(doc)-《凯傲宝骊叉车设备制造公司程序文件汇编》(62页)-程序文件

WAHLNB凯傲宝骊（江苏）叉车有限公司程序文件文件编号WAHLQP00版本C/0编写日期审核日期批准日期分发编号分发日期本资料来自WWWM448COM本资料来自WWWM448COM本资料来自WWWM448COM本资料来自WWWM448COM本资料来自WWWM448COM凯傲宝骊公司程序文件一览表凯傲宝骊（江苏）叉车有限公司文件编号WAHLQMQP401版本C/0标题管理文件控制程序页码1/2序号文件程序名称ISO90012000条款号文件编号页码1管理文件控制程序423WAHLQMQP40132技术文件控制程序423WAHLQMQP40253质量记录控制程序424WAHLQMQP40374管理评审控制程序56WAHLQMQP50195生产计划运作控制程序54271WAHLQMQP502136设备管理程序6163751WAHLQMQP601167员工培训工作程序62WAHLQMQP604208产品实现的策划控制程序54271WAHLQMQP701229与顾客有关过程的控制程序72375175483WAHLQMQP7022410产品设计和开发控制程序73WAHLQMQP7032711包装控制程序73755WAHLQMQP7063112采购控制程序74WAHLQMQP7043313供应商评审程序74WAHLQMQP7053514产品标识和可追溯性控制程序753WAHLQMQP7073715检验和试验装置控制程序76WAHLQMQP7083916产品的防护和交付控制程序751F755WAHLQMQP7094117检验和试验状态标识控制程序753WAHLQMQP7104318顾客满意度管理程序821WAHLQMQP8014519内部质量体系审核控制程序822WAHLQMQP8024720检验和试验控制程序823824WAHLQMQP8034921零配件的验证程序823824WAHLQMQP8045222不合格品控制程序83WAHLQMQP8055323数据分析和持续改进控制程序8485WAHLQMQP8065524纠正和预防措施控制程序852853WAHLQMQP8075725强制性产品认证标志控制程序753WAHLQMQP8085926ROHS指令控制程序743WAHLQMQP809601目的对与质量管理体系有关的文件进行控制，确保各有关场所使用有效的文件版本。2适用范围适用于与质量管理体系有关的文件的控制。3职责31总经理负责质量手册和程序文件的批准、发布。32管理者代表负责质量手册和程序文件的审核，组织有关人员对现有文件进行评审。33品质管理部负责质量手册、程序文件、检验规程的发放、回收、销毁及原稿的保存。34办公室负责除质量手册、程序文件、三级文件以外的管理文件的发放、回收、销毁及原稿的保存。35各部门负责相关部门制度等三级文件的编制、发放和使用，部门负责人负责三级文件的审核。4工作程序41新文件的编号文件的类别质量手册、程序文件、作业指导书、质量记录格式。由品质管理部根据部门代码、文件编号、文件分发编号规则对质量手册、程序文件及其他各类文件进行统一编号及版本号。42文件的编写421质量手册和程序文件由管理者代表组织编写。422公司其它管理文件（除质量手册、程序文件、三级文件）由办公室组织编写。423部门制度等三级文件和质量记录格式由相关部门组织编写。424程序文件刊头、刊尾、封面的编写格式要统一。43文件的审批431质量手册、程序文件由管理者代表负责审核，总经理批准。432公司级其它管理文件由办公室负责审核，总经理或授权人批准。433检验规程由品质管理部组织编写，品质管理部经理负责审核，管理者代表批准。434其他部门级管理文件、部门制度由相关部门负责人负责审核，管理者代表批准。435质量记录格式不显示编制、审核和审批人签字。44文件的发放441受控文件原稿在提交资料室前，文件编写人应对文件进行以下确认A是否进行有效的批准B标题、页数是否完整C受控文件的发放范围在文件批准时由文件批准人确定。442文件管理员将收到的原稿作好编目登记，填写文件归档编目清单。443文件管理员根据批准的发放范围进行复印，在复印文件上加盖“受控文件章”印章。质量记录格式原稿盖章存档，作为检查质量记录格式是否有效的依据。记录复印稿不盖章，复印数量由使用部门确定。444文件管理员把文件分发给有关部门，并要求文件领用人在管理类受控文件分发回收记录签字。445质量手册和程序文件的原稿存放在品质管理部资料室，其它管理文件原稿由办公室存放。在公司局域网上将公布最新版本的质量手册和程序文件（只读），可以此文件作为依据。凯傲宝骊（江苏）叉车有限公司文件编号WAHLQMQP401版本C/0标题管理文件控制程序页码2/2446当需使用文件的人员未领到文件时，不得随意借用其他人的文件复印，应填写文件和样品领用申请表，经部门负责人及管理者代表批准后，到文件管理人员处办理领用手续。公司内不得使用未加盖“受控文件章”印章的受控文件复印件，一经发现，由文件管理人员收回，并追究其责任。447当文件使用人将文件丢失后，应填写文件和样品领用申请表申请补发（在表中说明丢失原因）。资料室在补发时应给予新的分发号，并在受控文件分发回收记录上注明丢失文件的分发号作废，必要时将作废文件的分发号通知各部门，防止误用。45文件的以旧换新451对于使用过程中损坏的文件，使用部门可到文件原发放部门换取新文件。452以旧换新的文件，文件管理员要在管理类受控文件分发回收记录上作好登记，并注明原因。新文件的分发号同老的相同。46文件的修改文件在使用过程中应鼓励根据实际情况和创新的需要进行适当的修改。文件修改必须经过使用文件的部门经理审核并得到管理者代表的批准后，方可修改。文件修改后由品质管理部进行版本修改。新文件发放的同时收回旧的文件，并按照规定登记。47文件的换版文件的初版为A/0版，文件经多次修改（修改状态从0到9时）或文件需进行大幅度修改时应进行换版，原版次文件作废。换版依次序号为A、B、C、D。48文件的作废作废的文件由文件管理员按管理类受控文件分发回收记录收回并记录。作废文件原稿加盖红色保留的“作废文件”印章后保存于原发部门。其余作废文件由原发部门统一销毁。49文件的管理491文件应有序地存放以便存取和查阅，贮存环境应有利于长期保存。492不得在受控文件上乱涂乱画、私自外借，确保文件的清晰、整洁和完好。493公司运作方式以及外部法律、法规及标准变更时，应及时更改相应文件。494借阅文件时应填写文件和样品借用登记表，应在指定日期归还，到期不归还，由文件所在部门负责人收回。公司编制的原版文件一律不外借。495文件管理员负责在每次内部质量体系审核前，全面检查各类在用文件的有效性，发现问题及时处理410文件的评审每年管理评审前或根据需要适时对使用中的文件进行评审，必要时予以修订。5支持性文件51部门代码、文件编号、文件分发编号规则WAHLQMWI4016相关记录61文件和样品领用申请表WAHLEDQR40562文件和样品借用登记表WAHLEDQR40263管理类受控文件分发回收记录WAHLQMQR41164文件归档编目清单WAHLQMQR412拟制审核批准/日期凯傲宝骊（江苏）叉车有限公司文件编号WAHLQMQP402版本C/0标题技术文件控制程序页码1/21目的对与技术管理有关的文件进行控制,确保各有关场所使用有效的文件版本。2适应范围适应于与技术管理有关的文件的控制。3职责31工程技术部资料室负责受控技术文件的发放、回收、销毁及原稿的保存。32模具中心资料员负责受控模具技术文件的发放、回收、销毁及原稿的保存。33各部门负责相关技术文件的使用和保管。4工作程序41文件的编号产品图编号详见技术文件编号规则，相关技术资料编号与产品图相同。42文件的编写421工程技术部负责编制设计文件包括产品技术要求、产品图纸、工装夹具图、BOM表、外观效果图、工艺文件、作业指导书等。422同一类文件刊头、刊尾、封面的编写格式要统一。43文件的审批431设计文件由设计人员编写，工程技术部项目主管工程师校对或审核,工程技术部经理批准。44文件的发放441受控文件原稿在提交资料室前,文件编制人应对文件进行以下确认A是否进行有效的批准B标题、页数是否完整C受控文件的发放范围在文件批准时由工程部经理审批确定。442资料管理员将收到的原稿作好编目登记,填写到归档文件总目录表显示相应的版本号。443资料管理员根据批准的发放范围进行复印,在复印文件加盖“受控文件”印章。444资料管理员把文件分发给有关部门,并要求文件领用人在受控文件分发回收记录上签收。445受控文件的原稿存放在资料室。446当需使用文件的人员未领到文件时,不得随意借用其他人的文件复印,应填写文件和样品领用申请表,经部门负责人及工程技术部经理批准后,到资料室办理领用手续。公司内不得使用未加盖“受控文件”印章的受控文件复印件,一经发现,由资料室收回。447当文件使用人将文件丢失后,应填写文件和样品领用申请表申请补发。资料管理员在补发时应给予新的分发号,并在受控文件分发回收记录上注明丢失文件的分发号作废,必要时将作废文件的分发号通知各部门,防止误用。45文件的以旧换新451对于在使用过程中损坏的文件,使用部门可到资料室换取新文件。452以旧换新的文件,资料管理员要在受控文件分发回收记录上作好登记,并注明原因。新文件的分发号同老的相同。46文件的更改461文件需要更改时,应填写资料更改单,说明更改原因。资料更改单由工程技术部经理审批。462更改后的技术资料连同资料更改单交资料室。资料管理员按受控文件分发回收记录的名单发放修改后的技术文件及资料更改单,同时回收作废的旧文件图纸及相关的工艺文件凯傲宝骊（江苏）叉车有限公司文件编号WAHLQMQP402版本C/0标题技术文件控制程序页码2/2原稿由原提出修改人员采用划改方式更改；下发的图纸及相关工艺文件由资料员采用划改方式更改。47文件的换版文件经多次修改修改态从0到9时或文件需进行大幅度修改时应进行换版,原版次文件作废。文件修改后由工程技术部进行版本的修改，并及时更新归档文件总目录表。新文件发放的同时收回旧的文件，并按照规定登记。48文件的作废作废的文件由资料管理员按受控文件分发回收记录收回并记录。作废文件原稿加盖红色“作废”印章后保存于资料室。其余作废文件由资料室统一销毁。49文件的管理491文件应有序地存放以便存取和查阅。492不得在受控文件上乱涂乱画、私自外借，确保文件的清晰、整洁和完好。493国家法律、法规及标准变更时,应及时更改相应文件。494借阅文件时应填写文件和样品借用登记表,应在指定日期归还,到期不还,由文件所在部门负责人收回。公司编制的原版文件一律不得外借。模具中心的模具装配图的控制同样按4449过程执行；但现场使用的零件图则作为参考文件不受控。410外来文件的控制4101总部来的图纸、工艺、技术资料；适用的法律、法规、国际化标准等,应加盖“外来文件”印章,资料室进行登记,发放时由工程技术部经理批准。4102资料室应存一份备案。4103为保持外来文件的有效性,在每年的管理评审前,工程技术部经理应对外来文件的有效性进行审查。对于国标等外来文件的版本状况要及时跟踪。411外发文件的控制4111提供给供应商和认证机构的受控文件如提供给外协厂的加工图纸、技术规范、提供给认证机构的产品标准等,分别由生产经营部或品质管理部填写文件和样品领用申请表,工程技术部经理批准,资料室应填写文件分发回收记录,作好登记、更改和作废的控制。4112提供给客户的文件,由市场营销部和国际贸易部填写文件和样品领用申请表,不加盖受控印章,不做更改换控制,但需做好发放记录。5相关文件51技术文件编号规则WAHLEDWI40252技术文件管理办法WAHLEDWI4016记录61文件和样品领用申请表WAHLEDQR40562文件和样品借用登记表WAHLEDQR40263受控文件分发回收记录WAHLEDQR40164资料更改单WAHLEDQR40465归档文件总目录表WAHLEDQR407拟制审核批准/日期凯傲宝骊（江苏）叉车有限公司文件编号WAHLQMQP403版本C/0标题质量记录控制程序页码1/21目的建立质量记录控制系统，客观、真实、准确地反映质量活动和质量体系的有效运行，为产品的可追溯性以及采取改进、纠正和预防措施、质量审核提供依据。2适用范围与质量体系相关的记录,执行和实施质量文件及活动的记录3职责31品质管理部负责登记,备案及使用情况检查。32各相关部门负责本部门质量记录的拟制,填写,保管。33管理者代表负责监督、审查质量记录控制的实施情况。34质量记录的填写人员，对所记录的每一个数据、文字负责。4作业程序41质量记录的分类、范围和形式411需控制的质量记录，分为下列两种类型A与质量体系运行有关的质量记录，包括质量体系审核、管理评审、合同评审、合格供应商评定、纠正与预防措施、培训与考核等记录。B与产品有关的记录，主要有质量检验记录、不合格处理、产品让步等记录。412质量记录可以是表格、图表、报告、磁盘、照片等形式。42格式的制订与修订421记录格式的制定和管理应遵循管理文件控制程序。由使用部门负责,内容应包括主题、编号、日期、正文,按部门代码、文件编号、文件分发编号规则给质量记录式样唯一的编码，经部门主管批准后向品质管理部登记在质量记录一览表后发放使用。422修订由使用部门和相关部门提出申请,经原制订部门审核批准，给予新的版本号,向品质管理部重新登记后发行,并对原有版本记录是否可以继续使用，如果可以使用就继续使用，如果不能使用就请相关部门收回和销毁原版本。43记录的管理431在涉及的质量活动中应产生相应的质量记录，并按规定进行传递。432书写要清晰,并按要求正确填写，不应随意涂改，不得使用铅笔作记录。已形成记录的内容如需修改或删除,须在填写正确内容后,在改动旁签名、注日期。44收集和归档441每一项活动结束后，各部门应有专人负责收集质量记录。442各部门负责收集质量记录的人员，应对原件进行分类装订后归档。443已归档的质量记录，按管理文件控制程序的规定进行查阅、借阅。444所有质量记录的原件一律不外借。45质量记录的标识、保存与销毁451对质量记录，各部门应指定专门人员负责储存并选择合理的环境,防止遗失或受潮,根据性质每年分类整理归档，做好名称、部门和时间标识。452超过一年的质量记录应交品质管理部保管，质量记录的保存期限为三年。453对超过保存期限的记录，每年清理12次，经品质管理部审核后销毁。46外来质量记录的控制461供应商提供的相关质量记录，由生产经营部统一保管。462顾客的质量投诉，由市场营销部或国际贸易部统一保管。凯傲宝骊（江苏）叉车有限公司文件编号WAHLQMQP403版本C/0标题质量记录控制程序页码2/25相关文件51管理文件控制程序WAHLQMQP40152部门代码、文件编号、文件分发编号规则WAHLQMWI4016记录481质量记录一览表WAHLQMQR401拟制审核批准/日期凯傲宝骊（江苏）叉车有限公司文件编号WAHLQMQP501版本C/0标题管理评审控制程序页码1/41目的确保公司的质量方针、质量目标和质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2适用范围本程序适用于公司总经理组织公司的最高管理层对质量管理体系、质量方针和质量目标进行的评审。3职责31公司总经理负责主持管理评审会议；批准管理评审计划和管理评审报告。32管理者代表负责编制管理评审的计划；编制管理评审报告；提供全面的质量管理体系运行情况的报告包括质量方针和质量目标的实施情况对管理评审报告中提出的各项改进、纠正和预防措施的实施情况组织有关人员进行跟踪和验证。33公司各部门主管领导负责准备并提供本部门各项质量活动的实施情况报告；制定并实施管理评审中与本部门有关的各项改进、纠正和预防措施。4工作程序41评审频次411一般情况下，公司于每年的12月份进行一次管理评审。412当公司的质量体系发生重大变化、产品结构发生重大调整、市场战略及社会要求或环境条件发生变化时，由公司总经理提出是否需要进行管理评审。42评审人员421管理评审由公司总经理负责组织，管理者代表协助。由管理者代表做好与管理评审有关的各项准备工作。422参加管理评审的人员通常有各职能部门经理、主管。423必要时由总经理决定是否需要增加参与管理评审的人员。424每次管理评审的参加人员，在管理评审计划中做出具体规定。43管理评审计划431通常在每年的11月份编制管理评审计划。如发生412之情况，则计划应适时编制。管理评审计划由管理者代表编制。内容包括评审目的、内容、人员、时间、方法和输入的准备等。管理评审计划报总经理批准。432管理者代表负责将总经理批准后的管理评审计划下发给参加管理评审的有关人员。433管理评审计划审批原件由管理者代表归档保管。44管理评审的输入441评审输入的准备参加管理评审的人员在收到管理评审计划后，依据评审目的和内客，在二周内准备好所需提交的资料。通常情况下，各职能部门应按以下分工，准备管理评审所需的各类总结性报告和资料。A品质管理部纠正和预防措施实施情况报告；产品质量统计分析报告；生产过程质量控制情况报告；改进建议、本部门质量目标实施情况报告。B工程技术部新产品开发及生产过程监控情况报告；产品改进落实情况报告；改进建议、本部门质量目标实施情况报告。凯傲宝骊（江苏）叉车有限公司文件编号WAHLQMQP501版本C/0标题管理评审控制程序页码2/4C生产经营部（车间）生产计划的执行情况报告；生产物料报废情况报告；生产现场控制及工艺纪律执行情况报告；设备维修保养报告；改进建议、本部门质量目标实施情况报告。D采购部仓库管理、产品贮存情况报告；供应商情况报告；改进建议、本部门质量目标实施情况报告。E办公室组织机构适宜性、人力资源的总体分析报告；人员培训情况报告；改进建议、本部门质量目标实施情况报告。F市场营销部服务情况报告包括顾客满意度、沟通、投诉以及顾客反馈的其他信息；本年度销售及市场分析报告；合同的执行状况；新产品开发建议；改进建议、本部门质量目标实施情况报告。G国际贸易部服务情况报告包括顾客满意度、沟通、投诉以及顾客反馈的其他信息；本年度销售及市场分析报告；合同的执行状况；改进建议、本部门质量目标实施情况报告。H总经理必要时，总经理就企业实力市场占有率、信誉、开发能力、管理水平的评价、企业发展战略、营销策略的要求提交报告。I管理者代表管理者代表对各部门提交的报告进行分析，在此基础上编写“质量管理体系运行情况报告”，内容包括质量方针、目标实施情况；前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价；内、外部质量审核的结果；质量体系文件和组织结构的变动，以及其他内外部环境的变化；改进建议。442评审输入资料的提交A各职能部门准备的各类报告应于管理评审前一周提交给管理者代表，管理者代表在此基础上，准备好全面的质量管理体系运行情况报告。B各职能部门应按管理评审计划中确定的参加人数，准备资料提交管理评审,一份交管理者代表存档。45召开管理评审会凯傲宝骊（江苏）叉车有限公司文件编号WAHLQMQP501版本C/0标题管理评审控制程序页码3/4451管理评审通常以会议的形式进行，由总经理主持，管理者代表负责会议的准备工作，作好会议签到和记录并予以保存。452管理评审的内容参加管理评审会的人员应按管理评审计划的安排，对所提交的报告和资料进行逐项的分析并就以下内容进行评审A内、外部质量审核情况。B纠正和预防措施实施效果。C过程控制情况包括过程是否受控某些过程是否需要改善或优化。D产品质量状况包括重大质量问题。E顾客满意度、沟通、投诉以及顾客反馈的其他信息。F质量管理体系的适宜性、充分性和有效性,包括质量管理体系符合ISO9001标准的程度、实施的有效性以及适应环境变化的应变能力。G质量方针、目标的适宜性。质量方针、目标是否被全体员工所理解和贯彻质量目标是否能够达到。H质量手册及其支持性文件主要是程序文件是否需要修改。I资源是否配置得当。J组织结构、管理职能是否合适和协调。K有无影响质量管理体系的变化环境。L改进建议的合理性。453管理评审中应对确定的改进项目进行原因分析，并提出改进的建议，落实责任部门。454评审结论评审输出总经理在以上评审的基础上作出评审结论并对评审后的改进活动提出明确要求。评审结论包括A质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的结论。B组织机构是否需要调整。C质量管理体系文件是否需要修改。D资源配备是否充足；是否需要调整修改。E质量方针、目标是否适宜；是否需要调整修改。F需要对体系、过程、产品实施改进的措施。46管理评审报告461管理评审结束后三日内，由管理者代表编写出管理评审报告。内容包括评审目的、日期、内容、时间、组织人、参加人、管理评审结论（采取的改进、纠正和预防措施）。462管理评审报告经总经理审批后，由管理者代表负责在管理评审结束后7个工作日内，分发给参加管理评审的有关部门/人员。47改进、纠正和预防措施的实施与验证471对管理评审中确定的重大改进项目，按数据分析和持续改进控制程序的要求实施与验证。472对管理评审中确定的一般改进项目，由品质管理部填写不合格项及纠正和预防措施跟踪卡，经管理者代表批准后，下发给相应的责任部门。纠正和预防措施的实施与验证执行纠正和预防措施控制程序。凯傲宝骊（江苏）叉车有限公司文件编号WAHLQMQP501版本C/0标题管理评审控制程序页码4/448管理者代表负责按质量记录控制程序的有关规定，保存与管理评审有关的质量记录。49由管理评审所引起的文件更改执行管理文件控制程序。5支持性文件51纠正和预防措施控制程序WAHLQMQP80752数据分析和持续改进控制程序WAHLQMQP80653质量记录控制程序WAHLQMQP40354管理文件控制程序WAHLQMQP4016相关记录61管理评审计划WAHLQMQR62062不合格项及纠正和预防措施跟踪卡WAHLQMQR80163管理评审报告64纠正和预防措施实施情况报告65产品质量统计分析报告66新产品开发及生产过程监控情况报告67产品改进落实情况报告68生产计划的执行情况报告69生产物料报费情况报告610生产现场控制及工艺纪律执行情况报告611仓库管理、产品贮存情况报告612设备维修保养报告613供应商情况报告614生产过程质量控制情况报告615组织机构适宜性、人力资源的总体分析报告616人员培训情况报告617服务情况报告618本年度销售及市场分析报告619合同的执行状况620新产品开发建议621质量管理体系运行情况报告拟制审核批准/日期凯傲宝骊（江苏）叉车有限公司文件编号WAHLQMQP502版本C/0标题生产计划运作的控制程序页码1/31目的对整个生产过程中影响产品质量的各个因素进行有效的控制，以满足顾客要求。对生产计划的制订与实施进行控制，确保按质按量按时完成生产任务。2适用范围本程序文件适用于从零件投入生产到产品出厂的全过程及公司生产计划的控制。3职责31生产经营部负责全公司的生产计划、运作系统的管理工作。32工程技术部负责及时提供产品图纸，工艺文件，包装BOM表，守则等指导性文件及新货号或新产品订单的具体要求的制定和发放。33生产经营部及各车间负责按各自的内部客户及外部客户要求（包括数量要求及质量要求）组织供货及生产。市场营销部负责控制成品合理库存，生产经营部负责控制零部件的合理库存。34各生产车间及品质管理部负责生产过程质量控制，品质管理部负责外协外购件入厂检验及产品出厂检验。35模具中心负责各种自制模具、工夹具、量具的制造，以满足生产需要。36生产经营部负责公司的设备管理工作，操作规程的编制，各车间负责设备的日常维护，保证生产正常进行。37各部门经理（主任）负责本部门的人员管理和组织工作，办公室及相关部门负责员工的培训。38国际贸易部接收外销定单，编制国际业务订单，及时发送生产经营部。39市场营销部提供内销产品的销售计划编制国内业务订单并组织评审。310仓库（材料库、成品库、半成品库）提供原材料、成品、半成品的库存情况。311生产车间按生产计划，在规定的时间内按质、按量完成生产任务。4工作程序41计划流程411国际贸易部接收客户定单后，立即检查仓库是否有现货，如有，则安排出厂检验并发货；如没有，则组织合同评审，然后编制国际业务订单并送发生产经营部。412国际贸易部根据客户定单、生产情况每周更新出运计划并于每周三1200前送发生产经营部。413市场营销部每月编制国内业务订单，应组织合同评审，并经副总经理（或授权人）批准后，与每月15日前送发生产经营部。414生产经营部汇总接到的国内订单，制订月生产计划，生产经营部经理或授权人审批后，送总经理、副总经理，发各生产车间、采购、市场营销部等部门。内销产品生产以月生产计划为生产依据。415生产经营部根据国际贸易部的定单及每周出运计划编制周生产计划单作为周生产执行计划。周生产计划单经生产经营部经理或授权人审批后，送总经理，发各生产车间、采购等部门。416部件车间根据周生产计划单做好部件周转供应准备。417装配车间根据生产排班表实施生产，生产经营部负责生产保障工作。418生产经营部根据定单及出运计划编制制造命令单。制造命令单在电脑中共享，生产经营部编制制造命令单接收清单请采购、各车间、部门有关人员签收。419制造命令单发仓库、车间、采购。A材料库、部件车间根据制造命令单审核装配车间领料单。B装配车间根据制造命令单填写原材料限额领料单或（自制半成品）限额领料单，超出部分填写原材料超额领料单或（自制半成品）超额领料单。C采购根据生产计划、制造命令单及工程技术部下发的最新的相应技术文件、库存情况制定物料采购计划表。4110采购员根据物料采购计划表结合物资采购的提前期，编制订购单。具体采购程序见采购控制程序4111制造命令单发部件车间，由车间安排具体部件生产。生产经营部负责协调。42计划变更421在生产过程中如因生产异常影响生产计划完成，影响交期或数量时，生产车间应填写内部工作联络单通知生产经营部，生产经营部视情况与国际贸易部或市场营销部协商后变更。422对于临时接到或增补的订单，生产经营部审议后视情况会同国际贸易部、及相关车间、部门进行合同评审后变更。423如生产计划发生较大变化或有严重冲突时，由生产经营部报请总经理主持召开生产调度会，讨论决定计划变更。424生产计划变更时，生产经营部修改周生产计划单，将更新后的周生产计划单审批后重新发放，并收回原周生产计划单。425当制造命令单需要变更时,由生管填写内部工作联络单,通知相关部门及人员。43生产计划跟踪431生产经营部安排专人每天跟踪生产计划完成情况。发现异常及时沟通、调整、解决。432各装配车间根据每日生产情况，于电脑上将当日的生产情况填入车间生产日报表，生产经营部汇总每日生产情况，编制生产计划完成进度表。44质量控制441原材料、外协外购件的进货检验由品质管理部负责，合格的办理入库手续，对不合格的零部件处理应严格按不合格品控制程序执行。442生产过程的质量由生产车间及品质管理部负责控制；其依据是工程技术部提供的技术文件。443测量和监控装置的管理、使用、维护执行检验和试验装置控制程序。45人员管理451各部门经理主任负责本部门的人员管理和组织工作，在安排工作时，要选择合适的具有资格的人员。452员工的培训由各部门经理提出培训需求，办公室负责监督及控制培训计划的落实。执行员工培训工作程序。46模具加工流程具体见模具生产使用实施办法5支持性文件和制度51采购控制程序WAHLQMQP70452与顾客有关过程的控制程序WAHLQMQP702凯傲宝骊（江苏）叉车有限公司文件编号WAHLQMQP502版本C/0标题生产计划运作的控制程序页码2/353检验和试验装置控制程序WAHLQMQP70854检验和试验控制程序WAHLQMQP80355不合格品控制程序WAHLQMQP80556模具设计和开发控制程序WAHLQMQP71157员工培训工作程序WAHLQMQP60258材料收发及保管制度WAHLPPWI40159模具生产使用实施办法WAHLPPWI7016相关记录61月生产计划WAHLPPQR71862制造命令单WAHLPPQR75163制造命令单接收清单WAHLPPQR71664国内业务订单WAHLSDQR50265内部工作联络单WAHLPPQR72066原材料限额领料单WAHLPPQR755或（自制半成品）限额领料单WAHLPPQR76267原材料超额领料单WAHLPPQR756或（自制半成品）超额领料单WAHLPPQR76368订购单WAHLMPQR75069国际业务订单WAHLSDQR501610物料采购计划表WAHLMPQR758611生产计划完成进度表WAHLPPQR799612车间生产日报表613出运计划614周生产计划单拟制审核批准/日期凯傲宝骊（江苏）叉车有限公司文件编号WAHLQMQP502版本C/0标题生产计划运作的控制程序页码3/3凯傲宝骊（江苏）叉车有限公司文件编号WAHLQMQP601版本C/0标题设备管理程序页码1/31目的规范设备管理业务，以确保生产进度完成与产品品质稳定及作业的安全性。2适用范围本程序适用于公司所有设备的采购、使用、保养维护、维修、报废的全过程管理。设备的分类B类设备价值在RMB200050000元之间，包括50000元；A类设备价值在50000元以上。3职责31生产部负责本程序的制定、修改、废止的起草工作。32总经理或授权人负责本程序的制定、修改、废止的审核工作33生产部负责公司所需生产设备及其维修配件的采购，但对新购A类设备，由工程技术部确定技术参数，并在相应的订购合同或协议上签字同意。34生产部负责公司所有生产设备的归口管理（采购、组织验收、安装、调试、维修及报废处理），并制定有效的有计划的全面维护体系，负责设备的二级及二级以上的维护保养工作的实施。35各使用部门负责按规定要求对所使用的设备切实履行正确使用和日常的维护保养（即一级维护保养）。4工作程序41设备采购411新购设备理由生产扩大的需要；开发新产品必须增添设备；改进工艺的需要；设备状况不好，没有维修价值必须更新。只要具备上述一条理由就可申请新购设备。412使用部门负责人填写固定资产采购申请单，一式三联（如申购的设备需自制工装，申购部门应在固定资产采购申请单中注明）经生产部审核后，交总经理审批。如属可自制的设备则按照42条款实施。413生产部根据需要，联系并选择几家潜在供应商，进行潜在供应商调查，详细掌握其在产品基本结构、质量功能、技术参数等方面是否符合采购要求，同时了解其公司背景，产品质量、市场价格、公司信誉、售后服务等有关资料。414对于A类设备生产部负责分析整理并汇总潜在供应商资料，交总经理审核。总经理召集需求部门、生产部设备科、工程技术部等相关部门进行集中评审论证，对设备申购的必要性、设备功能、优缺点、主体技术可行性、设备能力、回报年限等进行论证。生产部根据论证结果编制设备采购的可行性分析报告。最终确定供应厂商。审核时应坚持以下原则A符合生产需求，且有利于改善产品质量；B货比多家,并优先选择功能齐全、技术先进、价格合理、操作简单可靠、外观与企业形象匹配之设备；C能充分保证本公司目前及今后生产发展的需要；D服务及时、配件充足、检修方便、安全性能好；E公司市场信誉好，售后服务佳，保修期长。415生产部负责编制设备采购合同、技术协议等相关技术文件。交总经理或授权人批准。财务部负责所需资金的提供。经批准生效的设备采购合同以及相关技术文件由生产部负责将其原件及时归入档案柜保存。416设备验收4161设备到厂前，生产部做好设备的吊卸、开箱、安装等准备工作。生产部应根据合同、协议等文件，编制设备验收项目清单，并对参与设备安装调试的人员进行培训。凯傲宝骊（江苏）叉车有限公司文件编号WAHLQMQP601版本C/0标题设备管理程序页码2/34162生产部按设备验收项目清单与设备生产厂家共同安装调试。对采购的简单设备，生产部通过对设备各部分全面检查无误且调试完好后，组织设备使用部门、相关人员对设备进行正式验收，并将验收结果记录在设备验收单中。对较复杂的设备，生产部与设备厂家共同对设备各部分全面检查无误且调试完好后，生产部组织设备使用部门负责人、工程技术部负责人及设备操作人员（必要时请总经理到现场），对试运转共同监督。4163设备经验收合格后，生产部编制设备操作规程设备资料发放使用部门，并负责对使用部门相关人员进行设备操作培训。4164生产部将设备档案存入设备资料柜，所有的有关设备的技术资料都应放在档案袋中。4165如验收不合格，生产部通知生产厂家及时整改，整改完成后由生产部组织设备使用部门及相关人员重新按照4163和4164，条款进行设备验收，直到验收完全合格。如整改无效，由生产部按设备采购合同办理。42设备维护保养421在设备验收、移交手续完毕后，生产部对该设备按设备分类台帐的规定对设备进行固定资产编号，纳入本公司固定资产。422生产部应根据设备说明书，制定设备的安全操作规程和设备维护保养记录表，并负责对设备维护指定人（二级保养）的维护保养知识的培训和维护方法的指导。具体维护和保养由设备指定人负责实施,每次实施维护和保养后必须在日常定期维护保养表的“维修内容记录”栏内填写维护保养记录，由车间主任或组长对维护情况进行验证并在其后签字。423为确保常规生产设备的正常运转而不影响生产，生产部根据设备操作维护说明书，制定出常规设备的年度维护保养计划，并负责落实实施。424设备操作人员在上岗操作前必须对设备进行点检，并填写设备维护保养记录表确保点检项目合格后方可作业，严格遵守设备操作规程。425操作人员在作业完成后，应及时切断电源，整理周围环境，保证设备整齐、清洁、润滑、安全，按照5S标准对设备进行日常维护保养（即一级维护保养）工作。43设备维修431维修理由日常检查发现设备异常需要排除；定期检查发现设备异常需要排除；作业过程中设备出现异常或故障需要排除；依照设备设计原理或使用说明书要求必须维修；其他意外导致设备必须维修。432只要具备上述一条理由，车间即可提出维修，并由车间主任或组长根据故障现象，填写设备维修记录单通知生产部设备科维修。433生产部维修过程中必须挂设备“待修”牌。维修完毕由车间主任或组长验证签字后，方可摘禁用牌投入正常使用。如因配件不足或技术等原因无法当场完成时，生产部必须告知使用部门预计修复时间，同时将设备“待修”牌挂在醒目显眼处。434如设备出现故障时，仍处在生产厂家承诺的保修期内，生产部应及时与生产厂家取得联系，由厂家负责保修。维修结束后，生产部应详细记录维修过程和结果。435如因技术困难等原因，生产部无法进行修理，需要送到厂外单位修理时，由生产部详细填写设备维修记录单，由生产部审核后交总经理批准。修理后的设备验收由生产部及相关部门确认。44为保证关键设备在出现故障后能迅速修复，而不影响生产的正常进行，对设备的易损件应有适量的备品、备件，并专人负责备品备件的管理。45生产部应负责建立、管理公司设备台帐，应定期收集汇总设备维修记录单和设备维护保养记录表。凯傲宝骊（江苏）叉车有限公司文件编号WAHLQMQP601版本C/0标题设备管理程序页码3/346必须在每年年底将需要报废的设备向总经理汇报。47闲置设备的管理471对公司三个月停用的设备称为闲置设备。472闲置设备由使用部门提出，经审核后由生产部负责对该设备挂放“封存”标识牌并做出防尘、防锈等防护性处理，同时在公司的设备台帐中予以注明。48设备报废481设备报废的理由设备已到规定的使用年限；设备技术落后，能源浪费太大；因设备事故不能继续使用；无大修价值。482只要有上述一条理由，应由生产部详细填写固定资产出售与报废单经使用部门主管确认，部门经理签字认可后上报总经理批准。483总经理批准后，由财务部将此设备从公司固定资产中删除，重新核算公司固定资产，生产部将此设备从原设备台帐中清除、登入报废设备台帐，并将此设备上能用的零件存入零星仓库并注明“某某设备拆机件”字样，剩下不能用的作废品处理掉；由生产部协同财务部对报废的设备进行出售。49设备事故的管理参照设备事故管理工作制度。410设备操作人员的培训4101设备使用单位的操作人员必需进行岗前培训，培训合格后方可操作设备。设备操作人员的培训由使用单位向办公室提出申请计划，由办公室具体负责，按员工培训规程执行。4102特种工种人员的培训，由人员所在部门负责人向办公室提出申请计划，由办公室具体负责落实，联系权威部门进行培训，持证上岗。5相关/支持性文件51设备事故管理工作制度52设备日常定期维护保养规定53设备操作规程6相关记录61固定资产采购申请单62设备验收单63设备分类帐目64设备维护保养记录表65设备维护记录单66年度维护保养计划67日常定期维护保养表68固定资产出售与报废单凯傲宝骊（江苏）叉车有限公司文件编号WAHLQMQP604版本C/0标题员工培训工作程序页码1/21、目的对从事影响质量的工作人员进行培训，保证所受培训的人员满足有关工作的规定要求。2、适用范围适用于质量管理体系及与产品质量有关的所有人员。3、职责31办公室负责培训计划的制定、审批、保管培训记录，编制季度培训计划，按排并监督培训效果。32品质管理部负责质量意识、法规、检验技能的培训。33工程技术部负责工艺、技术要求的培训。拟制审核批准/日期34各生产车间负责对操作者操作技能的培训。4、程序41培训对象和内容411基础培训包括公司概括、厂纪厂规、公司的质量方针目标、质量意识、ISO9001知识、安全作业等内容。中高级管理人员要了解ISO9000族标准的由来，掌握标准的主要内容和实质，理解贯彻标准的意义。其他员工要学习ISO9001的基础知识。412岗位基础培训包括学习相关作业规范、作业流程，以及相关的岗位专业技能，熟悉所用设备的性能、操作步骤、安全事项等，具体由所在部门的负责人组织进行，并进行书面或操作考核，合格后方可上岗。42培训方式421公司内组织学习、案例讨论、技术操作示范、在岗培训。422外出进修、学习、考察，参加学习班及学术会议等。423委托有关单位培训。43培训计划的制定431季度培训计划每季度末，各部门根据公司发展和经营策略需要拟定本部门职责范围内的培训计划报送办公室，由办公室统一汇总协调制定下一季度培训计划，列入公司员工培训计划，并报送总经理审批。各部门负责人提出相应的培训要求以配合办公室制定好季度培训计划。432临时培训计划如果部门需对其工作人员进行岗位基础培训以外的培训，而这些培训又没有列入季度培训计划时，其部门负责人应填写员工培训需求表交办公室，由办公室组织实施。45培训的实施451新进员工培训包括基础培训及岗位培训。基础培训由办公室组织实施，上岗前应进行岗位基础培训。452在岗人员培训按培训计划，每年应对在岗人员进行全面的岗位技能培训。453员工转岗时，所在部门负责人应对其进行新岗位基础培训。454特殊岗位人员培训A、特殊工序、关键工序人员的培训，由所在岗位的技术负责人负责培训，培训合格后方能上岗。B、内审员应由质量咨询机构或外部权威培训机构进行培训。凯傲宝骊（江苏）叉车有限公司文件编号WAHLQMQP604版本C/0标题员工培训工作程序页码2/246培训考核与资格认可461基础培训由办公室考核，岗位基础培训由部门负责人考核，其它内部实施的培训由实施部门组织必要的考核。462内审员经质量咨询机构或外部权威机构进行考核并取证。463司机、计量员、电工、行车工需取国家权威机构相应的证书。47培训记录471每次培训时，参加培训的人必须在员工培训记录上签名（人多时可以附相应名单），办公室员工培训记录进行存档，建立相应的档案。472办公室将员工参加培训的情况及考核结果记录在员工培训记录上。5支持性文件无6相关记录51季度培训计划表WAHLADQR60252员工培训需求表WAHLPPQR60453员工培训记录WAHLADQR605拟制审核批准/日期凯傲宝骊（江苏）叉车有限公司文件编号WAHLQMQP701版本C/0标题产品实现的策划控制程序页码1/21目的针对特定产品、项目或合同（订单）的特殊要求，制订适当的质量计划确保特定的产品、项目或合同（订单）满足规定的质量要求，从而达到满足顾客的要求和期望。2适用范围本程序文件适用于特定的产品、项目或合同（订单）的编写、实施和控制。3职责31工程技术部负责组织针对特定产品、项目或合同（订单）的质量策划，并编制质量计划。32总经理批准质量计划，工程技术部负责对实施计划的效果进行监督、验证。33质量计划所涉及的部门必须组织实施。4程序41质量计划的编制市场营销部或国际贸易部要求工程技术部组织对特定产品、项目或合同（订单）进行评审，工程技术部应负责组织相关部门针对特定产品、项目或合同（订单）进行质量策划，并编制质量计划，在该产品投产前下发相关部门。质量策划应注意确保实施所需的生产能力、检测能力、验证方法等。42质量计划编制的基本要求421所有质量计划均应符合公司的质量方针和政策，应成为质量手册的支持性文件之一。422质量计划是原有质量体系文件的补充，凡原有的质量体系文件已有规定的相同部分应尽量引用，一般不再重复。应着重对新增加的特殊要求做出具体规定，并予以优先执行。423制定质量计划之前，应进行充分的调查研究和全面策划，确保所制定的计划具有可操作性。424同一产品（项目或合同）的各个质量计划可分阶段制定，但应相互连贯和协调一致。可编写总体质量计划，也可只编写采购质量计划、检验质量计划等。425质量计划可以是一组文件的组合。其中，有原则性的计划，如目标、要求、资源配备、组织分工和进度安排等也有实施性的文件，如作业指导书，操作规程等。426质量计划的格式无固定的要求，凡是能满足对特定产品、项目或合同（订单）明确地做出规定和要求的格式均可采用。表达形式一般采用文字叙述和图表两种形式。43质量计划的内容431质量计划的内容包括A应达到的质量目标或技术要求。B按顺序列出应进行的主要质量活动以便达到适应性。C明确计划各阶段中每一项工作的责任部门或责任人。D列出说明每一项工作应何时开始和何时完成的时间表。E需配置的资源。F满足工作所需的作业指导书、记录、设备、工装等；明确主要质量特性和影响工序质量的诸因素的控制方法和要求。G确定验证、检验的方法、项目、合理配置检验器具。H适用的统计技术等。432质量计划的内容可根据项目的不同，在431的基础上增加或减少。44质量计划的审批与发放441质量计划的审批质量计划由工程技术部经理审核，总经理批准。凯傲宝骊（江苏）叉车有限公司文件编号WAHLQMQP701版本C/0标题产品实现的策划控制程序页码2/2442质量计划的发放质量计划的有关文件是质量体系的受控文件，应按照技术文件控制程序的规定发放和管理。对于其中一部分时效性很强的进度安排之类的文件，可纳入质量记录控制程序进行管理。45质量计划的实施与验证451各部门按确定的工作职责和质量计划的有关要求，安排本部门工作进度并组织实施。452工程技术部对质量