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文档简介

一汽轿车绩效稽核表（绩效记录结果稽核）绩效稽核对象信息绩效稽核方信息被稽核单位稽核实施单位（规划控制部或人力资源部）稽核涉及人员（职位/姓名）稽核实施人姓名稽核涉及的数据收集期间绩效稽核记录（访谈相关人员、查阅绩效原始记录文件、分析关联绩效指标数据特征等过程纪要）稽核实施人签字日期稽核实施单位意见（对绩效原始记录文件及相关数据完整性、真实性认可/合理怀疑，及（是否）要求再次提供特定绩效原始记录文件/指标数据等意见）稽核实施单位负责人签字日期稽核实施单位对被稽核单位再次提供的/指标数据/记录文件的审核意见非必填项稽核实施单位负责人签字日期数据调整决定方最终处理意见（非必填项）数据调整决定方签字签字日期说明（1）在经管理会成员绩效管理程序、部门（高级经理）绩效管理工作程序中数据调整决定方为绩效领导小组；（2）在高级经理副职及二级经理绩效管理工作程序中数据调整决定方为单位负责人；（3）在二级经理副职及一般员工绩效管理程序中数据调整决定方为二级经理。填表路径稽核实施人进行绩效记录结果稽核，填写“绩效稽核记录”并签字确认稽核实施人稽核实施单位负责人稽核实施单位负责人被稽核单位负责人填写“被稽核单位“、”稽核实施单位“、”稽核涉及的数据收集期间“对被稽查单位再次提供的记录文件/指标数据审核，提出是意见，签字确认若认为应调整特定指标数据，则将表格交付数据调整决定方依稽核实施单位意见，再次提供特定指标数据/记录文件等稽核实施单位负责人填写“稽核实施单位意见”，签字确认，将表格交付被稽核单位数据调整决定方做出决议
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