doc-《丰和营造(建筑装饰)公司质量环境职业健康安全一体化管理手册》(53页)-质量制度表格

编号FH/QEOB201120110905发布20110910实施中国南昌江西丰和营造集团有限公司质量/环境/职业健康安全一体化管理手册目录目录前言质量管理体系说明01发布令702授权令803任职书904企业概况1005管理方针与目标1106手册的管理121范围132规范性引用文件133术语和定义134管理体系1441总要求14423文件控制15424记录控制165管理职责16521以发包方、员工、社会和相关方为关注焦点16522环境因素识别与评价16523危险源辨识、风险评价和风险控制的策划17524法律法规和其它要求1853管理方针1854策划1955职责权限和沟通20552内部沟通与信息交流2556管理评审256资源管理277施工实现2872与发包方员工社会有关的过程30722与施工建设服务和工程项目有关要求的评审3074采购3175施工建设和工程项目的提供33751施工建设和工程项目的提供的控制33752施工建设和工程项目的提供过程的确认34753标识和可追溯性34754发包方财产35755产品防护2576监视和测量设备的控制3677职业健康运行控制3678环境运行控制3779应急准备与响应388测量、分析和改进3981总则3982监视和测量39821发包方、社会和其它相关方满意39822内审39823过程的监视和测量40824施工建设服务和工程项目的监视和测量41825职业健康安全绩效的监视和测量41826环境绩效监视和测量41827合规性评价4283不合格事故事件不符合的控制4284数据分析4385改进44851持续改进和创新44852纠正措施44853预防措施44854创新措施45附录ABC4653前言江西丰和营造集团有限公司质量/环境/职业健康安全一体化管理手册（简称管理手册）依据GB/T190012008质量管理体系要求、GB/T504302007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南、GB/T280012001职业健康安全管理体系规范,并参照Q/GDW22003安全生产健康环境管理体系规范编制。根据对GB/T190012008质量管理体系要求、GB/T504302007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南和GB/T280012001职业健康安全管理体系规范标准在指导思想、基本原理、框架结构、内容、性质诸方面的一致性和兼容性的充分认识，以及对四个标准不同之处的充分认识，结合公司的客观需要和实际，本手册以GB/T190012008质量管理体系要求标准为主线，兼容整合了GB/T504302007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南和GB/T280012001职业健康安全管理体系规范两个标准的要求，并参照Q/GDW22003安全生产健康环境管理体系规范，建立了适合本公司的质量/环境/职业健康安全一体化管理体系（简称管理体系）。管理手册系统而又纲领性地阐述了公司管理体系的整体要求，反映了公司管理体系的总貌。它是向公司内部和外部提供关于公司管理体系一致性信息的文件，它是各级管理者和发包方、相关方、第三方了解公司管理体系的依据，也是指导公司建立并实施管理体系的基本准则和指南。本管理手册由综合事务部提出并归口。本管理手册由贯标办负责起草。本管理手册主要起草人钱胜审核姚志勇批准揭建刚质量管理体系说明我公司的管理方针，也是对工程质量控制的指导思想是规划管理创建精品，遵章守法保护环境；规避风险关爱生命，持续改进不断发展。一质量控制目标我公司承诺一旦中标，在合同实施的整个过程中，时刻将质量控制工作放在各项工作的首位，从工序质量控制入手，以“单元工程质量检查合格率100，分部工程优良率90，单位工程质量优良”为总体奋斗目标。二质量保证体系我公司将建立健全质量保证体系，以确保整个工程的施工质量能达到目的优良。三质量保证措施在项目的实施过程中，我公司将建立质量控制机构，明确质量控制的程序，以确保施工过程中的工程质量。本公司确定以多出精品工程作为全公司质量上水平的重要工作思路，在实施期间由项目经理部按质量手册和内部质量体系进行管理、审核把关，参照合同议价及行业质量检验评定标准对本工程质量进行验收，从材料进场到工序质量控制和成品质量控制，严格按质量控制程序进行。为此在本项目的实施过程中我公司将采取以下措施1、明确工程质量控制目标创全优、争一流，确保工程质量达到优良等级，做到结构物“内实外光，尺寸准确，线型流畅，色质均匀”，这是我公司明确的质量控制目标。2、建立健全内部的质控体系公司建立项目内部质控体系，实施双线质量控制体制，即以项目经理为首的行政控制网络与以总工程师为主的技术责任控制网络，对工程质量实行全面控制；项目经理部建立健全三级质检体系，即作业班组设兼职质检员，施工队设专职质检员，项目经理部设质检工程师，实行三级自检。在现场质量管理中，按质量手册的要求，重点结合项目合同文件，对项目实施全过程的质量进行控制和监督，并按排专业人员专门负责委托外加工工程质量和进度的控制。3、进行全员技术培训，坚持技术交底制度开工先开课，每单项工程开工前，由经理部组织技术、管理人员、各施工队负责人进行技术培训，同时进行技术交底，以使所有施工人员都能熟悉图纸、了解技术规范和施工方案，明确技术要求，做到技术指标人人心中有数。对各道工序的工艺质量标准和要求由项目部形成文字，分发至各道工序施工人员，同时通过专项培训的方式使职工明确自己的工作标准及要达到的目标，培训合格后方可上岗。4、加强职工的质量意识的宣传教育通过工地宣传、会议等形式对参加施工人员进行工程创优的重要意义教育，从而使全体员工明确公司的质量目标，摆正质量与进度，质量与效益的关系，为保证创优提供保障。5、坚持企业内部三级检查验收，严格执行监理程序为确保工程质量，每道施工工序要进行自检，上道工序不合格严禁下道工序施工，施工班组及各工序施工人员进行互检、自检。互检合格后，由专职质检员检查，填报验收表，无专职质检员签发的施工通知，不得擅自进行下道工序的施工。除经理部、施工队严格自检外，尤为重视严格遵循监理程序，做到每道工序都要得到监理的验收和批准。6、坚持原材料检验及试验制度我公司将建立检验体系，负责对到工的各种施工材料进行验收，钢筋、水泥首先检查质保单，对水泥现场抽查试验凝结时间及体积安定性等；对钢筋作原料和焊接拉件、变曲试验；砂石料检查颗粒级配和含泥量，有无有害杂质（以防止碱骨料反应）；混凝土做各级配的配合比试验，施工中按规定抽取样试样检查，及时提供强度增长情况,为施工配料提供修改依据,严格执行配料单制度对土方及时做好回填方选料试验及填筑中压实度试验。7、坚持质量奖惩制度本工程执行“质量终身制”。本公司法人代表、项目经理和技术负责人，对本合同工程质量分别负终身责任、直接责任和技术责任。明确各分部工程、单元工程的质量直接人和技术负责人，建立身份证档案报发包人，施工期间，主要人员在现场显著位置立牌告示。公司将与参施人员、质检人员，分项目负责人签订质量包保责任状，明确奖罚标准，奖优罚劣，保证兑现，用经济手段保证质量措施落到实处。对工程质量优良的施工人员、班组进行表扬奖励，对质量一般或不合格的施工人员及班组进行经济处罚，实行“质量保证金”制度。8、设置质量预控点，实行质量一票否决制我公司将根据本工程特点结合以往施工经验，排出每一个分项工程质量控制的关键点，制定出质量预控措施下发到各施工班组，使大家明确质量控制的重点，使质量目标纵向到底横向到边。在工程施工过程中，坚决贯彻“质量一票否决制”，不合格工程一律返工，在工期与质量出现矛盾时，首先保证质量。9、加大工中监控力度，实施现场盯岗制度坚决改变质量管理的常规做法，改事后评判为工中控制，把重点放在工序质量控制上，实行现场盯岗制度，在施工过程中，经理部主要管理人员和技术人员都必须在现场进行盯岗把关，坚持三工，即“工前布置、工中检查、工后评比”，在施工中加强工中质量检查和控制，做到道道工序有技术、质检人员值班，道道工序有检查签证。10、严格施工质量检查程序工程施工中严格现场质量检查程序，上道工序未检查，下道工序不得开工。01发布令为了具有稳定地提供满足发包方要求和适用的法律法规要求的工程施工建设服务和工程项目的能力，不断提高本公司的管理水平，公司依据GB/T190012008管理体系要求、GB/T504302007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南、GB/T280012001职业健康安全管理体系规范标准，建立并实施质量/环境/职业健康安全管理体系，是公司在新形势做出的一项重大的战略性决策，其目的和意义在于推进管理工作与国家行业接轨，实现各项工作的规范化、法制化；夯实管理基础，提高管理科学水平；强化安全生产，主动促进职业健康；节能降耗，保护环境，实现良性和可持续发展；承担责任，满足发包方，服务社会，塑造良好的企业形象；不断追求卓越，增强企业综合竞争能力。管理手册经最高管理者审核，具有符合性、适宜性和可操作性，是公司建立管理体系并使之有效运行的法规性、纲领性文件，是公司开展质量管理活动、环境管理活动和职业健康安全管理活动的基本准则和指南，是全体员工的行为规范，同时也是公司对发包方和相关方的承诺，全体职工必须遵照执行。管理手册自2011年09月05日颁布并于2011年09月10日施行。特此发布。总经理揭建刚二0一一年九月五日02授权令为了保证我公司质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进，现授权姚志勇为管理者代表，并赋予以下职责和权限A确保质量/环境/职业健康安全管理体系的过程得到建立、实施和保持；B向公司总经理报告质量/环境/职业健康安全管理体系的绩效，包括改进的需求；C在本公司范围内，使全体员工意识到满足发包方要求并做好环保、职业健康的重要性；D就质量/环境/职业健康安全管理体系第二、三方审核等有关事宜，负责对外沟通与联络。总经理揭建刚二0一一年九月五日03任职书经全体员工投票选举结果，现任命钱胜担任江西丰和营造集团有限公司员工代表。其主要职责是1代表员工就员工所关注的职业健康安全管理体系运行及相关事宜和合理化建议向职业健康安全管理领导汇报；2参与职业健康安全管理方针、目标的审查，参与管理评审；3参与职业健康安全管理方案的制定和重大职业健康安全的决策；4负责回答和解释员工的问题，传达公司的职业健康安全管理信息；5保持与管理层以及员工之间的沟通。总经理揭建刚二0一一年九月五日04企业概况公司成立于1993年，具有房屋建筑工程、市政公用工程总承包一级资质和建筑装饰装修工程、园林古建筑工程、土石方工程、地基与基础工程专业承包一级资质。公司注册资本5000万元，年平均施工能力达30亿元。集团下属5个子公司、22个驻省内外分支机构和40多个项目部，总资产达一亿多元，并建立一套以总经理负责、三总师为首的技术管理体制，通过了ISO9000质量管理和安全、环保“三位一体“的保证管理体系，工程业务范围遍及全省乃至全国各地，公司已从劳动粗放型向知识密集型、智能管理型转变，基本形成了多元化、全方位经营的民营集团化建筑企业。公司坚持以“诚信为本，依法经营，创一流工程，争最佳效益”的经营理念，以科学发展观为指导。近年来，工程质量合格率和合同履约率100，业主满意率98以上，并创出省、市优良工程30多项，省市安全文明施工样板工地多个,经济效益逐年递增，整体施工实力大幅提升。2010年，签订工程合同总额8亿多元，完成施工总产值4亿多元，上交税金795万元。公司在取得持续发展的同时，在科技研发和创新工作中成绩斐然。从1999年开始，公司成立了科研中心，先后研制出有价值的科技成果20余项，其中新型屋面隔热块、自保温轻质内外墙板、新型不拆卸模板、保温隔音密肋型轻楼板等15项科研成果获国家发明专利。2008年公司申报的“FENGHEGROUP及图形”被确认为江西省著名商标，成为全省建筑行业首家获得商标的施工企业。2010年公司已有三项工法通过省级工法。公司注重企业文化建设和社会公益事业，13年来，资助贫困学生509人次，累计捐款捐物近百余万元。中央电视台、中央广播电台和省市新闻媒体先后进行了多次报道，在社会各界引起较大的反响，取得了显著的经济效益和社会效益。公司先后被江西省人民政府授予“全省先进非公有制企业”和国家工商总局授予“全国重合同守信用单位”，并荣获省、市先进施工企业、省特级诚信企业、省重合同守信用AAA企业、市五一劳动奖状、文明单位、省用户满意企业、明星企业和南昌市建筑业综合实力三十强企业、全国用户满意工程等30多项荣誉称号。公司地址江西省南昌市红谷滩新区丰和中大道1496号邮编330038电话079183856632传真079183854685邮箱EMAILFHYZ888163COM网址WWWFHYZCOM05管理方针与管理目标041公司管理方针规划管理创建精品，遵章守法保护环境；规避风险关爱生命，持续改进不断发展。注第一句与公司经营宗旨相符，强调建设精品工程，强化过程的规划性控制；第二句是对环境保护的承诺保护环境，降低消耗，预防对环境的污染；第三句是对职业健康安全的承诺，严格控制职业健康安全风险，保障员工健康和安全；以上三句分别对应质量、环境、职业健康安全，表明了公司基本目标追求，为公司制定和评审管理目标、指标提供了框架，同时既体现了公司对发包方、社会、员工、法律法规的承诺，也反映了公司与发包方、社会、员工的共同的价值趋向与融合；第四句是对持续改进的承诺，体现了总公司的工作理念和企业价值观。意指公司通过持续改进，追求工程和管理的卓越质量，从而实现冲出全省走向全国的战略思想。042公司管理目标1确保施工工程优良率90以上；2工程及时交付率为100；3发包方满意率90以上4施工项目环保检测100达标并固体废弃物100分类；危险固体废弃物100按法规处置；噪声达标排放。5无死亡或重伤事故，轻伤低于3起/每季度并脚手架作业100按照规范搭设；高空作业护栏及安全网设置率100；临时用电管理全部符合要求；“五临边”、“四口”防护全部符合要求。个人劳动防护用品佩戴符合率98以上是本公司中、长期目标，短期目标在年度计划中体现。编制萝莉审核姚志勇批准揭建刚日期201195日期201195日期20119506手册的管理051编制、审核和批准A管理手册的起草工作由公司总经理策划，综合事务部负责编写；B管理手册起草完毕，由管理者代表组织公司有关部门进行讨论，管理者代表审核，公司总经理批准发布。052发放、使用A管理手册由综合事务部负责印刷、保管、发放；B管理手册的使用公司内部必须使用具体有分发号并盖有“受控”标记的管理手册，任何个人或部门不得使用“非受控”的管理手册；向发包方及有关单位提供的管理手册属非受控文件无需在封面加盖“受控”标记，提供时由综合事务部进行登记；C管理手册持有人应爱护手册，确保其完整、整洁；任何持有质量手册的个人或部门不得私自增送他人，也不准复印；D管理手册是公司管理体系运行的基本法规，任何部门或个人不得以行政手段干预其执行；E当管理手册持有人因工作变动不继续持有时，应主动到综合事务部办理归还手续。053手册的修改A管理手册经运行实践需要进行局部条款修改时，由有关部门提出申请，综合事务部负责修改；修改后的内容报管理者代表审核，总经理批准，并通知到持有“受控”管理手册的所有人员；B管理手册的主要内容或布局有重大修改时，由科技生产部组织人员进行修订，并按原审批程序审批。054手册持有人的责任A管理手册持有人必须组织分公司职工贯彻执行其有关规定；B管理手册持有人必须妥善保管“受控”的手册，如发生丢失，应写出书面材料，并经管理者代表批准，方可向综合事务部提出补发申请，办理相应手续后补发。分发号延用原分发号并加盖“补发”字样。质量/环境/职业健康安全一体化管理手册1范围本管理手册是公司开展质量管理活动、环境管理活动、职业健康安全管理活动的基本准则和指南，是向发包方、社会、本公司员工及各相关方证实本公司质量保证、环境保证及职业健康安全保证能力的依据。本管理手册适用于公司施工建设服务和工程项目过程及相关范围内所有涉及质量、环境、职业健康安全各个过程管理的要求；适用于公司内部对三标一体化管理体系（简称管理体系）的审核、评审和持续改进；适用于第二方审核和第三方对公司管理体系的认证审核。本公司在施工建设服务和工程项目过程中，按即定施工或检修规程规范进行，较重大建设工程由专事设计院所设计，公司不需设计和开发功能，因此，根据标准GB/T190012008IDTISO90012008质量管理体系要求“12应用”中允许删减的规定，将“73设计和开发”条款以及GB/T504302007工程建设施工企业质量管理规范“103施工设计”予以删除，此删减不影响本公司提供满足发包方要求和适用法律法规要求的能力和责任。2规范性引用文件GB/T190012008IDTISO90012008质量管理体系要求GB/T240012004IDTISO140012004环境管理体系要求及使用指南GB/T280012001职业健康安全管理体系规范Q/GDW22003安全生产健康环境管理体系规范GB/T504302007工程建设施工企业质量管理规范1建筑工程施工质量验收统一标准GB503002001；2建筑地基基础工程施工质量验收规范GB502022002；3砌体工程施工质量验收规范GB502032002；4混凝土结构工程施工质量验收规范GB502042002；5木结构工程施工质量验收规范GB502062002；6屋面工程质量验收规范GB502072002；7建筑地面工程施工质量验收规范GB502092002；8建筑装饰装修工程质量验收规范GB502102001；9建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB502422002；10建筑电气工程施工质量验收规范GB503032002；11地下防水工程质量验收规范GB502082002。建设工程质量管理条例国务院2000130江西省安全生产条例200751南昌市安全生产条例20051113术语和定义本管理手册采用GB/T190002008IDTISO90002005质量管理体系基础和术语、GB/T504302007工程建设施工企业质量管理规范的术语定义。此外31供方系指为本公司提供建筑材料、构配件和设备的生产厂家或商家。32产品系指本公司提供的工程建设的项目工程。33顾客系指接受本公司产品的建设者、发包方。发包方就是顾客。4管理体系41总要求公司依据GB/T190012008质量管理体系要求、GB/T504302007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南、GB/T280012001职业健康安全管理体系规范的要求，结合自身特点和质量管理需要，建立文件化的质量/环境/职业安全健康管理兼容的管理体系，加以实施和保持，并持续改进其有效性。公司始终将“满足发包方要求”作为施工建设的基本原则,为此应做到A为确保管理体系的充分性，公司对管理体系所需的过程，及其在整个公司的应用进行识别，这应包括管理职责、资源提供、施工建设服务与工程项目实现、运行控制、测量分析和改进有关的过程。识别这些过程时，可采用树图、流程图、系统图和矩阵表等方法；B确定这些过程的排列顺序、相互作用及过程的接口，特别应针对施工建设服务和工程项目影响大的过程、复杂过程、关键过程和特殊过程；C制订文件化的管理体系文件，如管理手册、程序文件、管理制度、运行规程、作业指导书、技术标准及流程卡等，规定对上述过程有效运行的方法和准则；D确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程进行监视、测量和分析；E实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。作为总承包的工程建设施工企业,实现过程包括了子过程1投标、合同签订过程；2采购过程；3施工过程；4竣工交付过程；5工程回访与保修过程；6以上过程中影响工程质量、环境、安全的外包过程（如设备租赁、物品的采购或劳务等）。本公司二次检测、测试、施工机械设备租赁含操作服务、部分劳务招用,为分包过程,公司按有关要求进行管理并控制。42文件要求421总则本公司管理体系文件是管理体系运行的依据，包括A形成文件的公司的管理方针、管理目标和指标；B管理手册规定了本公司管理体系要求，是纲领性文件；C形成文件的程序文件和记录程序文件是管理手册的支持，它描述并控制管理体系各个过程及涉及到的部门的活动，明确了过程的输入、输出及相互关系及各项活动内容；记录文件是程序文件的支持。详见附录中慧公司管理体系程序文件目录清单记录汇总清单；D其它文件其它文件是针对具体管理活动和操作进行描述、规定的文件；包括有作业指导书、工艺文件、工艺规程、形成文件的记录、管理计划、相关标准和制度等；E文件可采用任何形式或类型的媒介。为确保过程的有效策划、运行和控制，根据本公司的业务范围，结合本公司职工队伍的现状，制定出较为详细且便于操作的作业指导书、工艺文件、规范、制度等。记录是管理体系有效实施的客观证据，本公司为了确保管理体系的有效运行和管理体系持续改进得到满意的信息，对记录的内容和格式都做出了具体的规定和要求，并按照记录控制程序进行管理。422管理手册管理手册是本公司管理体系纲性文件，旨在实现本公司的管理方针和管理目标、指标。表述了管理体系过程之间的相互作用，及各要求的领导职责、归口管理部门和协助、配合部门。423文件控制4231总则为保证本公司管理体系的有效运行编制形成文件控制程序，对与管理体系要求有关的文件进行控制，以确保文件的充分性和适宜性，并确保在所有工作场所都能使用有效版本。4232文件的批准A所有文件发布前，须经授权人审批，以确保文件是充分和适宜的；B管理手册经职能部门讨论通过后由管理者代表审核，总经理批准；C程序文件由文件编写部门领导审核，管理者代表批准；D其它文件可根据性质不同由编制部门负责人审核或批准，必要时由相关部门会签和公司领导批准。4233文件的评审、更新公司管理体系文件发布运行后，在适当时期内，应收集文件执行情况的信息，对其可操作性、充分性和有效性进行评审，必要时进行更新，并再次批准。4234文件的管理公司管理体系中的管理性文件（含外来文件）由综合事务部负责管理，技术性文件（包含外来文件）由科技生产部负责管理。文件发放前应经授权人批准，发放时进行标识和记录，以确保A公司各使用场所能得到相关文件的有效版本；B文件保持清晰、易于识别和检索；C确保组织所确定的策划和运行管理体系所需的外来文件得到识别和分发得到控制；D及时从发放和使用场所撒回失效或作废的文件，防止错用、误用，并加盖作废标识章与有效文件隔离存放；E需要保留已作废的文件，在保留的文件上标识“作废留用”章并隔离存放。424记录控制本公司编制形成记录控制程序以确保为提供符合要求及管理体系有效运行证据活动受到控制。记录可采用任何形式或类型的媒介。记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限处置按记录控制程序执行。5管理职责51管理承诺公司总经理应通过以下活动，对建立、实施管理体系并持续改进改进管理体系的有效性的承诺提供证据A利用各种形式向全体员工传达满足发包方要求和法律、法规要求的重要性；B制定本公司的管理方针和管理目标；C主持实施管理评审；D确保管理体系运行所需资源的提供，配备适宜的人员、装置、设备、工作环境和基础设施。E将发包方、法律法规及相关方要求转化到施工建设服务和工程项目等作业活动过程中。52关注焦点521以发包方、员工、社会和相关方为关注焦点A公司以增强发包方、员工、社会和相关方企业满意为根本追求，确保他们的要求得到确定并予以满足；B公司识别发包方的要求与期望，并及时转化为本公司的要求，使要求得到确定与予以满足，增强发包方满意；C公司识别并对安全生产、职业健康安全风险及重大环境影响因素进行有效控制，满足法律法规的要求，增强员工、社会和相关方满意。522环境因素识别与评价5221公司判定重要环境因素并对其进行有效控制，为此应A列出相应的环境因素清单和重要环境因素清单；B建立相应的管理方案；C最高管理者审批识别、评价的重要环境因素清单及相应的管理方案；D各相关部门负责识别本部门的环境因素，并主动进行环境因素评价。在进行环境因素识别中，应考虑全过程、三种时态（过去、现在、将来）；三种状态（正常、异常、紧急情况和事故）和七个方面（大气排放、水体排放、废弃物管理、土地污染、噪声污染、原材料与自然资源的使用、当地环境问题和对小区的影响和其它）等。5222在环境因素评价中，要充分考虑以下关键方面A法律、法规要求；B重要环境因素的确定；C对现有环境管理活动与程序的审查；D对以往事件调查的回馈意见的评价。确定环境因素，包括与组织活动、产品或服务相关的能够控制的以及渴望对其施加影响的因素，在法律、法规变更或追加、更新相关方要求等变更情况下，应适时对环境因素和重要环境因素进行重新评价和更新。组织在建立目标时应考虑重要环境因素。在建立管理体系之前，公司进行初始环境评审。同时主动征求省市环保主管部门的评价和支持。公司建立环境因素识别与评价管理程序并保持。当发生重要环境事故，如火灾、重大泄漏等，公司应及时与所在地政府环保主管部门、地方消防队、120、110联系，减少灾害危害程度，便于日后整改、评审并完善环境管理。523危险源辨识、风险评价和风险控制的策划公司最高管理者负责组织持续进行危险源辨识、风险评价和实施必要的控制措施。公司建立危险源辨识及风险评价、控制管理程序并保持。为有效进行危险源辨识、风险评价和风险控制，应A确定重大危险源，同时列出清单；B建立相应的管理方案，并组织实施管理方案和落实控制措施；C评价对法律、法规和其它要求的符合性；D对现有危险源辨识、风险评价和风险控制管理活动与程序的监视和审查；E对以往事件调查的回馈意见的评价；F充分听取有关部门或人员对危险源辨识、风险评价、风险控制工作的意见和建议，发现不适用时及时组织修订。在建立管理体系之前，公司进行初始职业健康安全评审，同时主动征求省市安全部门的意见。公司每年对危险源辨识、风险评价、风险控制工作进行一次评审。当发生重要重大危险事故如重大交通事故、地震或火灾等，公司应及时与所在地政府安全监管部门、地方消防队、120、110联系，减少灾害危害程度，便于日后整改、评审并完善职业健康安全管理。524法律、法规与其它要求公司建立法律、法规识别及其它要求管理程序并保持。为保证管理体系满足和符合法律、法规及其它要求，应A及时准确获取和更新涉及管理体系的法律、法规和其它要求；B各职能部门以各种有效方式及时了解、获取、更新新的法律、法规的颁布及其它要求的发行信息，并填写记录，由公司归口管理部门根据各部门汇总的记录，列出法律、法规和其它要求清单，报管理者代表审批，并将批准后的法律、法规和其它要求清单发至相关部门；C各部门要将分公司适用的法律法规和其它要求传达至职工；D公司视需要开展适宜性普法活动，各部门配合公司对职工进行适用性培训；E公司倡导和鼓励自主的普法学法活动。公司每年对相关法律、法规及其它要求的遵守情况组织一次评审，并根据实际运行特点进行适时更新，以确保其适应性。法律、法规和其它要求内容包括国家、地方政府或相关部门颁布的法律、法规、条例、规章制度等；也包括行业规范、标准及各级政府机构下达的指示，本公司与政府机构的协议及其它非法规性指南等。53管理方针公司的一体化管理方针是规划管理创建精品，遵章守法保护环境；规避风险关爱生命，持续改进不断发展。管理方针是本公司一体化管理方面的全部意图和方向，管理方针的制定、批准、评审和改进应予以控制。公司总经理应确保A管理方针的制定应具有战略性、前瞻性、激励性、挑战性并反映行业、企业特点，满足发包方要求、法律法规和组织发展要求；B包括对满足要求和持续改进管理体系有效性的承诺，消除或降低安全生产风险、职业健康风险及对环境污染预防的承诺；C包括对遵守法律法规及其它要求的承诺；D为管理目标的制定和评审提供框架；通过制定量化或可测量的管理目标、指标，落实管理方针，并将管理目标分解到各部门以便于实施和评价；E管理方针是公开性文件，为发包方、公众、相关方所获取，并应在本公司进行广泛而深入地宣传、沟通和理解，使全体职工熟知且能以行动体现；F通过每年的管理评审，评审管理方针的持续适宜性和管理目标的实施情况，评审的目的,必要时作修订,以促进管理体系的持续改进。54策划541管理目标与指标本公司根据质量方针制定质量目标,目标的制订应能达到以下目的A激发员工的积极性；B提高工程质量,使实现质量目标的过程成为质量改进的过程；C提高作业的有效性；D提高财、物业绩,增加预防成本,降低故障成本；E增加发包方的满意度。为明确质量管理和工程质量应达到的的水平，最高管理者应确保A组织相关职能部门依据公司管理方针和法律法规及其它要求，结合实际生产特点、重要环境因素、重大危险源，考虑历史资料统计分析、同行业或竞争对手水平的对比，制定出可行的年度质量目标、环境目标、安全目标，并形成文件；B目标和指标体现公司的管理水平和管理承诺，目标和指标要与管理方针保持一致且便于测量（定量或定性），目标和指标应随客观环境变化而变化（短期的、动态的），并进行动态管理；C负责将公司的年度质量目标、环境目标、安全目标进行层层分解落实，以保证在组织的相关职能和层次上建立各项目标和考核指标；D对逐级目标和指标的实施情况、效果进行监督考核，并保存相应的记录，以促进管理体系的持续改进，保证近期目标的实现。E在建立和评审环境管理目标、指标和职业健康安全目标时，还应考虑财务、运行和经营的要求。542组织应针对已识别的重大环境因素、重大危险源制定为实现安全生产、职业健康目标及环境目标和指标的管理方案。其中应包括A为实现目标和指标所赋予组织每一有关职能部门和层次的职责和权限；B实现目标和指标的方法和时间表；C实现目标和指标的措施计划和安全生产、职业健康风险消减的活动。公司应考虑法律、法规及行业规范要求，包括对安全性评价、环境影响评价及其结果的需要，确认并优先安排所需资金及其它资源。公司应在计划的时间间隔内对管理方案进行评审，并针对公司的施工建设和服务工程项目活动的变化对管理方案进行修订。543管理体系策划公司总经理按照GB/T190012008质量管理体系要求、GB/T504302007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南、GB/T280012001职业健康安全管理体系规范并参照Q/GDW22003安全生产健康环境管理体系规范要求，结合本公司实际和整体需求，策划适用于本公司的质量、环境、职业健康安全一体化管理体系；5431结合公司的人力、物力、财力、技术及信息等资源情况进行，但应提供管理体系策划和建立所需的资源保障；5432考虑管理体系的保持和持续改进，以适应外部和内部的变化，确保管理体系具有动态适宜性和变更策划和实施时保持完整性。管理体系策划的主要内容包括制定管理方针；制定质量、环境、职业健康安全目标和指标；制定环境、职业健康安全管理方案；安排组织机构、落实管理职责；资源提供；施工实现；持续改进；按三个体系标准要求确定有关程序文件。55职责、权限与沟通551职责、权限本手册仅对公司最高管理层和各职能部门，在管理体系方面的主要职责和权限进行了表述，对在各部门的具体岗位中有关人员的职责和权限，通过建立并保持各级人员的岗位任职要求加以规定。各部门在每个过程或活动中的职能，以及某一过程或活动中各部门间的配合接口关系已在具体的程序文件中作了描述。5511总经理A负责全公司的行政管理和生产经营工作，并对公司重大事宜进行决策和批准；B组织制定管理方针和目标；C建立体系管理的组织机构；D培养和提高员工的质量意识；E建立公司的管理体系并确保其有效实施；F任命管理者代表和批准员工代表；G主持管理评审，评价并改进管理体系；H负责贯彻国家的法律法规；I确保公司管理体系运行获得必要的资源；J负责管理手册的批准及其它重要文件的审批。5512副总经理A负责公司日常生产或技术或市场的安排,组织落实和实施公司的年度或月旬、临时生产工作计划；B负责组织公司的技术或设备改造、产品改进措施、设备大修计划的落实；C负责组织落实产品质量的监控及监督检查，确保生产现场技术文件的有效性；D负责工作环境设施的建立与维护；E维护公司管理体系运行；F负责公司日常管理及协调各部门的工作；G负责生产计划或销售计划或采购计划的审核；H负责监督科技生产部和科技生产部；监督综合事务部、综合事务部和资产管理部；监督经营部和科技生产部的日常工作；I负责公司安全、治安、防火,做好日常检查和监督工作；J负责审核综合事务部的人员培训；K负责组织公司工作总结会议及临时、紧急会议的召开等。5513管理者代表管理者代表受公司总经理委托对管理体系过程建立、实施、保持和持续改进进行管理，为最高管理者履行责任，并具有以下职责和权限。A在总经理授权下，负责组织管理手册、程序文件的编写、审核、实施工作；B负责管理体系所需的过程得到建立、实施、保持和持续改进；C负责公司内部审核工作，向总经理报告管理体系的绩效和任何改进的需求，为管理评审提供依据；D负责公司与管理体系有关事宜的外部联络工作；E负责公司的纠正和预防措施的控制工作；F负责公司员工满足发包方要求意识的提高。5514综合事务部A负责协助管理者代表策划、建立、保持和运行管理体系；B负责组织管理体系文件的编写和管理，负责技术类文件的起草的分发控制，负责适用的法律法规的识别和获取；C负责组织管理体系记录的编制和控制；负责组织对环境因素识别、对危险源辨识和风险评价、风险控制的策划；D负责组织环境/职业健康安全管理方案、应急准备和响应方案的制订，并督促实施；E负责外来综合性文件的识别和控制；F协助总经理抓好管理承诺、内部沟通和管理方针建立的策划；G负责组织生产经营、行政信息的收集、筛选、加工、传递和反馈工作；H负责公司客户满意度调查的总体策划和组织工作；I做好发包方满意度调查、汇总分析以及信息传达工作。J）负责公司办公用品的计划编制、送审、采购和发放等，以及办公用品范围不合格、事故、事件的识别、调查评审和处置（处理）；K）协助总经理做好管理评审的组织工作，协助管理者代表做好内审的组织工作，负责内审、管理评审检查等活动。需采取纠正、预防措施的审核、实施监督和效果验证工作以及组织对第三方审核需采取纠正、预防措施的原因分析，措施制定、实施和实施情况的检查。M负责公司人力资源的规划、教育培训计划的制订、实施和管理；L负责公司劳动保护用品的计划编制、送审、采购和发放和监控工作；P负责公司人员质量、职业安全健康、环境意识的提高等；U协助安监部门对人身伤害事故进行调查、处理和工伤认定。5515科技生产部职能一工程管理A负责对生产设施的管理和对工作环境的监督管理；B负责组织施工建设服务与工程项目实现的策划和实施运行控制，以及过程的确认；C负责施工建设服务与工程项目过程中标识和可追溯性、发包方财产、产品防护的监督管理工作；D负责对发包方施工中满意程度的测量管理工作，负责组织工程完工后的质量和服务回访工作；E负责监视和测量监督管理工作，包括监视和测量设备监督、过程和产品的监测、合规性评价、环境/安全绩效监测等；F负责不合格、事故、事件的控制及调查管理工作；G负责统计技术应用于测量、分析和改进的指导；H负责劳动保护、防止职业病的督查和指导工作等；I负责施工项目技术和安全交底及监督管理。J做好施工现场的负责危险源、环境因素的识别和评价工作；K负责根据合同，编制施工进度计划、材料进场计划；L负责对重要材料的生产商及供应商进行资质、信誉调查和评价；M负责建筑材料、构配件和设备的采购验证管理；N负责做好原材料、外协加工件的质量控制（合格证、检测报告等）和标识。负责组织相关人员对不合格材料进行处理。O组织施工人员做好现场原材料、成品、施工工序的标识。P负责施工工序质量的控制，负责对隐蔽工程进行监督、验收并予以记录。Q负责组织相关人员进行工程竣工预验收，及时整理竣工验收资料并报告监理方或甲方进行竣工验收。R负责针对施工过程中的不合格项制定纠正、预防措施并组织实施。S负责针对发包方投诉制定投诉处理方案，并组织实施直至发包方满意为止。T负责配置工地消防器材并进行合适的维护保养。U负责配置“三宝”和“四口”“五临边”三宝安全帽安全带安全网四口楼梯口电梯井口预留洞口通道口五临边尚未安装栏杆的阳台周边，无外架防护的层面周边，框架工程楼层周边，上下跑道及斜道的两侧边，卸料平台的侧边。所需要的器材，作好安全防护和标识。V负责配置临时用电所需的三级配电箱，作好临时用电设计和标识工作。W负责现场各类施工记录的收集、整理和归档。X作好施工机具、设备的检验、使用及保养管理工作。Y负责根据进度情况调整人力资源配置，确保按进度完成合同义务。Z负责按照公司管理体系文件要求处理各类施工垃圾、控制施工噪声、减少水电纸张装饰材料消耗。AA负责作好各类施工人员的劳动保护，防止职业病发生或工伤事故。BB对照公司项目部管理目标，定期核对，确保重要环境因素、重要危险源得到有效控制。CC负责对各施工项目小组的工程进度、工程质量、安全文明生产、环境保护、管理体系运行等进行监控；DD负责按照公司规定管理公司检测、计量器具以及相关文件、记录；EE公司领导临时安排的其他工作；FF负责公司与施工业务有关的数据统计分析。二施工质量安全A在总经理部门经理领导下负责产品质量的检验化验和试验；B负责对生产工艺过程中的采购产品检验，原辅材料、半成品、成品的检测分析；C负责生产加工过程中相关数据信息的收集和统计分析；D负责对不合格品进行控制，并根据实际情况做出相应的处理；E负责对不合格品的处置，并进行再检验；F正确使用检测设备，定期安排检测设备的检定或校准；G负责对检（化）验数据进行分析，并提出纠正和预防的建议，适当时进行统计技术分析，以发现差异。H负责产品实现的策划中生产加工工艺设计、工艺操作规程的制定；I确定产品的验证、确认、监视、检验和试验的过程，制定产品的检验标准；J参与对采购产品检验；K负责给项目部提供技术资料，并指导实施；L对顾客要求的新产品组织改进产品会审，实施评审、验证、必要时进行顾客确认。三建筑材料、构配件和设备采购管理A在总经理领导下负责对建筑材料、构配件和设备合格供方评定。供方的评价、选择，适宜时进行再评价，列出合格供方名录；B负责采购申请制定和批准后与供方签订合同，并予以实施；C向供应商传达质量环境管理体系要求，负责将适用的信息和要求通报供方,并实施控制；D参与采购建筑材料、构配件和设备的验证。5516资产管理部职能A负责公司资金保障和管理工作；B负责监督物资采购按规定要求进行；C负责监督全公司财产物资的使用和保管情况等。5517业务发展部A在总经理的领导下，负责市场调查和建筑项目的建立；B对纳入初步合同建立的工程进行造价预算和决算；C负责与工程施工有关的法律纠纷处理；D负责接受客户招标书，并组织相关部门对招标文件及合同进行评审；E负责按照公司管理体系文件要求编制投标书并及时参加投标；F负责建筑施工合同管理；G负责与业主联系，协调、处理合同执行过程中存在的问题，并追踪合同的执行情况；H负责对外包方（施工机械、二次检测提供者或劳务方）施工机具或二次检测租赁招标，并及时评价外包方，签订外包合同，对外包合同进行管理。5518项目部职能A负责施工建设服务、工程项目现场的质量、环境、职业健康安全管理和控制工作；B负责实施公司程序文件规定的工作及编写、实施作业指导书等；C负责施工工程的防护和建筑材料、构配件和设备采购，并组织验收；D负责识别发包方和相关方的需求与期望、服务采购；E负责建筑材料、构配件和设备在施工现场的存储发放管理；F负责不合格、事故、事件的处置、纠正、预防措施的制定和实施；G负责对施工建设服务、工程项目所需的作业指导书、记录、图纸数据的收集、整理和管理；H负责编制特殊项目的组织技术措施和安全措施及措施的实施；I负责施工设备的维护与保养，负责组织对检修需求进行评审，对所需检修工器具、测量监控装置等设施的识别、维护和保养工作；J负责建筑施工服务、工程项目过程中发包方财产、标识和可追溯性及产品现场防护管理和控制工作；K负责实施本部门人员的技术培训和质量、环境、职业健康安全意识及满足发包方、相关方要求意识的教育工作等。552各部门职业健康安全和环境管理体系共性职责A）识别和更新本部门环境因素和危险源；B）完成本部门有关的目标、指标和方案；C）对本部门员工进行职业健康安全和环境意识与技能的培训；D）编写、修改、管理本部门有关文件；E）控制本部门重要环境因素和重大风险；F）对职业健康安全和环境状况及管理体系运行状况进行自查；G）对不符合采取纠正和预防措施；H）传达方针到所有为本公司或代表本公司工作的人员。各级各类人员职责和权限见各级人员岗位职责。553内部沟通与信息交流5531公司内部管理体系的过程其有效性应确保在各不同职能部门及不同层次之间进行沟通，其沟通方式如下A通过公司内部文件进行沟通；B通过各种会议进行沟通；C通过简报、内部刊物、声像等方式进行沟通。5532负责对收集并识别到的有关的法律法规，按法律法规获取和识别控制程序的要求传达内部各相关部门；5533各部门通过业务管道收集的相关信息，应按其内容，并根据实际情况进行回馈和处置；遇重大质量、环境事故、危险事件应向管理者代表报告，由其确定向发包方和相关方通报的方式，及处理的事宜。5534公司全体员工应A参与管理方针和程序的制定和评审；B参与商讨影响工作场所管理体系的任何变化；C参与管理体系有关事务。5535具体实施见内外协商与沟通控制程序56管理评审561总则公司建立并实施了管理评审程序，总经理应按策划的时间间隔评审和评价管理体系，确保其持续的适宜性、充分性和有效性的同时，应评价A施工和服务质量满足要求的程度；B工程质量和质量管理活动状况和发展趋势；C潜在问题的预测；D工程质量和质量管理水平改进提高的机会；E资源需求和满足要求的程度。评审范围应当全面，应包括评价的管理体系改进和变更的需要，包括管理方针和管理目标。但不必在一次评审中涉及管理体系的所有要素，同时评审过程可以延续一段时间。本公司通常采用会议的形式进行管理评审，综合事务部应在评审前组织各部门按评审输入的要求，做好其承担相应职责内容的书面报告。562评审输入本公司管理评审输入包括与现行管理体系的运行情况和改进机会相关的信息A三体系法律法规和标准规范的执行情况报告；B管理方针、管理目标和指标的实现情况及实施程度报告；C质量管理制度及其支持性文件的实施情况报告；D岗位责任制落实和目标实现情况；E过程运行情况和质量、环境、职业健康安全的符合情况，包括施工建设服务和工程项目实现过程中各环节不符合和不合格品等情况；F以往管理评审所确定整改落实的情况；G可能影响管理体系计划的变更，主要包括外部环境的变更、自身的变更；H对管理体系改进的建议。563评审输出评审输出是管理评审的结果，是公司总经理对管理体系乃至经营方针作出决择的重要依据。评审输出结果予以记录，并按记录控制程序的要求加以控制。评审结果包括下列有关的任何决定和措施A管理体系的充分性、适宜性、有效性