doc-《闽发建筑工程质量、环境管理体系程序文件》(78页)-程序文件

福州闽发建筑工程有限公司质量、环境管理体系程序文件依据GB/T190012000IDTISO90012000标准GB/T240012004IDTISO140012004标准版本号第1版发布日期2012年10月01日实施日期2012年10月08日分发号持有者编制审批受控状态目录程序文件批准发布令2第一部分P策划阶段的程序3程序1项目策划控制程序3程序2环境因素识别与评价控制程序错误未定义书签。程序3法律法规与其他要求控制程序9第二部分D实施阶段的程序11程序4文件控制程序11程序5记录控制程序15程序6人力资源控制程序17程序7施工设备控制程序20程序8采购控制程序22程序9物资进场（入库）控制程序22程序10劳务分包控制程序28程序11生产作业控制程序31程序12施工扬尘、污水、噪声和固体废弃物控制程序37程序13危险化学品控制程序42程序14应急准备与响应管理程序44程序15信息交流控制程序46程序16监视和测量装置的控制程序48第三部分C检查阶段的程序程序17顾客满意监测程序50程序18工程项目施工过程的监视和测量程序52程序19环境监视和测量管理程序57程序20合规性评价程序58程序21不合格品控制程序59程序22环境不符合、事件、事故的处理程序61程序23内部审核程序63第四部分A改进阶段的程序66程序24数据分析程序66程序25管理评审程序69程序26纠正/预防措施程序73程序文件批准发布令为适应市场发展的需要，提升福州闽发建筑工程有限公司管理水平，公司决定贯彻GB/T190012000IDTISO90012000标准、GB/T240012004IDTISO140012004标准，根据标准的要求，结合公司的实际情况编制了一体化的管理体系手册，并同时编制了本程序文件，规定具体活动的途径。本程序文件是公司质量、环境管理体系具体运作的准则，经公司各部门共同审定，与管理手册配套使用，自实施之日起所有员工必须遵照执行。本程序文件自2006年10月01日发布，自2006年10月08日起正式实施。本程序文件将持续完善。总经理日期2012年10月01日第一部分P策划阶段的程序程序1项目策划控制程序1目的为规范项目部的管理活动，对特定的项目、产品或合同的管理体系管理，以确保满足产品质量和环境因素的控制要求。2适用范围适用于公司质量、环境管理体系覆盖的所有工程项目。3术语和定义采用管理手册中有关的术语和定义。4职责41公司工程质量技术部负责本程序的编制、修改和实施情况的检查。42项目经理、项目总工负责组织项目策划，并批准项目策划的结果。5工作程序51项目策划的前期准备511文件依据A质量、环境管理标准；B管理手册和程序文件；C合同文件；D设计文件；E法律、法规，施工及验收规范、相关的规范规程标准；F业主、监理、员工、其它相关方及本组织的自身要求；G工程中的重要环境因素；H工程特点及其它应考虑的因素。512项目策划的内容和方法项目经理、项目总工组织有关人员，对工程项目进行策划，一般包括以下内容A编制说明；B工程概况、主要施工内容简介；C项目部的组织机构、职责分工及相互关系；D项目质量目标；项目环境目标、指标；E项目中的关键过程、特殊过程和控制方案；项目中的重要环境因素及控制方案。F资源配置安排，包括设备、材料、资金等；G时间安排；H检查的频次和方法I其它内容。52策划结果项目策划的结果可以是包括以上内容的综合性的施工组织设计或项目管理计划；也可以单独编制质量计划、环境管理方案。环境管理方案应符合如下要求A为实现目标，界定相关的职能和层次的职责和权限；B包括实现目标的方法和时间表；C定期在计划的时间间隔内对管理方案进行评审；D针对企业的产品、活动或运行条件的变化及时对方案进行修订。53检查施工期间，项目经理应定期对体系的实施情况进行检查，查找问题，持续改进。6相关记录管理策划输出检查记录程序2环境因素识别与评价控制程序1目的对项目施工过程和公司、项目部办公区域和生活区域中可能涉及的环境因素进行识别和评价,确定重要环境因素以便进行控制。2适用范围适用于施工和办公区域环境因素的识别、评价和控制。3术语和定义采用管理体系手册中的术语和定义。4、职责41工程质量技术部负责本程序的编制、修改和实施情况的检查、指导。42公司办公室负责公司机关环境因素的识别与评价。43项目部负责工程项目施工过程中的环境因素的识别和评价，编制环境因素台帐和识别评价表，并根据需要制定相应的环境管理方案，并交工程质量技术部。44工程质量技术部负责对项目部的专业指导。45项目部应将重要环境因素清单上报公司工程质量技术部备案。46工程质量技术部根据项目部、公司机关的重要环境因素，汇总发布公司重要环境因素清单，并分发公司各部门。5工作程序51初始环境评审公司、项目部分别对各自办公场所、所管生活区和作业活动内的环境状况进行初始评审，初始评审的主要内容包括A明确适用的法律法规及其他应遵守的要求；B施工过程和办公环境；C存在的环境因素识别；D评价重要环境因素；E主要环境因素的现状；F存在的主要环境问题；G对建立环境管理体系的建议。52识别环境因素需覆盖的时态和状态A时态过去、现在和未来。B状态正常、异常和紧急。即确定公司、项目部在施工过程及办公区、生活区中，按以上时态和状态存在的环境因素。53环境因素识别的主要类型A废水B废气C噪声D振动；E电磁；F水土流失；G植被；H动植物栖息地；I排洪；J影响河道；K固体废弃物；L火灾；M爆炸；N对周边社区的影响；O节能；P绿化。54环境因素的评价原则541影响全球、社区强烈关注、客户有合理抱怨、对公司形象有影响或不符合环保法律、法规和行业规定等任一方面时，都确定为重要环境因素。542公司在其他情况下确定重要环境因素时应考虑A法规符合性B发生频次C影响范围D影响程度E社区关注度F可节约程度55环境因素的评价方法551对环境因素的评价采用打分法。A对污染物及噪声排放的评价1）污染物及噪声排放的评价按下表进行内容得分A、法规符合性超标5未超标,但与标准值接近3未超标准排放很少1B、发生频次持续发生5间断发生3偶然发生1C、影响范围超出社区5周围社区3场界内1D、影响程度严重5一般3轻微1E、社区关注度非常5一般3基本不关注12）污染物及噪声重大环境因素评价标准当A5或C5或D5或E5或总分ABCDE14时,确定为重要环境因素。B资源消耗评价1）评价方法内容得分F、可节约程度加强管理可明显见效5改造工艺可明显见效3较难节约1G、资源消耗状况（与同行比较）比较多5一般3少12）重要环境因素的评定当EF大于或等于8时，确定为重要环境因素。56重要环境因素的确定各分公司、项目部依据环境因素评价原则、评价方法进行环境因素评价，填写环境因素台帐和识别评价表，并评价出重要环境因素，同时报送公司工程质量技术部，工程质量技术部负责汇总形成公司重要环境因素清单。57环境因素评审更新项目部每年对环境因素进行评审，并将重要环境因素修改情况上报公司工程质量技术部，下列情况发生时应更新重要环境因素清单A适用的相关法律法规发生变化时；B工程项目的重大变更，或项目部增加或完工后；C施工工艺发生重大变化时；6相关文件7相关记录环境因素台帐和识别评价表重要环境因素清单程序3法律法规与其他要求控制程序1目的用来确定本公司质量/环境管理活动中适用的法律、法规和其他应遵守的要求，并建立获取这些法律和要求的渠道。2范围本程序适用于与本公司质量/环境活动相关的国家、地方的法律法规、标准和其他要求的控制。3引用文件文件控制程序4职责41工程质量技术部负责收集与本公司质量/环境控制活动有关的法律法规和其他要求，确认其适用性，制定相应的宣贯计划，并检查监督有关部门遵守实施。42办公室负责相关法律、法规和要求文件的控制管理。43各部门负责组织本部门员工实施宣贯计划并遵照执行。5工作程序51与本公司相关的国家及地方法律法规和其他要求包括A国际公约；B国家环境保护法律法规、标准；C国家标准及行业标准；D地方环境保护规章，标准；E其他相关执法部门的通知、公报等。52法律法规与其他要求的获取与更新由工程质量技术部负责与质量监督部门、环境保护部门及标准情报所等单位和本单位法律顾问保持联系，获取相关的国家、地方标准、行业标准和其他要求。也可通过因特网、政府机构、行业协会、图书馆、书店、报刊杂志、以及咨询本单位法律顾问等渠道获取相关信息，以确保本公司在用版本为最新版本。原则上每半年更新一次。53确认及分发531工程质量技术部根据以下条件确认所获得的法律法规及其他要求的适用性。A是否与本公司质量/环境体系有关。B是否为最新版本每年将所收集的法律法规及其他要求送本单位法律顾问进行一次确认。C根据确认结果编制适用法律法规及其他要求一览表。532工程质量技术部通过编制与环境有关的法律法规和其他要求应用情况来确定环境法律法规和其他要求如何应用于环境因素。533适用法律法规及其他要求一览表和与环境有关的法律法规和其他要求应用情况经管理者代表批准后，由办公室以受控文件形式发放管理。具体按文件控制程序要求进行。54宣贯实施541工程质量技术部负责制定相关法律、法规和其他要求的宣贯计划，报分管领导审核，管理者代表批准后，由办公室以受控文件形式下发有关部门实施。542各部门根据本部门识别的环境因素，对照适用法律法规及其他要求一览表和与环境有关的法律法规和其他要求应用情况确认与本部门环境因素对应的法律法规和其他要求；并组织本部门员工学习。543工程质量技术部应对各部门实施宣贯计划的情况进行检查监督，并将检查结果报告管理者代表。55符合性评价每年内部审核和管理评审时，应对本公司遵守法律、法规及其他要求的符合性进行评价，并采取相应的改进措施。6记录本程序形成以下记录，按记录控制程序控制。61适用法律法规及其他要求一览表62与环境有关的法律法规和其他要求应用情况第二部分D实施阶段的程序程序4文件控制程序1目的对与质量/环境管理体系有关的文件进行控制，确保各相关部门和场所使用有效版本。2范围适用于本公司与质量/环境管理体系有关的文件和外来文件的控制。3职责31总经理负责批准发布管理手册和程序文件。32管理者代表负责审核管理手册和程序文件，批准第三级质量/环境管理体系文件。33各部门负责本部门文件的编制和审核。34办公室负责质量/环境管理体系文件统一编号、发放、修改、回收、归档、销毁等管理工作。35工程技术部负责收集外来标准资料，并确保其现行有效性。36各部门兼职文件管理员负责本部门文件及记录的管理。4程序41文件的分类及编号规则411质量/环境管理体系的文件分为如下几类A管理手册和程序文件；B第三级支持性文件分为管理性文件（有关规章制度和管理办法等），技术性文件（企业标准、工艺技术文件、操作规程、检验方法、施工标准、质量计划等）和外来文件（标准、规范规程、法律法规、建设单位提供的图集图纸及供方提供的资料）；C记录文件。412质量/环境管理体系文件的编号规则A管理手册和程序文件不进行编号B第三级支持性文件编号不包括企业标准编号MF123说明1福州闽发建筑工程有限公司代号；2顺序号，用两位阿拉伯数字表示；3年号第二级支持性文件编号举例MF052001表示福州闽发建筑工程有限公司2001年发放的第5号文件。C记录文件表格号R123说明1记录文件代号，用“R”表示2标准的条款3顺序号记录表格号举例R7401表示9001标准74条款的第1种记录文件表格。413文件分为受控文件和非受控文件，受控文件加盖“受控”印章，非受控文件加盖“非受控“印章。受控文件范围包括质量手册和第二级支持性文件见411中的A,B42文件的编写421管理手册和程序文件由管理者代表组织编写。422第三级支持性文件由各相关部门主管组织编写。423文件编制者在编制文件时要考虑到文件的可操作性并要符合国家有关法律法规和标准的要求。43文件的审批431管理手册和程序文件由管理者代表审核、总经理批准。432支持性文件由编制部门负责人审核，并经有关部门会审后报管理者代表批准。44文件的发放和销毁441管理手册和程序文件发放由办公室编制文件发放登记表，管理者代表批准后交办公室执行，其中发放给本公司各部门和审核机构的为受控本，发放给咨询机构或其他部门的为非受控本。442支持性文件的发放由编制部门提出，并编制文件发放登记表，经部门主管批准后，由办公室负责发放。443文件领用人在文件发放登记表上签名领取。444当需使用文件的人员未领到文件时，不得借用他人的文件复印，以确保各使用场所都能使用文件的有效版本。445当文件使用人的文件破损严重、影响使用时，应到办公室办理更换手续，交回破损文件，按443补发新文件，原分发号不变。办公室文件管理员将破损文件销毁。446当文件使用人的文件遗失了须补发文件时，应经原发放审批人批准后方可重新办理领用手续。447文件销毁，办公室文件管理员填写文件销毁、保留登记表报办公室主管批准后实施。45文件更改451文件需要更改时，应由文件编制部门填写文件更改通知单，说明更改原因和更改前内容、更改后内容，文件更改后应再次批准。手册的更改应在修改控制页（见04章）进行登记，以使手册的更改和现行修订状态得到识别。452文件更改批准后，由办公室根据文件更改通知单负责实施更改，并负责打印、换页或换版，换页时应收回作废的旧页，换版按46实施。46文件的换版与作废461当文件更改内容超过40时应进行换版，原版本文件作废，换发新版本，换版发放按44实施。462作废文件加盖“作废”印章并收回，需作资料保留的由文件管理员再加盖“保留”印章后登记保存，其余作废文件按447规定销毁。47文件的管理471文件经审核、批准后，存档两份（其中一份为原件），原版本文件一律不外借，防止文件丢失和损坏，以软盘贮存的文件，文件管理员进行标识登记归档。472办公室应经常对受控文件进行清理，编制受控文件汇总表使文件更改和现行修订状态得到识别。473各部门公用的文件由兼职文件管理员填写收文登记表，并管理。48外来文件的控制481工程技术部负责编制外来标准资料使用规定，列出本公司使用的各类外来标准文件（包括国家标准、行业标准、地方标准、规范规程、法律法规）的现行有效版本清单，并负责收集。482办公室对发放到企业内部的外来文件进行控制并加盖“受控”印章。49归档的文件和资料应存放在专用柜中，保持干燥，防止霉变、虫蛀和丢失。410内审时办公室组织对现行质量/环境管理体系文件的符合性、适用性、有效性进行评审，发现问题应及时修改，执行45条款。411本程序有关记录按记录控制程序进行管理。5相关文件51外来标准资料使用规定52章节号42记录控制程序6记录受控文件汇总表、文件发放登记表、文件更改通知单、文件销毁、保留登记表、收文登记表程序5记录控制程序1目的通过对质量、环境管理体系记录的收集、标识、编目、查阅、归档、保管和处理，使质量、环境管理体系记录便于检索和存取，防止损坏和变质，并最终为证明产品和质量、环境管理体系运行的符合性和有效性提供证据。2适用范围适用于公司质量、环境管理体系所覆盖的所有单位、部门、项目部的记录的管理。3术语和定义采用管理手册中相关的术语和定义。4职责41办公室负责本程序的制定和修改。42办公室负责本程序实施情况的检查指导。43项目部负责项目部各体系记录的管理，在工程竣工后向公司办公室办理移交。竣工文件按有关规定处理。5工作程序51记录的编写511各部门、项目部应按规定要求做好记录。512记录的内容必须客观、真实、完整，做到字迹清晰、文理通顺、具有可追溯性。513记录的形式可以是书面文字的，也可以是磁带、磁盘、光盘等电子媒体或照片等。514记录的表格按照业主、监理提供的或按有关规范标准、程序文件所规定的表格。52记录的收集公司各部门负责本部门记录收集。53记录的标识记录保存应有明显的标识，标识的内容应当包括记录名称、形成时间、保存期限、保管单位和保管人。54记录的编目根据记录的类型、项目、数量以及其内在的联系确定其目录的顺序及线索，并建立起适宜检索和存取记录的目录，目录应当脉络清晰、分类清楚。55记录的保管归档551工程竣工后，项目部应统一对记录进行整理、装订移交公司，属于竣工文件的纳入竣工文件向业主交付。552公司各部门的质量记录由各部门负责保管归档。56记录的贮存管理及到期限处理561记录的贮存应保证记录的完整性和完好性。562记录的保管人应定期检查、清点记录，对破损和模糊的记录及时修补。563记录的保存期限由相应的保管部门确定。564记录保存到期后，由保管人员列出清单交主管领导审批决定是否延长保存期或进行销毁，并按审批意见执行。6相关记录记录编目程序7人力资源控制程序1目的通过培训提高员工的能力，增强员工的质量、环境意识，使员工满足所从事的工作对能力的要求。2范围适用于承担管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇用人员，必要时还包括供方人员。3术语和定义采用管理手册中相关的术语和定义。4职责41办公室负责本程序的编制、修改和实施情况的检查。42办公室负责编制公司机关岗位任职资格要求。43办公室组织人力资源的培训工作。44各部门负责部门员工考核。5程序51岗位及人员能力的确定511与质量、环境管理体系、过程活动有关岗位包括A各职能部门工作人员；B各类工程技术人员；C专业管理人员（包括项目经理、施工员、质量（检验）员、安全员、材料员、设备员、内审员等）。D特种作业人员（架子工、起重机械司机、场内机动车司机、电工、电焊工等）。512从事质量、环境管理体系过程活动所规定的人员应具有相应的能力，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面综合考虑。513各部门根据本部门工作职责，分配岗位职责。514办公室确定公司机关岗位任职资格要求，报分管领导审批。515岗位工作人员任职要求经审批后，作为人事室选择、招聘和安排人员的主要根据。52能力培训521办公室依据岗位任职要求，根据各部门、项目部提出的培训需求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等从事影响质量活动人员组织相关的培训。522新员工培训（包括转岗人员）A基础教育包括公司简介、员工纪律、体系方针和体系目标、质量、安全和环保意识、相关法律法规、管理体系标准等基础知识等培训。新员工进公司一个月内，由办公室组织培训；B任职基础教育学习本部门工作手册的主要内容。由所在部门负责人组织培训；C岗位技能培训学习施工技术规范、所用设备的性能及操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在职能部门或所在岗位技术负责人组织培训，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。523在岗人员培训按施工生产需要，按照年度培训计划组织培训和考核。524特殊工作人员的培训特殊种工作人员、特殊工序操作人员应按有关规定，到取得国家授权的机构进行培训，取得相应的合格证书后持证上岗；525工程技术人员培训各类工程技术人员是新技术、新工艺开发改进的主力军，应创造条件使他们的知识不断提升，安排对他们的继续培训。53培训计划及实施531根据岗位人员任职条件和员工能力现状，办公室负责编制年度培训计划，经分管领导批准后实施。532年度培训计划应包括培训内容、对象、地点、日期、考核方式等，因故延期、取消或临时急需增办时，应经主管领导批准。533每次培训时,应记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考试成绩等。培训后的有关记录、试卷或操作考核记录等由办公室保存。54评价所提供培训的有效性通过理论考试、操作考核、业绩评定和技能鉴定等方法，评价培训的有效性及受训是否具备所需的能力。55意识培训通过培训、宣传和内部沟通增强员工对其工作重要性和相关性的认识，让员工了解A本岗位工作与实现公司的质量方针和质量目标、保证工程质量及市场竞争能力的关系；B本岗位工作质量对相关联的部门、岗位带来的影响，造成的后果；C认识和确定上、下工序间的支持和保证关系，认识团队协作的重要性，从而不断增强使顾客满意的意识。56保持教育、培训、技能和经验的适当记录561办公室负责建立、保存本单位员工的培训档案。562各职能部门保持本部门员工的岗位工作人员考评记录。563项目经理部保持现场（包括工程、劳务供方）工程技术人员、专业管理人员的有效持证复印件，建立特殊工种人员名单并保持其有效持证复印件。6相关文件61岗位职责7相关记录71年度培训计划72培训申请表73员工培训档案74培训签到表员工业绩评定表程序7施工设备控制程序1目的对施工设备进行有效的控制，以确保其过程能力满足建筑、安装施工要求。2范围适用用于工程施工项目的所有施工设备。3术语和定义采用管理手册中相关的术语和定义。4职责41材料设备部负责本程序的制定、修改和实施情况的检查。42项目部负责施工设备的控制。5工作程序51施工设备的确定项目部负责确定从事工程施工所需要的所有机械设备。52施工设备的提供521施工设备配置项目经理部应根据工程项目的特性选择合适的施工设备，并将所需设备编入施工组织设计，并据此编制施工设备使用计划，材料设备部按设备使用计划配置施工设备。53施工设备的使用531参与施工的设备，应经使用部门检验合格方可使用。起重机械和有压力容器设备等还需有有效使用证明。532进入施工现场参与施工的设备，应填报施工设备进场报验单，经项目部对设备性能、安全装置、环保性能等验收合格后方可进场使用。凡经验收合格的设备都应悬挂“合格”标识。533设备操作人员应经培训、考核合格后持证上岗。操作机械时，严格执行建筑机械使用安全技术规程。项目经理部应保存所有进入项目施工机械操作人员有效操作证的复印件。发现无证或无效证件者，应禁止其上机操作。534项目经理部应贯彻执行机电设备安全操作规程，确保设备安全使用。杜绝违章作业，有效控制噪声，减小扬尘，严防油污泄漏，努力减少对环境的污染，确保作业安全。对发生机械事故的设备，应进行分析处理，及时修理并经检验合格后方准继续使用。535对外租、借设备，项目经理部应与租、借出设备的单位签订设备租赁合同或设备使用协议，合同（协议）中应明确租、借入设备的维护修理（尽可能交由对方负责）和安全使用责任。54施工设备的维护和保养541设备管理部门应根据施工和设备状况编制年度修理计划，经主管领导批准后组织实施。542设备送、承修双方应办理送修设备的交接，修理竣工后应做好设备的验收记录。543设备保有单位应制定设备定期保养、维修计划和组织实施，并做好竣工验收记录。544设备操作人员应做好设备的例保作业，在每班作业前、后及运转中对设备进行检查和保养，认真做好“清洁、紧固、调整、润滑、防腐”十字作业，消除隐患，排除故障。55施工设备的检查551项目经理部设备管理人员应检查、督促设备操作人员的例保作业。每月对参与施工的设备进行一次检查并做好检查记录。如发现不合格的设备应摘除该机的“合格”标识并停止该机施工。对不合格项应及时整改，经验收合格后，才能继续使用。552设备保有单位应定期对租给项目经理部使用的设备进行一次全面巡检，如发现问题应及时处理，并做好巡检记录。553设备管理部门不定期对项目经理部和设备保有单位的设备使用和维护情况进行检查，如发现问题，应以书面形式通知责任单位进行整改，并做好整改的验证。6相关文件61机电设备安全操作规程7记录和表格71施工设备台帐72进场设备验收单73机械设备例行保养记录74设备保养检修记录程序8采购控制程序1目的对采购过程进行控制,保证所采购的物资符合规定的要求2范围适用于本公司工程施工中所需物资的采购过程3职责31材料设备部311负责供方的评价和选择及施工设备的采购312负责制定采购物资质量/环保要求313监督项目部按合格供方名单和采购质量/环保要求实施采购32项目经理部321编制物资（原辅材料、构配件、工程设备）的需用计划；322按合格供方名单和采购要求实施采购；323负责采购物资进场的验证。33工程质量技术部参加供方评价。4程序41本公司对采购物资按其对工程施工质量的影响程度依次分为A、B、C三类，见采购物资质量/环保要求的物资分类明细表。42供方评价和选择421评价供方的准则4211合格供方条件A提供产品符合产品质量/环保标准，并满足建筑工程法律法规要求；B证实其有能力保持稳定的产品质量水平；C具有按时交货的能力；D可接受的价格。4212评价方式A对供方以往的产品质量、环保性能、价格、交货情况和服务情况进行评价。B对新供方根据产品试用结果和保证能力调查结果进行评价。422供方评价4221材料设备部负责会同工程质量技术部对每一种类物资选三家以上供方，按所确定的评价准则进行评价，并将评价结果填写在供方评价记录表上。4222对符合要求的供方列入合格供方名单，报总经理审批。423供方及其产品控制4231提供A类产品的供方需提供质量/环境管理体系证书或质量保证能力的书面证明资料，并具备生产或经营该类产品的许可证。4232每批采购物资进场，项目经理部的材料员均应填写供方供货情况表，跟踪供方提供产品的质量/环保情况和服务质量，并将跟踪结果反馈材料设备部。4233合格供方每年复评一次，重新列出合格供方名单，复评的准则仍依据421。4234材料设备部建立供方的档案，保存评价供方的相关记录以及供方的基本情况资料。43采购信息431材料设备部根据采购产品的产品标准和有关施工规范制定采购物资质量/环保要求含按物资重要程度分类的物资分类明细表，并负责与供方沟通。432项目经理部技术负责人根据施工组织设计和施工进度计划,编制物资需用计划,并在计划中明确物资的名称规格、数量、质量等级、需用日期，经项目经理审批后作为物资采购依据，433施工设备的采购需求由项目部向材料设备部申报，经总工程师审核后报总经理审批。44实施物资采购441项目经理部根据物资需用计划和采购物资质量要求向公司选定的合格供方进行采购。442施工设备由材料设备部实施采购。45采购物资的验证451采购物资包括由业主提供的物资到场后由项目经理部材料员进行验证，检查合格证，核对名称、规格、数量确认实物和送料凭证相符，方可签收。452验收后材料员及时填写供方供货情况表，项目完成后移交给材料设备部。453对于构配件、工程设备、施工设备需在供方现场实施验证时，应在采购信息中明确验证的安排和产品放行方式。454采购物资的检验按工程项目施工过程的监视和测量程序进行。455采购物资验证中发现的不合格采购物资时，项目经理部材料员应进行标识，并报告项目技术负责人处理，执行不合格品控制程序。5相关文件51记录控制程序52工程项目施工过程的监视和测量程序53不合格品控制程序54采购物资质量要求6记录供方评价记录、供方供货情况表、供方质量保证能力调查表、合格供方名单程序9物资进场（入库）控制程序1目的通过对进场（入库）物资的验收、标识、搬运、贮存和复验等作业流程进行控制，保证顾客提供和自行组织采购的物资（包括原材料、半成品、需交付给顾客的设备、安全防护用品、环保设备设施等）满足要求。2适用范围适用项目部对物资的进场（入库）作业管理。3术语和定义采用管理手册中有关术语和定义。4管理职责41材料设备部负责本程序的编制、修改和实施情况的检查；42项目部有关部门负责本程序的实施工作。5工作程序51物资验收511物资到达施工场地后，由项目部组织验收。物资验收包括数量点收、外观检验、产品质量证明资料核对以及进行必要的性能试验，并根据物资验收的结果填写物资验收记录。512根据有关要求需要试验的，由物资部门通知试验部门取样试验，试验部门提供试验报告给物资及其它相关部门。513经检验或试验不合格的物资，按照不合格品的控制程序执行。52物资标识和可追溯性521物资在进场（入库）后，应该设立物资标识。主要物资的标识内容A钢材的标识规格型号（包括材质）、生产厂家、检验状态、试验单号。B水泥的标识内容有；规格型号（包括强度等级）、生产厂家、编号、生产日期、有效日期、检验状态、试验单号。C砂石料的标识规格型号、产地、检验状态、试验单号。D设备的标识设备名称、型号规格、生产厂家、出厂编号、检验状态。检验状态的标识共有四种A未检B已检待定C合格D不合格。522对顾客提供的物资，物资收料人员应及时作出标识、妥善保管，并单独建立明细台帐。523有保存期限要求的物资，标识上要注明有效日期，对超过有效日期的物资要及时作出处理。524物资转移时，负责物资收料和发料的物资人员，应相应地负责转移物资的标识，标识应随物资一并转移。53物资搬运531物资人员负责进库场物资的搬运组织工作。根据其重量、体积、形状、性能特点的要求，选用相适应的搬运设备、工具。搬运人员应熟悉搬运要求，确保在搬运过程中物资不受损失或降低质量性能。532对危险品（易燃、易爆、有毒有害物资）、精密仪器、仪表、易碎品、高大笨重、超长、超宽物资的搬运，项目部必须制定搬运方案后实施。533在搬运过程中，负责搬运的人员应负责保护物资的标识，确保物资标识完好。534委托他人搬运时,双方应签订详细的搬运合同，坚持“谁搬运、谁负责”的原则，确保物资在搬运过程中保质保量。54物资贮存541物资人员根据物资的特性和相关的物资保管规定，安排必要的库房、场地进行贮存。库房应当安全通风，并要有明显的安全防火标记，安全保卫部门负责防火标牌和防火设施的设置、检查、更换。物资人员负责防火器材的保管使用和日常维护。542进库场物资按物资性能、结构、包装状况选择垛型，确定下垫高度，苫盖方法，同时遵循“先进先发”的发料原则。543管库人员对库存物资，必须按相关的物资保管规定进行保管保养,并注意季节性的预防，防止物资发生变质、锈蚀、发霉、失效。55物资复验551以下物资在使用前必须进行复验A超过保存期限的物资；B受潮、发霉、严重锈蚀的物资；C对检验和试验结果有争议的物资；D业主或监理代表要求复验的物资。552物资需要复验时，由物资部门通知试验部门取样试验，试验部门根据试验结果，提供物资试验报告给物资部门。553物资人员根据物资复验结果做好物资复验状态的标识。554复验不合格的物资按照不合格品的控制程序执行。56检查和改进材料设备部每年组织一次物资检查，对存在的问题提出改进的意见，经分管领导批准后实施。6相关文件7相关记录物资验收记录。程序10劳务分包控制程序1目的通过对劳务分包方的评价和选择，并对其分包的项目施工过程进行监控,确保所选劳务分包方有能力满足要求。2范围适用于公司工程项目中外包的施工过程。3职责31经营部负责考察劳务分包方的资质，组织对劳务分包方的评价和选择。32工程质量技术部负责考察劳务分包方的技术能力和以往施工工程质量状况及质量管理水平。33材料设备部、安全监察部负责考察劳务分包方的施工设备状况、施工能力及文明施工。34项目经理部负责组织有关部门对劳务分包方及其施工过程进行监督、检查，定期对劳务分包方进行考核。4程序41劳务分包方的评价与名册建立411劳务分包方的评价内容A资质、施工设备、施工能力；B技术力量及主要施工方法；C以往承接同类工程的业绩；D安全与文明施工记录。412劳务分包方均须填报劳务分包方登记表报经营部。413经营部组织工程质量技术部、材料设备部、安全监察部、项目经理部等部门依据411条款的内容进行评价，并将评价结果填入劳务分包方评价表。414经评价合格的劳务分包方由经营部列入合格劳务分包方名册，报总经理批准；经营部应保持劳务分包方评价记录。42劳务分包方的选择项目经理部根据施工需要向经营部提出劳务分包申请，并填写劳务分包申请表，经营部从合格劳务分包方名册中选择，并报总经理批准。43分包合同431项目经理部应与劳务分包方签订分包合同，合同由项目经理部拟定，经营部审核，总经理审批。432合同主要内容应包括分包工程项目名称、分包范围、工程量、价格、工期要求、质量验收标准；交工验收、付款方式和违约处理条款等。44对劳务分包方及其施工过程的控制441项目经理部根据分包合同的要求对劳务分包方及其分包的工程项目施工进行检查、监督A检查、监督分包方按施工图纸和施工验收规范、规程施工；B检查、监督分包项目施工进度计划的执行；C检查、监督分包方的安全生产文明施工；442对劳务分包方进行考核，每季度考核一次，考核内容A施工组织与施工管理；B分包工程项目的施工质量；C分包工程项目的施工进度计划完成情况；D安全生产与文明施工。443供方考核记录经项目经理审核签字后报公司经营部备案。444劳务分包方在完成合同规定的施工项目后，应由项目经理部对其履行合同的情况作出总的评定,并填写劳务分包方考核评定表，报送经营部备案。445合格劳务分包方的复评A经考核评定为不合格的劳务分包方从合格劳务分包方名册中删除；B每三年对合格劳务分包方进行复评，由经营部另造名册。5相关文件51中华人民共和国合同法52文件控制程序53采购程序54记录控制程序6记录劳务分包方登记表、劳务分包方评价表、合格劳务分包方名册、劳务分包申请表、劳务分包方考核评定表、程序11生产作业控制程序1目的使承建的工程项目严格按照规定的程序进行管理和作业，确保生产作业始终处于受控状态，向顾客提供合格的、符合合同要求的产品，符合公司质量、环境管理体系的运行要求。2适用范围本程序适用于公司承建的各类工程项目的生产作业过程。3术语和定义采用管理手册中相关的术语和定义。4职责41公司工程质量技术部负责本程序的制定、修改和实施情况的检查。42项目部负责本程序的具体实施。5工作程序项目部的施工生产全过程均应在受控条件下进行。51施工准备511施工调查A施工调查由项目经理组织人员参加。技术性复杂的工程由公司工程质量技术部派人参加。B施工调查后由项目部整理、写出施工调查报告，作为编制施工组织设计、编制项目管理计划和进行施工管理决策的重要依据。对可能选用的主要建筑材料提出取样试验意见。512交接桩及施工复测A交接桩由项目经理组织，项目总工负责，项目部相关的技术人员参加。B项目部总工程师依据设计单位提出的原设桩点平面图、剖面图及说明资料，组织项目部技术人员，进行室内审核和现场核对。在交接过程中项目部技术人员用测量仪器对重要桩、点进行施测确认，作出详细记录，交接中发现的问题应由交桩方提出处理办法，双方确认后，写出交桩纪要，并签认。C交接桩后，由项目部总工程师组织技术人员对工地进行复测，提出复测报告（含相关资料），必要时需把复测资料报送监理签认。复测中发现的控制点不闭合问题，应及时联系相关单位处理。D开工前由项目部总工程师组织有关人员对工程主要控制点进行护桩测设，并绘制出护桩布置图。513图纸自审A项目部收到设计文件后，由项目部总工程师负责组织有关工程技术人员进行认真细致地阅读和核对。B项目部技术部门负责填写图纸自审记录，经项目总工审核后送交业主，以便业主及时安排设计技术交底。514施工组织设计的编制与审批A实施性施工组织设计或施工方案（含作业指导书）由项目经理/项目总工负责组织编制，项目总工审批，报工程质量技术部备案。B大型工程、技术性复杂或施工难度大的工程施工组织设计或施工方案，报工程质量技术部审核，公司总工程师审批。515开工复工报告在工程具备开工复工条件后，由项目部负责填写开工复工报告，报监理和业主审批。审批后的开工复工报告复印件送公司工程质量技术部备案。52基础设施和工作环境控制521施工组织设计应包括基础设施的需求和布置计划，并按批准的方案实施。522施工现场布置的相应设施要满足职业健康安全、文明施工、环境保护等方面的要求。523对工作环境有特殊要求的项目或过程应在施工组织设计中予以规定，实施时提供必需的工作环境，并做好有关记录。气候或季节性对施工有影响的项目或过程，也应制定相应的措施进行控制。53生产作业过程控制531测量放样测量放样要使用经核准合格的测量装置，按照有关测量规范实施。532技术交底生产作业前，技术人员应向有关作业人员进行施工技术交底。交底书需经其他的技术人员复核，交底应履行签字手续。按照公司质量、环境管理体系的要求，技术交底书应包括以下内容A为了工程完成所必须的技术方法；B工程项目的质量要求及采取的质量措施；C工程项目的环境保护要求及采取的环保措施；D工程项目中的职业健康安全风险及采取的职业健康安全保护措施；E为保证工程成本的控制，所采取的措施。533施工作业控制A项目部应根据施工组织设计的计划安排组织和使用适宜的设备，设备控制按施工设备控制程序执行。B施工使用的仪器、仪表必须按规定进行检定，经检定合格的仪器、仪表要有检定合格证书，并贴上明显标志或挂上标牌。C施工作业要严格按照交底书的尺寸、标准和要求进行操作，施工员要跟班指导核对，在确认无误后方许作业。D项目部技术人员、施工员根据当日的生产作业情况填写工程日志，并妥善保管，以便工程竣工后纳入竣工文件一并移交。534需确认的过程（特殊过程）控制当生产过程所形成的质量特性不能由后续的监视或测量加以验证、不易或不能经济地进行验证是否符合要求的过程应确定为“特殊过程”。常见的特殊过程有大体积混凝土浇筑、钻孔灌注桩、钢筋焊接、防水层施工、预应力钢筋或钢铰线张拉等。特殊过程施工应作如下控制A属于特殊过程的，应在该项目管理计划中予以明确过程及控制方法，必要时由项目部主管技术人员专门编制施工方案或作业指导书进行控制。B特殊过程要由具备资格的人员操作，需要时应事先进行能力鉴定和培训。C特殊过程中使用的机械设备在施工前要对其性能进行必要的鉴定。D项目部技术人员、质检员或施工员要按照制定的施工方案或控制方法对特殊过程进行必要的监控，对过程参数或产品特性在施工后进行必要的连续监控。E对重要的特殊过程鉴定，应保存记录。F当作业周期较长、或作业条件发生变化时，必要时要进行再次确认。535验证、确认、检验和试验按过程及产品监视和测量控制程序进行控制。536项目部对环境因素风险的控制按化学危险品控制程序施工扬尘、污水、噪声、固体废弃物控制程序实施。54作业过程、半成品、成品的标识和可追溯性541作业过程和半成品的标识用检验批、分部、分项工程质量验收记录表标识；工程成品的标识用单位工程质量验收记录表标识。542检验不合格的作业过程、半成品、成品应按不合格品的控制程序进行处置。543对施工中不符合环境保护管理的状态、措施等应进行相应的处置。55产品防护551施工组织设计应含成品、半成品防护的方案或措施。552项目部在各单位工程施工前，应根据工艺、构造和安装等特点，制定有效的成品、半成品防护措施，并交底实施。553成品防护负责人对实施情况要进行记录。如果发现成品损坏或污染要报告项目经理，由项目部根据损坏程度及时组织修复。554防护从成品、半成品形成后开始，至工程移交后结束。56顾客沟通561项目部应定期向业主和监理汇报工程施工进度、生产动态及存在的问题，认真听取业主和监理的意见，满足和实现业主的有关要求。562一切生产作业均应根据业主批准的设计文件实施。如有充分理由和根据，需变更批准的设计文件时，应事先与业主、设计、监理等单位充分沟通，取得共识，按有关规定程序办理变更手续。563当施工过程中发现设计文件有差错、设计图纸与实际地质情况不符时，项目部应在施工日志中做好记录，及时提出意见和建议，或提出变更理由并提供必要的资料，在正式形成书面文字后请监理、设计单位和业主签认。564项目部在施工过程中和竣工交验后，应及时收集业主对产品的反馈信息、满意程度或抱怨意见，对业主的意见要认真分析原因，制定相应措施，满足要求。57数据分析和持续改进项目部应通过过程监视和测量不断收集和分析反映和影响工程质量的有关资料和数据，提出提高施工工艺水平、克服质量通病和改进工程质量的有关措施或对策，并经项目总工批准后实施，以期持续改进产品质量。58竣工交验581工程竣工后，由项目部负责编制竣工文件、填写竣工报告和竣工验收申请表，报送业主。582业主组织验收时，项目部应及时办理签认手续。583对交验中提出的问题，由项目部组织整改，直到业主满意为止，并办理交接手续。59分包工程控制分包工程按照劳务分包控制程序执行。6相关文件7相关记录交桩纪要；复测资料；护桩布置图；施工调查报告；图纸自审记录；施工组织设计及审批表；工程开工复工报告；测量放样记录；施工技术交底；特殊过程作业记录；设备控制记录；试验报告；隐蔽工程检查记录；检验（测试）记录；分项、分部、单位工程质量评定表；工程日志；工程变更单；业务联系单；工作环境控制记录；产品防护记录表；质量分析及改进实施记录；工程竣工验收报告；工程竣工验收纪要。程序12施工扬尘、污水、噪声和固体废弃物控制程序1、目的针对公司与施工扬尘、污水、噪声和固体废弃物有关的重要环境因素，制定操作要求和运行标准，确保其符合环境目标与指标的要求，以实现环境行为的不断改进。2、适用范围适用于与施工扬尘、污水、噪声和固体废弃物有关的重要环境因素的活动、产品、服务。3、职责31项目部执行本程序，按照程序中规定的运行准则，制定具体措施或环境管理办法，加强对识别的重要环境因素的控制。4、术语和定义引用公司管理手册中的有关术语和定义。5、工作程序51废气的控制511施工现场应严格遵守生产操作规程，对于有挥发并能造成大气污染的物料，应严格密封，减少液体原料及产品的挥发，将废气排放量控制在最小。512不得在施工现场熔化沥青和焚烧油毡、油漆和其他可产生有毒有害烟尘和恶臭气味的废弃物。513施工现场、办公区应使用低硫煤，尽量减少二氧化硫的排放。514公司使用工程机械设备，应定期保养，加强维护，避免污染。办公用车辆，按时检测，尾气排放合格。52废水的控制521工程部、办公室负责对员工进行节约用水教育，从源头上减少污水的产生。522施工现场的泥浆和污水（机械设备、车辆冲洗产生的废水）未经处理不得直接排入城市排水设施和河流、湖泊、池塘。523机械维修过程产生的废油，应全部回收，送往有资质的部门进行处理。524沾有化学品、油类等的地面、容器及各类工具，应先对表面的化学品、油类进行处理，再用无磷洗涤用品清洗。525施工现场如设立临时卫生间，应对卫生间排出的污水进行处理，不得随便排入城市排水设施和河流。526食堂排放的污水应设滤网，滤掉显见悬浮物并经隔油池去油后，排入污水管道。指定专人负责定期清理或更换滤网及隔油池浮油和淤泥。527食堂冲刷灶具、器皿应使用无磷洗涤用品。53粉尘的控制531散装水泥应存放在容器里，袋装水泥要入库保管。散落灰及时装袋，使用时避免扬尘，包装袋回收。532散装块灰、袋装灰粉要严密苫盖，避免散落扬尘。533混合料、级配石运到现场应成堆码放、撒水并苫盖，及时摊铺压实，按需上料避免存放。534外加剂（粉状）应入库保管，使用时避免扬尘。535道路、市政管线工程要合理安排，分段施工，减少土方开挖面积和存留时间。采取措施，防止泥土流失到附近道路上。536施工现场周边要设置硬质围挡，主要道路要硬化并保持清洁。随时修复因施工损坏的路面，以免产生浮土。537施工车辆驶出现场前，要将车轮和槽帮冲洗干净，防止车辆带泥上路。538施工现场存土表面应拍实，必要时洒水保湿或进行覆盖。539外运土方、渣土的车辆，不得超量运载，装载物要低于槽帮015M，采取苫盖或用封闭车运输，防止尘土飞扬、洒落或流溢。5310现场搅拌站要进行封闭并安装喷雾降尘设备。5311施工现场应制定清扫和洒水等降尘措施，并设专人负责现场洒水降尘和及时清理浮土。5312工期在一年以上的施工现场应进行绿化。5313工程部负责检查施工现场降尘工作，发现问题及时处理。54噪声的控制措施噪声控制可以从