措施的有效性，评价方式包括理论和实际操作考核等；E对全公司员工进行质量意识教育，使其认识到所从事工作的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献；F办公室对每位员工建立档案，并保存员工的教育、培训、技能和经验的记录，执行记录控制程序。43基础设施431为确保工程质量能满足要求，工程技术部负责确定、提供并维护所需的基础设施。432基础设施包括建筑物、工作场所和相关的设施（施工、办公场所及水、电、气供应设施等）、过程设备（包括施工设备、工具、监视和测量装置、软件等）、支持性服务（通讯和运输设施）等。执行基础设施和工作环境控制程序。44工作环境为确保产品和服务能满足要求，本公司确定并管理所需的工作环境，包括物理的、心理的、社会的，以及环境的因素，执行基础设施和工作环境控制程序。5为实现上述要求，本章编制了下列程序文件标题ISO90012000标准条款人力资源控制程序62基础设施和工作环境控制程序63文件编号KWT/CX622007版本/修改1/0质量手册人力资源控制程序第页/总页1/21目的对承担质量体系职责的人员规定相应岗位能力要求，进行培训以满足规定的要求。2范围适用于承担质量体系规定职责的所有人员，包括临时雇用的人员，必要时还包括供方的人员。3职责31办公室A负责编制全公司员工岗位职责及任职要求,并负责按要求进行人员招聘及管理；B负责本公司年度培训计划的制订及监督实施；C负责上岗前的基础教育；D负责组织对培训效果进行评价。32质量管理部负责对检验人员进行专业技能培训。33工程技术部负责对技术人员和施工人员进行岗位技能培训。34总经理负责批准本公司年度培训计划和岗位职责及任职要求。4控制程序41人员要求411承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经验方面考虑。412办公室负责组织对从事影响质量活动的人员的能力需求进行识别，编制岗位职责及任职要求，报管理者代表审核、总经理审批。413岗位职责及任职要求经审批后，作为办公室选择、招聘、配置岗位人员的主要依据。42能力、意识和培训421培训计划4211各部门根据需要，于每年12月中旬向办公室提交本部门下年度的培训申请表。4212办公室汇总、整理各部门上报的培训申请表，并根据本公司长远发展规划及年度目标，综合考虑用人单位的使用需求情况及经营管理活动的需要，于12月底之前编制年度培训计划，经总经理审批后下发各部门，并监督实施。4213如需要进行计划外培训，由需求部门填写培训申请表，报办公室审核，总经理批准后，由办公室组织实施。43培训的实施431办公室按经审批的年度培训计划及培训申请表会同有关部门实施培训，包括联系办班地点、聘请教师、外派进修等。由本公司自行组织的培训工作，应填写培训记录表，记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等。432凡经本公司或外派培训考核合格，取得相应证书的人员，由办公室保留其证书的复印件。433新员工培训A本公司基础教育包括公司简介、员工纪律、质量方针、目标，质量、安全和环保意识、相关法律法规、质量管理基础知识、质量手册（包括程序文件）、管理文件和技术文件的相关内容等的培训，由办公室组织进行；B岗位技能培训学习施工组织设计、施工方案、设备的安全操作规程、安全注意事项及紧急情况的应变措施等。由工程技术部组织进行，并进行理论和实际操作考核，合格者方可上岗。434在岗人员培训按年度培训计划，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。由岗位所在部门组织进行，并进行理论和实际操作考核，合格者方可继续上岗。435特殊工种人员培训A特殊工种人员（如电工、焊工、驾驶员等）必须持证上岗；B检验员需经过质量管理部进行专业知识、技能培训，考试合格方能上岗；C质量体系内审员应由具有培训资格的质量认证培训机构培训、考核合格后，持证上岗。436技术人员培训各类技术人员是本公司的骨干，应创造条件使他们的知识不断更新，由总经理安排、工程技术部组织培训或送外培训。437通过教育和培训，使员工意识到A满足顾客和法律法规要求的重要性；B违反这些要求所造成的后果；C自己从事的活动与本公司发展的相关性。本公司鼓励员工积极参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。44培训的有效性评价A通过理论考核、操作考核、业绩评审和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训人员是否具备了所需的能力；B每年第四季度办公室组织各部门培训负责人及员工代表，召开年度培训工作会议，评价培训的有效性，征求意见和建议，以便更好制定下年度的培训计划。C办公室加强对员工日常工作业绩的评价，可随时组织对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。D培训的有关记录、试卷或操作考核记录、员工培训档案等由办公室存档保存。50相关文件51岗位职责及任职要求60记录61年度培训计划62培训记录表63员工档案64培训申请表文件编号KWT/CX632007版本/修改1/0质量手册基础设施和工作环境控制程序第页/总页1/31目的控制为达到工程质量符合要求所需的基础设施和工作环境，确保工程满足要求。2范围适用于为实现工程符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务（如通讯、运输设施等）的控制，对工作环境中的因素（包括人和物）进行控制。3职责31工程技术部负责对实现工程符合性所需的基础设施和工作环境进行控制。32办公室负责对办公设施和环境进行控制。4控制程序41设施的识别、提供和验收411设施的识别本公司为实现产品符合性所需的设施包括工作场所（如办公场所）、设备和工具、支持性服务（如水、电、气供应等）、通讯设施、运输设施等。412设施的提供A）工作场所（如办公场所）、支持性服务（如水、电、气供应等）等的提供，由办公室根据本公司的总体规划予以落实。B）施工和监测设备、工具、通讯设施、运输设施等由需求部门根据使用要求及本公司发展的需要，填写设备购置申请单，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报总经理批准后，由办公室负责组织安排采购或自制的有关事宜。C需要自制的设施由使用部门提出，由工程技术部组织设计，经总经理审批后，由工程技术部组织加工制造。413设施的验收A）工作场所、支持性服务（如水、电、气供应等）、通讯设施、运输设施等由办公室组织相关人员进行验收，合格后方能投入使用。B）采购或自制完成的设备，由工程技术部组织人员进行验收，在设备验收单上签字，并记录设备名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。设备验收单由工程技术部保管。C验收不合格的设备，由办公室负责与供货单位联系更换、修理或退货，并在设备验收单上记录处理结果。D）工程技术部对验收合格的设备进行编号，建立设备台帐，记录设备编号、名称、规格型号、生产厂家、验收日期、放置地点等。E低值易耗的工具、零配件等由仓库核对其名称、规格型号、数量等内容，并对其外观进行验证后直接办理入库手续。42设施的使用、维护和保养421设施的使用A工作场所、支持性服务设施、通讯设施、运输设施等按本公司的总体规划由相关部门使用，办公室监督各部门的使用情况。B工程技术部负责视需要制定设备安全操作规程，规定施工设备的使用和维护保养要求，经管理者代表审核，总经理批准后，交办公室发放给使用岗位。对于关键或重要设备必须有设备安全操作规程，相关操作人员应由技术负责人培训、考核合格后上岗。C设备使用者应严格按照设备安全操作规程进行操作，使用前对设备进行认真检查，确保设备的能力与要求相一致。422设