平塘县金盆饮料厂年产3000吨果酒技改项目可行性研究报告(可编辑)

平塘县金盆饮料厂年产3000吨果酒技改项目可行性研究报告第一章总说明一、可行性研究工作的依据和范围1、可行性研究工作的依据1省、州、县中长期国民经济和社会发展规划,第十二个五年工业发展初步规划2贵州省人民政府办公厅关于促进农产品加工业发展意见黔府办发200617号3中华人民共和国食品安全法4中华人民共和国果酒厂卫生规范GB1269719905食品标准与法规。2、可行性研究工作的范围1产品品种方案2资源论述3工艺流程及设备选型4总平面布置5土建工程6公用工程及辅助设施7环境保护8企业组织及劳动定员9实施进度10投资估算及成本估算11社会及经济效果评价。二、承办企业概况1、平塘县金盆饮料厂是由何成仙投资450万元建设的私营企业,企业于2005年开始建设,2006年投产,企业资产总计450万元,其中固定资产300万元,流动资产150万元,设计能力年产矿泉水1万吨、配制饮料1000吨。现有生产工人37人,2009年销售收入接近1000万元。主要产品有瓶装矿泉水、桶装矿泉水及配制饮料。2、现厂址概况企业位于县城西南面2公里处平湖镇新舟村小河,距离“册山”公路2公里。进厂道路狭窄崎岖,只能通过小型汽车不能超过4米长,稍大的车辆根本转不过去。从建厂到现在,由于道路狭窄崎岖、雨天泥泞,车辆只要遇到下雨几乎是无法通行,直接影响了生产资料和产品的运输,增加了运输成本,多次拖延交货时间,降低企业信誉,很大程度上制约了我厂的发展。虽然每年动用大笔资金自行修路补路,但没有扩宽拉直还是解决不了这个难题,进厂公路成了严重阻碍我厂发展的瓶颈。现平塘县金盆饮料厂厂区面积2亩,生产场地太窄,随着销售市场的扩大,目前生产规模偏小、满足不了生产发展的需要,根据市场的发展和现有资金能力,迫切需要进行技术改造,扩大生产规模和提高产品档次。3、申报实施技改项目厂址概况实施技改项目厂址拟选择在平湖镇工业园区三棵树,该园区距县城1公里,紧靠“册山”公路,园区内地势平缓,项目建设计划征地40亩。为打造好该园区,平塘县委、县政府已广泛通过新闻媒体向社会各界招商引资,并同步平整场地,通水、通电进场。三、可行性研究工作的主要经过平塘县金盆饮料厂根据几年来的生产和销售显示,企业市场开拓取得很大进展,市场网络逐步完善,销售市场逐步扩大,但现有生产场地太窄,进厂道路狭窄崎岖,进厂公路成了严重阻碍我厂发展的瓶颈,这些不利因素也导致企业与几家外商合作不成功。2010年以来,平塘县金盆饮料厂组织科研人员深入开展市场调研,并于年底提交了年产3000吨果酒生产项目建设书,按照有关部门领导的意见,会同外商四川古泸酒厂深入组织开展可行性研究工作。四、可行性研究内容概要和结论1、内容概要为充分利用平塘县丰富野生水果资源及正在大力发展种植的水果资源,根据市场分析和资源状况,项目设计新建果酒加工生产线3条,每年产果酒3000吨,其中杨梅酒1000吨、刺梨酒1000吨、姜酒1000吨。项目建设将利于解决我县果农鲜果销售难的难题,较好地促进我县农业产业结构调整,增加地方财税收入,促进当地农民增收和脱贫至富项目实施新增就业岗位65个,较好地解决当地就业难题,同时项目对平塘县和当地工业的发展具有极大的带动力和推动力,能较好地促进地方经济的发展。市场预测我国的宏观经济稳定高速的发展,我国居民总体消费稳定增长趋势明显,低度多风味的饮料酒是未来酒业市场拓展空间的发展方向。国家的酒业总体政策为“限制高度酒,鼓励发酵酒和低度酒的发展,支持水果酒和非粮食原料酒的发展”,这对果酒的发展非常有利。从总量分析看,果酒市场容量仍有较大的增长空间。目前我国饮料酒年消费量大约在3500万吨左右,而果酒仅为90万吨包括葡萄酒,可见市场需求之大。有关专家预测,随着经济快速发展和人们消费观念的转变,在未来几年内,是果酒业发展的黄金时期,预计到2015年,果酒消费量将达到200万吨,为各大酒种中增长势头最迅猛的,这就预示着整个果酒系列产品有着良好的市场前景。生产技术、工艺成熟,承担企业具有一定的技术基础,并已建成配套的制瓶生产线,可保项目建成投产后的需要,硬件基础设施较好。生产工艺流程刺梨果酒工艺流程刺梨鲜果清洗杀酶切分晒干储藏加基酒浸泡装坛窖藏粗滤调配过滤高温瞬时杀菌罐装检验装箱入库。杨梅果酒工艺流程杨梅鲜果清洗杀酶护色加基酒浸泡装坛窖藏粗滤调配过滤高温瞬时杀菌罐装检验装箱入库姜酒工艺流程姜鲜果清洗杀酶加基酒浸泡粗滤调配过滤高温瞬时杀菌罐装检验装箱入库。项目总投资1380万元,其中固定资产投资1088万元由企业自筹928万元,申请银行贷款200万元投产后再申请流动资金贷款292万元用于启动生产。所需主要原料水果原料我县野生杨梅、刺梨原料丰富,野生杨梅年产量在7000吨以上,野生刺梨年产量在300吨以上。实施退耕还林政策后,我县平湖镇、甘寨乡、苗二河三乡镇杨梅种植面积已达到05万亩,年产量近5000吨。生姜是一种传统作物,在我县广泛种植,估计种植面积3000亩,生姜年产量在6000吨以上。项目建成后,全年水果鲜杨梅需要量为300吨、鲜刺梨需要量为300吨、生姜需要量为200吨,本县原料资源足以保证项目建成投产后的原料需要,主要原料产区距厂区均在20公里范围内,运输便利。基酒我国是白酒生产大国,2010年白酒产量近800万吨按65度折算,因此全国低档白酒市场基本是买方市场,贵州是白酒主产省份,项目建设投产后年需低档白酒1500吨,在省内市场易购易得。环保措施废渣处理年产废渣150吨,主要是原料刺梨鲜果、杨梅鲜果、姜等经浸出、过滤后产生的废渣,可经晒干后用作锅炉燃料和肥料,变废为宝,一举两得。废水处理日产废水42吨,产生的废水没有任何有毒有害物质,可利用排污沉淀池经沉淀、消毒后直接排入园区区建设有的排污管道。煤渣、烟尘及烟气处理日产生煤渣200公斤、烟尘1226公斤,数量均不大。目前大部分锅炉生产厂家均配套生产有锅炉烟尘除烟尘和收集装置,煤燃烧后产生的烟尘绝大部分都被收集,项目建设中同时建设原煤储场及煤渣、烟尘储池,确保原煤、煤渣及收集到的烟尘等不被雨、水冲刷流失而流入农田及河流中,数量够整车后运到旁边的几家页岩砖厂作制砖原料,从而得到治理和利用。SO2气体所用锅炉配套装置有水膜除尘器,具有除硫作用,脱硫效率达18,并选用含硫相对较低的原煤,烟气再经脱硫后SO2含量大大降低,达到排放标准,同时设计烟囱高度在20米以上,即可减少污染。NOX气体烟囱高度在20米以上,并加大对厂区内的绿化,建设绿色型工厂,进行综合治理,污染很小,可达到环保要求排放标准。预计项目建设共一年时间,从2011年7月至2012年6月。主要技术经济指标序号指标名称单位数量序号指标名称单位数量一年生产能力3电力度3600001果酒吨3000八总产值及劳动力二职工数人651总产值万元31501其中生产工人人512全员劳动生产率万元48462工程技术人员人5九投资13803管理、保、医、财务等人91固定资产投资万元1088三新增征地面积亩402新增流动资金万元292四新增建筑面积M25900十年总成本万元220791五设备总数台、套96产品单位成本万元/吨074六原材料消耗十一年销售收入万元31501鲜杨梅吨300十二正常年利税万元902092鲜刺梨吨3001实现利润万元429293鲜姜吨2002实现税金万元472804基酒60度吨1500十三财务评价5香精香料吨11内部收益率税后28246白糖吨2102偿款偿还期年187塑瓶万套3003税后投资利润率43038纸箱万套504税后投资利税率8659七原材料消耗税后动态投资回收期年4231水M315600税前动态投资回收期年3742煤吨5002、结论项目实施充分利用我县野生水果资源,解决我县果农鲜果销售难的难题,较好地促进我县农业产业结构调整,增加地方财税收入,促进当地农民增收和脱贫至富,项目实施新增就业岗位65个,较好地解决当地就业难题,同时项目对平塘县和当地工业的发展具有极大的带动力和推动力,能较好地促进地方经济的发展。本项目生产技术、工艺成熟,设备配套、购置不存在任何问题,在技术上是可行的。第二章供需预测和生产规模的确定一、市场调查据调查,全国200多家果洒生产企业,其年产量在80万吨以上,生产规模不等,兼营的酒厂多,专营的酒厂少,生产能力大都在1000吨以下,10005000吨占10左右,万吨以上规模企业数量很少。品种主要以葡萄酒、猕猴桃酒、梅子酒等为主,其它品种果洒也正在不断的开发、生产。现在市场上果酒产品仍是葡萄酒占主导地位,从总量分析看,尽管饮料酒整个行业已步入成熟期,但其市场容量仍有较大的增长空间。目前我国饮料酒年消费量大约在3500万吨左右,其中啤酒约2800万吨,白酒近500万吨,黄酒110万吨,而果酒仅为90万吨。啤酒、葡萄酒和黄酒在城市消费占较大比重,白酒则在农村消费占较大比重。据专家分析,在我国年消费3000万吨饮料酒中,城市消费占了约2000吨,而近98亿人口的广大农村仅消费了1000万吨左右,农村有巨大的市场潜力。果酒品味独特,格调高雅,具有保健作用,且价格相对较低,在城市中颇受青睐,在农村也消费得起。据计算,我国果酒现人均消费水平只有05升左右,与世界平均水平75升多有较大距离。我果酒产业,葡萄酒占的比重较大,但我国适应酿造葡萄酒的鲜葡萄产量有限,原料短缺严重。由于地理环境,气候条件及栽培技术等限制,葡萄原料短缺的矛盾难以在近期解决,原料价格越来越高,葡萄酒价格也随之抬高,与我国经济发展状况和人民的收入水平不相适应。这种局面使我国的果酒生产难以良性发展,使果酒生产难以成为我国食品行业在未来一段时期新的经济增长点。我国饮料和酒的年消费总量大约在3500万吨左右,其中啤酒约2800万吨,占有率较大,啤酒占了整个市场的近80,啤酒这一品类已经步入产品的成熟期,但由于啤酒的产品特性,越来越多的人开始认识到啤酒对健康的影响,比如长期饮用啤酒产生的肥胖,俗称啤酒肚还有专家提出大量饮啤酒可能导致痛风等。二、市场预测1、市场预测近十年来,我国居民总体消费稳定增长趋势明显,特别是餐饮业和一些热点消费品如汽车、通讯器材以及装修装饰类产品零售额增长对社会消费品零售总额增长的拉动作用在增大。我国的宏观经济稳定高速的发展,为本项目提供了良好的大环境,人民生活水平的提高保证了强有力的实际购买能力。低度多风味的饮料酒是未来酒业市场拓展空间的发展方向。国家的酒业总体政策为“限制高度酒,鼓励发酵酒和低度酒的发展,支持水果酒和非粮食原料酒的发展”,这对果酒的发展非常有利。从总量分析看,果酒市场容量仍有较大的增长空间。目前我国饮料酒年消费量大约在3500万吨左右,而果酒仅为90万吨包括葡萄酒,可见市场需求之大。有关专家预测,随着经济快速发展和人们消费观念的转变,在未来几年内,是果酒业发展的黄金时期,预计到2015年,果酒消费量将达到200万吨,为各大酒种中增长势头最迅猛的,这就预示着整个果酒系列产品有着良好的市场前景。利用水果发展果酒业有着很好的发展前景,以各种水果为原料酿造的果酒,酒度低,酒质温和爽口,果香味浓,营养价值高,基本保持了水果中的天然营养成分,并且富含人体所需的各种氨基酸,多种维生素及矿物质,是所有酒品中最具发展前途的酒种大力提倡发展果酒生产,不仅可减少粮食消耗,改善酒类消费结构、满足消费者需求、有益于国民健康。2、价格预测2004年由于粮食价格上涨和酿酒业产业政策“四个转变”的提出,各大白酒生产厂家做出战略性的价格政策调整,体现在限制产量,提高单价。啤酒也由于相同的原因,长远来看限量行不通,所以如果大麦价格不降,各厂家提高单价势在必行。葡萄酒价格近年来相对稳定,但由于加入WTO进口酒关税价格下降,进口酒的竞争力增强,葡萄酒的性价比提高才能确保市场地位。果酒的价格没有受到以上所述的特殊因素影响,能够按照市场供求关系定价。良好的市场前景和原料成本优势,决定了较大的利润空间。参考同类产品定价,预计1升瓶装果酒的价格按原料成本和品质定价,零售综合平均价范围在16元/瓶32元/瓶,与中低档葡萄酒价格相当。另根据中国酒业市场研究显示通过总量分析和国际比较可看出中国酒业市场仍有一定的拓展空间,低度多风味的饮料酒是未来发展方向。白酒在国家政策调控和消费习惯改变的影响下将逐步萎缩,政策在调整酒业结构中发挥着举足轻重的作用,从产业政策来看,国家的酒业总体政策为“限制高度酒,鼓励发酵酒和低度酒的发展,支持水果酒和非粮食原料酒的发展”。现在人们喝饮料的主要目的不但是清凉解渴、降温、防暑。而许多人喝饮料是为了补充营养、维生素、美容、降火气等,还有部分消费者是为了享受、解馋。目前开发的低酸、低酯、低甲醇、低杂醇油的净爽类白酒和为适应农业产业化要求而利用苹果、山楂、猕猴桃等水果作原料开发的新风格、新口感的水果发酵蒸馏白酒,作为新的白酒品种,也是白酒行业发展方向。为了适应广大消费者文化素质的提高和卫生、安全、健康的消费趋势与世界上烈性酒的发展趋势吻合。国外的葡萄酒产品进来中国,一般来讲很难适合中国人的口味,而且进口葡萄酒一向以高贵和高质量的形象出现在消费者面前,它的价格远高于国产果酒产品的价格,使得大部分城市居民目前还不具备经济实力享受这种高消费。这为我国果酒业提供了市场价格竞争机会,为果酒产业确立了自己的产品比较优势。我国是水果生产大国,利用水果发展果酒业有着很好的发展前景,以各种水果为原料酿造的果酒,酒度低,酒质温和爽口,果香味浓,营养价值高,基本保持了水果中的天然营养成分,并且富含人体所需的各种氨基酸,多种维生素及矿物质,是所有酒品中最具发展前途的酒种,大力提倡发展果酒生产,不仅可减少粮食消耗,改善酒类消费结构、满足消费者需求、有益于国民健康,而且可充分有效地促进坡地资源的开发利用,在我县发展果酒业有巨大的资源保证,目前许多野生水果资源自生自灭,没有利用而烂掉,农户种植的水果仍存在着果农卖鲜果难的问题。为了提高果农的积极性,使贫困地区人民彻底脱贫,解决果农卖鲜果难的问题,最终带动水果加工业的发展,发展果酒生产并使其成为我县食品行业支柱产业势在必行。项目设计年产3000吨果酒,主要以本地野生水果刺梨、杨梅及姜为原料,在发掘传统工艺的基础上,采用现代果洒生产先进技术和设备,积极开发、研制具有保健养身作用的刺梨、杨梅及姜系列果酒品种,产品从类型上看差异化程度高,对于一般企业来说,关键是开发有特色的果酒,在原材料和技术开发方面形成企业的核心竞争能力。因为特色水果受气候、地理位置等条件的限制,种植难于推广,原料产量有限,制约着产品市场的覆盖率,大公司企业不愿参预。刺梨和野生杨梅水果是贵州少有的特产,特色水果加工成的果酒产品性能、风味独特,产品市场前景更加广阔。三、产品方案和建设规模根据市场分析和资源状况,本项目设计新建果酒加工生产线3条,并配套相关供电、水、气、治污等设施,项目建成后年产果酒3000吨,其中杨梅酒1000吨、刺梨酒1000吨、姜酒1000吨。第三章资源、物料、外协条件的供应和保证一、资源1、水果原料资源我县野生杨梅、刺梨原料丰富,野生杨梅年产量在7000吨以上,野生刺梨年产量在300吨以上。实施退耕还林政策后,我县在平湖镇、甘寨乡、苗二河乡大面积实施杨梅种,目前三乡镇杨梅种植面积已达到05万亩,年产量近5000吨。生姜是一种传统作物,在我县广泛种植,估计种植面积3000亩,生姜年产量在6000吨以上。项目建成后,全年水果鲜杨梅需要量为300吨、鲜刺梨需要量为300吨、生姜需要量为200吨,本县原料资源足以保证项目建成投产后的原料需要。主要原料产区距厂区均在20公里范围内,运输便利。项目的建设也将彻底改变我县水果种植业高速发展与深加工业滞后的矛盾,使果农卖鲜果难问题得到了解决,最终带动我县种植业和农产品加工业的发展。2、基酒我国是白酒生产大国,目前中国有37000多家白酒生产企业,30000多个白酒品牌,中国白酒的产量经历了一个典型的波峰。2010年白酒产量近800万吨按65度折算,总体上看白酒需求总体上中低档白酒呈现萎缩局面,高档和超高档酒呈现上升趋势,因此全国低档白酒市场基本是买方市场,贵州是白酒主产省份,项目建设投产后年需低档白酒4000吨,在省内市场易购易得。二、物料1、主要辅料为酒类香精香料,贵州是白酒主产省份,酒类香精香料市场产品品种齐全,供应充足,可就近购入。2、本项目装机容量共133千瓦,电力供应已取得县供电局书面承诺,平塘县电力已进入国家电网,供应保证。3、生产生活用水项目建成投产后年需水量15600吨,日最大用水量80吨,我县自来水公司日供水量能力15万吨,按目前县城日用水量08万吨的用量,尚有近07万吨的供水能力。供水管网由工业园区配套建设,投产后生产生活用水有保证。4、原煤我县原煤探明储量近2亿吨,现有16对煤矿正在建设中,设计年产原煤150万吨,预计2012年全部建成投产,目前已有3个煤矿产出工程煤,年产量近5万吨,项目投产后年需原煤仅500吨,县内原煤供应充足。5、包装物本厂现有吹瓶生产线1条,年吹瓶500万个,项目投产后年需要1升塑瓶300万个,现有吹瓶生产能保证项目投产需要省内纸箱生产厂家较多,可选择厂家定制纸箱。原辅料及物料耗用表序号名称规格单位年需要量费用来源供应可靠性单位元复价万元一原料1刺梨鲜果吨30030009000县内很可靠2杨梅鲜果吨30020006000县内很可靠3姜鲜果吨20040008000县内很可靠4基酒60度食用白酒吨1500500075000省内很可靠二辅料1香精香料吨12300002300省内可靠2白糖吨210700014700广西可靠三燃料及动力1电万度36051800国网可靠2水吨156003135现场可靠3原煤吨4006002400县内可靠四包装1塑瓶1升万个3000927000自制可靠2纸箱万套502211000省内可靠合计15855第四章厂址选择实施技改项目厂址拟选择在平湖镇工业园区三棵树,该园区距县城1公里,紧靠“册山”公路,园区内地势平缓,项目建设计划征地40亩。为打造好该园区,平塘县委、县政府已广泛通过新闻媒体向社会各界招商引资,并同步平整场地,通水、通电进场。项目拟选厂址距省道302四级油路05公里,经县城35公里油路到都匀市墨冲镇、36公里油路到独山县上贵阳新高等级公路北上贵阳,南下两广广东、广西及国内外各地。县内各乡及大部分村组通油路,县内外最佳网络基本形成。第五章工艺技术与设备一、生产工艺流程一生产工艺流程1、刺梨果酒工艺流程刺梨鲜果清洗杀酶切分晒干储藏加基酒浸泡装坛窖藏粗滤调配过滤高温瞬时杀菌罐装检验装箱入库。2、杨梅果酒工艺流程杨梅鲜果清洗杀酶护色加基酒浸泡装坛窖藏粗滤调配过滤高温瞬时杀菌罐装检验装箱入库3、姜酒工艺流程姜鲜果清洗杀酶加基酒浸泡粗滤调配过滤高温瞬时杀菌罐装检验装箱入库二产品技术指标1、感官指标色泽澄清透明具有水果天然色,柔和协调的天然色泽,无外加色,无其它悬浮杂质。香气具特有的果香和陈酿的酒香,柔和细致,无异香或异臭。味富有水果的风味,绵甜醇厚细腻,清爽怡和,无异味。2、主要成分指标酒精度2530度总糖以转化糖计,G/100ML68。三卫生安全方案酒类生产企业生产环境要求严格,生产区、原料区、成品区、无菌间相互分离,周边无污染源,具备与生产能力相适应的厂房、原辅材料仓库、成品仓库和实验室。该项目生产用厂房、库房及检验设施能满足原料处理、浸泡、调配、灭菌和灌装包装的工艺要求。厂房与设施根据工艺流程合理布局,并便于卫生管理和清洗、消毒。各主要生产车间进口处加装消毒设施如鞋靴消毒池、洗手消毒池等,并具备防蝇、防虫、防鼠等保证生产场所卫生条件的设施。果酒产品在灭菌后在密封状态下灌装。采用自动或者半自动的洗瓶、消毒设备,采用自动瓶装灌装设备进行密封灌装。项目投产后严格原辅材料标准,生产所用的原辅材料必须符合国家标准、行业标准规定必须选用获得生产许可证企业生产的合格产品。果酒属国家质检局重点检验品种之一,需QS认证。项目建设有独立完善的化验室,有独立检测原料、产成品国家强制检测指标的能力,确保产品的质量安全。严格按照GB126971990中华人民共和国果酒厂卫生规范,参照葡萄酒GB150372006等国家标准进行生产和检验,并逐步提高产品质量水平和产品标准,形成更高、更严格的企业标准,按企业标准生产和检测。二、主要设备选型年产3000吨果酒生产线主要生产设备表序号设备名称规格型号装机容量KW单位数量金额万元备注1水果清洗机6台23502提升机5台12503水果杀菌机55台1250半自制4鲜果切分机6台24005浸泡酒缸不锈钢5M3个50225006酒泵20T/HBEXB203616台43207酒泵10T/HBEXB103616台42808硅藻土过滤机WK500B9台3750配泵4台9调配罐5M3不锈钢搅拌9台3180010化糖锅V3M3,带搅拌3台1400不锈钢11糖浆贮槽V3M3个2400自制,不锈钢12瞬时灭菌机35T/H15套11500配泵13缓冲罐1000L个4400自制,不锈钢14成品酒贮罐V30M3个105500自制,不锈钢15连续洗瓶器30004000瓶/H4套1150016灌装机组30004000瓶/H18套1320017喷码机3940台1130018果渣蒸镏釜V3M3台1500自制,19供电设施套1250020化验设备套11200211吨锅炉DZL110A带除尘器11套1170022运输车辆10吨台1180023其它设备202000合计13350800第六章公用工程设计方案一、总图1、厂区位置及基本情况项目拟建在在平湖镇工业园区内三棵树,位于县城北面,该园区距县城1公里,紧靠“册山”公路,经县城35公里油路到都匀市墨冲镇、36公里油路到独山县上贵阳新寨高等级公路南下两广广西、广东出海。园区内地势平坦,项目建设计划征地40亩。2、气象概况历年主导风向为东南、南。历年平均风速35M/SEC。年平均温度17。极端最高气温381。极端最低气温77。基本风压30KG/。雪压5KG/。历年最大冻土深度008M。极端最大冻土深度025M。3、总平面布置原则1尽量做到工艺流程合理,生产流程线路短,管线布置合理。2建筑物的布置和间距,符合国家现行建筑设计防火规范要求,并留有合适的通道宽度以安排地上和地下工程管线。3将所有生产要素有机的衔接起来,组成一个整体。用最短的距离、时间,把生产要素移动到位。按产品工艺要求,前后两个工序有序连接。4尽可能利用建筑物内的一切立体空间。5作业人员工作时能确保自身安全,而且本人对环境也感到满意。二、土建1、地耐力15T/2、防震厂区地带地质构造较稳定,无地震之忧。3、加强对所征土地设计规划,尽量节约土地、资金。项目建设主要土建表序号土建内容建设内容及规模单价元复价万元1围墙长800M20016002地面水泥硬化8000M211088003钢架厂房3500M2380133004多用库房120070084005办公用楼800M275060006锅炉房200M280016007化验室兼产品开发200M270014008水处理设施1000合计42100三、供电1、就近在公路约20米处搭接安装KVA变压器一台,厂内外输电线路约500米。2、车间电力及照明根据用电设备分布不同情况,分设XLF15型动力配电箱或集中开关柜。为便于维修、管理操作,用电设备控制部份可与仪表共用一块盘。由动力配电箱至变电室之间采用VLV1000动力电缆埋地,由用电设备至动力配电箱的电缆,根据设计要求与用电设备的负荷情况配置使用,使用前要经绝缘测定合格后方可使用。车间照明考虑防火、防潮等因素,电缆采用VLV500并在管内穿线,顶棚灯具采用的防护或高压汞灯,不沿墙灯具采用一般工厂罩灯,顶棚灯具采用防护或高压汞灯,不沿墙灯具采用一般工厂罩灯、电缆采取明敷,照明箱采用XMR3/1型。3、室外照明原料场采用715型高汞投光防护式灯具,远距离15M以上高的地方安装。4、防雷与接地屋顶设123的扁钢避雷带。设35组,每组接地极至少设三点接地。用40404解钢打入地下3M深,接地电阻不大于20。为保证设备的正常运行和操作人员的人身安全,各生产车间沿内墙距地面04M用55扁钢设接地网,各设备机架外壳及各种金属构筑物均有良好的接零保护。四、给水排水1、给水1用水量计算下表序号主要用水部门平均日用水量年用水量M3最大用水量M3/H1原料处理车间1545002洗瓶车间1530003调配车间26004锅炉车间1045005其他用水51500生活用水51500合计5215600平均每日用水52M3。2、供水方案工业用水及生活用水由县自来水公司供水,进入厂区前供水管网由工业园区配套建设和管理。3、排水项目投产后日产生的废水约50吨,且废水中没有任何有毒有害物质,可利用项目建设的沉淀池经沉淀、消毒后直接排入工业园区配套建设的废水排水管道。五、测量与自动控制工艺过程中的温度、压力等的测量,配备检测仪表。六、机修、仪表、电修及调度通讯1、机修新增一套机修设备,提高维修能力。2、仪表设仪表修理间,负责全厂仪表的使用、维修、检验工作。3、电修全厂用电量为133KVA,设电修以负责全厂电气设备的维修、检修、继电保护的调整和试验。4、调度通讯设WJ50无人值守自动电话交换机一台。总机设在生产调度室内,CL10型分机应有班组、工段、车间、厂长、供销、技术等。干线选用HYV25100对与照明杆同杆架设并采用钢缆吊装。分支电缆选用HYV20515对电缆,进户前设接线盒,进户后用普通塑料电线馈装。第七章环境保护一、建设期对周围环境的影响及采取的控制措施本项目基建工程均是一般基建,基建规模小,设备安装过程中因设备均是小型设备、整机设备,安装简易,因此基建建设及设备安装过程中产生的噪声很小,都不会产生噪声污染。二、项目投产后物料耗量项目投产后按设计规模年产量3000吨,年物料耗量分别如下1、刺梨鲜果300吨2、杨梅鲜果300吨3、姜200吨4、原煤400吨5、塑瓶300万个6、纸箱50万套三、主要废物排出量计算1、废渣主要是刺梨鲜果、杨梅鲜果、姜等主要原料经浸出、过滤后产生的废渣,经晒干后年产出150吨左右。2、废水日均用水量52吨,其中锅炉用水10吨,冷凝后可再利用不产生污染,每天共产生的废水42吨。3、锅炉燃煤产生煤渣、烟尘、SO2、NOX日燃煤05吨,年燃煤150吨B,污染系数K0071SO2排污系数0024NOX排污系数000908除尘效率87脱硫效率18排出量为煤渣4001560吨/年日产出量200公斤。烟尘BK14000071187368吨/年日产出量1226公斤。SO2B1400吨0024118787吨日产出量2623公斤。NOXB400000908363吨日产出量1210公斤。四、环保措施1、废渣处理主要原料刺梨鲜果、杨梅鲜果、姜等经浸出、过滤后产生的废渣,主要是植物纤维,可经晒干后用作锅炉燃料和肥料,变废为宝,一举两得。2、废水处理项目投产后产生的废水没有任何有毒有害物质,可利用排污沉淀池经沉淀、消毒后直接排入园区区建设有的排污管道。3、煤渣、烟尘及烟气处理煤渣、烟尘日产生煤渣200公斤、烟尘1226公斤,数量均不大。目前大部分锅炉生产厂家均配套生产有锅炉烟尘除烟尘和收集装置,煤燃烧后产生的烟尘绝大部分都被收集,项目建设中同时建设原煤储场及煤渣、烟尘储池,确保原煤、煤渣及收集到的烟尘等不被雨、水冲刷流失而流入农田及河流中,数量够整车后运到旁边的几家页岩砖厂作制砖原料,从而得到治理和利用。SO2气体所用锅炉配套装置有水膜除尘器,具有除硫作用,脱硫效率达18,并选用含硫相对较低的原煤,烟气再经脱硫后SO2含量大大降低,达到排放标准,同时设计烟囱高度在20米以上,即可减少污染。NOX气体烟囱高度在20米以上,并加大对厂区内的绿化,建设绿色型工厂,进行综合治理,污染很小,可达到环保要求排放标准。第八章企业的机构和定员一、机构设置厂部设办公室、生产技术科、计财科、供销科、治安室和医务室。生产系统设原料处理、制酒、调配、罐装等车间。车间下设工段及班组。二、劳动定员及来源1、劳动定员全厂定员65人,其中生产人员51人,非生产人员14人。2、职工来源项目建设开始即招收60人,由县劳动人事就业部门与公司联合招收。3、人员培训本项目建设过程中,对新招收的普通工人、技术人员、化验人员、管理人员分别安排进行培训,根据岗位培训时间可长可短,但必须经过考核过关。第九章项目实施计划编制可行性研究报告,报上级审批等前期工作大约需3个月。以后的初步设计、施工图设计、土地施工、设备安装、试车投产约需12个月。建设期工作进度安排如下2011年7月编制可行性研究报告,报上级审批等前期工作。2011年8月办理相关手续,完成工艺设计。2011年9月至2012年4月开始基建及设备选型、购置及部分设备安装。2012年5月完成设备安装和调试。2012年6月试生产。2012年7月正式生产。第十章投资估算和资金筹措一、投资估算1、固定资产投资估算项目征地40亩,征地费用120万元新增建筑面积5900M2,地面水泥硬化8000M2,围墙800M,基建投资421万元项目建设生产线3条,并配套供电、供水、供气、化验及污水处理等相关附属设施,设备投资508万元。项目建设涨价预备费2750万元,固定借款200万元建设期利息1150万元,预计固定资产投资为1088万元详见附表一。2、流动资金估算根据原料备料、生产销售情况测算,投产后需要流动资金262万元。投资估算表单位万元序号项目名称金额备注一固定资产929001设备50800含运安费2土建工程42100二不可预计费用2750设备涨价预备三土地12000征地40亩,征地费用3万元/亩四建设期利息1150固定资产投资贷款200万元按576计利息合计108800五流动资金29200总计138000二、资金筹措项目总投资1380万元,其中固定资产投资1088万元由企业自筹928万元,申请银行贷款200万元投产后再申请流动资金贷款292万元用于启动生产。第十一章经济评价一、基本数据1、项目建设期的确定本项目建设期1年,投产期2年,达到生产能力生产期为17年,合计为20年。2、产品销售价格中不包含税收。3、鲜刺梨原料3000元/吨、鲜杨梅原料2000元/吨、鲜姜原料4000元/吨,均是原料到厂价格。4、销售价格的确定根据项目产品档次,结合市