[doc]-《2013年金科照明科技公司质量制度手册》(48页)-质量制度表格

质量手册文件编号GPQM文件类型本资料来自WWWM448COM本资料来自WWWM448COM本资料来自WWWM448COM本资料来自WWWM448COM本资料来自WWWM448COM本资料来自WWWM448COM本资料来自WWWM448COM本资料来自WWWM448COM本资料来自WWWM448COM本资料来自WWWM448COM本资料来自WWWM448COM本资料来自WWWM448COM本资料来自WWWM448COM本资料来自WWWM448COM本资料来自WWWM448COM质量手册生效日期20130501版本号/修订状态A1页码共51页质量手册受控状态分发号使用者发放时间2013年04月25日发布2013年05月01日实施质量手册文件编号GPQM文件类型质量手册生效日期20130501编制人编制日期2013年04月25日审核人审核日期2013年04月28日批准人批准日期2013年04月30日版本号/修订状态A1页码第2页共51页10章目录文件编号标题页数版本生效日期GPQM10目录2A120130501GPQM11修订履历4A120130501GPQM20手册颁布令5A120130501GPQM21手册的控制6A120130501GPQM30公司概况8A120130501GPQM40质量管理体系9A120130501GPQM41总则9A120130501GPQM42文件要求11A020130501GPQM50管理职责14A020130501GPQM51管理承诺14A020130501GPQM52以顾客为中心15A020130501GPQM53质量方针16A020130501GPQM54策划17A020130501GPQM55职责与权限和沟通19A020130501GPQM56管理评审23A020130501GPQM60资源管理25A020130501GPQM70产品实现27A020130501GPQM71产品实现的策划27A020130501GPQM72与顾客有关的过程28A020130501GPQM73设计和开发30A020130501GPQM74采购33A020130501GPQM75产品实现过程和服务运作34A020130501GPQM76测量和监控设备的控制37A020130501质量手册文件编号GPQM文件类型质量手册生效日期20130501版本号/修订状态A1页码第3页共51页GPQM80测量、分析和改进38A020130501GPQM81策划38A020130501GPQM82测量和监控38A020130501GPQM83不合格控制40A020130501GPQM84数据和资料分析41A020130501GPQM85改进42A020130501GPQM90附件44A020130501附件一质量方针和质量目标44A020130501附件二质量管理体系组织机构图45A020130501附件三质量管理体系条款职能分配表46A020130501附件四质量管理体系条款与程序文件目录对照表47A020130501附件五管理者代表任命书48A020130501质量手册文件编号GPQM文件类型质量手册生效日期20130501版本号/修订状态A1页码第4页共51页11章文件修订履历表修订状态修改内容修改日期批准生效日期A130公司概况，公司名称变更发放范围总经理管理者代表管理高层品质部质量手册文件编号GPQM文件类型质量手册生效日期20130501版本号/修订状态A1页码第5页共51页20手册颁布令本质量手册（QUALITYMANUAL，以下简称“手册”）是为了在我公司建立和实施质量管理体系，持续、稳定地产品实现过程中符合产品质量标准,满足顾客要求的产品而制定的。本手册是依据ISO/90012008质量管理体系要求和本公司实际情况相结合编制而成。手册对质量管理体系作了系统、总体的阐述,是质量管理工作的基本法规,也是我公司质量管理体系运行应长期遵循的纲领性文件,它是我公司对外向顾客提供满意的产品和服务的可靠保证,适用于本公司所有的部门和人员。本标准中,产品仅适用于（1）预期提供给顾客或顾客所要求的产品；（2）产品实现过程所产生的任何预期输出（即过程或工序的输出）。本标准中法律法规要求可称作法定要求。本标准基础与术语引用于质量管理体系ISO90052005。现批准颁发公司的质量手册，并由管理者代表组织贯彻落实，公司全体员工务必认真学习,遵照执行,确保手册得以有效实施。本手册自20130501日颁布之日起生效。总经理二一三年五月一日质量手册文件编号GPQM文件类型质量手册生效日期20130501版本号/修订状态A1页码第6页共51页21章手册的控制211手册的准备2111行政部负责组织相关部门进行本手册的制定、并负责此手册的发放、维持和控制。2112管理者代表负责确保此手册的审核，并保证质量管理体系能够达到标准的全部要求。212手册的修改2121版本编号按26个英文字母顺序依此循增，每个章节有自己的版本编号并从A0开始，后附修改次数A1,A2,A9,十次以后变为B0，C0等。2122当质量手册需要修改时，由有关人员向管理者代表提出，经同意后管理者代表负责修改有关章节及审核后，交由总经理批准。2123手册中每章节通过“版本”控制，每次修改某章节，便须更新一次，并改章节的版本编号。213手册的审批所有修改均需由管理者代表审核，总经理批准。214手册的发放2141此质量手册的受控副本会被盖上红色受控文件印章作识别。2142所有更改的章节会发放给经批准的受控副本持有者，而旧章节由总经理收回并做好相应记录。2143经管理者代表同意，可以向公司以外发放非受控手册副本。这些副本盖有参考印章作识别，并不会再作修改。总经理负责记录副本的发放资料。2144所有旧版本的正本，由行政部归档，并同时盖作废和保留印章。2145其它方面的文件管理内容可参照文件和资料控制程序执行。质量手册文件编号GPQM文件类型质量手册生效日期20130501版本号/修订状态A1页码第7页共51页30章公司概况惠州金科照明科技有限公司，前身是博罗县金科光能科技有限公司，公司成立于二00三年十月，于二0一二年九月经工商部门核准变更为惠州金科照明科技有限公司，是广东省一家专业的、拥有独立生产基地和自主知识产权的LED产品的生产公司。目前我们的主要产品有LED车灯、LED家居照明灯、LED商用照明灯、LED路灯、LED景观照明灯和电子元器件等。多年来，我们始终致力于为市场和客户打造最高品质的产品，不断研发出高品质的新品,并取得了良好的成绩，获得了海内外客户的广泛认同。欢迎各界朋友前来洽谈合作，共创双赢公司地址广东省惠州市博罗县罗阳镇岭顶湖工业区公司电话00867526222709公司传真00867526228599公司网址WWWGENPHOALCOM质量手册文件编号GPQM文件类型质量手册生效日期20130501版本号/修订状态A1页码第8页共51页40章质量管理体系41总则411概述公司应依据ISO/90012008标准，建立以文件化架构为基础的质量管理体系，加以实施和维持，并予以持续改进。412职责4121总经理A）领导公司建立、实施和保持质量管理体系；B）批准质量手册和发布质量方针和目标。4122管理者代表A确保按照ISO/90012008的要求建立、实施和保持质量管理体系；B负责向总经理汇报质量管理体系运行状况，以供管理评审和作为质量管理体系改进的基础；C负责就公司质量管理体系有关的包括顾客在内的外部沟通和联络工作；D促使公司内全体员工形成满足顾客要求，达到顾客满意的意识。4123行政部A）负责识别并确定质量管理体系所适用的过程，并组织建立支持过程有效运行的文件；B）负责收集公司内各项活动的信息，通过对信息的判定，而实现过程的监控。4124相关部门A）负责按持续改进的要求完成相关的任务；B）负责编制本部门的相关文件。质量手册文件编号GPQM文件类型质量手册生效日期20130501版本号/修订状态A1页码第9页共51页413控制要求4131依据ISO/90012008版的要求识别并确定建立本公司的质量管理体系文件，本公司的质量管理体系文件结构如下图所示质量手册程序文件作业指导书质量记录4132合理安排公司的过程活动的顺序，确保过程之间的相互关联与信息的沟通；4133及时获取必要的信息，加强对过程的有效监控；4134衡量、监督、分析这些过程和实施活动；4135积极采取有效的措施，确保实现预期的结果和质量管理体系持续改进。4136体系范围手册范围包括本公司LED灯系列产品的生产与销售服务。415本公司依据GB/T190012008标准建立质量管理体系，所有条款都适用,不存在删减；416公司应确保对外包过程的控制不免除满足顾客和法律法规要求的责任，对外包过程的控制类型和程度应考虑下列因素1、该外包过程对公司提供满足要求的产品能力的潜在影响；2、对外包过程控制的程序；3、对外包过程用74条款的规定实现其控制的能力；本公司暂无外包，将来将按采购过程进行控制。质量手册文件编号GPQM文件类型质量手册生效日期20130501版本号/修订状态A1页码第10页共51页42文件要求421概述公司的质量管理体系文件包含质量方针和质量目标、质量手册、程序文件、作业指导书和所需的质量记录。422职责4221行政部（文控）负责文件的组织管理和发放。4222各相关部门负责文件的编写使用和质量记录的保存。423控制要求4231质量管理体系文件包含A质量方针和质量目标；B质量手册；C建立体系所需要的程序文件；D质量管理体系所需要的质量记录。E文件依组织的所需的要求而定，以确认各过程中有效的计划、运作和控制。F本手册规定适用时，本公司的文件一个文件可包括多个程序的要求；一个形成程序的要求可以被包含在多个文件中。4232质量手册本公司质量手册是按ISO90012008标准的全部要求，由公司组织建立和维持，同时它还包括以下几点A质量管理体系的范围，包括任何删减的细节和客观证据；B文件化过程按质量管理体系或参照其来建立；C在质量管理体系过程之间相互作用的描述。质量手册文件编号GPQM文件类型质量手册生效日期20130501版本号/修订状态A1页码第11页共51页4233文件控制A行政部负责制订文件和资料管理程序。B质量管理体系文件和资料在发布前应由相应权限人员的审批后，才能成为有效版本。C本公司所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件和资料按其性质不同，分别由行政部或相关部门负责保管和应用，同时给予明显的标识以区别公司内部的文件和资料，并按相关的要求负责保管贮存。D质量管理体系运行范围的各个有关岗位上，均须保持和使用相应的有效版本文件和资料。E文件和资料的更改应根据其性质不同，分别由行政部和各相关部门负责实施，同时应确保更改的有效性和适当的标识。F文件和资料的更改应制订管理办法，发放、回收应有记录，以便能及时从所有发放处或使用点收回作废的文件和资料。G如需保留作废文件和资料，应有确保防止误用的方法；H文件和资料的媒体形式是多样的，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，都应按照文件和资料管理程序进行管理。4234质量记录的控制A行政部负责制订并保持按记录控制程序的要求执行并予以控制，其他部门应做好各项质量活动运行的质量记录并按文件要求执行。B各管理部门应做好质量记录的标识、收集、编目、调用、归档、贮存、保管和处理工作。C质量记录应保证字迹清楚，而且可辨别所包含的各种内容。D所保存质量记录，能足以证明产品达到质量要求及质量管理体系运行的有效性。E质量记录贮存和保管方式应当便于检索。F质量记录应按规定存放在合适的环境中，并防止丢失、损坏和变质。质量手册文件编号GPQM文件类型质量手册生效日期20130501版本号/修订状态A1页码第12页共51页G应规定质量记录的保存期限。H质量记录应包括与本手册紧密相关的所有的合适资料。包括来自供方的质量记录和电脑中的质量记录等。I如合同有要求，除顾客所购产品的最终检验记录可被顾客或其代表调用、查阅外，其它质量记录需相应批准方可调用、查阅。424支持性程序文件文件和资料管理程序（文件编号GPQP01）质量记录控制管理程序（文件编号GPQP03）质量手册文件编号GPQM文件类型质量手册生效日期20130501版本号/修订状态A1页码第13页共51页50章管理职责51管理承诺511概述为确保本公司总经理在质量管理体系的建立、实施和改进的承诺提供可靠的依据。512职责5121总经理负责批准公司的质量方针和目标，并任命管理者代表，定期组织管理评审，确认必要资源的可用性。5122管理者代表负责监督质量管理体系的实施、维持和改进，并代表公司向员工传达满足顾客和法律与法规要求的重要性。513控制要求5131建立适合本公司的质量方针和目标，报总经理批准，相关部门负责实施。5132通过向公司员工传达满足顾客和法律法规的重要性，确保所有人员都意识到顾客要求与产品质量相关的法律、法规要求必须同时予以满足。5133每年一次定期组织管理评审，确保体系的适宜性、充分性和有效性得到评价。5134公司最高管理层为确保质量管理体系的有效运行和控制提供必要求资源。514支持性程序文件管理评审管理程序（文件编号GPQP04）质量手册文件编号GPQM文件类型质量手册生效日期20130501版本号/修订状态A1页码第14页共51页52以顾客为中心521概述公司为保证顾客的要求和期望能得到满足，建立以顾客满意为目标的文件化体系。522职责5221总经理负责顾客要求及信息的收集，并及时将内容提交市场部以及相关部门。5222市场部负责组织与顾客要求及产品质量有关的法律法规和其他要求的识别、获取、确认及更新。523控制要求5231市场部负责按客户要求评审程序相关规定将顾客的信息及要求及时记录并传递。5232行政部根据法律法规的要求，采取相关的措施确保这些要求得以通过质量管理体系的运行予以实现A获取相关的法律法规及其它要求。B建立适用的法律、法规、标准及其他要求的台帐。C定期跟踪法律、法规和其他要求的变化，并及时更新相应台帐。524支持性程序文件客户要求评审程序（GPQP08）质量手册文件编号GPQM文件类型质量手册生效日期20130501版本号/修订状态A1页码第15页共51页53质量方针531概述公司的质量方针是质量第一、客户至上、持续改进、不断创新532职责5321总经理负责审批公司的质量方针和质量目标。5322品质部组织各部门研究提出并起草质量产品作业指导。5323管理者代表负责产品作业指导的审核，总经理批准。533控制要求5331组织负责建立质量方针时，应确保A与组织的宗旨相适应；B包括对满足要求和持续改进的承诺；C提供制定和评审质量目标的框架；D能与组织的各适当层次上达到沟通和理解。5332各部门应根据公司的目标确定本部门的质量目标。5333品质部负责组织公司各相关部门根据公司的质量方针和目标的规定予以实施。5334质量方针和质量目标的评审A品质部组织有关部门对公司的质量方针和目标实施情况进行检查，并将结果报管理者代表。B当质量方针和质量目标需修订时，应由品质部提交管理者代表作为管理评审的依据。C根据评审结果，各部门对质量目标做相应的修订，同时需报管理者代表审核，总经理批准。534支持性程序文件无质量手册文件编号GPQM文件类型质量手册生效日期20130501版本号/修订状态A1页码第16页共51页54策划541质量目标产品一次交检合格率95交付合格率100顾客满意度不低于85各部门应根据质量方针的宗旨和质量目标，并通过产品作业指导予以实施，确保质量目标成为评价质量管理体系有效性的判定指标。542职责5421各部门负责建立各级质量目标，报管理者代表审核，总经理批准。5422生产部负责组织编制产品作业指导，相关部门负责实施。543控制要求5431质量目标A质量目标是公司的质量方针的展开,同时也是作为质量管理体系评定的判定指标。B质量目标的制定必须包括必须是在质量方针的基础上建立质量目标的内容应在持续改进的承诺方面与质量方针保持一致；质量目标必须包括满足产品要求所需的内容；质量目标必须是可以测量的；质量目标必须得到管理者代表的审核，总经理的批准。5432质量策划A公司对质量管理体系进行策划，策划输出形成公司质量管理体系的一、二、三、四级文件，能满足质量目标；结构主要有第一层级为纲领性的质量手册；第二层级为一系列质量手册文件编号GPQM文件类型质量手册生效日期20130501版本号/修订状态A1页码第167页共51页与质量手册各条款相对应的支持性的程序文件；第三层级为并以某项活动如何进行的质量产品作业指导、作业指导书、管理制度；第四层级各类质量记录；通过这些文件予以证实质量管理体系的运行和存在。B为使产品、产品或体系符合规定要求，应由管理者代表组织开展质量策划，品质部会同有关部门编制、实施目标和产品作业指导，并在受控状态下维持质量管理体系的完整性。C各部门负责人要对其有关的程序的有效性进行验证，以保证符合本手册中相应条款和职能的要求，并贯彻执行质量管理体系文件及质量方针、目标和产品作业指导。544支持性程序文件无质量手册文件编号GPQM文件类型质量手册生效日期20130501版本号/修订状态A1页码第18页共51页55职责与权限和沟通551概述通过对内部行政系统的管理，完善整个质量管理体系。552职责5521各部门按照质量管理体系组织机构图（见附件二）对各部门的职能进行了明确，同时让各部门通过质量管理体系条款与职能分配表（见附件三）了解到了相互的责任关系。5522管理者代表负责质量管理体系的建立、实施和维持。5523行政部负责质量管理体系文件的控制和质量记录的控制。5524总经理负责审批质量手册。5525生产部负责新产品的工艺过程以及产品实现过程技术的指导，还应做好市场支持。5526品质部负责按文件要求实施内部沟通，及产品和过程质量控制及不合格品的控制。5527生产部主要负责产品的制造，组装及调试。5528市场部负责合同的评审并协助对顾客满意度的监测。5529行政部负责日常行政及人力资源、文件管理。55210采购负责物资采购；55211仓库负责材料与成品的保管。553控制要求5531职责和权限A总经理颁布公司的质量方针和有关文件，并负责规定各部门负责人的职责、权限和相互关系；负责建立本公司的质量管理体系，配备必要的资源并确认必要资源的可用性，定期开展管质量手册文件编号GPQM文件类型质量手册生效日期20130501版本号/修订状态A1页码第19页共51页理评审活动，确认质量管理体系在受控状态下进行持续改进的有效运行；审批质量管理体系文件，负责在本公司内任命一位管理者代表；对本公司产品质量和质量管理工作全面负责，并传达满足顾客和法律法规要求的重要性；负责实现对顾客的质量承诺，并监督处理顾客的重大信息和投诉意见；负责对公司财务状况及经营状况的控制。B生产部部门技术资料管理；完成总经理办公室指派的其他任务；负责公司新产品的工艺过程与策划工作；负责公司产品技术问题、技术支持、重大质量问题的处理；本部门生产设备的管理与保养；主导协助其它部门处理日常产品技术与技术标准问题；整体主导负责生产过程的安排、控制与管理；负责按ISO9000要求的提供符合要求的质量记录；生产车间标识的管理与日常检查；生产过程中不良品的分析与处理及跟踪；C）PMC（采购、生产计划、仓库）负责公司采购的管理与控制；对供应商的选择、评价与再评价及对供应商的管理；负责对外包商的管理；负责公司整体生产计划的制定、实施与跟踪及改善；负责原材料及产品与成品的管理；负责出入账目的管理；负责公司物品的盘点工作。D）行政部（行政、人事）在公司发展战略的指导下，通过科学的选人、用人、留人机制，及时推动组织变革，全面提升人力资源系统，为员工发展和公司利润增长提供有力的组织和人力资源保障，并完成公司的行政管理工作，提供有效的资源保障。负责制订员工的教育培训计划，组织质量管理教育，提高管理人员的素质；负责员工的教育培训原始记录的建立、健全和存档工作；负责人员的招聘、面试等事宜；负责办公室各项管理工作；负责ISO文件与记录的管理及建立；协助主持内审与管理评审工作；E）管理者代表确保按照ISO/90012008的要求建立、实施和保持质量管理体系；负责向总经理汇报质量管理体系运行状况，以供管理评审和作为质量管理体系改进的基础；负责就公司质量管理体系有关的包括顾客在内的外部沟通和联络工作；促使公司内全体员工形成“满足顾客要求，达到顾客满意”的意识。协助总经理处理公司日常事务、公司日常管理及总经理交待的其它事务。F）市场部1、负责公司产品销售的计划与具体实施的跟进工作；2、负责销售市场的开拓；与客户的沟通；销售业绩的汇报；销售过程中异常的处理与跟进；3、负责主导对合同评审并协助对顾客满意度调查工作；J）品质部1、整体负责公司产品质量的控制与质量改进工作；2、负责制定产品检验标准与实施检验工作；3、主导产品不合格品的处理与改善工作；4、主导对公司数据分析的工作与改进；5、主导对公司检测仪器的管理；6、协助管理代表组织内审与管理评审工作；K）财务部整体负责公司财务和管理，履行国家税务部门规定的相关工作的实施与管理，成本控制等。L）工程部1、工程负责产品设计开发工作；2、协助处理技术与标准与生产过程技术与重大质量问题；3、协助处理重大质量事故；4、办理领导安排的其它事务；注其它职责详见岗位职责规定。5532内部沟通A总经理按程序的要求及时将顾客的要求通过合适的方法，传递到相关部门，以保证接口信息传递的正确性。B行政部负责将外部的法律法规要求及时传递到相关部门，促使公司各项活动开展的效率，最终满足过程输出的要求。C公司沟通的内容应在每个部门与人员之间进行。D沟通的方式可以通过会议、简报、布告等。554支持性程序文件56管理评审561概述总经理定期组织管理评审，确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。562职责5621管理者代表负责编制管理评审计划、报告，并报总经理批准。5622总经理负责主持管理评审。563控制要求5631管理评审每年至少一次，间隔不超过十二个月。由总经理亲自主持，按管理评审程序的要求验证质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。5632公司要通过管理评审发现质量管理体系的变更需求，以保证最终达到质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。5633管理评审的输入管理评审的输入包含以下方面当前的业绩和改进的机会A审核的结果；B顾客的反馈；C过程的绩效和产品的符合性；D纠正和预防措施的状况（包括以往管理评审所确定措施的实施情况）；E管理评审的以往跟踪记录；F可能影响质量管理体系的各种变更（包括质量方针和质量目标的变更）；G改进的建议等。5634管理评审的输出管理评审的输出包括A质量管理体系及其过程的改进措施；B与顾客有关的产品的改进措施；C资源需求的措施。5635对管理评审的实施及结果由管理者代表负责形成书面资料，经总经理批准后进行发放，并按记录控制程序的要求进行保存。564支持性程序文件管理评审程序记录控制程序60章资源管理61概述公司必须及时提供必要的资源，以保证实现质量方针和质量目标，满足顾客满意的需求。62职责621各部门负责及时提供资源需求的信息并配合完成资源的提供工作。622行政部负责人力资源及培训的管理工作。623生产部负责识别和监控工作中环境的要求是否满足需要，以及对设施的管理。63控制要求631资源的提供资源包括公司的人力资源、设施、软件、硬件、信息、工作环境等各种资源。提供的资源主要应用于6311为实现现有的质量管理体系的过程和为改进这些过程所需的资源。6312为满足本公司发展的需要。6313各职能部门及时识别由于内外部环境而引起的资源需求，总经理负责及时提供这些资源。6314为达到顾客的满意所需的资源。632人力资源6321人员安排A行政部负责主导编制人员的上岗准则,以保证从事影响产品与要求的符合性的工作人员能胜任规定的工作，编制的依据可考虑人员的教育、培训、技能、经验等。B各部门负责规定员工的职责及所需完成的工作内容。6322培训、意识和能力A行政部负责按人力资源管理程序要求编制培训计划，明确培训的需求和达标要求，以保证这些从事影响产品与要求的符合性的工作人员能够满足规定职责的需要。B行政部组织人员识别各岗位的能力要求。C对所有岗位人员的培训，适用时，由相关部门配合完成培训有效性的评估，以满足培训计划所制定的目标及需求的能力。D公司通过培训、宣传、简报等各种活动让每一位员工有为实现公司质量方针和质量目标作贡献的意识，明确自己所从事的工作与公司各项活动的关联。E行政部为每位员工建立个人的培训履历，并收集相关的证明材料，为员工今后的各项考评提供依据。633设施6331本公司的设施包括产品实现过程所需设备、仪器、搬运工具、软件等，其主要内容来自于以下三方面A工作场所和相应的设施；B设备、硬件和软件；C支持性服务（包括外部监测机构，如运输、通讯和信息系统）。6332生产部按要求建立公司所需设施，编制相关的维护计划，并组织实施以保证所提供的产品能满足顾客和适用法律法规的要求。6333生产部对维护过程中的记录、结果以及相关证明，按质量记录的控制程序进行控制。634工作环境6341生产部负责识别产品实现过程时所需的工作环境中人和物的要求，并列入相关的产品要求中。6342各部门负责对必要的工作环境进行监控，以保证满足规定的需求。注工作环境是指工作时所处的条件，包括物理的、环境和其它因素（如噪声、湿度、湿度、照明、天气等）。如本公司的产品应考虑检验与试验测试所处环境是否符合要求。635支持性程序文件培训、意识和能力的管理程序生产设备管理程序70章产品实现公司应及时准确地了解顾客的要求,实现产品的过程策划,以保证产品达到质量要求71产品实现的策划711概述公司应计划和发展产品实现的过程要求，在此过程中应考虑公司质量管理体系的其他要求。712职责7121各职能部门负责实现产品所要求的过程策划，编制程序、作业指导书、流程等相关的文件；如市场部与客户确定的合同；生产部编制的“作业指导、流程”与、产品生产计划等；7122各部门在策划产品实现过程中,应将相关的记录保存。713控制要求公司在进行产品实现过程策划的活动中应确定7131公司的质量方针、目标和产品的需求，其内容应能满足顾客和法律法规的全部要求；7132公司应及时配置相关的资源，并由各职能部门针对相应产品建立所需的文件和过程（如7212的规定）；7133为使产品及顾客的要求得到满足，公司应建立全过程的过程和产品的监视与测量程序及产品实现的流程与作业指导书等；7134对实现过程策划所建立的文件和资料，应能切实证明过程运行和产品符合要求，同时由相关部门按质量控制程序的要求进行保存。7135策划时应考虑是否需要测量及符合测量的要求，并考虑达到测量所需的人员、设备/设施/工具、物料、方法、环境的能力是否符合要求；具体见产品的监视与测量程序、716支持性程序文件产品的监视与测量程序采购控制程序、合同、工艺流程、设计与开发程序；72与顾客有关的过程721概述公司应充分与顾客沟通,了解顾客的需求和期望，确保满足顾客要求的产品质量要求，以达到顾客满意。722职责7221市场部负责与顾客的交流，及时了解顾客的需求，识别出适用于产品的法律法规和标准，市场部负责具体工作的实施与控制及管理。7222品质部负责编制顾客要求的产品质量要求。723控制要求7231顾客要求的识别顾客的要求包括A明示规定的要求，包括产品的质量特性要求、产品的交付要求、售后服务的要求；B隐含的要求，如顾客的某些预期要求、本公司对顾客的承诺等；C与同行业的水平比较，市场调研等内容；D识别顾客需求的过程，如招标、报价等，识别与产品有关的法律法规和标准。E市场部根据与顾客的交流、沟通，将顾客的要求予以形成书面的记录，并与生产部充分了解顾客的要求和期望，确定满足顾客要求的产品质量标准。F其他由公司决定的附加要求。7232与产品相关要求的评审A市场部制订客户要求评审程序相关规定,对合同的要求、顾客的要求和产品的要求进行评审；B市场部按客户要求评审程序相关规定组织进行评审，以达到以下目的评审应包括对标书、合同、订单的评审（包括口头的和书面的），总经理应保证规定的合同要求均已得到解决或确认；产品的要求都已界定；各相关部门根据自己的职能和建立的过程及文件，确认有能力来满足规定的要求；C各项评审活动应在公司对顾客提出承诺之前，在评审中出现的跟踪措施，必须由市场部予以保存；D当产品要求发生变更时，相关部门应进行合同修改评审，并确保将更改内容正确、及时地传递到相应部门。7233顾客沟通A市场部按内、外部沟通相关规定与顾客进行有效地沟通，充分、准确地掌握顾客对本公司产品/服务的满意度有关信息，可以以此作为顾客满意度和持续改进方面工作的一种依据。B各部门根据所需要进行的活动，明确各项活动的沟通方式，与顾客沟通的活动包括产品的信息；合同评审的全过程（问询、合同或订单的处理）；顾客的反馈意见（包括顾客的投诉）。724支持性程序文件客户要求评审程序相关规定73设计和（或）开发731概述建立设计控制程序，使设计开发策划能达到预期目标。732职责7321工程负责策划设计开发的过程。7322相关部门配合参与产品的设计。733控制要求7331设计和开发的策划A工程应根据国内外市场销售、新技术动态和本公司产品现行工艺、质量及销售状态制定设计开发计划。B在每个项目的设计开发策划中须明确1设计和（或）开发过程的阶段；2适合每个阶段的评审、验证和最终确认活动；3开发人员的资历要求及职责权限。4在开发策划活动中，各部门执行内部沟通，使工作能有效地衔接并保证信息的准确性。5随设计开发的进展，可能发生要求的更改、情况的变化，及时更新。注设计开发评审、验证、确认具有不同的目的。根据本公司产品和公司的具体情况，可以单独或任意组合的形成进行并保持记录。如可以调整各阶段的顺序、一个阶段可以开展多个工序的工作、根据需要也可省略相应的工序，只要不影响产品实现的策划。7332设计和（或）开发输入A每项设计开发项目的立项实施应有充分依据，并形成书面文件，这些书面文件（根据项目特点可适当增删）包括产品功能和性能要求；公司下达项目实施方案适用的法律法规要求，如安全性等方面的要求；过去类似设计中证明是有效的和必要的有关设计要求，往往是对合同中顾客未明示要求的必要补充；与试制项目有关的原材料、包装材料的标准或技术资料；其他所必需的要求。B工程应对所有与产品要求的有关输入进行评审,解决不一致或不合理的要求7333设计和（或）开发输出A设计开发输出必须形成文件，文件可以有不同形式，但必须能对照设计开发输入进行验证，并且保证所有内容应满足设计开发输入的要求，其中应包含产品标准和原材料的技术要求；关键特性的控制要求；工艺操作要点；产品检测报告；产品的验收准则；有关原材料供方建议书；对环保、安全和卫生方面的要求（对有此要求的产品）等。7334设计和（或）开发阶段的评审A在适当的阶段,对设计和（或）开发应进行系统的评审（包括输入、输出、验证、确认及变更）；B在不同阶段、设计开发评审的范围、内容要求、方式可能有所不同，但评审目的必须是对本阶段设计成果满足产品质量要求的能力做出评价；识别和发现设计中的问题和不足，由工程门采取适当的措施，限期解决，并随时跟踪。C设计开发项目的评审应有评审记录、评审结论，记录予以保存。7335设计和（或）开发项目的验证A设计开发验证的目的是确定设计开发输出是否满足输入的要求,并对此提供客观证据。B工程应对验证的方式做出规定C当验证结果未能满足输入要求时,应采取相应的措施,同时进行跟踪,并将验证结果予以记录。7336设计和（或）开发项目的确认A设计开发产品最终应由用户或权威机构进行确认，若由用户确认的应形成用户意见报告，工程应对用户意见报告予以检查，产品的预期用途是否符合用户的要求，并在用户意见报告中签字认可B当确认结果表明该设计的产品部分不能或全部不能满足预期效果时,应采取有效的跟踪措施包括变更或重新设计,以满足要求C确认结果和跟踪措施必须予以记录7337设计和（或）开发更改的程序A产品设计需要更改时，均应有书面报告，工程组织相关部门进行评审应充分分析论证更改部分对产品其他部分及整体功能、性能的影响，以确保更改得当；由设计负责人批准。B必要时,应由工程组织相关部门对更改的局部或整体进行验证及确认C在确定更改合理的基础上由工程负责人批准；D更改评价的结果和随后采取的更改措施（包括更改信息、更改的实施和相关的更改等）必须形成文件。734支持性程序文件设计开发管理程序74采购741概述为满足最终产品的质量，对采购实施控制并保证采购产品在质量要求、交付和服务等各方面符合规定要求。742职责7421品质部负责提供采购产品的质量要求；7422采购负责执行采购活动及对供方进行评估、监控；7423品质部负责采购产品的验证。743控制要求7431采购制订供方评估管理规定，规定各类供应商的评定与选择方式,建立合格供方目录以作为采购的基础。7432制订并实施采购管理相关规定,以保证采购物质的质量和交货期,并说明采购需求提出的依据和批准责任。A采购前，品质部应提出采购标准，由采购确认供应商持有最新版本的技术标准；B品质部对供应商提供的原物料按产品的要求、法规要求进行验证；C规定对质量、交期、配合的要求等管理方式；D规定对供应商的考核方式及发展计划。E规定若顾客或本公司需要到供应商处实施质量验证时的处理方法。7432采购文件应确保提供相关的信息，如有关产品技术要求或服务要求、人员资格上的要求、程序的要求等。7433由品质部决定采购物资的验证方式和放行方式，当顾客要求在供应商处验证时，负责组织安排。744支持性程序文件采购控制程序、75生产和服务的运作751概述公司组织编制从产品自加工、制造直至交付后服务的全过程的作业文件，保证产品实现过程和服务运作处于受控状态，相关过程见生产过程控制程序相关规定实施。752职责7521生产部负责明确“关键过程”或“特殊过程”并制定相关的控制规程；并负责对产品的产品实现过程进行控制。7522PMC部负责制定生产计划并组织实施与结果跟踪与改善。7523生产部部负责制定产品的标识，防止产品的种类混淆,保证需要时的有效追溯。7524市场部及仓库负责顾客财产的管理和防护。7525采购的仓库负责对不同材料或入库的成品、半成品进行管理和防护，生产部负责对产品实现过程中的半成品、成品进行保护，确保其质量；市场部负责公司产品的购销运作及整体管理，按本部门作业指导书执行；753控制要求7531运作控制A生产部对产品实现过程安装中的设备进行控制,并定期保养，包括对关键产品实现过程设备准备易损备件。B相关部门应制定指导产品实现过程和服务运作作业指导、规定、合同等以符合顾客要求和相关法律、法规。C品质部制定产品的监视与测量程序、来监控过程产品和能力并保证满足顾客的所有要求。D在运作过程中公司应考虑配置合适的测量和监控设备，以满足测量产品特性和过程特性的需要。对产品特性形成的那些关键过程采用过程监控手段保证过程满足需要。E生产的产品实现具体见产品工艺流程相关规定。F产品交付后的活动可包括提供担保、契约义务如维护服务、附加服务如再循环和最终处置。如本公司产品销售后提供售后服务及售后技术指导等；G产品和服务提供包括防护。7532过程确认A生产部通过过程控制及技术文件识别运作过程中的“特殊过程”和“关键过程”并采用过程确认的手段，以证实这些过程能够达到过程策划中预期实现的结果。B公司应根据这些过程的特点和产品形成的特性，明确规定产品的确认过程，如对过程的鉴定；设备能力鉴定；人员资格确认等；C当适用时，确认可重复执行，所有的确认过程均需保留必需的记录，并加以保存；本公司“焊接”是需要确认的过程。7533标识和可追溯性A生产部制订标识和可追溯性的规定，以保证在运行全过程中被适宜的运用。B产品的标识和可追溯性应能体现唯一性的原则,标识包括产品的标识和状态的标识。C生产部负责执行标识的实施和管制，并保持相关的记录，保证在需要时的追溯。7534顾客财产A市场部建立顾客财产的控制文件，按文件执行对顾客财产的管制。B对顾客的财产，管制部门应对其做出明显的标识，并实施验证、储存和适当阶段的防护和维护。C当顾客的财产发生丢失、损坏或发现不适用时，应做好记录并及时报告顾客。D顾客财产也包括个人信息；如本公司顾客当面告知的产品技术信息与保密事项。E除上述D）的要求外，本公司顾客提供财产如技术资料、样品等；7535产品防护A公司应对针对顾客要求的产品特性提供有效地防护措施，以防止产品在交付至顾客前丧失、破坏和降低这些特性。B产品防护包括按标识和可追溯性相关规定建立并保持适当的防护标识提供适当的搬运方式和设备,防止在产品实现过程服务运作及交付的搬运时损坏产品根据产品特点和顾客要求包装产品,重点在于有利于产品搬运、储存时的防护采购产品、中间产品、最终产品的储存期间必须提供必要的环境和设施条件，并采取有效的管理控制措施，防止产品损坏、变质和误用。产品保管参见仓库管理程序相关规定。754支持性程序文件产品的监视与测量程序、生产过程控制、仓库管理程序76测量和监控设备的控制761概述公司对测量和监控设备实施监控,以确保直接影响产品或过程测量监控结果的正确性762职责品质部负责建立,以保证测量和监控设备在其使用过程中符合规定要求。763控制要求7631品质部负责保证检验测量设备处于受控状态。7632公司应保证所提供的测量和监控设备必须具有与测量要求相一致的测量能力,并在使用中控制和保持该能力,可以采取以下措施A对照相关的基准要求，编制检测计划定期校验，当不存在基准时应规定相应的校准文件，以保证测量和监控设备的有效性。B做标识以确定标准位置。C当发现测量和监控设备失准时，应及时采取纠正和预防措施，以保证安全及不影响测试结果。D当需要人员进行调整测量和监控设备时，应规定其资格，并有相关的文件进行作业指导。E对测量和监控设备公司应规定各阶段的适当防护措施，如搬运、维护和储存时。7633品质部应对测量和监控设备的校准结果予以记录,并保存相关资料。7634在校准有效期内的设备,一旦出现失准现象,应对已检测的产品进行评价,必要时采取有效的弥补措施,并将评价和处理结果记入有关文件。注确认计算机软件满足预期能力的典型方法包括验证和保持其适用性的配置管理（技术状态管理）。7635本公司暂无需要确认的软件。764支持性程序文件产品监视与测量装置控制程序80章测量、分析和改进81策划811公司应在产品、过程能力、顾客满意程度和体系运行有效性审核等方面的活动进行策划，以提高过程和活动的效率及有效性，以保证提供质量合格的产品，满足顾客的需求，使整个策划活动能增强持续改进的效能。812规定的策划活动应采用恰当的统计技术进行评价活动的有效性,并予以记录,为持续改进提供必要的依据。82测量和监控821概述公司应规定策划和实施所需的测量和监控活动,以保证监控的有效性。822职责8821市场部负责建立监控顾客满意度信息的控制程序，以便定期评价质量管理体系运行的有效性。8822品质部负责按规定程序、技术文件、产品规定等执行对过程及产品的测量和监控。823控制要求8231顾客满意A市场部建立客户满意度管理程序；B市场部负责收集、分析、利用顾客满意度的相关资讯，并采取必要的措施。8232内部审核A公司制订和实施内部质量审核管理程序,定期对质量管理体系进行审核,审核面应覆盖所有质量相关部门班组，确保质量管理体系的有效运行和不断改进。B管理者代表负责制订内部质量审核计划,明确审核的目的、范围和频次等,同时报管理者代表审核批准。C管理者代表负责编制内部审核报告,并对不合格项的跟踪,验证其实施效果。D保持内部审核报告应提交管理评审,以确认其改善效果；及其内审结果的记录。8233过程的测量和监控A品质部负责建立产品的监视与测量程序，并按要求实施监控。B公司应对直接影响到产品质量的过程选用合适的统计方法进行监控，保证每一个过程均能保持满足其预期目的的能力。注公司应确定适宜的方法，并就这些过程对产品要求的符合性和质量管理体系有效性的影响，考虑监视和测量的类型与程度；如内审与管理评审。8234产品的测量和监控A品质部建立产品的监视与测量程序及各项符合顾客要求的产品质量的检验准则,并负责对产品的特性进行测量和监控。B公司内执行的监控包括采购产品、生产过程产品及最终产品。C公司在执行测量和监控过程中应选用合适的测量和监控设备，以保证验证的有效性。D对产品放行人员需具备公司规定资格及要求，并能严格按要求执行。E只有当验证产品已满足规定要求时，才可交付给顾客。F当交付时发生不符合规定要求，需让步接受时，必须得到顾客批准后实施。G对测量和监控所形成的记录，由各相关部门保存。824支持性程序文件客户满意度管理程序内部质量审核管理程序产品的监视与测量程序83不合格控制831概述实施对不合格品的管制，防止不合格品的非预期使用。832职责品质部负责按文件要求,及时处置不合格产品。833控制要求8331制订不合格品管理程序,以保证合格产品投入产品实现过程使用和交付。8332当发现不合格品时应及时隔离、给予适当标识,并组织评审,防止不合格品的非预期使用。8333品质部对于不合格品进行验证，并提出处理意见。8334不合格品经处置后仍应由品质部再次验证,以证实其符合性。8335经处置需让步接受处理时的产品,应由责任部门向顾客、最终使用者、执法机构或其他相关团体报告。8336对于产品在交付给顾客及产品已投入使用时发现的不合格，公司仍有责任采取适当的措施及时解决和处理。8337对不合格品的处置记录,由相关部门按记录控制程序执行管制。834支持性程序文件不合格品管理程序记录控制程序84数据和资料分析841概述公司收集并分析有关数据和资料，以供评价质量管理体系的适宜性和有效性，并为实施持续改进提供机会。842职责公司各职能部门应按要求收集相关的数据和资料，并进行分析。843控制要求8431公司数据和资料的收集主要来自于测量和监控活动、产品实现过程和顾客、供方有关的过程。8432这些数据和资料包括与产品质量有关的数据和资料、与运行能力有关的数据和资料等。8433各部门利用收集的数据和资料进行分析，为质量管理体系适宜性和有效性的评价提供相关信息,这些信息包括A顾客满意度的现状和趋势；B产品和服务与顾