[doc]-《eps电源、应急照明灯公司质量手册及程序文件》港城电子(109页)-程序文件

文件编号GCSC成都港城电子有限公司质量手册版本/版次A/0章节号及名称01目录本章页码1/101目录错误未定义书签。02修改页203颁布令304任命书410质量手册说明520公司概况621质量管理体系结构图722质量管理体系职责分配表错误未定义书签。30质量手册与管理940质量管理体系错误未定义书签。41总要求1042文件要求11421总则11422质量手册11423文件控制11424质量记录控制1250管理职责1851管理承诺1852以顾客为关注焦点1853质量方针1854策划1955职责、权限与沟通2056管理评审2360资源管理2661资源提供2662人力资源2663基础设施/64工作环境2670产品实现2871服务实现的策划错误未定义书签。72与顾客有关的过程3374采购错误未定义书签。75生产和服务提供错误未定义书签。76监视和测量装置控制错误未定义书签。81总则55821顾客满意56822内部审核56823过程的监视和测量61824服务质量的监视和测量6283不合格（品）项控制6484数据分析6485改进错误未定义书签。文件编号GCSC成都港城电子有限公司质量手册版本/版次A/0章节号及名称02修改页本章页码1/102修改页修改版本日期章节页数修改原因修改范围文件编号GCSC成都港城电子有限公司质量手册版本/版次A/0章节号及名称03颁布令本章页码1/103颁布令本公司依据ISO90012000质量管理体系要求，并结合本公司的实际情况编制了质量手册A版，现予以批准、颁布实施。质量手册阐述了本公司的质量方针、目标和质量承诺，规定了本公司的组织结构，配备了适宜的资源。确定了质量管理体系有关的管理、执行和验证人员的职责、权限及其相互关系，并覆盖了ISO90012000质量管理体系要求标准的所有要求。质量手册是本公司质量管理工作的法规性文件，用以统一协调本公司质量管理活动，是指导公司实施和保持质量管理体系的纲领性文件和行动准则，是各项质量活功得以有效控制的依据，也是公司保证向客户提供满意服务的质量承诺。公司全体员工必须坚决执行。质量手册在实施过程中，通过内审和管理评审对其有效性、充分性和适宜性进行评审，依据管理评审的结果进行修订，手册的任何修订仍需总经理批准。本质量手册自2006年7月15日颁布实施总经理2006年7月15日文件编号GCSC成都港城电子有限公司质量手册版本/版次A/0章节号及名称04任命书本章页码1/104任命书我对本公司提供的产品和质量管理活动负全面责任。为了更好地贯彻执行ISO90012000质量管理体系要求，加强对本公司质量管理体系运作的领导，特任命_为我公司管理者代表。质安部是我公司质量管理和质量控制工作的主管部门，在处理质量问题上有权向管理者代表和我直接报告工作。管理者代表的职责是1确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持。2向最高管理者报告质量管理体系业绩，包括改进的需要。3确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。4就质量管理体系有关事宜对外联系。总经理2006年7月15日文件编号GCSC成都港城电子有限公司质量手册版本/版次A/0章节号及名称10质量手册说明本章页码1/110质量手册说明本手册依据ISO90012000质量管理体系要求标准编制。所建立的质量管理体系覆盖了本公司产品的设计、开发、安装和服务的全过程。本手册包括了ISO90012000质量管理体系要求标准的全部要求包括了公司质量管理体系要求的所有程序文件；包括了对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的描述。本手册采用ISO90002000质量管理体系基本原理和术语的术语和定义。落实本手册的各项质量承诺是每位员工的义务和责任，公司全体员工必须严格贯彻执行。未经总经理批准，任何人不得复制、外传。文件编号GCSC成都港城电子有限公司质量手册版本/版次A/0章节号及名称20公司概况本章页码1/120公司概况成都港城电子有限公司成立于2001年11月8日，注册资金100万元,注册商标“港城”牌。公司现有职工40余人，各类高、中级技术人员12人；公司占地面积3000M2，拥有现代生产电子产品的标准厂房面积约1200M2。主要产品有消防安全应急标志灯、消防应急照明灯、消防安全应急电源、专用电源监控等系列消防产品，年产值1000万元。该公司是四川省最早取得国家消防电子产品“型式认可”的厂家。其产品质量性能稳定可靠，为广大用户所推崇。公司拥有适应批量生产消防应急系列产品的机械制造设备及较完善的检测手段和工艺装备。公司注重全面质量管理，以“团结奋进，优质创新”为公司精神，坚持“科学管理质量第一信守合同争创一流”的质量方针，产品进入市场受到顾客的欢迎，自此建立起“港城”产品的良好形象和信誉。我公司亦注重“以人为本”的理念，将大力引进专业性和创新性强的人才推动我公司产品的换代升级和新产品的研发。力争为顾客提供全方位的优质的服务和产品。总经理厂址成都市双流县东升镇接待寺社区三组电话02885805955传真02885805428邮编610200EMAILGCDZ21GCCN文件编号GCSC成都港城电子有限公司质量手册版本/版次A/0章节号及名称21质量管理体系结构图本章页码1/121成都港城电子有限公司质量管理组织机构图总经理管理者代表文件编号GCSC成都港城电子有限公司质量手册版本/版次A/0章节号及名称22职能分配表本章页码1/1部门职责标准要素总经理管代采购财务部行政部技术部生产部市场部质管部41总要求421总则422质量手册质管部采购财务部行政部技术部生产部市场部423文件控制424记录控制51管理承诺52以顾客为关注焦点53质量方针54策划55职责权限与沟通56管理评争61资源提供62人力资源63基础设施64工作环境71产品策划72与顾客有关的过程73设计和开发74采购751生产和服务提供的控制752生产和服务提供过程确认753标识和可追溯性754顾客财产755产品防护76监视和测量装置的控制81总则821顾客满意822内部审核823过程监视和测量824产品监视和测量83不合格品控制84数据分析85改进文件编号GCSC成都港城电子有限公司质量手册版本/版次A/0章节号及名称30质量手册与管理本章页码1/130质量手册与管理31职责质管部负责质量管理手册的归口管理。32质量管理手册管理321手册为公司的“受控文件”由公司质管部组织相关人员负责编写，管理者代表审核，公司总经理批准生效，解释权属质安部。322质管部负责对手册的分发，管理和归档，具体按程序文件控制程序规定执行。323手册的更改按文件控制程序规定执行。324手册的持有者应妥善保管，不得损坏、丢失及随意涂改，若有破损及时向质安部提出更换。325手册的持有者调离本公司时，应交回所持有的手册方可办理离开公司手续。326手册未经管理者代表允许不得复制、外借和转让，若发生丢失，应及时报告质管部并写出书面说明。327依据管理评审的结论对手册进行修改，改版仍须由原审批人员审批。33应用331公司的质量管理体系按ISO90012000质量管理体系要求标准中全部要求进行编制，无删减。332质量手册对ISO90012000质量管理体系要求标准中的全部要求分别进行了描述，质量手册的章节号及名称与ISO90012000标准要求一一对应。文件编号GCSC成都港城电子有限公司质量手册版本/版次A/0章节号及名称4质量管理体系本章页码1/141总要求公司按照ISO90012000标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此应做到下述要求A）为确保质量管理体系的充分性，公司对质量管理体系所需过程及其在组织中的应用进行了识别，这包括管理活动、资源提供、服务实现及测量有关的过程，确定了过程之间的内在联系、排列顺序和相互作用，详见图一质量管理体系过程。并根据这些过程对产品的影响的大小及复杂程度进行相应的控制；质量管理体系持续改进顾管理职责顾客法测量组客律资源管理分析织法改进业要规输入绩满求产品产输出意实现品图一质量管理体系过程B）为使过程在受控状态下运行以达到预期目标，公司根据这些过程对产品质量的影响大小及其复杂程度进行相应的控制，确定了所需的控制准则和方法，明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源。详见质量手册4、5、6、7各章；C）确保可以获得必要的资源和信息，以支持对这些过程的运作和监视；D）规定对过程进行监视，测量和分析的方法，以了解过程运行的趋势及实现策划结果的程度，并根据分析结果对过程采取必要措施，以实现持续的改进，详见质量手册第8章；E）公司的外包过程为消防安全应急电源机柜外壳的加工。机柜外壳的加工按74采购过程实施控制。文件编号GCSC成都港城电子有限公司质量手册版本/版次A/0章节号及名称42文件要求本章页码1/142文件要求421总则4211公司按照ISO90012000标准的要求及公司的实际情况，编制了适宜的质量管理体系文件，质量管理体系文件分为第一层次文件和第二层次文件。4212第一层次文件为质量手册，包括质量方针、质量目标和所有质量管理程序。4214第二层文件可分为A）检验和试验计划、工艺流程图、作业指导书、质量记录表格等；B）其他质量文件，可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。422质量手册公司按ISO90012000标准要求编制了公司的质量手册，质量手册包括A质量管理体系的范围，包括公司的管理职责、资源管理、产品实现过程、测量、分析和改进过程，无删减。B公司的质量手册规定了公司各部门在各项活动中的职责和权，对质量管理体系文件进行了相互引用，明确过程之间的相互顺序和接口关系，对过程进行管理。详见质量手册各章描述。文件编号GCSC成都港城电子有限公司质量手册版本/版次A/0章节号及名称423文件控制本章页码1/4GC/CX423文件控制1目的与适用范围为了对公司质量管理体系所要求的文件的编、校、审、批，以及文件的分发、归档和更改进行有效控制，使参与质量活动的人员及时了解和使用现行有效的文件和资料，特制定本程序。本程序适用于公司所有质量管理文件（包括外来文件）的管理。2职责21质管部负责组织质量手册和质量管理程序文件，检验规程以及其它质量管理性文件的编制；22行政部负责组织行政管理文件，以及人力资源方面文件的编制及其它各类文件的管理；23生产部组织与项目或产品直接关联的操作规程和相应质量管理文件的编制；24技术部组织编制各类技术文件和工艺文件，管理者代表审核工艺文件和操作规程；25管理者代表负责审核质量手册和质量管理程序文件，以及资源管理性文件、技术文件、检验规程和行政文件；26总经理批准质量手册和质量管理程序文件，批准资源管理性文件、技术文件和行政文件；3工作程序31公司的文件分为A）质量管理体系文件，包括质量手册、质量方针、质量目标、质量管理程序、质量计划、检验和试验计划、作业指导书、质量记录等；B）技术性文件，包括产品技术规格书、说明书、图纸、检验规范等；C）外来文件，包括国家法律、法规、各种与质量有关的行政管理制度、有关的政策、规范文件、技术标准（国家标准、行业标准）、部分外来的技术性和管理性文件等。、32文件的编号321质量手册编号为GCSCA/O，GC为企业名称代号，SC为质量手册代号，A/O为质量管理体系文件版本/修订号。322程序文件编号为GC/CXXX，CX为程序文件代号，XX为质量管理体系文件序号,以质量手册中章节号表示；。323作业指导书用GC/YYXXA/O表示，GC为企业名称代号，YY为作业指导书代号，YYSZ表示设备操作规程，YYJY表示检验规程，YYGL表示通用的管理规程，YYGY表示工艺规程。版本用A、B、C表示。324质量记录以程序文件编号加顺序号组成。例如GC/CX5601表示管理评审中管理评审程序中第一个质量记录文件。325图样、技术文件的编号按“文件格式管理规程“执行。326外来文件按其编号进行管理,当外来文件没编号时，按外来文件发布的时间文件编号GCSC成都港城电子有限公司质量手册版本/版次A/0章节号及名称423文件控制本章页码2/4为其编号。33文件的编、审、批331文件编制好后，经审核、批准。332质量手册和程序文件为一层次文件，由质管部人员编写、管理者代表审核、总经理批准。333二层次文件由各部门组织熟悉本项工作的人员编制，管理者代表审核，总经理批准。334技术文件由技术部组织相关技术人员编写、管理者代表审核、总经理批准。335文件的详略程度应取决于公司规模、产品类别、过程复杂程度、员工能力素质等，应切合实际、便于应用。336文件可以呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等。337文件一旦完成编、审、批即为有效文件。338质量手册封页由企业名称代号、文件编号、版本、页数、文件名称、文件的编、审、批准、分发号、发布与实施日期、企业名称组成。329质量手册版本用大写英文字母表示；A为初始版本，B为第一次修改版本依此类推。每页版次用A/0,A/1表示，其中A/0表示初始版次（初始版次/0可省略）,A/1表示A版第一次修改版次。程序文件版本及每页版次状态用类同方法表示。3210文件的规定应与实际运作相一致。随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化和每次内审，应及时评审质量管理体系文件适宜性，必要时予以修订，以确保质量管理体系的有效性、充分性和适宜性。3211文件和资料分为受控和非受控两类，受控质量管理体系文件加盖“受控文件”印章并注编号，非受控文件不加盖受控文件印章。技术文件用版本和分发编号控制。33文件的发放与归档331当文件完成编、审和批准后，编制人员将该文件送行政部。332行政部按要求在文件发放、回收登记表上进行分发登记，拷贝文件并在每份文件上填写“分发号“。领取文件人员应在文件分发、回收登记表上签名。333行政部在分发给本公司使用的质量手册文件上加盖“受控文件“印章。提供用户的非受控文件不加盖“受控文件“印章。334当文件换版时，应收回过期的文件，并在文件分发、回收登记表中回收栏中签字，只有交回相同分发号的过期文件后方能分发新文件。335回收的过期文件资料员应加盖“作废“印章，统一保管。336作为法律或积累知识的需要，对要保留的文件即文件母本上加盖“保留“印章，同新版文件一同归档保存。34外来文件控制341技术部、办公室和质管部在各自的权限范围内负责收集与产品有关的国家文件编号GCSC成都港城电子有限公司质量手册版本/版次A/0章节号及名称423文件控制本章页码3/4法律、法规及国家、行业、地方标准等的最新版本以及其它外来文件，按326统一编号，填写外来文件清单交行政部分发以便控制使用，并把旧文件收回。35文件的更改351文件的更改分为手写更改、换页更改和换版更改。352当文件需要更改时，文件更改申请人应填写文件更改通知单，说明更改的内容及原因，报文件编制部门。353文件编制部门负责人对文件更改内容进行审查并在文件更改通知单中签署意见后，经管理者代表审核、总经理批准。354质量手册的更改由质管部门组织，其它文件的更改由各相关部门负责。355手写更改3551资料员收到经批准后的文件更改通知单后，首先对存档母本和供借用的文件进行手写更改。3552资料员依据分发清单对该文件持有者手中的文件进行手写更改。3553手写更改时，首先将需更改的内容用“扛去后，在更改处上方填写更改内容，在其右下签名并写上日期。3554所有文件更改完成后，资料员将文件分发清单和文件更改通知单附在存档的母本上一起存档。356换页更改3561当文件一页中的更改处在5处以上时，应进行换页更改。更改页由修改版本、日期、章节、页数、修改原因和修改范围组成。3562文件编制人员接到批准后的文件更改通知单后，按要求对文件内容进行更改，并在修改页上的版本栏填写A（如果是A版）加斜杠和小写数字“1“A/1（“1”表示第一次更改）。3563文件编制人员将修改好的换页和文件更改通知单交行政部。3564资料员收到修改好的换页和文件更改通知单后按文件分发清单复制文件，首先将存档文件（二份）进行换页。3565资料员依据文件分发清单对该文件持有人手中的文件进行换页。366换版更改3661发生下列情况之一时，文件应进行换版更改A当组织机构发生变化时；B管理评审做出质量文件修改意见时；C当程序文件适用性差时；D当文件存在较多错误时。48借阅481借阅人应填写文件借阅登记表并签名。482当借阅人退还文件时，资料员检查文件符合要求后，在文件借阅登记表上注消借阅签名。49销毁行政部将销毁的文件在文件销毁登记表上登记，经管理者代表批准后，将批准的文件集中销毁。5记录文件编号GCSC成都港城电子有限公司质量手册版本/版次A/0章节号及名称423文件控制本章页码4/4GC/CX42301文件分发、回收登记表GC/CX42302文件更改通知单GC/CX42303文件借阅登记表GC/CX42304文件销毁登记表GC/CX42305外来文件清单成都港城电子有限公司质量手册文件编号GCSC版本/版次A/0章节号及名称424记录控制本章页码1/2GC/CX424记录控制1目的与适用范围为确保质量记录的标识、收集、编目、借阅、归档、保存期限、保护、贮存和处理得到控制，特制定本程序。本程序适用于公司为证明产品质量符合要求和质量管理体系有效运行的质量记录的管理。2职责21质管部负责本程序的编制，对各部门记录的管理情况进行监督检查，负责保管超过一年保存期的质量记录22各部门负责收集、整理、保管本部门的质量记录。23各部门负责人批准本部门编制的质量记录格式。3工作程序31质量记录的分类311质量记录可分为质量管理体系运行记录和产品质量记录两种。312质量管理体系运行记录包括内部审核记录、管理评审记录、文件控制记录、采购控制记录、培训记录、检验、测量和试验设备的检定/校准记录、设备管理记录，信息系统记录，纠正、预防和改进措施记录及其它与质量管理体系运行有关的记录。312产品记录包括产品合同评审记录、设计控制记录、产品鉴定报告、产品标识及可追溯记录、紧急放行的标识与记录、产品的检验和试验记录、不合格品处置记录、产品统计分析记录、顾客服务及投诉记录和其他与产品有关的记录。32质量记录的媒介形式质量记录的媒介有以下形式A）纸介质载体，如卡片、表格、图表、报告。B）磁介质载体，如磁带、磁盘、光盘、移动存储设备。C）胶片、照片。33质量记录的编码、标识331各种记录均应有编码和标识，每种质量记录只有一个编码标识，同时还应有使用编号（即质量记录的流水号）。332质量记录的编码按文件控制程序规定执行。34质量记录的填写要求341质量记录的填写要准确、及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得任意涂改。342每份质量记录必须填写记录的日期及流水号,并由记录人员签名（完整签名），各相关栏目负责人签名不允许空白。如因某种原因不能填写的栏目，应用343质量记录不允许任意涂改和使用涂改液，如因笔误按文件控制程序规文件编号GCSC成都港城电子有限公司质量手册版本/版次A/0章节号及名称424记录控制本章页码2/2定执行。344程序文件、作业指导书和顾客对质量记录有规定时，按规定记录格式记录，其余的记录格式由各部门制定。35质量记录的形成、保存和存档351质管部汇总公司所有的质量记录表格清单，编制质量记录清单（包括名称、编号、版本、保存期等内容）经管理者代表审批后执行。质量管理体系运行的记录保存期为三年，与产品质量有关的记录保存期为五年。352各部门按质管部下发的质量记录清单、本部门规定的和顾客要求的质量记录格式形成本部门的质量记录并分类汇总，依日期顺序整理并按规定的期限保存。353各部门将保存一年以上的质量记录填写质量记录归档登记表及时交质管部归档保存。354质量记录应有适宜的贮存地点及设施，存放于通风、干燥的地方，且贮存地应有防火、防水、防潮、防虫蛀和啮齿动物造成损坏的措施。355质管部每三个月检查一次各部门质量记录的管理情况。356质量记录一般不外借，外单位需要借阅时，应经总经理或管代批准。36质量记录的销毁处置361质量记录如超过保存期或其它特殊情况需要销毁时，按文件控制程序规定执行。4记录GC/CX42401质量记录清单GC/CX42402质量记录归档登记表5支持性文件GC/CX423文件控制文件编号GCSC成都港城电子有限公司质量手册版本/版次A/0章节号及名称50管理职责本章页码1/651管理承诺公司总经理负责建立、推行、实施和持续改进质量管理体系，通过以下方式对公司建立和实施质量管理体系以及持续改进质量管理体系有效性作出承诺A）采用宣传、培训、会议等各种方式向各层级管理者并通过各层级管理者向公司全体员工传达满足顾客和法律、法规要求重要性，使全体员工都要牢固树立“质量管理、顾客至上、以人为本”的意识，认识到质量的好坏最终要接受顾客的评判，只有满足了顾客要求的产品才是合格的产品。同时落实质量责任，充分发挥人的主观能动性、创造性和责任感，不断改进的提高产品质量。所有员工都要牢固树立法律、法规意识，认识到遵守法律、法规要求重要性；B）制定和发布质量方针，并确保其得到有效贯彻；C）确保切实可行的质量目标的制定，保证公司的质量目标在相关职能和层次上分解落实，明确分工，落实责任；D）通过主持每年的定期的管理评审及在必要情况下的临时的管理评审确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，并持续改进；E）确保必要的资源，以满足建立、实施和持续改进的质量管理体系。52以顾客为关注焦点公司的成功取决于理解和满足顾客要求及未来的需求和期望，并争取超越这些需要和期望。总经理应以实现顾客满意为目标，作为各部门工作的出发点，正确识别，有效转化顾客的需求和期望，并最大程度予以满足并做到A公司通过与顾客的直接接触沟通或“与产品有关的要求的确定”，来识别确定顾客的需求和期望，按与顾客有关的过程控制程序规定执行；B将顾客的要求和期望转化为产品要求、过程要求和质量管理体系要求等；C使转化的要求得到满足，同时必须满足法律、法规要求；E）当顾客的需求和期望、法律、法规及强制性标准变化时应及时修订需转化的要求和更新已建立的质量管理体系。53质量方针531为确定公司在质量方面追求的宗旨和方向，特制定本公司的质量方针为“优质服务、诚信求实、持续改进、顾客满意”质量方针的含义优质服务本公司要采用科学的管理手段强化质量管理，追求更好的质量，更高的效率，提供满意的服务。诚信求实严格遵守法律法规，坚持事实求是的服务态度和基于事实的决策文件编号GCSC成都港城电子有限公司质量手册版本/版次A/0章节号及名称50管理职责本章页码2/6方法，提供具有较高置信度的服务产品。持续改进利用科学的方法，持续改进质量管理体系的有效性，追求卓越。顾客满意顾客满意始终是我公司追求的目标，通过质量管理体系的有效运行和持续改进，不断提高产品质量和服务质量，加强与顾客的联系与沟通，以求得顾客的理解与信任，主动了解顾客的期望与需求，竭诚为顾客服务。532本方针与公司总体经营方针相适应、协调，是公司经营方针的重要组成部分，充分体现满足要求和持续改进的承诺。533本方针为公司制定质量目标提供了框架，在这个框架下，制定公司的质量目标。534公司应将质量方针、目标传达到管理、执行、验证和各作业层次，使全体员工正确理解并坚决执行。535公司按管理评审控制程序对质量方针、目标进行适宜性评审，必要时对其进行修改以适应公司内外环境的变化。536对质量方针、目标的批准、发布、评审、修改都应实行控制，按文件控制程序执行。537本公司的质量方针由总经理制定。54策划541质量目标5411为实现公司的质量方针，确定公司总的质量目标为A产品一次交验合格率为90，逐年增加03（三年内）；B质量损失率为3，逐年下降02（三年内）；C顾客意见及时处理率为100，逐年保持；D顾客满意率为95，逐年增加05（三年内）；E服务履约率为100，逐年保持。5412公司总质量目标进行分解、展开、转化为各部门的具体工作目标。质管部根据总目标要求以“年度质量目标要求”的文件形式将公司总质量目标分解下达到各部门。5413各部门为保证工作目标的完成应制定相应的管理措施。542质量管理体系策划5421质量管理体系策划的时机为确保质量目标的实现及质量管理体系满足本手册中4、1的总要求，总经理组织相关部门对质量管理体系进行策划，包括确定质量管理体系过程、输入、输出、活动及资源配置要求，并作出相应规定。公司在下列情况下需进行质量管理体系策划A）按ISO90012000质量管理体系要求标准建立，改进质量管理体系；B）公司的质量方针、目标、组织机构发生重大变化时；C）公司的资源配置、市场情况发生重大变化时；D）总经理认为有必要的其他情况。文件编号GCSC成都港城电子有限公司质量手册版本/版次A/0章节号及名称50管理职责本章页码3/65422质量管理体系策划内容总经理应确保对实现质量目标所需的过程、资源加以识别和策划。策划的内容包括A）对为需要达到的确定的质量管理体系所包括的实现过程包括删减的内容，确定过程的输入，输出及活动，以及过程的顺序，过程间的相互作用，规定过程的程序；B）识别对实现过程的每个组成过程的管理活动，确定相应的管理过程；C）对为实现质量目标而建立质量管理体系过程特别是实现过程中应配置的资源，并作出相应的配置计划，也即确定各资源管理过程；D）识别对产品实现过程、管理过程和资源管理过程的测量、分析和改进活动，确定相应的过程；E）公司对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性和质量方针、质量目标的实现情况定期进行管理评审，根据评审结果寻找改改进。5423质量管理体系策划的结果形成了公司的质量手册、程序和作业指导书。质量手册、程序和作业指导书中各相关章节对5422质量管理体系策划的有关内容进行描述。5424当公司的质量目标发生变化，特别是当质量管理体系发生更改时，应进行再策划，再策划可引用己有的质量文件中的内容，并根据特殊的要求增加新的内容。再策划重点应考虑在更改和实施的变化过程中，应保持质量管理体系完整过渡。5425策划输出文件按文件控制程序的规定进行。55职责、权限与沟通55职责、权限与沟通551职责与权限5511总经理A认真贯彻执行国家有关的法律、法规。领导和组织公司的质量工作，不断提高全体员工的质量意识，对最终产品质量和质量管理负责；B组织公司的质量管理体系的策划，制定质量方针和质量目标，并对其贯彻执行情况进行监督检查；C负责建立与公司质量管理体系运行相适应的组织机构，规定其职责、权限、接口关系，负责相应的内部部沟通，任命管理者代表；D批准发布公司的质量手册、管理程序和作业指导书（管理规程、工艺规程、检验规程、操作规程和技术条件等），主持管理评审，确保质量管理体系的有效运转；E主持处理重大质量问题，对重大质量改进进行决策；F配备与产品质量要求相适应的人力资源和物力资源，批准培训计划；G确保质量部能独立和客观地行使职权；H负责批准设计立项、设计计划、设计任务书、设计评审报告、设计验证报告、设计揄出文件；文件编号GCSC成都港城电子有限公司质量手册版本/版次A/0章节号及名称50管理职责本章页码4/6I负责合同的批准或签订。5512管理者代表A确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；B向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；C确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；D与质量管理体系有关事宜的外部联络；F领导内部质量管理体系审核，监督质量管理体系运转情况，实现质量管理体系的持续改进；G协助总经理协调和裁决有关产品设计、生产和服务方面的重大质量问题；H负责严重不合格品的审理工作；5513行政部A负责文件（技术文件、质量管理体系文件、外来文件）资料的管理，包括发放、回收、更改、销毁、保存等，并作好相关记录；B负责编制相应岗位工作人员任职要求，负责选择和安排人员，组织对员工进行年度考核；C负责培训计划的制定并组织实施，负责对各类培训的培训效果进行评价；D负责建立生产设备台帐，组织生产部对生产设备进行维修和保养；E组织记录的管理，规定质量记录的保存期，汇集、保存各类质量记录；F根据订货合同下达产品订货单，并负责客户资料的管理；G负责产品交付工作H负责产品售后的回访、客户投诉、意见和额外要求的处置。5514技术部A组织和实施本公司的新产品的设计和开发工作，对设计和开发质量负责；B保证产品设计和技术文件的完整性、正确性，负责产品的设计输入，设计输出、设计验证、设计确认和设计更改，对产品图样、技术文件实施审查；C负责产品的工艺设计，对工艺的正确性负责，组织制定工艺规程。明确关键过程和特殊过程，明确控制要求；D负责审批技术临时更改；E负责编制采购物资技术条件，编制来料检验规程；F负责包装设计及编制包装工艺规程；G当客户有特殊要求时，应绘制生产装配图；H负责检验仪器设备的维护保养及校验（必要时）；I组织工装夹具和工艺设备的设计、试制和加工；J负责制订技术培训（含调试维修培训）计划并提交行政部审查备案，落实全公司的技术培训工作。5515采购（财务）部A负责按采购计划和采购技术条件执行原材料、零部件、外协件等的采购和订货；B负责不合格原材料和外协件的清退工作；C负责对供方的评价和选择，建立“合格供方名录”，并进行动态管理；D负责制订采购及采购管理知识培训计划并提交行政部审查备案，负责落实文件编号GCSC成都港城电子有限公司质量手册版本/版次A/0章节号及名称50管理职责本章页码5/6采购培训工作。5516市场部A负责确定与产品有的要求，组织与产品有的要求的评审；B负责产品售后服务，与顾客联系，处理顾客的反馈信息；C负责进行市场调研和分析，组织对顾客满意度的调查，编制相应的调查和分析报告；D负责将试制合格产品送交顾客使用，提交“顾客确认报告；E负责制订市场营销及营销管理知识培训计划并提交行政部审查备案，负责落实市场营销及营销管理培训工作。5517质管部A组织编制质量管理文件、组织实施，并定期对其进行评审；B负责组织管理评审，收集并提供管理坪审所需资料，对管理评审中提出的改进决定进行跟踪检查；C组织制定内部年度审核计划，并组织实施，对审核中发现的问题所采取的处置措施进行跟踪验证；D负责监视和测量设备的管理，建立监视和测量设备台帐，按规定周期进行检定/校准，并做好检定状态标识；E负责来料检查和最终产品的检验，负责对顾客提供财产进行验证；F负责不合格品管理，组织相关部门对不合格品进行处理，并跟踪记录处理结果；G针对质量管理体系和产品质量问题，负责组织制定相应的纠正措施和改进措施，并分别跟踪验证；H负责所有标识牌的制作，检验状态标签或印章的使用，并对其有效性进行监控；I负责明确产品的可追溯性要求，当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯；J组织对特殊过程进行确认；K负责制订全公司年度质量管理知识培训计划并提交行政部审查备案，负责落实质量管理知识和质量意识的培训工作。5518生产部A负责根据定单和公司内部生产计划和成品库存情况制订生产计划和采购计划，并组织按计划进行生产，对生产过程进行控制；B负责生产设备的维护和保养；C负责对不合格品进行返工、返修；D负责生产车间内产品的标识及标识的维护，不同检验状态产品的分区贮存摆放；E负责制定仓库管理制度，采购产品的贮存管理，库房中的物质标识清楚，分类摆放，帐、物、卡相符。物质搬运时选择和使用适宜的搬运工具和方法；F负责生产车间、库房的整理、整顿和清洁等规划工作，负责生产环境管理；G负责产品的过程检验；H组织对关键过程和特殊过程进行控制，对生产过程进行监督检查；文件编号GCSC成都港城电子有限公司质量手册版本/版次A/0章节号及名称50管理职责本章页码6/6I负责落实售后服务工作，及时收集顾客对售后服务意见；J负责按作业指导书要求，在产品生产和搬运过程中，做好产品的维护工作。负责按包装作业指导书要求进行包装，选择和使用适宜的搬运工具和方法；K负责简单的工艺及工装的改进。L负责提出该部门年度培训计划并提交行政部审查备案，负责落实培训工作。552管理者代表管理者代表职责见5512节。553内部沟通公司通过各种渠道（会议、文件会签、通知、电话、调查、文件、公告、电子文档、联网、培训、咨询、信息等）与各部门之间进行质量方针、质量目标、内部质量信息的交流和传递，确保质量管理体系过程的结果及有效性在各部门之间得到沟通，达到持续改进的目的，具体体现在各过程控制的文件之中。56管理评审GC/CX560管理评审1目的与适用范围为对质量管理体系的持续的适宜性、充分性和有效性进行有计划的评审，特制定本程序。本程序适用于公司质量管理体系的评审活动。2职责21总经理主持管理评审活动。22管理者代表向总经理汇报告质量管理体系运行情况，提出改进建议。组织编写管理评审报告。23质管部负责制定评审计划、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后决定的改进、纠正或预防措施的跟踪和验证。34各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责对管理评审中提出的改进决定实施相应的改进措施。3工作程序31频度与方法311管理评审由总经理主持每年至少进行一次，评审可结合内审后的结果进行，也可以根据需要安排，两次评审一般不超过12个月。312当发生下列情况时可追加评审A组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；B产品中发生重大质量事故或顾客严重投诉或投诉连续发生时；C当法律、法规、标准和其要求有变化时；文件编号GCSC成都港城电子有限公司质量手册版本/版次A/0章节号及名称50管理职责本章页码7/6D市场需求发生重大变化时；E即将进行第三方认证审核时；F质量审核中发现严重不符合时。313管理评审采用会议形式，对各部门的评审输入进行评价。32管理评审输入管理评审输入应包括以下内容A）内部/外部质量审核的结果；B）顾客的反馈与市场调研情况，包括顾客满意的感受信息的监视结果和与顾客沟通的结果；C）过程的业绩和产品符合性，包括服务过程的监视和测量的结果；D）纠正、预防和改进措施的执行情况，包括合理化建议、对内审和日常发现的不合格或潜在不合格采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监视结果；E）服务合同履行的情况；F）以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；G）可能影响质量管理体系变更及导致发生质量问题的趋势，尤其是经常发生问题的领域；H质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适应性和有效性；I）改进建议。33评审准备331质管部于管理评审前半个月编制管理评审计划，经管理者代表审核，总经理批准。332管理评审计划应包括（不限于）A评审组组长及成员；B评审目的，时间和方法；C被评审的依据及范围；D被评审的部门；E评审内容及评审重点。333预定评审前十天，质管部将评审计划分发到各相关部门和人员，各相关部门负责人组织编制与本部门工作有关的评审输入报告。34评审实施341按评审计划由总经理主持管理评审会议，各部门按准备的内容进行报告。342各部门负责人和有关人员对评审输入的资料进行评价，对存在或潜在的不合格提出应采取的纠正、预防或改进措施。343评审如涉及到相关部门可延伸进行追踪评审。344质管部做好评审记录并收集各部门的资料。345总经理对评审的内容做出结论。35管理评审输出（管理评审报告）351评审结束后，由管理者代表将评审的结论形成报告，由总经理（评审组长）批准。352评审报告内容包括文件编号GCSC成都港城电子有限公司质量手册版本/版次A/0章节号及名称50管理职责本章页码8/6A）评审时间，被评审的单位或部门及人员；B质量管理体系及其过程适宜性、充分性和有效性评价，包括对质量方针、目标适宜性的评价；C质量管理体系及其过程符合性的评价及改进；D与顾客要求有关产品的评价与改进；E资源的改进；F评审中发现的问题和改进建议以及责令有关部门或人员对其问题进行限期整改和完成时间的要求。36改进、纠正和预防措施跟踪验证361质管部根据评审报告中提出的改进要求填制“管理评审改进措施通知”发给责任单位。责任单位按“管理评审改进措施通知”要求制定拟采取的改进措施经质管部签字确认后，组忠实施。362质管部对责任单位采取的改进、纠正和预防措施的完成情况进行跟踪验证，并做好记录。363跟踪验证完成后，质管部将验证结果填入“管理评审改进措施通知”验证栏，并经总经理签署意见后关闭本次“管理评审改进措施通知单”。如果跟踪验证不符合要求，质管部应要求责任单位重新采取改进、纠正和预防措施直至符合要求。37评审结果引起的文件更改，按文件控制程序执行。38质管部负责各种评审记录的收集和保存。4记录GC/CX5601管理评审计划GC/CX5602管理评审报告GC/CX5603管理评审改进措施通知单相关的管理评审输入资料5支持性文件GC/CX423文件控制文件编号GCSC成都港城电子有限公司质量手册版本/版次A/0章节号及名称60资源管理本章页码1/561资源提供611公司应及时确定并提供所需的资源，以便A）实施、保持质量管理体系，并持续地改进其有效性；B）通过满足顾客要求，增强顾客满意。612资源可包括人员、信息、基础设施、工作环境及财务资源等，必要时还可能包括利用外部供方提供的资源。62人力资源GC/CX620人力资源管理1目的与适用范围为了提高公司从事与质量相关工作人员的业务能力和质量素养，保持并提高人力资源能力，特制定本程序。本程序适用于公司从事与质量有影响的工作人员的培训和资格认可。2职责21行政部职责211根据公司业务情况和发展需要，组织编制岗位从业人员任职要求。212组织上岗基础教育和全员素质教育的培训工作。213组织编制公司年度培训计划并组织实施。214负责对培训效果的开展评价。22各部门职责221各部门负责人组织编制本部门岗位工作人员任职要求。222各部门负责实施本部门员工的岗位技能培训。23管理者代表负责审核岗位工作人员任职要求和公司年度培训计划。24总经理负责批准岗位工作人员任职要求、公司年度培训计划，以及培训计划的实施方案等文件。3工作程序31人员能力要求311从事影响产品质量工作的所有人员应是胜任的，对能力的判断应从教育、培训、技能、经验、意识等多方面来考虑。312部门负责人的聘用必须符合下列条件A）具备相关专业的技术技能；B）大专以上学历；C）具备两年以上相关工作经历。32培训目的321满足顾客和法律法规要求的重要性；文件编号GCSC成都港城电子有限公司质量手册版本/版次A/0章节号及名称60资源管理本章页码2/5322违反这些要求所造成的后果；323自己的工作对质量管理体系的重要性；324质量保证的要求，达到要求的手段和方法。33培训要求331行政部应根据对从事影响质量活动的人员的能力需求，分别组织对新员工、在岗员工、转岗员工，特殊工种人员和内审员等进行培训或采取其它措施以满足这些要求。332质量意识教育必须作为年度质量培训的规定内容。行政部应该明确质量意识培训的要求和目标，明确培训方法和全员质量意识的提升方法和提升计划。333新员工及转岗员工应进行如下的培训A）行政部组织公司基础培训，包括公司概况、员工纪律、团队建设、安全和环保意识、相关法律法规、质量管理体系标准基础知识等方面的培训；B）部门负责人负责本部门所属的岗位任务、岗位要求、岗位目标、岗位知识和技能、质量安全要求、质量安全要求、岗位纪律、工序配合等方面的培训；C）新员工进厂必须通过培训组织部门开展的，与培训内容相关的知识考核，这种考核可包括书面考试、面试、实际操作、业务培训中的全部或几种方式，考核合格者方可上岗；D）转岗员工的培训按B）、C）要求进行。334每年应对在岗人员至少进行一次下列内容的培训A）本岗位工作原理、工艺流程和作业指导书的培训；B）本岗位设备、仪器仪表原理和操作及安全注意事项的培训；C）相关质量管理、程序的培训；D）记录要求和数据分析基本方法的培训。335检验人员、关键过程和特殊过程及特种作业人员、内审员的培训按如下要求进行A）行政部组织技术负责人等，根据关键过程、特殊过程和质量检验的工艺文件、特殊控制要求和控制方法、验证或检验方法、实际操作等，对关键过程、特殊过程和质量检验人员进行培训，考核合格并获得行政部授权的岗位资格后，方可上岗作业。B）质量管理体系内审员和特种作业人员等需取得国家授权部门培训合格证书后持证上岗。336管理层人员进行一次下列内容的培训A）了解和掌握质量管理体系及标准的知识，运用科学管理方法开展质量管理工作；B）掌握评价质量管理体系适宜性、充分性、有效性和可持续改进性的准则；C）初步掌握和运用统计技术开展数据分析；D）相关的法律和法规要求。34培训的有效性评价341通过理论考核、操作考核和观察等方法，评价培训的有效性。342每年年底行政部组织各类人员和各部门开展自我评价和部门评价。对各类人员进行年度业绩评定。文件编号GCSC成都港城电子有限公司质量手册版本/版次A/0章节号及名称60资源管理本章页码3/535培训计划及实施351每年11月份，各部门上报下年度部门人员培训计划，填写培训计划表。行政部将各部门的培训计划表汇总后，编制公司年度培训计划及相应的实施办法，经总经理批准后实施。352行政部按培训计划实施培训。如因特殊情况如需对培训计划进行变更时，必须说明这种变更的原由和必要性，这种变更必须得到管理者代表的审查和总经理的批准。36其它361培训实施过程中，培训组织部门以及参加培训的人员，必须做好培训记录，参加培训的人员在培训后的10日内，向行政部上交培训体会与改进建议。362每年年底，各部门负责人负责组织对本部门的员工进行年度业绩考核，总经理对各部门负责人的年度业绩进行考核，考核意见分为优秀、称职、基本称职、不称职，并填写年度员工考核记录表。363行政部负责建立员工档案，收集、保管和归档员工的教育、培训、考核、岗位资格认可和经验的适当记录，并建立公司员工档案登记表表。4记录GC/CX6201年度培训计划表GC/CX6202培训记录表GC/CX6203年度员工考核记录表GC/CX6204公司员工档案登记表岗位工作人员任职要求63基础设施/64工作环境63基础设施631职责6311行政部负责建立基础设施台帐，负责基础设施及其记录的管理。6312生产部负责对实现产品符合性所需的基础设施进行维护和维修。632设施的识别公司为实现产品符合性的基础设施包括A设计所使用的电脑；B电子老化装置；C产品调试、测试装置；D生产用的切割机、空气压缩机、钻床等。633设施提供6331各部门根据需求及公司发展需要增加设施时，应填写设施申请表经部门负责人审核后，报总经办由总经理批准。6332需直接采购的设施，按批准后的设施申请表中规定的设施的规格、型号实施采购。6333需自制的设施，由使用部门提出并填写设施申请表报管理者代表审核，总经理批准后，由技术部设计，生产部组织加工制造。文件编号GCSC成都港城电子有限公司质量手册版本/版次A/0章节号及名称60资源管理本章页码4/56334采购或自制完成的设施，生产部门和技术部组织进行安装调试，确认符合要求后，由生产部和技术部