【doc】-《方圆建设质量环境职业健康安全程序文件》(53页)-程序文件

Q有限公司程序文件质量环境职业健康安全程序文件依据GB504302007工程建设施工企业质量管理规范GB/T190012008IDTISO90012008质量管理体系要求GB/T240012004环境管理体系规范及使用指南GB/T280012011职业健康安全管理体系规范编制编号QEO/FYP022012实施日期2012年05月10日版本第一版本持有者_受控状态本资料来自企业管理资源网WWWM448COM本资料来自企业管理资源网WWWM448COM文件编号QEO/FYP022012版本/修改次第1版/第0次修改福建方圆建设发展有限公司文件编号QEO/FYP022012文件版本号第一版页数共50页质量管理程序文件拟稿综合部审核审批日期2012年05月10日日期2012年05月10日日期2012年05月10日修改记录修改页修改日期修改内容审核人批准人文件名称程序文件目录页数/页面共1页/第1页程序文件目录序号文件名称备注1文件/记录控制程序2环境因素识别与评价控制程序3危险源识别和风险评价程序4法律法规和其他要求按制程序5环境与职业健康安全管理方案控制程序6信息交流管理程序7人力资源管理程序8施工设备控制程序9工作环境管理程序10与顾客有关过程控制程序11与顾客沟通服务和满意度测量控制程序12采购控制程序13环境职业健康安全运行控制程序14事故报告处理程序15紧急准备和响应控制程序16施工过程控制程序17标识和可追溯性控制程序18顾客财产控制程序19防护和交付控制程序20内部审核控制程序21施工质量验收评定控制程序22环境和职业健康安全的测量控制程序23合规性评价控制程序24不合格品控制程序25数据分析控制程序26纠正和预防措施控制程序文件编号QEO/FYP022012版本/修改次第1版/第0次修改文件名称一、文件记录控制程序页数/页面共3页/第1页一、文件/记录控制程序1目的确保本公司的有效文件和记录资料得到有效的控制，所有相关场所均能得到有效版本文件。2范围本程序适用于本公司质量环境职业健康安全体系文件、技术性文件、适当的外来文件的控制，管理记录,来自顾客相关方、供方质量环境职业健康安全记录的控制。3相关文件纠正和预防控制程序4职责41综合部在管理者代表指导下，组织有关人员编写、修订、换版管理体系文件；42综合部负责公司适用的所需应用的法律文件确定，文件/记录统一管理控制；43工程部负责工程施工质量环境职业健康安全、技术有关的国家标准或行业标准、规范的收集确定，报送综合部并统一标识、分发、归档；项目部负责图纸资料的管理控制。44总经理负责质量环境职业健康安全手册和程序文件的批准、发布；45管理者代表负责质量环境职业健康安全手册和程序文件的审核，第三层文件的审批；46职能部门负责相关文件的编写、审核，以及对所收到的文件管理和记录的使用及管理控制。5工作程序51本公司文件/记录控制范围511内部文件质量环境职业健康安全管理体系文件、公司经业执照、管理制度等；外来文件公司收集的法律、法规、行业标准、上级主管部门或上级行政单位发文文件；质量环境职业健康安全管理体系记录分类A产品质量记录；B体系运行质量环境职业健康安全记录；C来自于顾客相关方、供方记录52文件的编号521现行国家标准、行业标准和企业标准以原标准号为准。522质量环境职业健康安全体系文件的编号规定5221质量环境职业健康安全手册编号规定QEO/FY012012表示文件年号。本公司名称代号及手册文件编号“01”表示。表示标准代号。5222程序文件编号规定QEO/FYP022012表示文件年号本公司名称代号及程序文件编号“02”表示。表示标准。文件编号QEO/FYP022012版本/修改次第1版/第0次修改文件名称一、文件记录控制程序页数/页面共3页/第2页5223作业指导书编号规定QEO/FY03201200表示年号/作业文件种类号本公司名称代号及作业文件代号表示标准代号5224质量环境职业健康安全记录编号规定QEO/FY04000表示010203999流水号本公司名称代号及记录代号表示质量环境职业健康安全标准代号53文件编写审核批准发布531质量环境职业健康安全手册和程序文件，由综合部负责组织有关人员编写。手册和质量环境职业健康安全体系程序文件由管理者代表审核,总经理批准发布。532技术文件和管理文件由相关职能部门人员编写，部门领导审核，管理者代表批准发布。533质量环境职业健康安全手册、程序文件起草、审核、批准在封面后明示，作业指导书等第三层质量环境职业健康安全管理文件的起草、审核、批准人明示在封面。54文件版本标识受控状态541质量环境职业健康安全手册和程序文件的版本以“第几版”数字来表示。542手册、程序文件和作业指导书、管理办法等都以文件编号为标识。54手册、程序文件和作业指导书、管理办法等的受控状态分“受控”和“非受控”两种状态，用“受控”章标记受控文件，“非受控”文件不做任何标记。来确保使用场所得到相应文件的有效版本，以防止使用失效或作废文件。55文件发放更换551质量环境职业健康安全管理体系文件和外来相关法律法规、标准，综合部根据部门岗位职责所需分发相应的文件，手册程序文件应在文件发放审批表上确定数量和发放范围，经管理者代表同意实施发放。顾客或来访者索取本公司质量环境职业健康安全文件，须经管理者代表批准,发给“非受控”的手册，其它文件不对外提供。552发文人应指明收文人在受控文件分发控制清单上签名领取有加盖“受控”章的文件。553持文者的文件严重破损而影响使用或丢失时，提出口头申请，经综合部负责人同意后，才可向综合部档案室以旧换新。持文者应确保文件保持整洁、清晰。554相关部门人员在工作时,需要借阅相关文件/记录资料,经综合部负责人同意后应与综合部文控员办理借阅手续,借阅的同时在文件/记录借阅登记表签收。56文件/记录的修订换版作废561文件和资料修订时,由文件更改者提出申请,并在文件/记录更改申请单中填写修订的文件名、第几页数或条款内容及原因，并经原审核、审批人审阅评定后批准。562综合部统一收回，并修订换页或划改，在修改记录中填写修订状态，发给持有者；并在受控文件分发控制清单备注状态栏中填写修订状态。文件编号QEO/FYP022012版本/修改次第1版/第0次修改文件名称一、文件记录控制程序页数/页面共3页/第3页563文件经多次修订或需大幅度修订时,对手册和程序文件进行换版新版发布时,旧版本即被废除。记录表样的修改由原编制部门进行修改，送综合部按原表样编号贯号分发相关部门，记录内容的划改由原记录人在划改处签字。57文件/记录的收回作废/保留/销毁571当内部文件和外来文件标准、相关技术文件更改、换版或作废时，综合部按原记录收回相应旧版本文件，在记录栏内做好明示，同时填写文件/记录作废/保留/销毁登记表，经管理者代表批准后销毁处理，需保存作参考用的，经负责人同意后，则由综合部加盖“作废/保留”章，方可保存留用。记录按记录控制（目录）清单保管期限要求，进行质量环境职业健康安全记录归档保管和作废销毁。572质量环境职业健康安全手册和程序文件的正本作为永久性保存，作业指导、管理办法文件当被作废时，而正本视其需要可保存1年，应加盖“作废/保留”章，并在文件/记录作废/保留/销毁登记表内明示。58文件/记录的使用管理581相关人员填写记录时，字迹要清晰、内容要完整、数据要真实,并有日期和签名等应用钢笔、圆珠笔、签字笔等填写质量环境职业健康安全记录，不得用铅笔填写。质量环境职业健康安全记录顾客要求查阅时经管理者代表同意后，满足顾客需求。582质量环境职业健康安全体系记录的收集、归档每年末或年初，各职能部门由专人负责收集、整理记录，并送综合部归档。外来记录的管理,来自供方的记录、顾客投诉、检定证书，由各责任部门整理、归档。583综合部在每年底对文件/记录的存贮情况进行一次检查，记录的贮存与保存期职能部门和综合部要设置专柜、专架进行分类贮存。在贮存期间，各职能部门要做好防损坏、防霉、防火、防虫鼠等措施,发现问题及时进行处理。584文件/记录的持有者，应保管好使用文件和各种类记录，不得外借。如有遗失，要及时向综合部办理补文手续。文件持有者调离本公司时，应到综合部办归还手续。59每年综合部应通过上网或当地质量环境职业健康安全技术监督部门信息中心等咨询，外来文件的有效性版信息，需应用时报管理者代表确定。510化验室做好试验试制资料的登记分发管理及存档管理，资料的批准按试验开发控制程序验证确认签名。511质量环境职业健康安全管理体系文件层次一层质量环境职业健康安全手册01二层程序文件02三层国家标准、行业标准、管理规章制度、图纸、作业指导书03四层质量环境职业健康安全记录046相关文件和记录记录控制目录清单文件/记录归档清单管理体系文件发放审批表受控文件分发控制清单受控文件收发登记表文件/记录修改申请单文件/记录作废/保留/销毁登记表文件/记录借阅登记表文件编号QEO/FYP022012版本/修改次第1版/第0次修改文件名称二、环境因素的识别与评价控制程序页数/页面共1页/第1页二、环境因素的识别与评价控制程序1目的确保界定与活动、产品或服务有关的重要环境因素，以作为公司制定环境方针、目标、与指标的基础。2范围适用于公司控制和评估活动、产品或服务的可控制或影响的环境因素。3职责31综合部负责界定重要环境因素，。32各职能部门负责环境因素的控制管理。4工作程序41环境管理组结合公司实际情况和适用的法律法规及其他要求，识别环境因素并形成环境因素清单，同时采用是非判定法针对环境影响程度、合规程度、持续维护性程度、相关方重视程度、可控程度，进行综合判定确定重要环境因素。42由各职能部门依据现场环境提出环境因素。421三种状态正常、异常、紧急；422三种时态过去时、现在时、将来时；423综合部确定的环境因素或清单，传达到各相关部门，并按公司要求持续管理改进，定期每年评价环境因素；424各相关部门透过环境的本身识别产生或排放的污染源等，或能源的污染源之污染性再生循环。43综合部根据过去、现在及未来之状况辨认环境因素，依具是非判定法评估其对环境的冲击，影响层面较大者，列为重要环境因素。45依冲击风险性的大小、并考虑公司之成本负荷、技术层次、法规符合性、利害团体关心与改善绩效，决定优先控制方案。46当有新的产品设计、新的制程、相关产品或其他事项造成环境因素改变时，应重新鉴定及评估环境因素。5相关文件及记录51目标、指标及控制方案重要环境因素清单重要环境因素评价法文件编号QEO/FYP022012版本/修改次第1版/第0次修改文件名称三、危险源辨识和风险评价程序页数/页面共2页/第1页三、危险源辨识和风险评价程序1目的确定出重大危险,有针对性进行风险控制,并作为制定OHS目标和指标的基础和依据2范围适用于本公司范围危险源辨识与风险评价控制3相关文件文件记录控制程序4职责41管理者代表指挥或责成通过综合部组织危险源辨识和风险评价工作42各部门、施工项目部协调配合参与危险源辨识和风险评价工作。5程序51危险源的分类第一类危险源施工过程中存在的、可能发生意外释放的能量或危险物质第二类危险源导致第一类危险源的约束或限制措施，破坏或失效的各种因素，包括物的故障、人的失误和环境因素。危险源识别的首先是识别第一类再识别第二类危险源。52危险源的识别方法521安全检查表法工程部组织项目经理部技术人员及施工人员参加组成编写安全检查表并进行检查A收集施工系统的功能、结构、工艺条件和曾发生过的事故及其原因、后查资料以及系统的说明书、布置图、结构图、环境条件等技术资料；B收集与施工系统有关的国家标准、法规及公认的安全要求；C列出可能影响贩安全因素清单；D对照相关的法规、标准等安全技术文件，编制检查表。检查表应简明、可操作。E记录检查结果。522危险与可操作性研究法工程部和项目经理部的技术员管理人员对建筑工程的施工过程进行检查,对承建工程特性要求进行检查识别,核对工程要求细查,以发现偏离工程设计意图的现象的发生过程,并确定其是否上升为危险源并记录53风险评价依据危险源辨识记录资料,采用是非判定法确定重大危险源,列出清单下发,有计划地进行控制也可采用D风险值LEC计算法识别判定，采用的公式DLEC式中D风险值；L发生事故的可能性大小；E暴露天危险环境的频繁程度；C发生事故产生的后果。L、E、C值确定表（1、2、3）文件编号QEO/FYP022012版本/修改次第1版/第0次修改文件名称三、危险源辨识和风险评价程序页数/页面共2页/第2页表1事故发生的可能性L分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性8完全可以预料（必然发生）05很不可能,可以设想5相当可能发生02极不可能2可能，但不经常01实际不可能1可能性小，完全意外表2暴露于危险环境的频繁程度E分数值频繁程度分数值频繁程度8连续暴露08每月一次暴露5每天工作时内暴露06每年几次暴露1每周一次,或偶然暴露03非常罕见的暴露表3发生事故产生的后果C分数值后果分数值后果95大灾难，许多人死亡6严重，重伤30灾难，数人死亡3重大，致残10非常严重，一人死亡1引人关注，不利于基本的安全卫生要求D值求出之后，按表4确定风险的级别D值危险程度分数值危险程度290极其危险,应停止作业1560一般危险,需要注意100290高度危险,需立即整改,并报经营部负责人进行评审,评审之结果均与顾客协商取得一致,主管签字确认后及时分发至有关部门552公司某部门提出修改合同某些条款时,由该部门填制并报经营部进行评审,评审之结果经与客户协商取得一致,由总经理签字确认后,及时分发有关部门56质量记录管理依据文件/记录控制程序执行6质量记录标书评审记录合同评审记录合同登记表合同更改通知单文件编号QEO/FYP022012版本/修改次第1版/第0次修改文件名称十一、与顾客沟通服务和满意度测量控制程序页数/页面共2页/第1页十一、与顾客沟通服务和满意度测量控制程序1目的确保实施本程序,持续提高优质服务质量和公司信誉。2范围本程序适用于公司所承建的工程，形成的全过程及交付后的服务。3相关文件与产品有关要求的评审程序纠正和预防措施的控制程序4职责41经营部负责与产品有关要求的确认和评审的事宜,产品交付至顾客后的沟通及服务及顾客的投诉的处理工作42各项目经理负责本工程项目部的顾客,对产品质量投诉的处理工作和施工中不满意的处理及相关沟通；43经营部负责对顾客满意度调查、测量和统计。5工作程序51沟通服务511经营部做好投标之前的市场调查、招标答疑、合同商洽、合同修改、施工中顾客组织的例会、问询、工程验收交付中、后的沟通服务和合理建议的处理。512项目部做好对顾客在施工前、中、后涉及相关需要的评定、确认处理的沟通和施工中质量、环境、安全隐患整改处理后确认验证的沟通。513施工中相关的顾客投诉由项目部分析处理,处理后及时反馈相关顾客验证确认,确认的结果报经营部备案。514工程交付后由经营部对工程建设单位，发函顾客满意度调查表进行回访征询或现场调查，各项目经理按合同和国家建设部标准要求进行工程保修、沉降观测，并做好相关记录。515若出现工程重大质量、环境污染、安全事故由工程部、项目部、总工程师等相关人员到顾客现场进行鉴定分析如属本方责任及时采取措施进行整改和协调处理，直至顾客满意。52公司不承担或不保修范围业主私自改动结构造成的一切问题；业主不合理使用时或私自装修造成的质量问题。53顾客满意度的调查、测量与评估531经营部做好顾客满意度调查计划，每年按计划进行二次，顾客走访或电话征询或发函调查，同时做好顾客满意度调查表记录，调查施工过程质量，工程完工质量，工期，交付文件编号QEO/FYP022012版本/修改次第1版/第0次修改文件名称十一、与顾客沟通服务和满意度测量控制程序页数/页面共2页/第2页后保修，使用中的感受等满意度综合评价，如有施工中顾客投诉和交付后质量处理也应进行调查评价。经营部对单一顾客的测量依据顾客自评的调查回函,以此作为顾客满意度。532顾客群满意度经营部依据多个顾客满意调查回函进行综合评估，评估的结果纳入评估记录顾客满意度测量；工作流程依据合同、相关方做调查计划针对每个顾客调查收集调查函组织相关人员进行会议综合评估。54顾客满意改进541经营部对顾客满意度汇总和统计的结果，组织有关人员对顾客不满意的项目进行分析，查找原因。工程质量投诉属本公司工程质量问题，经营部组织各相关部门和人员对不合格品原因进行分析，采取相应措施，具体按纠正和预防措施控制程序执行。542来自顾客的重大质量投诉和顾客的期望,经营部及时向总经理报告,并作为管理评审信息的输入。6质量记录顾客满意度调查表顾客满意度统计表顾客意见处理表文件编号QEO/FYP022012版本/修改次第1版/第0次修改文件名称十二、采购控制程序页数/页面共2页/第1页十二、采购控制程序1目的为实现与供方互利关系作用，确保向公司提供物品或服务的组织得到有效控制，使其满足产品所需的要求。2范围本程序适用于对提供物品供应、服务的供方进行评价和选择各项活动的控制和采购验证。3相关文件产品的监视和测量控制程序不合格品的控制程序4职责41项目部负责本项目部材料供方初选和合格供方控制。42项目部质检员对原辅材料的验证，按要求取样送检；43项目经理负责本项目部合格供方名录和采购计划的审批。44工程部监督项目部实施,并收集对供方评价和相关的记录及相关设施台帐、计划。5工作程序51项目部依据“施工组织设计”要求,施工状态进行采购计划，签订采购合同或填写采购计划信息,做好采购产品验证安排，合理组织实施物资的采购。52采购员在签订采购合同或采购清单信息时，必须要清楚地写明A采购物品产品名称、规格、等级、数量、单价或其他准确标识方法；B质量要求接收产品标准或验收规范的适用版本或其他准确标识方法；必要时，还应注明下列特殊要求1）供方人员资格的要求；2）供方的产品程序过程和设备的要求；3）在供方现场进行验证的方式及产品的执行方式。C交货方式、物资验证方式等，均应加以明确，以保证采购物资的质量。B采购合同或采购计划清单信息由项目部负责人审阅，盖章或签名后生效。53采购产品的验证531本公司对产品质量有直接影响的采购物资的验证，由采购员（或顾客）在采购合同或采购清单中写明物资的验收标准或验收质量要求，到货的物资由项目部按产品的监视和测量控制程序的要求进行检验或验证，合格的接收；不合格按不合格品的控制程序的要求进行处理。若到供方现场进行采购物资验证，由采购员在采购合同或协议中明确验证安排及产品放行的方式。532对用于施工中非生产性的物资，由项目部仓管材料员验收；对大型生产设备由项目经理组织相关人员进行验收；对用于监视和测量装置按手册的要求进行验证。文件编号QEO/FYP022012版本/修改次第1版/第0次修改文件名称十二、采购控制程序页数/页面共3页/第2页54对公司提供主要供应服务的供方按产品分为下列几类A三材、地材、沙石料、防水材料、装饰材料等供方B检试验、检测、计量校准机构供方；法定的计量、检、试验机构不在选择评价内C工程分包承建组织含（劳务）的供方。55对供方选择的原则因工程流动性，项目部对各自供方进行供方评价与选择,以工程项目所在地就近不就远为原则为确保采购物资的质量,同时避免了采购工作盲目性应符合质量要保证、价格要合理、交货要及时、服务要周到的原则顾客有指定的供方,还应满足顾客要求的原则。56供方的选择规定项目部根据供方选择原则,以不同工程项目部为供方选择时机,对新的项目工程供方进行重新选择与评定。57供方评价与选择571对公司供方评价与选择,按产品分类，达到下述要求的即为合格供方供方类别评审内容合格标准A三材、地材、防水材料、装饰材料、水电工程用料等供方A相关产品质量证明书、合格证或准用证；B依相应规范要求抽取一定数量样本送法定检验机构试验，质量是否符合相关的标准要求。具备合格B检测、计量校准机构，检试验机构经营范围或有关法定证明受权证书。法定当地的计量技术和质量监站不在选择评价内具备C（工程分包）承建组织含（劳务）供方，重型机械出租方经营范围、业绩、资质或供方人员资格具备572对以上供方评审内容,若顾客有指定供方要求,还应满足顾客要求。573参加评审人员根据提供的供方资料和供方评价与选择评审表上的有关信息,并结合上述的评审内容,逐一对初选供方进行评定,并在供方评价与选择评审表中的“评审内容”栏上签署评定意见并签名，评审人员对其评审结果负责。574对A、B、C类由项目部初选的供方经评审通过后,将呈交项目经理审批,经批准的可作为相应项目部合格供方，并纳入合格供方名录。58合格供方档案的建立581项目部对列入合格供方名录的供方,及时报公司工程部建立合格供方的档案,并对其进行管理和分析,为以后择优采购积累资料。582合格供方档案包括资料和质量记录,如合格供方自供的资料、供方评价与选择评审文件编号QEO/FYP022012版本/修改次第1版/第0次修改文件名称十二、采购控制程序页数/页面共3页/第3页表、送检质量检验报告、以及进货记录等。59合格供方的控制与取消591若发现A类供方批次检验或验证为不合格品时,本公司对其物资按不合格品的控制程序进行处理,与此同时,项目部填写采购物资质量反馈单,要求供方限期提高产品质量并重新送检验证对B、C类不具备相应的资格则不予采用。592项目部每年一次对供方业绩、质量证明文件、产品质量稳定性、交货及时性、售后服务制度、条件资格是否具备等评价制定是否保留合格供方资格。593工程竣工后，由工程部进行评价是否保留合格供方资格。510所有采购计划清单、采购合同、供方记录等，按文件/记录控制程序6质量记录供方评价与选择评审表合格供方名录采购计划清单即施工组织设计内材料计划采购物资质量反馈单不合格品报告文件编号QEO/FYP022012版本/修改次第1版/第0次修改文件名称十三、环境及职业健康安全运行控制程序页数/页面共2页/第1页1目的确保相关运作管理的有效性，使其重要环境因素主要危险源及作业或活动得到控制。2范围适用于界定重要环境因素、主要危险源相关之作业或活动，建立、实施和持续运行。3职责31工程部对重大环境因素、主要风险源界定及制定运作管理控制方案。32责任部门负责按目标、指标及控制措施进行过程运作控制。4工作程序41工程部根据重要环境因素、主要危险源，制定目标及指、标管理方案，界定出产生的重大环境因素、主要风险源控制措施及相关运行文件。42对于工作、施工、活动作业的各责任部门，参与综合部、工程部的规划制订相关要求的目标、指标及控制管理方案，以便建立最适应运作管理模式。43项目部负责施工过程环境管理44项目部严格依据材料定额要求制定施工工艺控制材料和能源的消耗。45各班组施工过程产生的可回用固体废弃物由各班组收集、分类交仓库处置，不可回用的固体废弃物由各各班组在当日清场时收集存放在临时堆场,统一由项目部交环保部门处理。46办公、生活固体废弃物，由综合部按固体废弃物处置管理办法实施处理。47设施设备安全使用管理471项目部负责按施工设备设施安全操作规程要求和施工器具管理制度要求对施工设备应进行管理、维护和保养。施工设备发生故障时，由项目部施工班组负责修理或委外部修理。472施工设备应按操作规程严格执行，特种设备应持证操作。同时对施工特种设备进行维护和维修，发现设备异常应记录，重要情况及时汇报工程部。48施工现场各施工作业班组按粉尘控制管理办法，噪音控制管理办法要求做好粉尘及噪音控制49消防设备管理项目安全员保证消防消防管网处于正常状态，同时保证消防器材装备和设施有效。410安全生产管理4101工程项目部定期召开施工安全及消防工作会议，完善安全技术交底及三级安全教育，部署安全检查工作，研究隐患。文件编号QEO/FYP022012版本/修改次第1版/第0次修改文件名称十三、环境及职业健康安全运行控制程序页数/页面共2页/第2页4102施工现场各施工作业班组按安全文明生产管理制度要求开展施工安全控制并按要求做好施工过程安全防护。411危险化学品管理施工现场使用的危险化学品由各项目部按危险化学品管理办法要求对使用到的化学品做好安全防护控制。412环境/安全标识管理4121对可能影响环境及安全的设备、设施、行为、区域、物品等用文字说明或图案进行标识。4122全体员工应爱护环境及安全标识，严格按标识的警示做好相应的环境保护工作。文件编号QEO/FYP022012版本/修改次第1版/第0次修改文件名称十四、事故报告与处理程序页数/页面共2页/第1页1目的对所了生的事故及时调查和处理,并采取适当的纠正和预防措施,控制事枚的影响范围,减少事故损失2范围适用于公司内部事故的报告、调查和处理控制。3相关文件安全生产法文件记录控制程序4职责41工程部负责监督施工项目实施报告与处理实施；42各施工项目部负责配合实施工程部工作；43最高管理者或安全主任审批事故处理报告；44工程部负责相应纠正或预防措施实施情况的跟踪验证。5工作程序51组织机构公司的安全委员会是事故调查、处理的工作机构，由管部门主管和安全员、安全主任以及工会负责人组成，由工程副总经理任委员会主任。52事故范围安委会直接调查、处理经营、施工服务中的事故，火灾等灾害事故和设备事故；对于发生在公司以外的交通事故，执行地方政府主管部门的调查决定。53事故报告制度531轻伤事故,立即报告班组长、项目经理、工程部和工会；532重伤事故，立即报告项目经理、工程部和工程副总经理及管理者代表，并在24小时内向上级主管单位报告。533死亡事故，除按重伤事故报告程序执行外，应保护事故现场，并在2小时内向当地政府劳动部门、监察部门和工会报告。如果死亡者是外国人或外国人亲属，还应当通报上级主管部门或地方政府向涉外机构及外交部门报告。534火灾事故，应立即向当地消防部门报告，发生匪警立即向当地公安部门报告。535当医疗部门确认员工患有职业病后，报综合部，并以书面形式上报上级主管部门。文件编号QEO/FYP022012版本/修改次第1版/第0次修改文件名称十四、事故报告与处理程序页数/页面共2页/第2页54事故调查541轻伤事故由项目部进行调查,二日内将调查报告报工程部542重伤事故由管理者代表组织工程部及相关部门和代表参加调查543死亡事故由公司工程部和管理者代表或工程副总经理会同公安、监察、劳动、工会等单位部门进调查。544非伤亡重大火灾和施工事故，按死亡事故调查程序进行。545职业病由工会和综合部共同调查。55事故处理551轻伤事故由项目部按公司要求处理,并将处理结果报告报工工程部和综合部552重伤、死亡和非伤亡重持大火灾事故和施工事故，由管理者代表如开事故现场分析会，责任单位、相关部门和工会负责人参加，写出事故报告，经公司总经理或受权人签名后向上级主管机关和当地政府主管部门报告。事故的分析报告应包括事故的发生时间、地点，伤亡人员或经济损失情况；（按建设部规定的1级2级3级4级分级）事故发生的直接原因和直接责任者；对事故的处理意见；防范的纠正和预防措施。553工程部对事故的处理结果以公司通报形式，发公司各部门、施工项目部，预防类似事故重复发生。554对职业病患者，安有关工伤防治、保险规定办理。555对传染病，按当地政府有关规定执行上报告。6相关记录职工因工重伤死亡名册职业病患者名册公司安全生产指挥联络单重大安全事故分析报告文件编号QEO/FYP022012版本/修改次第1版/第0次修改文件名称十五、紧急准备和响应控制程序页数/页面共2页/第1页十五、紧急准备和响应控制程序1目的确保及时有效的紧急应变措施以减少天然或人为的灾害所造成的环境损失。2范围适用于公司范围紧急状态的控制和环境事故的处理。3职责31管理者代表负责组织工程部、综合部识别策划界定紧急响应情况32各部门负责响应紧急措施应变处理4工作程序41公司应急准备响应的点包括411化学品、油品的潜在泄漏、火灾、爆炸及其它场所潜在的火灾；412污水处理设施故障；413配电运行故障、紧急停电、跳闸；414特大洪水；415特大台风。42预防管理措施和方法421重要岗位定人、定岗、考核合格上岗，不得随意上岗，任意串岗。环境管理组长每月组织人员实施安全检查，发现问题以纠正预防措施单通知责任部门采取纠正措施。422综合部根据公司管理部门，工程部根据工程施工项目部施工环境及过程控制要求，各针对存在的可能发生的潜在事故和紧急、异常情况，分析并制定具体的紧急、异常处理指导书或作业指导书，经部门负责人审核、管代批准后发布执行；423对潜在的火灾、爆炸的场所必须有“严禁烟火”的标志，综合部对这些场所配置紧急、异常处理所需的必要用具（灭火器、消防栓等）及安全通道；424在洪水和台风多发季节总务应准备好防洪、防雨、防风物资；425综合部每月定期对消防设施进行检查并将结果填写在消防器材检查记录表中；426综合部根据实际情况的必要组织消防演习或相关消防知识培训；43紧急响应；431当化学品、油品及其它场所造成火灾、爆炸时，所有人员马上撤离现场，第一发现灾害人员及时通知综合部，综合部根据事实情况向内部或外部报警110或119。以最快的速度组织人员赶赴现场，对事故进行抢救，并报管理者代表。相关的管理见防火管理制度。432污水处理设施、故障时文件编号QEO/FYP022012版本/修改次第1版/第0次修改文件名称十五、紧急准备和响应控制程序页数/页面共2页/第2页A无备用设施，操作员应及时通知主管和请设施管理员及时修理；B当备用设施也故障而无法处理时，应通知主管,由施工主管通知设备维修员，要求作出停工和维修要求。433办公用电和施工用电电运行故障、紧急停电、跳闸等事故A发生紧急停电时由专职电工通知，岗位人员对没有接触器控制的设备应关闭电源，防止来电后，设备运转达出现意外；B发生紧急跳闸时,应查明原因后再打开电源送电；C发生电器火灾时，应首先切断电源，再进行救火。D施工临时用时应自检合格后报当地安监部门人员验收确认，并按安全内业做好记录。434当特大洪水或台风来临危及设施和人员安全时，应做好防水防风措施；435夜间,休息天出现应急情况时值班人员应立即采取措施和处理对策,并妥善处理和向当天行政值班负责人报告。44事故分析及预防再发生事故发生后，相关部门按事故报告与处理程序对事故原因进行分析处理，制定对策防止再次发生，责任部门对紧急事件处理整个过程记录在事故报分析报告内报送。45教育培训451对全体员工进行质量环境职业健康安全基本知识、教育和应急准备知识的教育，同时应加强重点岗位员工的紧急处理业务的培训，并不定期按实际情况对员工进行环境知识和抢救、自救等技能的教育，以激励员工不断提高操作技能。452各部门应在本部门范围内让员工认真学习，理解并执行紧急、异常处理要求；453综合部结合公司的培训计划，进行每年到少一次的应急预防的演练。应鉴定结果界定那些潜在的意外或紧急情况发生时，未有效地应变或妥善地处理将会造成环境影响者。5相关记录51消防器材检查记录表紧急事故记录单文件编号QEO/FYP022012版本/修改次第1版/第0次修改文件名称十六、施工过程控制程序页数/页面共2页/第1页十六、施工过程控制程序1目的确保直接影响工程质量的过程、关键过程和特殊过程，均能有效控制，以达到产品质量符合标准规定要求。2范围本程序适用于本公司对承建范围内的工程施工过程的控制。3相关文件施工质量验收评审控制程序检测仪器具控制程序文件/记录的控制程序人力资源的管理程序不合格品控制程序施工设备控制程序数据分析控制程序纠正和预防措施的控制程序4职责41各项目部负责生产过程策划即编制施工组织计划并实施和控制。42工程部负责制定生产设备操作规程、材料检验送检方法、特殊过程控制指导书并负责监督检查项目部对生产过程中设备的安装、维护、保养和控制，关键过程、特殊过程的控制；43项目部负责关键工序、特殊过程人员在施工前、中的施工作业计划和技术交底的培训。44施工员、质检员、安全员、项目负责人负责实施生产过程的控制。5工作程序项目部根据图纸施工的文件要求，确定分项、分部、分单位工程的生产流程顺序，施工进度计划，确定连续日夜施工工序，确定一般施工过程、关键过程和特殊过程，并依据施工组织设计方案和现场施工实际情况，设置质量控制点和质量检验点。为了保证这些过程的质量，公司要求各有关部门应按以下要求对各生产施工工序过程进行控制。51为了保证施工过程的质量，本公司有关职能部门应编写下列文件A工程部组织编写质量安全生产责任制、质量安全生产管理制度、特殊过程作业指导、机械设备安全操作规程等。B项目部组织编写生产施工进度计划表。52施工项目部根据工程施工需要，配备先进生产设备，工艺装备并按施工计划、施工环境需要检定、维护，同时做好生产设备的添置工作。53公司要求各项目部施工十大员或五大员按作业指导或作业书籍进行控制。531特殊工序过程控制，即混凝土浇筑、搅拌前，没有混凝土配合比试验报告，不得搅拌施工浇注；防水施工、防水材料未检定或不合格，不得施工。焊接特殊过程，没有预先试验、检定，不得继续焊接。532施工材质及施工没有材质检定合格报告，没有测量定位，技术复核，不得施工。533关键工序，施工中工序交接，没有检定，没有中间交接手续不能转入下道工序；分项工程检定没完成不能进入下一道工序。文件编号QEO/FYP022012版本/修改次第1版/第0次修改文件名称十六、施工过程控制程序页数/页面共3页/第2页534检测试验，按工程主要材检验送检试验办法和建筑规程执行。535生产设备操作按主要机械设备安全操作规程执行。536计划定额依据施工组织设计方案和现场施工的实际情况定额。537施工工序顺序检测、试验点按施工组织设计方案；现场施工情况，检测、取样试验，应严格控制各种参数。538施工原辅材料检定不合格一律不使用，并隔离处置。539检测、试验设备、生产设备检定不合格，无合格证、鉴定记录不能使用，校准检定按检测仪器具控制程序、施工设备控制程序执行。54工程开工541项目部在接到施工图纸后，及时组织施工图纸自审工作，施工图纸自审由项目技术负责人主持，各相关技术人员参加，并进行现场勘察、测量定位。542根据测量定位开具开工报告，并提交顾客或监理部门和公司工程部批示意见同意，方可开工。543项目部技术负责人在图纸自审后，组织项目经理及相关技术人员编制施工组织设计或项目质量计划，报总工程师审批，必要时报顾客或监理单位批准，计划书一式三份，送工程部、顾客和自备档。544工程施工前，依据53公司要求进行技术安全交底，由技术负责人组织施工五大员、班组长有关专业技术员编制技术安全交底书进行技术安全交度，确保按技术安全交底书进行施工，对新工艺要重新编写操作指导书，对操作人员进行岗前培训，培训备档报送综合部。技术交底书应包括531537的内容，作业计划、应使用的材料设备（机具）、施工顺序、技术要求、操作方法、质量标准、安全注意事项等。55人员的资质培训551生产设备操作员必须经过培训合格并持证上岗。电工员、焊工、安全员、质检员、施工员、机械工、架子工等必须持行业资格证，并持证上岗。552施工前项目部技术负责人组织施工五大员岗前培训学习，并做记录备案报综合部一份存档。56项目部561生产设备和施工工料具（定型模板等）必须定期保养及维修，使其良好，运转正常，具体按施工设备控制程序执行。562对运至现场的原材料、半成品和工程配套设备，严格进行质量验证和办理领发手续，确保操作者在施工中使用合格的材料、半成品和工程配套设备。563根据施工现场条件，选择合适的地段建立足够的临时库房或租赁库房，及露天贮存区。564根据现场环境条件，选择建立综合部场所，及通迅设备，悬挂或张贴各种责任牌、五牌一图。文件编号QEO/FYP022012版本/修改次第1版/第0次修改文件名称十六、施工过程控制程序页数/页面共3页/第3页57工程部571制定机械设备安全操作规范，测量仪器具自校规程。572对项目部的生产设备和施工器械的日常维修和保养及安全情况进行检查，测量仪器具有效性检查。58项目部根据公司要求制定质量责任牌、安全责任牌、安全标识牌、施工进度状况、天气晴雨表，并悬挂或张贴。59施工十大员或五大员必须严格按本程序上述的要求进行自我完善，严格控制。591对重要影响质量过程（特殊）过程，即焊接、防水施工、混凝土浇注、防渗墙施工、慕墙施工等，质检员、施工员相关人员应进行连续监视控制、过程参数值。592对（特殊）过程工序施工应由专业技术员进行操作，对冬雨季施工按专门措施执行。特殊过程的操作人员必须持证上岗，并做好记录，记录必须详实、齐全。593对关键过程控制，由操作者自检，并由主管技术员和专职质检人员进行质量评定，和过程鉴定。质量合格后，填写“工序交接班记录”方可转入下一过程。594工序产品标识按标识和可追溯性控制程序执行，对隐蔽工序工程依据施工日志、检试验台帐、原始检验表、现场检验表和监理认可或确认检试验记录的标识日期及参数、检定人员等，可直至追溯到各种物资的来源。595对过程控制的检试验，具体依据产品的监视和测量控制程序执行。6质量记录施工进度计划（表）、技术复核、隐蔽验收记录等。工程质量、安全记录均按建设部规定，做好（内业资料记录）归档管理。文件编号QEO/FYP022012版本/修改次第1版/第0次修改文件名称十七、顾客财产控制程序页数/页面共1页/第1页十七、顾客财产控制程序1目的对顾客提供的物资进行验证，做好贮存和维护工作，确保顾客的知识产权，确保最终产品满足质量要求。2范围适应于对顾客提供的物资，半成品及相关物质证明的控制。3职责31项目部在施工中负责对顾客提供图纸的管理。32材料员负责对顾客提供的物资，半成品进场的预检验证。33项目部检验员负责对顾客提供的物资，半成品的检测送试验。4相关文件施工质量验收评定控制程序5工作程序51综合部在签订工程施工合同时，若顾客提出需供应部分物资或半成品时，要在工程施工合同中明确规定提供物资或半成品的名称、种类、数量及质量要求。52项目部材料员根据施工进度及时提出顾客提供物资的使用计划，在计划中明确物资的名称、规格、型号、数量及质量要求和进场时间，同时分别报送工程部、顾客各一份。53项目部应及时与顾客协商签订供应合同或协议，保证质量和进场时间。54顾客提供的物资或半成品进入施工现场或指定位置，由材料员进行检测、验证，必要时，要合同专业技术人员，按工程施工合同或物资供应分工协议规定，对顾客提供物资或半成品的质量、数量、规格、品种等进行认真的计量、检测、验收并填写材料检验表或笔记本，收取材质证明书，同时按规定进行标识，标以“顾供”字样。55顾客提供的物资或半成品运至施工现场后，若发现进场物资或半成品与原计划不符，有丢失、损坏现象或在安装调试使用过程中出现问题时，应做好记录，填写顾客财产登记表，进行隔离，妥善保管及时向工程部汇报，与顾客研究处理。56顾客提供物资或半成品的验收、贮存、保管、标识，按采购控制程序、施工质量难验收评定控制程序、标识和可追溯性控制程序执行。57对顾客提供的验证，不能减轻顾客提供合格物资的责任。58顾客指定的供方（供应商等）按公司采购控制程序执行。59顾客提供的物资、半成品的相关材质证明送货单及现场检验单据，要做好归档保管维护顾客的知识产权。510顾客及设计单位的图纸及资材，由项目部施工中日常保管做好顾客的知识产权管理，工程竣工后，送公司工程部归档管理。6相关记录顾客财产登记表（相关质量内业检试验表）文件编号QEO/FYP022012版本/修改次第1版/第0次修改文件名称十八、防护和交付控制程序页数/页面共2页/第1页十八、防护和交付控制程序1目的通过实施本程序，使产品防护、搬运、贮存和交付活动处于受控状态，确保工程质量。2范围本程序适用于公司在施工项目成品、半成品的防护、搬运、贮存和工程交付活动。3相关文件产品的监视和测量控制程序与顾客沟通服务和满意度测量控制程序4职责41项目部负责产品有搬运、贮存、防护；42项目部负责组织工程部相关人员进行工程交付。5工作程序51物资存贮期限规定511水泥的有效储存期为3个月；沥青的有效储存期为24个月；包装料的有效储存期为12个月；其他物资储存按物品明示的储存期规定；512各材料员应严格执行，对超过期限的存放物资，若需使用必须经送检试验合格后，方可出仓或投入使用。52物资贮存环境规定521所有物资不应放于潮湿地方，应注意防潮、防腐；522所有物资存放地点保持清洁，应注意防尘、防污。53机械设备配件管理生产设备配件由机管员管理，需用时由机管员直接分发。54安全防护用品及安全管理541安全防护用品由安全员直接申请，项目经理批准，采购员购置，安全员检定合格后登记材料员登记物资台帐；542防护用品的发放，安全员领发用品人手中；543、仓库备用的安全防护用品，由安全员负责使用技术交底（培训）。55、物资进仓551、原材料进仓5511、各材料员依据“采购单”与“送货单”进行库检，核对物资品名、规格、型号、数量等，目视合格及时通知质检员；5512、质检员根据送货单和规定要求进行抽检送检试验，试验合格后，及时做好材料合格状态标识并分类整理试检单、归档；5513、材料方检验合格后可入库材料员据物入帐，并做好物资台帐标明相关事项。文件编号QEO/FYP022012版本/修改次第1版/第0次修改文件名称十八、防护和交付控制程序页数/页面共2页/第2页56、物资出仓561、物资需要之责任班组长按施工计划用量，到仓库与材料员双方点数确认所要求的品名、规格、型号、数量交接物资，应确保材料物品领出前目视合格，若发现不合格情况，应及时通知相关质检员进行处理；563、材料员发料后登记进出物资台帐注明相关事项并保存好记录。57、物资盘点571、各仓库月或季盘点一次，分别于每月或每季度，每个仓库都必须执行；572、盘点工作由仓库和各相关质检员协同进行，仓库负责数量之盘点，相关检验员负责品质之盘点；573、盘点时间每次每仓库控制12小时之间；574、盘点后，即时编制在单位工程用料情况汇总表或进出物资台账，报项目部。575、数量出现问题，责成仓库妥善处理；576、质量出现问题，质检员及时分析原因，分清责任，提出解决方案，编制纠正措施表。58防护581防护即工程项目的材料和成品或半成品的防护，由项目部按程序要求在有关交底中制定成品防护措施，并指定专人组织落实。582现场工作区成品防护人员应坚守岗位，履行职责，若出现成品或半成品损坏，要分析原因，追查责任，按成品防护措施规定进行处罚。583成品防护的方法由项目部技术负责人,根据工程段的各种项目质量特性制定防护方法，如在防护工作中监理工程师提出合理的防护要求时，应给予满足。584工程项目的成品或半成品一旦遭到损坏，项目部上报工程负责人，根据情节轻重按不合格品控制程序执行。59交付5101施工的半成品交付，由工程部组织项目部技术负责人、质检员、现场监理等进行分部、分项评定合格后，填写分部工程质量评定报告、分项工程质量评定报告，经监理工程师确认，方可交付进入下一工序；工程最终检验和试验，由工程部会同项目部进行自检合格后，填写工程竣工验收备案表等相关表单，报送顾客或监理复验交付，具体的工程最终检验和试验及工程交付前检试验按产品的监视和测量控制程序执行。5103项目部在交付工程后