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记账凭证年月日字第号会计科目借方金额贷方金额摘要总帐科目明细科目百十万千百十元角分百十万千百十元角分记账（签章）合计附件张会计主管出纳审核制单记账凭证年月日字第号会计科目借方金额贷方金额摘要总帐科目明细科目百十万千百十元角分百十万千百十元角分记账（签章）合计附件张会计主管出纳审核制单记账凭证年月日字第号会计科目借方金额贷方金额摘要总帐科目明细科目百十万千百十元角分百十万千百十元角分记账（签章）附件张合计会计主管出纳审核制单科目汇总表2010年01月01日至31日单位元科目名称借方金额合计贷方金额合计库存现金80005000银行存款125000162500其他应收款4000应收账款3510025000原材料80837261674库存商品230000累计折旧5000短期借款100000应付职工薪酬6000068400应交税费136635473361应付利息本年利润24371361300000生产成本905874制造费用74207420主营业务收入300000300000主营业务成本230000230000营业税金及附加373361373361销售费用22802280管理费用77007700合计资产负债表会企01表编制单位（公章）年月日单位元资产期末余额年初余额负债及所有者权益（或股东权益）期末余额年初余额流动资产（略）流动负债（略）货币资金短期借款交易性金融资产交易性金融负债应收票据应付票据应收账款应付账款预付款项预收款项应收利息应付职工薪酬应收股利应交税费其他应收款应付利息存货应付股利一年内到期的非流动资产其他应付款其他流动资产一年内到期的非流动负债流动资产合计其他流动负债非流动资产流动负债合计可供出售金融资产非流动负债持有至到期投资长期借款长期应收款应付债券长期股权投资长期应付款投资性房地产专项应付款固定资产预计负债在建工程递延所得税负债工程物资其他非流动负债固定资产清理非流动负债合计生产性生物资产负债合计油气资产所有者权益（或股东权益）无形资产实收资本（或股本）开发支出资本公积商誉减库存股长期待摊费用盈余公积递延所得税资产未分配利润其他非流动资产所有者权益（或股东权益）合计非流动资产合计资产总计负债和所有者权益（或股东权益）总计利润表会企02表编制单位（公章）年月单位元项目本期金额上期金额一、营业收入减营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加公允价值变动收益（损失以“填列）投资收益（损失以“填列）其中对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“号填列）加营业外收入减营业外支出其中非流动资产处置损失三、利润总
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