doc-《九建机电设备工程公司管理体系程序文件》(52页)-程序文件

文件控制程序JDCX011目的对于组织管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。2适用范围适用于与管理体系有关的文件控制。3职责31总经理负责批准、颁布管理手册。32管理者代表负责审核管理手册。33各部门负责相关文件的编制，使用和保管。34公司综合管理部负责组织对现有体系文件的定期确认。35各部门资料员负责本部门与管理体系有关文件的收集、整理和归档等。4工作程序41文件分类及保管411第一级文件管理手册（包含了所有过程控制的程序文件），由综合管理部备案保存。412第二级管理体系文件分为两类A部门管理制度，作为各部门运行管理体系的常用实施细则；包括管理标准（部门管理）管理；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；施工图纸；技术标准（国家标准、行业标准等）；部门记录文件等，由各部门自行保存，必要时报综合管理部存档；B其他管理文件；可以是针对特定产品，项目或合同编制的质量计划，其他标准、规范等。文件的组成应适合其特有的活动方式，由各相应的职能部门保存、使用。413公司级的管理性文件，如各种行政管理制度外来的管理性文件，包括与管理体系有关的政策、法规文件等，由公司综合管理部保存。42文件的编号421管理体系文件的编号A管理手册公司名称代号管理手册版次，如JDGSB表示公司管理手册第B版。手册中各章以章节号区分；B程序文件公司名称代码程序文件序号版次，如JDCX01B表示公司文件控制程序第B版；C记录由公司综合管理部统一编号；D各部门其他管理文件部门代号文件顺序号年号。如XS052013，表示销售部于2013年发放的第5号文件。422各部门代号规定如下GC工程部；XS销售部；ZG综合管理部；JS技术部；CG采购部；SF售后服务中心。43文件的编写、审核、批准、发放文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。A管理手册由综合管理部负责组织编写，由管理者代表审核，上报总经理批准颁布，由综合管理部负责登记发放；程序文件由各部门编写，由管理者代表审核，上报总经理批准颁布，由综合管理部负责登记发放。B各部门工作手册内容由各部门负责人组织编写、汇总，由管理者代表审核，报总经理批准，由相应负责部门登记、发放；C其它文件由工程部或其它部门编写，管理者代表审核，报总工程师批准由相应部门登记、发放；D应确保文件使用的各场所都就等到相关文件的适用版本，文件的发放、回收要填写文件发放、回收记录。44文件的受控状况文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与管理体系运行紧密相关的文件应为受控，由各主管部门按规定执行，所有受控文件必须在该文件封面右上角加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。45文件的更改A管理手册、程序文件由综合管理部组织更改，填写文件更改申请单经管理者代表审核，上报总经理批准后更改，由公司综合管理部发放文件更改通知单，并保留文件更改内容的记录；B其他文件的更改由各相应主管部门填写文件更改申请单，经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员发放文件更改通知单进行更改，如果指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料；C所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。46文件的领用A文件使用者应在某某文件发放、回收记录上签收，方可领用文件；B因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件，因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效，发放部门作好相应发放签收记录。47文件的保存、作废与销毁471文件的保存A与管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥、通风、安全的地方；B各部门文件由本部门资料员保管，综合管理部每年底对各部门文件保管情况进行检查；C对受控文件，各部门资料员应及时填写本部门使用文件的部门受控文件清单。每半年应将清单报综合管理部备案，如内容没有变化，应通知综合管理部；D任何人不得在受控文件上乱涂、画、改，不准私自外借，确保文件清晰，易于识别和检索。472文件的作废与销毁A所有失效文件或作废文件由相关部门资料员及时从所发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用；B因某种原因需保留的任何已作废的文件，都应进行适当的标识；C对要销毁的作废文件，由相关部门填写文件销毁申请单，经管理者代表批准后，由综合管理部授权相关部门销毁。473文件的借阅、复制借阅、复制与管理体系有关的文件，应填写文件借阅、复制记录，由相关部门负责人按规定权限审批后向资料员借阅、复制，复制的受控文件必须由资料员登记编号。48外来文件的控制481收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。分发到相关部门使用，并把旧标准收回。482综合管理部收集相关国家、行业法律法规标准的最新版本，统一编号盖有效印章，分发到相关部门使用并把法律法规旧标准收回。483各部门要把上述标准及其与管理体系有关的外来文件填入“部门受控文件清单”并的综合管理部备案。49每年三月由综合管理部组织对现有管理体系文件进行定期评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行45条款规定。410项目部的文件控制4101项目部成立后，各岗位根据本职工作的需要获取管理性的文件，并对所有外来的管理文件（规范、标准、法规、技术性文件、上级主管部门文件）及时登记，妥善保管，作为本岗位的管理依据。4102各岗位根据工程施工的需要编制的内部文件，按照文件审批要求进行审批，审批手续齐全后，及时传递到相关单位、部门和岗位，并对上述文件及时登记。411对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。412作为记录的文件应执行记录控制程序。5相关文件51管理手册52相关管理制度6记录61文件发放（领用）记录62文件借阅、传阅记录63受控文件清单64卷内目录记录控制程序JDCX021目的对管理体系运行记录进行控制和管理，提供质量及环境和职业健康安全管理绩效符合要求及管理体系有效运行的客观证据，实现质量、环境和职业健康安全管理活动的可追溯性。2适用范围本程序适用于公司各职能部门、项目部管理体系所有相关的记录的控制。3职责31公司综合管理部负责监督和管理各部门的记录，保管已竣工项目的记录。32公司各部门，对规定的管理活动和运行过程应做好相应记录，各部门资料员做好记录的收集、整理保管、整理、保管好本部门记录。33各部门负责人负责批准本部门编制的记录格式。34项目部负责本单位管理体系运行记录的填写、收集、整理、上报、管理工作。4工作程序41记录的范围管理体系运行中产生的记录，包括对相关方进行控制的记录。42记录的编制、设计和规定421公司各主管部门依照程序文件的内容，设计出相关的记录格式。经部门领导审核后由综合管理部统一编制下发。422由公司综合管理部负责编制记录清单。未列入清单的其他检验、试验、测量、材料试验、工程质量评定等记录按国家、行业标准及建设单位的规定执行。423记录要满足标准要求并与程序文件内容相吻合。424记录表格式样一般采用文字和图表形式，在特定的情况下也可以采用照片、录像、拷贝、电子媒体等形式。43记录的填写要求431记录填写时应字迹工整、清晰，易于识别。对于需要保存的记录不允许用铅笔填写；432记录必须及时、真实、准确、完整，具有对相关活动、产品或服务的可追溯性；433施工资料应与施工过程同步进行记录。44记录的管理441记录档案应分类管理、编目，便于检索查阅。442记录的管理A各部门资料员必须把所有记录进行分类，依据日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方。各部门按规定的期限保存记录，项目竣工后记录交公司综合管理部保存；B公司综合管理部要定期检查各部门、单位记录的使用和管理情况。C公司内部记录的借阅需经所属单位负责人批准，并办理借阅手续。D如需要时，可将记录提供给上级、顾客或其代表查阅。45记录的保存年限451管理体系记录保存年限通常为三年，具体保存期限在记录清单中规定。452工程项目质量方面的记录，保存年限与设计使用期相同。453工程合同有要求时，工程项目质量记录的保存期应征求顾客意见。46记录的销毁处理记录如超过保存期需要销毁时，由综合管理部填写文件销毁申请单经管理者代表批准后销毁。5相关文件51管理手册6记录61记录清单62文件销毁申请单目标、指标和管理方案控制程序JDCX031目的为建立、实施与改进公司的管理体系，确保管理目标、指标的实现，持续改进公司的工程质量、环境行为和职业健康安全工作。2适用范围适用于公司管理目标和指标及管理方案的制定、更改与实施。3职责31公司总经理负责批准公司目标、指标。负责为目标、指标和管理方案的实施提供资源。32公司管理者代表组织公司目标、指标的制定，并负责监督目标、指标的实施。33公司工程部负责审批项目部所制定的目标、指标和管理方案，报综合管理部备案，并监督、验证其实施的有效性。34工程部参与目标制定，负责对公司环境和职业健康安全目标完成情况进行监视和测量。35公司各部门根据部门的工作内容制订本部门的目标、指标。36公司综合管理部负责对各部门目标完成情况进行考核。4工作程序41目标与指标411目标与指标的制定4111公司工程部根据管理方针、法律法规与其他要求、管理风险、工程质量、重要环境因素、重大危险源、经济和技术的可行性、运行和经营要求利益相关方的意见，以及上一年度目标、指标完成情况等提出公司年度质量、环境、职业健康安全目标、指标，经公司主管生产领导审核后，报公司总经理批准后生效。4112体系建立之初的目标与指标，由公司管理者代表根据质量策划、环境、职业健康安全初始状态评审结果，组织制定并审核，报公司总经理批准后予以传达和实施。412目标、指标的分解4121公司各部门，应根据公司的目标及指标和本部门的工作标准在年初制定本部门的目标；部门目标的制定应确保公司的目标的实现。4122项目部依据公司的总体目标和指标，制定本项目的目标及指标，并上报公司工程部等部门会审后报公司总经理批准。4123公司各部门、各单位每季度以书面形式将目标、指标完成情况上报公司综合管理部，公司综合管理部每年度末组织对各部门/单位的目标、指标完成情况进行考核，并保存考核记录。考核结果作为管理评审的输入。413目标与指标的更改4131在管理方针、相关法律法规及其他要求、管理方案的进度状况以及相关外界因素等发生变更时，目标与指标应重新评审和修订。4132具体工程项目目标和指标，由项目部修订，报公司工程部会审后报公司总经理批准。涉及公司目标与指标修订时由公司综合管理部进行修订，经管理者代表审核后报公司总经理批准后生效。42管理方案421管理方案的编制4211公司工程部依据公司目标、指标，对公司能够控制或可望对其施加影响的重要环境因素和重大危险源制定管理方案，报公司生产副总经理批准后，组织实施；工程项目中管理方案由项目部依据目标和指标编制，报公司工程部审批后实施。4212环境管理方案应涵盖与实现目标和指标有关的全部可能的活动包括策划、采购、安装、储存、运输、设备维修、动力、节能降耗、绿化、排污、噪音、废弃物处理、后勤等、资源及具体措施。4213职业健康安全管理方案应考虑与实现目标和指标的有关作业场所、过程、装置、机械、作业组织的设计，包括人力的配置。422管理方案主要包括以下内容A控制的目标与指标；B责任部门或岗位；C方法措施、技术手段；D预算经费；E开始时间和完成时间计划。423管理方案的更改当措施发生变更、目标指标变化或公司的活动、产品、服务或运行条件发生变化等情况需要更改管理方案时，按文件控制程序进行更改。424管理方案的实施与监督验证公司项目部负责方案具体实施，公司工程部按环境和职业健康安全管理绩效监测量控制程序负责对管理方案的实施进度与效果等进行监督和验证，验证时间参见管理方案。5相关文件51环境因素、危险源辨识、风险评价和控制措施确定程序52文件控制程序53环境和职业健康安全管理绩效监测控制程序6记录61管理目标、指标62管理方案环境因素、危险源辨识、风险评价和控制措施确定程序JDCX041目的为在公司的施工、管理和服务活动中，正确分析环境因素、危险源引发事故的可能性和后果，合理确定风险等级和重要环境和危险源，为制定公司环境管理和职业安全健康方针、目标提供依据，对环境和风险因素控制措施进行确定，实施有效控制，持续提高和改善公司的环境和职业安全健康管理的绩效。2适用范围本程序适用于公司范围内的所有生产经营活动、所有进入公司工作场所的人员、使用的所有设施和工作场所环境及其他与环境、职业安全健康活动有关的因素控制。3职责31公司工程部负责组织对公司环境因素、危险源辨识、风险评价、控制措施的确定等工作实施情况的管理工作。32公司工程部负责对公司环境因素、危险源辨识、风险评价、控制措施的确定组织管理工作；负责对公司各单位环境因素、危险源辨识和评价结果进行审核、登记、汇总；负责重要环境因素和重大危险源的汇总和报批，及环境因素、危险源清单的发布与更新；负责对控制措施的确定、实施过程和结果进行监督检查。33公司工程部参与对项目部环境因素、危险源识别的结果进行审核；参与重要环境因素和重要危险源的评价、评审，及公司环境/重要环境因素、危险源/重大危险源的编制、发布与更新工作；负责对重要环境因素和重大危险源的风险控制进行策划和确定。34公司综合管理部负责对公司机关办公区的环境因素和危险源进行调查识别、登记和评价，确定重大危险源、确定控制措施，建立公司机关重要环境因素清单、重大危险源清单。35项目部负责对本项目范围内的环境因素、危险源的组织和管理工作。由项目负责人组织各有关人员和职业健康事务代表进行危险源的辨识、登记、评价，初步确定重大环境因素、重大危险源，报公司工程部审核、审批；负责对本项目存在的环境因素、职业安全健康风险制定控制措施，并组织有效的落实控制。36公司各部室负责将本部门存在的重要环境因素和重要危害的控制要求，传达给与业务有关的相关方和来访者。4工作程序41环境因素和危险源的识别411公司各单位应在每年年初和工程开工前，及时组织开展环境和危险源的识别工作，辨识各类工作活动和生产作业、服务活动中可能存在的造成环境污染、人员伤害、财产损失和其它意外事件的危险源。对于在工作中识别出的新的环境因素、危险源，要按有关程序要求及时更新。412公司机关由综合管理部组织工程部及相关部门人员，对各职能部门工作范围内所涉及的环境因素、危险源进行调查、识别和风险评估，确定风险等级，建立重要环境因素和重大危险源清单，报公司副总经理审批后实施控制。413项目部应对所辖范围内的环境因素、危险源组织识别。在工程开工前，由项目负责人组织项目部技术、安全负责人员根据“环境因素影响重要度评价评分标准”、“作业条件危险性评估法”、施工设计图、实施性施工组织设计和现场实际环境，对工程施工中的环境因素和危险源进行调查、识别，填写“危险源调查评价表”、“环境因素调查评价表”并对所识别的环境因素和危险源进行评价，确定重要环境因素和重大危险源，并报公司工程部，经公司副总经理审批后及时采取措施进行控制并做好记录。414公司工程部对各单位、部门上报的“重要环境因素清单”和“重大危险源清单”进行审核、分析、汇总，确定公司范围内总的重要环境因素清单、重大危险源清单，经公司副总经理批准后发放到公司各单位，进行实施控制。对于在活动中新识别的环境因素和危险源应做到及时更新。415环境、危险源识别和评价时应结合公司目前的管理水平和现状。对施工服务过程中能够控制或能够施加影响的环境因素，尤其是对不同项目中新的工序产生的环境因素予以识别。在识别环境因素时应考虑活动的过去、现在、将来三种时态及活动的正常、异常、紧急状态三种状态，以及大气污染、向水体排放、土地污染、噪声、固废管理、资源能源的消耗、社区及其他地方性问题等七个方面的环境影响。危险源识别和评价时应结合公司目前的管理水平和现状，危险源的辨识和风险评价的程序应考虑A所有施工服务活动，包括常规的和非常规的活动；如国家法律、法规明确规定的特种设备、设施及工程；具有接触有毒、有害物质的作业活动和情况；具有易燃、易爆特性的作业活动和情况；具有职业性健康伤害、损害的作业活动和情况；曾经发生或行业内经常发生事故的作业活动和情况；本单位认为有单独进行评估需要的活动和情况。B所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动；C人的行为、能力和其他人为因素，尤其是国家法律、法规明确规定业工种、特殊行业工种；D已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内公司控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源；E在工作场所附近，由公司控制下的工作相关活动所产生的危险源；F由本公司或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料，包括特种设备；G公司及其活动的变更、材料的变更，或计划的变更；H职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响；I所有与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；J对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。公司用于危险源辨识和风险评价的方法应A在范围、性质和时机方面进行界定，以确保其是主动的而非被动的；B提供风险的确认、风险优先次序的区分和风险文件的形成以及适当时控制措施的运用。对于变更管理，公司工程部应在变更前，识别在公司内、职业健康安全管理体系中或组织活动中与该变更相关的职业健康安全危险源和职业健康安全风险。公司工程部应确保在确定控制措施时考虑这些评价的结果。416环境因素和危险源识别的方法有以下几种A调查法；B问卷法；C现场过程分析法；417工程项目风险因素识别的主要内容A办公场所、工程项目地理位置；B各类生产和生活设施设备、道路、水、电管线平面布置；C施工场所内的设施，包括公司及外部提供的设施；D工程施工全过程，重点是关键过程和特殊过程或有害作业部位；E进入办公场所、施工现场的施工人员、外来工作人员及访问人员。418参加环境因素、危险源识别和风险评价的主要人员应接受培训，具备相应的能力。42环境因素和风险的评价分级和控制421评价环境因素时应考虑影响范围、影响程度、发生的频率、社区关注程度和与法律法规的临界程度；环境因素的评价，按照“环境因素影响重要度评价评分标准”等方法执行。环境因素影响重要度评价评分标准影响范围A值影响程度B值发生频率C值超出社区6较严重6持续发生6周围社区4一般4间歇发生4场界内1轻微1偶尔发生1社区关注程度D值与法律法规的临界程度E值环境因素值强6接近6一般4较接近4弱1不接近1FABCDE（F19为重要环境因素）422根据公司管理活动和施工的特点，选用GB64411986企业职工伤亡事故分类规定的分类方法，将公司内的危害种类分为十六类危险源分类表1物体打击5触电9高处坠落13火药爆炸2车辆伤害6淹溺10坍塌14化学爆炸3机械伤害7灼烫11中毒和窒息15物理爆炸4起重伤害8火灾12放炮16其他伤害423风险评价方法本程序推荐采用“作业条件危险性评估法”，将危害等级划分为五级。即用与系统风险率有关的三种因素指标值的乘积，评价系统人员在具有潜在危险性的环境中作业时伤亡风险的大小。DLECL发生事故的可能性大小E暴露于危险环境的频繁程度C发生事故产生的后果D风险性分值事故发生的可能性（L）暴露于危险环境的频繁程度E分数值事故发生的可能性分数值频繁程度106310501完全可以预料相当可能可能，但不经常可能性小，完全意外很不可能，可以设想不可能10632105连续暴露每天工作时间内暴露每周一次，或偶然暴露每月一次暴露每年几次暴露非常罕见地暴露发生事故产生的后果C危险等级划分D分数值后果D值危险程度风险等级1004015731大灾难，许多人死亡灾难，数人死亡非常严重，一人死亡严重，重伤重大，致残引人注目，不利于基本的健康安全要求32016032070160207020极其危险，不能继续作业高度危险，需立即整改显著危险，需要整改一般危险，需要注意稍有危险，可以接受12345注根据DLEC计算出作业的风险分值，判断风险等级/程度。424风险因素的分级及控制措施的确定级作为重点的控制对象，制订职业健康安全管理方案实施控制。当控制措施未实施前，必须立即停止作业。级直至风险降低后才能开始工作。为降低风险有时必须配给大量资源。当风险涉及正在进行中的工作时，就应采取应急措施，应在职业健康安全管理方案和规章制度中制订控制办法，并对其实施监控。级应努力降低风险，编制控制措施或作业指导书等进行预防和运行控制。级是指风险减低到合理可行的最低水平，不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监测来确保控制措施得以维持。级毋须采取措施且不必保留文件记录。对识别、评价出来的重大危险源，根据不同的情况实施必要的控制措施，以降低风险A消除；B替代；C工程控制措施；D标志、警告和（或）管理控制措施；E个体防护装备。425风险控制措施选择的原则首先考虑消除风险，然后是采用替代，再考虑采取工程措施降低风险，或通过标志、警告、管理控制措施降低风险、最后考虑采用个体防护装备。43重要环境、重大危险源评价原则A违反相关法律、法规和其他要求的直接判定为重要环境因素、重大危险源；B违反公司管理方针的直接判定为重要环境因素、重大危险源；C危害等级中级的全部和级中的部分判定为重大危险源；D在“环境因素影响重要度评价评分标准”中，评分在19分以上的（包括19分），判定为重要环境因素。确定的重要环境因素、重大危险源，各单位应建立“重要环境因素清单”和“重大危险源清单”，制定控制目标、指标和有关管理方案或措施，并通过严格执行各控制程序和措施，在管理、服务和生产过程中重点控制，切实消除其危害。44环境因素和风险因素的更新和持续改进441下列情况发生时，要重新进行重要环境因素的评价。A相关法律、法规发生变化；B公司的工作、生产活动内容发生重大变化；C管理评审要求；D发生重大环境、职业健康安全事故时；E环境因素、危险源识别与风险评价知识或方法有所进步时。442各单位每年年底确认是否有更新环境因素，涉及管理方案的变化应按文件控制程序规定进行修订，以书面报告报公司工程部。443风险控制的策划途径和措施确定针对识别评价出的环境因素和危险源，制定目标、管理方案；组织教育培训；制定应急准备与响应措施；运行控制；监视和测量。每年年底公司工程部对控制措施、工程部对职业健康安全目标的完成情况进行总结，将结果提交管理评审。5相关文件51文件控制程序52法律法规和其他要求获取、确认程序53管理评审控制程序54工程项目质量管理制度55应急准备和响应控制程序56环境和职业健康安全运行控制程序57环境和职业健康安全管理绩效监测控制程序58不合格品、不符合、事件调查控制程序6记录61环境因素识别评价表62重要环境因素清单63危险源识别评价表64重大危险源清单65控制措施法律法规和其他要求获取、确认程序JDCX051目的为了及时获取、识别、传达和更新适用于公司的质量、环境和职业健康安全法律、法规和其他要求，并为管理体系的运行提供法律法规依据。2适用范围适用于公司获取、识别、传达和更新适用的质量、环境和职业健康安全法律、法规和其他要求。3职责31公司技术部负责生产、质量检验、试验规程、行业规范和标准的获取、传递。32技术部负责环境和职业健康安全法律法规和其他要求的收集、获取和传递,对法律法规的适用性及符合性进行检查监督与评价工作。33项目部负责获取工程项目所在地的地方法规、标准和其他要求，根据工程类型和地域特点编制本项目所需的法律、法规、规范标准和其他要求的清单。34公司各职能部门根据各自的管理职责收集本部门适用的法律、法规和其他要求，并列出清单。4工作程序41法律、法规和其他要求范围411与公司机电设备安装施工相关的质量法律、法规；与产品有关的国家和行业标准、施工规范；产品质量验收规范标准；地方法律法规。412与公司机电设备安装施工相关的国家及地方环境和职业健康安全法律、法规和其他要求包括A国家环境和职业健康安全法律、法规、标准及各部委规章；B地方环境和职业健康安全法规、规章、标准；C执法（相关）部门的通知、公报等其他要求；D应遵守的国际公约。42获取途径421收集法律、法规的渠道A国家标准化委员会；B质量技术监督局、环保局、安全监督部门及其他行政主管部门；C环保总局、社会保障部、及专业机构、咨询机构等；D行业或各产业协会；E其他各种渠道出版社、报纸、书籍、网络等。422公司各部室与上级有关部门建立联系，通过上门求访、网络、电话、新闻媒体等方式及时获取最新的质量、环境和职业健康安全法律、法规及其他要求，并记录收集情况。423公司销售部负责获取市场上对招投标方面所需的质量、环境和职业健康安全法律、法规和其他要求。43确认适用性431公司各部室对于获取的质量、环境和职业健康安全法律、法规和其他要求，由本部门负责人确认后，交给技术部汇总，填写质量、环境和职业健康安全法律、法规和其他要求汇总表，报公司管理者代表确认。432当现行的有关法律、法规和其他要求更改时，应重新确认并对危险源风险因素和生产过程进行识别评价。44质量、环境和职业健康安全法律、法规和其他要求的管理441公司技术部负责建立确认生效的法律、法规和其他要求清单，并将法律、法规和其他要求传递给各项目部/部门。442各项目部/部门根据公司技术部下发的环境和职业健康安全法律、法规和其他要求清单，编制适应本单位/部门管理的相关专业法律、法规和其他要求清单。443各项目部/部门及时更新相关的法律法规和其他要求，对过期或作废的法律、法规和其他要求按文件控制程序进行管理。45公司综合管理部根据各项目部/部门需要进行相关质量、职业健康安全法律、法规和其他要求的培训，具体执行人力资源控制程序。5相关文件51人力资源控制程序52文件控制程序6记录61适用法律、法规及其他要求清单62法律、法规及其他要求传递记录管理评审控制程序JDCX061目的对管理体系持续运行的适宜性、充分性、有效性，按计划的时间间隔进行系统的评价，寻找管理体系持续改进的机会并对改进措施进行决策。2适用范围适用于公司管理体系的评审。3职责31公司总经理负责批准管理评审计划，主持管理评审会议，审批管理评审报告。32管理者代表负责向管理评审会议报告公司总经理报告管理体系运行情况，提出改进建议。审核相应的管理评审报告。33公司综合管理部负责制定管理评审计划，准备和收集管理评审输入资料，负责编制管理评审报告，对评审后的纠正和预防措施实施情况进行跟踪验证，并负责保管管理评审记录。34各部门负责准备提交管理评审输入资料，并负责实施管理评审提出相应的纠正和预防措施。4工作程序41管理评审的时间及频次411管理评审每年至少进行一次，时间间隔不超过十二个月，可结合内审后的结果进行。通常以会议形式对公司管理体系的运行情况进行全面评审。412遇有下列特殊情况时,由公司总经理决定管理评审频次和时间。A公司组织机构发生重大变化；B发生重大质量、环境、职业健康安全事故，或顾客连续投诉使企业形象受到损害；C市场发生重大变化，公司需要开拓新的业务范围。42管理评审计划421管理评审计划由公司综合管理部编制，管理者代表审核，公司总经理批准后下发。422管理评审计划内容A评审时间；B评审的目的；C参加人员；D管理评审输入资料。423公司综合管理部提前十天将书面的管理评审计划通知到参加评审会议人员，做好评审输入资料的准备工作。43管理评审输入内容A管理体系的审核结果，内审、外审和顾客的审核及上级组织检查的结果；B环境、职业健康安全业绩和顾客满意程度、合规性评价的结果；C对纠正措施和预防措施实施方面的情况和产品符合性分析；D往年管理评审所确定的措施实施情况和改进活动的结果；E由于管理体系的变更、法律法规要求的变化所受到的影响和应变措施；F组织机构变更，相关人员对职责的适应性、各项资源配备的适宜性；G客观环境的变化，包括与公司环境因素、职业健康安全风险有关的法律法规和其他要求的发展变化；H方针、目标、指标及方案完成情况及重要环境因素和重大风险因素的实施绩效；I管理体系文件的运行是否符合变化的法律、法规要求，并提出改进建议；J顾客、职工及相关方的投诉和非常关心的问题。44各相关部门按照评审计划安排及时间要求提前五天向公司综合管理部提交管理评审输入资料。管理评审输入资料内容应符合上述管理评审输入内容的要求。综合管理部对各部门提供的资料进行分析汇总。45管理评审结果451公司综合管理部对评审的内容、作出的决议及采取的措施应做好记录，整理后形成管理评审报告。452管理评审报告的内容应包括A管理体系的过程及相应文件是否有修正的需要；B管理方针、目标是否正在实现，是否需要更新；C是否需要进行相关过程、产品的改进；D管理体系有效性及其过程有效性的改进，即顾客、员工及相关方对工程的质量、环境、职业健康管理绩效的改进措施；使体系的运作符合相关法律法规和其他要求的改进；E管理体系各项活动，配备的资源是否适宜；F对管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的总体评价。对管理体系中存在的问题采取的纠正措施。453管理评审报告由管理者代表审核，总经理批准后发至公司领导及相关部门。46管理评审后的跟踪验证461针对评审提出的改进意见，有关责任部门在规定的时间内提出纠正和预防措施并具体实施。462公司综合管理部负责对纠正和预防措施的实施情况进行跟踪验证。47公司综合管理部负责保存评审的相关记录。5相关文件51管理手册52程序文件6记录61管理评审计划62管理评审输入资料63管理评审会议记录64管理评审报告65跟踪验证记录人力资源控制程序JDCX071目的为确保从事对质量、环境、职业健康安全有影响的人员都经过培训，保证经培训的员工满足相关工作岗位的能力规定要求。2适用范围适用于各类从事与质量、环境、职业健康安全相关的人员的培训。3职责31公司综合管理部组织编制人力资源发展规划、年度培训计划、员工绩效考核制度，并按规定监督实施；负责组织对培训效果进行评估。32公司各部门负责本部门员工的岗位技能培训和质量、环境和职业健康安全意识教育。33管理者代表负责审核年度培训计划并监督实施。34总经理批准公司年度培训计划并进行总体安排规划。4工作程序41员工能力的识别411公司综合管理部应在岗位职责、权限和工作标准的基础上，根据员工所从事的与工程质量要求符合性、环境与职业健康安全有关的工作，确定相关岗位人员的能力要求，特别是法定的强制培训和持证上岗要求。公司综合管理部负责编制岗位工作人员任职要求，明确每一岗位工作人员专业技能、接受的培训所取得的岗位资格、能力及工作经历的具体要求，经公司总经理审批后，作为公司员工选择、聘任和考评的主要依据。当能力要求不能满足时，可以采取对员工进行培训或更换岗位，以满足任职要求。412当公司人力资源不能满足规定要求时，公司通过下列途径确保从事与工程质量要求符合性、环境和职业健康安全管理影响有关的人员能具备胜任工作的能力A通过适当的教育培训（自行培训、委外培训、岗前培训、岗位培训）；B通过聘用、聘请具有经验和技能的人员。42培训计划的制订公司综合管理部每年底依据公司各部门和项目部需求制订公司下年度培训计划，报请公司总经理审批后实施。43培训范围从事对工程质量、环境、职业健康安全有影响的有关人员（必要时包括分包方人员）。44培训内容441新员工培训A公司基础教育包括公司简介、员工纪律、管理方针、目标和质量、环保和职业健康安全意识、相关法律法规等基础知识培训，在进入公司一个月内，由综合管理部组织进行；B部门基础知识教育学习本部门工作手册的主要内容，由所在部门负责人组织进行；C岗位技能培训学习有关施工及检验评定等规范、标准，学习生产作业指导书，所用设备的性能、操作步骤，安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行；并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。442在岗人员培训按培训计划应对在岗人员进行岗位技能培训和考核。443特殊作业人员培训A特殊工种，关键工种人员外送培训，培训合格后持证上岗，每年对这些岗位的人员还进行培训和考核；B电工、驾驶员、起重工、电焊工等需取得国家授权部门相应的培训合格证书。444对全体员工还应进行A职业道德、企业精神、敬业精神教育等；B质量、环境和职业健康安全管理工作的基本常识，符合管理方针与程序和符合管理体系要求的重要性教育；C本职工作存在的重大环境因素和重大危险源，个人工作的改进对企业的环境及职业健康安全绩效的影响；D在管理体系中个人的作用和职责；E满足顾客要求和法律法规要求的教育。45培训有效性评价A通过理论考试、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训有效性，确定被培训人员是否具备所需的能力；B公司综合管理部加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查、考核或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。46培训记录的保存公司综合管理部负责保留相关的培训记录、岗位资格认可的记录、考核记录并建立档案。47员工的绩效考核公司综合管理部根据员工绩效考核制度，对公司员工绩效工作绩效考核，对员工的工作绩效绩效客观的评价。5相关文件51记录控制程序52文件控制程序6记录61人力资源发展规划62年度培训计划63培训记录64考核记录信息交流沟通控制程序JDCX081目的建立有效的协商和沟通机制，保证全体员工参与管理体系事务，确保内、外部信息交流渠道畅通，实现管理体系的持续有效运行。2适用范围本程序适用于公司管理体系涉及的单位和部门。3职责31公司综合管理部负责管理体系内部信息的接收、传递、处理工作。监督检查各部门的落实情况。32公司工程部负责工程质量、境和职业健康安全方面有关信息信息接收、传递、处理工作。33业健康事务代表负责公司内部员工反映问题的搜集与反馈工作，监督公司职业健康安全状况，与相关部门协商解决职业健康安全问题。34司其他部门负责本部门业务范围内的质量、职业健康安全信息接收、传递、处理工作。4工作程序41沟通、参与和协商411沟通A公司内不同层次和职能进行内部沟通；B接受、记录和回应来自相关方的相关沟通。412参与和协商A工作人员适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查；参与职业健康安全的任何变更进行协商；对职业健康安全事务发表意见。确定公司职业健康安全的事务代表，并告知工作人员他们的参与安排。B适当时，公司应确保与相关方就有关的职业健康安全事务进行协商。42信息交流421信息交流方式口头、书面、会议以及其他方式。422管理信息包括内部信息和外部信息。423管理信息的内容应及时、准确、完整。424信息交流要注重当面交流和书面交流，必要时保留记录。43内部信息交流包括但不限于以下内容A法律、法规和其他要求的遵循情况；B目标、管理方案完成情况和效果；C内审、外审、管理评审结果；D产品、过程的监测、测量结果；E事件报告，不符合与纠正情况；F应急准备与响应情况；G管理体系培训情况；H各单位之间的日常联络、常规报表、其他信息通报等；I来自员工的信息；J管理体系各运行控制程序执行情况。44外部信息交流包括但不限于以下内容A来自顾客及机电设备安装市场的信息；B来自上级和政府部门的信息；C来自供方的信息；D其他外部相关方的信息；E公司的质量、环境和职业健康安全管理要求向外部传递的信息。45内部信息交流的实施451公司的管理方针、管理体系的有关要求，由公司和部门领导向员工传达。452管理体系运行中产生的信息由其产生的部门及时传递到有关部门，接收信息的部门要做好记录。453紧急状态下的信息沟通具体执行应急准备与响应控制程序。454实施不符合的纠正和预防措施的部门必须在整改过程中将信息传递到有关部门。46外部信息交流的实施461相关方要求提供信息时，有关部门将公司管理方针及有关要求传递给相关方。462公司各部门在收到有关质量、环境和职业健康安全法律、法规和其他要求时，执行法律法规和其他要求获取、确认程序。463相关方意见及其他信息，由各部门第一接受人接收并予以记录、及时传递到相关责任部门，责任部门应及时记录、处理，要求答复的要将处理结果及时传递给相关方与第一接受人，第一接受人有进行监督与向相关方进行沟通的权利和义务。5相关文件51法律法规和其他要求获取、确认程序52应急准备与响应控制程序6记录61信息交流记录62信息处理记录环境和职业健康安全运行控制程序JDCX091目的通过对所识别重要环境和职业健康安全风险因素有关的运行和活动进行控制，减少环境污染，提高从业人员的健康安全水平，确保公司的环境和职业健康安全方针、目标和指标的实现。2适用范围适用于公司施工过程活动、服务中的环境和职业健康安全风险因素的控制。3职责31公司副总经理负责环境、职业健康安全运行控制的管理。32公司工程部负责全公司的环境、职业健康安全工作的监督检查和运行控制执行情况的调查、统计和评审。33公司工程部负责针对公司重要环境、风险因素的运行控制进行技术交底、编制作业文件、制定管理方案、纠正/预防控制措施，对实施情况进行监督检查、指导。34公司综合管理部负责对公司机关办公场所的环境、职业健康安全危害因素进行控制。35公司机关各部门负责本部门在工作和服务等活动中对环境、职业健康安全危害因素进行预防和控制，包括来访者等相关方。36项目部负责对本项目在办公、施工工程中所涉及的环境、职业健康安全因素运行控制的贯彻执行。4工作程序41公司各部门、项目部应根据公司管理方针、目标、指标，确定公司各单位在办公、施工和服务中所识别的重要环境因素和需要采取控制措施的风险有关的活动，并对这些活动过程进行策划，使这些活动和过程在受控的条件下进行，包括变更的管理。42环境运行控制公司在办公、施工及服务过程中，对与所识别的重要环境因素相对应的运行和活动进行重点控制，对其可能产生的重大环境影响的作业点，将其设置为环境控制点，明确控制要求，最大限度地减少污染和扰民。项目部负责环保的人员对运行过程中相关要求的执行情况进行监督检查；工程部每季度进行检查；公司综合管理部对机关办公区的环境状况进行检查。对公司办公、施工、服务中环境的运行控制要求如下A施工前和施工过程中，工程部应识别和获取工程施工所需的国家和当地环保主管部门环保方面的文件，对作业人员进行环保交底。对与环境有关的人员的管理按公司人力资源控制程序执行；并将适应的程序和要求通报相关方。B对可能产生的施工噪声，项目部应按制定管理方案中的有关规定对施工现场的施工噪声实施控制和管理；C对施工中产生的粉尘及废气的排放按工程部制定管理方案中的有关规定对扬尘及废气排放实施控制和管理；D对公司办公、施工、服务中产生的固体废弃物，各单位应按工程部制定的固体废弃物管理办法中的有关规定对固体废弃物实施控制和管理，公司机关由综合管理部指定人员统一进行处理，具体详见固体废弃物的管理办法；E公司各单位在办公、施工和服务过程所识别的重要环境因素，如缺乏相应的文件指导，可能环境造成影响的作业活动，综合管理部、工程部应编制相应的指导性文件，以指导操作人员的正确实施，减少对环境的影响和破坏；F当公司施工和服务中的重要环境因素涉及到物资供方时，所在单位应有关规定和要求通知物资供方并严格要求其执行。43职业健康安全运行控制公司在日常的职业健康安全管理中，对与危险源相关的运行和活动进行重点控制，以管理职业健康安全风险。对其中可能造成重大事故的作业点，公司工程部和项目部全控制点，并对其进行明显标识，由工程部编制有关控制文件，并按文件要求进行控制，并作好监控记录。A在工程施工中根据工程需要，由公司工程部编制必要安全文明专项方案或安全技术交底等，说明操作过程中应注意的安全事项。操作层应严格按相应的全专项方案或安全技术交底进行施工；B公司各项目部应按照施工机具管理制度的规定对设备、设施进行控制，保证设备、设施处于正常工作状态。各种设备和仪器不得超负荷和带病运行，并要作到正确使用，经常维护，定期检修，不符合安全要求的陈旧设备，应有计划地更新；C施工用场地和通道必须平坦、畅通；夜间施工要有足够的光线；为施工所设的坑、池、走台、升降口等有危险的场所，必须有安全设施和明显的安全标志；D场所布局要合理，保持清洁、整齐。有毒有害的作业，有高温、潮湿、冰冻、雷电等危险的工作场所，都必须要有防护措施；E临时用电和线路应符合国家有关安全规定。电气设备应有可熔保险和漏电保护，绝缘性能必须良好，并有可靠的接地或接零保护措施；F易燃易爆物品的运输、贮存、使用、废弃处理等，必须设有防火、防爆设施，严格执行公司易燃易爆品管理办法中的有关规定。使用和贮存地点，要严禁烟火，要严格消除可能发生火种的一切隐患；G员工上岗前要经过安全知识和安全技术的培训，以强化其工作技能、质量意识和安全意识。对从事起重、焊接、车辆驾驶、易燃易爆等等特殊工种人员，必须进行专业安全技术培训，经国家有关部门考核取得合格操作证后，才能独立作业。对在岗特种工要进行经常性的安全教育。具体执行人力资源管理程序的有关规定；H所提供的产品或服务中涉及重要职业健康安全风险的供应商或分包方，公司通过签订合同、协议或交底等方式对其施加影响。对进入工作场所的其他人员可通过告示、通知等方式施加影响；I职业健康事务代表应就职业健康安全与员工进行民主协商，并组织员工积极参与职业健康安全管理事务，提高员工的安全意识，协助做好劳动保护工作；J部门、项目部要严格按照文件要求执行。公司工程部按环境和职业健康安全管理绩效监测控制程序的要求，定期检查各部门、项目部的安全运行情况，并作好检查记录。各单位安全员要记好安全生产“五本帐”。对发现的不符合情况，按不合格品、不符合、事件调查控制程序的有关规定执行。44对紧急情况的处理执行应急准备和响应控制程序。通过上述程序和运行准则，以避免因其缺乏而可能导致偏离职业健康安全方针和目标。5相关文件51程序文件52相关环境、职业健康安全法律法规和其他要求6记录61安全技术交底、专项方案62环境、职业健康安全检查记录63废弃物收集处理记录应急准备和响应控制程序JDCX101目的为了识别潜在的事故或紧急事件，做出应急准备，采取明示有效的措施，积极响应。以便预防和减少可能随之引发的疾病、伤害及可能伴随的环境影响。2范围适用公司活动、产品或服务中，可能发生的环境和职业健康安全事故和紧急情况。3职责31公司副总经理负责公司应急响应的指挥领导工作，组织应急预案评审和修订工作，并负责处理潜在事故或紧急事件之职责。32公司工程部、项目部负责预防潜在事故或紧急事故之职责，并负有对意外事件发生时立即通报及采取临时处理措施之职责。33公司设有应急准备和响应领导小组，日常事务工作由公司工程部负责。34夜间值班人员负有对潜在事故或紧急事件发生时立即通报及采取临时处理措施之职责。35工程部牵头，由公司相关部门参加，公司副总经理带队，每季度对公司活动、产品或服务区域进行检查一次，督促各单位完成应急预案和应急任务的落实工作。36工程部负责与相关部门在对紧急事件发生后所采取的纠正措施进行验证，并不断总结和完善本程序。37公司副总经理负责，工程部牵头召公司各部门的专业人员制订公司应急预案，组织演练、参加评审和修订。4工作程序41组织411公司紧急事件反应组织以公司副总经理为主，应急准备和响应领导小组成员组成。412项目部负责人为紧急事件反应组织的组长，并应成立应急准备和响应组织。413潜在事故或紧急事件发生的区域，其管辖领导或值班人员为即定的应急准备和响应组织成员。42过程421过程识别流程识别与确定紧急情况