某商品混凝土建材有限公司质量手册

文件编号QM/FYJC2014第1页，共1页XXXX建材有限公司质量手册目录第A版第0次修改01批准颁布令02任命书03质量方针和目标04公司概况05公司组织机构图06质量体系机构图1质量手册的适用范围、删减、引用标准和术语2质量手册的管理3质量管理体系机构和职能分配4质量管理体系41总要求42文件要求421总责422文件控制文件控制程序423记录控制记录控制程序5管理职责51管理承诺52以顾客为关注焦点53质量方针54质量目标和质量管理体系策划55职责、权限与沟通56质量管理体系评审6资源管理61资源提供62人力资源的提供和控制63基础设施的提供和维护64工作环境的改善和管理7产品实现71产品实现的策划72与顾客有关的过程73设计和开发74采购采购过程控制程序75生产和服务提供生产和服务提供过程控制程序76监视和测量设备的控制8测量、分析和改进81测量、分析和改进过程的策划82监视和测量821顾客满意评价822内部审核内审控制程序823过程的监视和测量824产品的监视和测量产品的见识和测量控制程序83不合格产品控制不合格品控制程序84数据收集数据分析控制程序85改进851持续改进852纠正措施纠正措施控制程序853预防措施预防措施控制程序9附录程序文件编号和名称文件编号QM/FYJC2014第1页，共1页XXXX建材有限公司质量手册01批准颁布令第A版第0次修改我公司依据GB/T190012008质量管理体系要求编制的质量手册，符合公司的生产经营实际需要。是贯彻公司质量方针、指导质量管理体系有效运行、实现质量目标、持续改进公司整体业绩需长期遵循的文件。全体员工必须遵照执行。现批准颁布并实施。即日起生效。总经理潘自富20140710文件编号QM/FYJC2014第1页，共1页XXXX建材有限公司质量手册02任命书第A版第0次修改为了贯彻执行GB/T190012008质量管理体系要求。加强对质量管理体系活动的领导，特任命赵友明同志为我公司管理者代表。管理者代表的职责是1、确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的要求；3、确保在公司内部提高满足客户要求的意识；4、就质量管理体系有关事宜对外联络。总经理潘自富20140710文件编号QM/FYJC2014第1页，共1页XXXX建材有限公司质量手册03质量方针、质量目标第A版第0次修改质量方针以人为本，科技领先，管理规范，质量优良，用户至上，服务周全。质量目标产品合格率100顾客满意度90上述质量目标包括满足顾客要求的内容，与公司确定的质量方针是一致的。每年管理评审时对质量目标进行评审，必要时提出改进要求。质量目标在各部门的分解和考核频次部门考核指标考核频次1）产品合格率100每季总目标2）顾客满意度90IU以上。每季3）员工培训计划执行率90以上每季办公室4）文件受空率100每季5）调度工作安排合理,生产任务落实率100每季6）产品合格率100每季7）混凝土按时送达率100。每季生产部8设备完好率在95以上每季材料部9）采购及时，确保采购任务100按计划。每季销售部10）合同评审率100。每季11检测设备完好率几周检率100每季试验室12错检、漏检率0每季总经理潘自富20140710XXXX建材有限公司质量手册文件编号QM/FYJC2014第1页，共1页XXXX建材有限公司座落于淳安县姜家镇石颜村工业园区，离淳安县城49公里、衢州（开化）县城50公里，是一家从事商品混凝土预拌生产、销售、服务的综合性企业。为了支持地方建设和满足不同客户的需求。公司投资5800万，生产场地50亩，全封闭HZS180环保型商品混凝土生产线2条，运输车辆20辆，臂架泵3台，车载泵1台，以及配备专业的混凝土、材料检测实验室。生产C15C60混凝土标号，设备年生产能力80万M。公司现有人员高级工程师3名、助理工程师5名、大专文化人员占公司20，技术技能人员占70。公司“以人为本”“秉承创新”打造以“环保”“绿色”“品质”“服务”“快捷”“人性化管理”为一体的6S体系，树立“丰源”品牌，为地方建设添砖加瓦。客户的满意就是对我们“丰源”公司最大的奖励，客户的建议就是对我们“丰源”公司最好的动力。欢迎各界朋友前来公司参观、考察、合作，携手并进，共创美丽淳安。地址浙江省淳安县姜家镇石颜产业综合园区邮编311722电话057164999995传真057164966668文件编号QM/FYJC2014第1页，共1页XXXX建材有限公司质量手册05公司组织机构图第A版第0次修改生产部销售部材料部仓库总经理搅拌站办公室试验室车队财务部文件编号QM/FYJC2014第1页，共1页XXXX建材有限公司质量手册06质量体系机构图第A版第0次修改生产部销售部仓库总经理搅拌站办公室车队管理者代表试验室材料部文件编号QM/FYJC2014第1页，共1页XXXX建材有限公司质量手册1质量手册的适用范围、删减、引用标准和术语第A版第0次修改1、质量手册适用范围质量手册用于指导本公司内部质量管理活动和第三方质量管理体系认证。质量管理体系覆盖C60及以下混凝土的生产。质量手册包含质量管理要求的程序文件和其他必要的支持性文件。2、删减本公司质量管理体系的范围，它包括了ISO90012008标准的全部要求没有对标准条款进行删减。3、引用标准、术语、定义质量手册引用质量管理体系基础和术语GB/T190002008中的术语和定义。本手册按照质量管理体系要求GB/T190012008编制。文件编号QM/FYJC2014第1页，共1页XXXX建材有限公司质量手册2质量手册的管理第A版第0次修改1、质量手册的批准与颁布质量手册由公司总经理签发批准颁布。2、质量手册的日常管理质量手册由办公室统一管理。应保证需要质量手册的人员能及时获得有效版本。质量手册的发放等管理工作要符合“质量手册423文件控制程序”的规定。3、质量手册持有者资格31、质量手册持有者资格公司领导、质量管理体系覆盖部门的相关人员。32、质量手册持有者责任遵守公司机密，不向外界泄漏质量手册内容。妥善保管质量手册，不丢失，不外借。按要求对质量手册及时修改。调离本公司或调离本公司与质量管理体系无关的岗位时，及时将质量手册退还发放部门。4、质量手册的修订41、质量手册的个别内容，文稿需修改时，由办公室组织修改。42、公司组织机构发生较大变动，或体制改变，质量职能有重大调整时，由管理者代表组织修订，报总经理批准后更换版本。5、质量手册受控文本和非受控文本。51、用于指导公司质量管理体系运行、内部审核和外部质量管理体系审核的质量手册是受控文本。52、用于质量管理体系咨询机构备案的、为了投标的、非现场顾客或其代表及其他目的发放的质量手册是非受控文本。53、非受控文本的首页上应有“非受控”字样。文件编号QM/FYJC2014第1页，共1页XXXX建材有限公司质量手册3质量管理体系机构和职能分配表第A版第0次修改认证标准要求与质量手册章节的对应关系领导层执行层质量管理标准章节号和名称质量手册章节号和名称、程序文件名称总经理管代办公室材料部车队销售部试验室生产部搅拌站4质量管理体系4质量管理体系41总要求41总要求42文件要求42文件要求421总则421总则422质量手册422质量手册423文件控制423文件控制程序424记录控制424记录5管理职责5管理职责51管理体系51管理体系52以顾客为关注交点52以顾客为关注焦点53质量方针53质量方针54策划54质量目标和质量管理体系策划541质量目标541质量目标542质量管理体系策划542质量管理体系策划55职责、权限与沟通55职责、权限与沟通56管理评审56管理评审6资源管理6资源管理61资源提供61资源提供62人力资源62人力资源的提供和控制63基础设施63基础设施的提供和维护64工作环境64工作环境的改善和管理文件编号QM/FYJC2014第1页，共1页XXXX建材有限公司质量手册3质量管理体系机构和职能分配表第A版第0次修改认证标准要求与质量手册章节的对应关系领导层执行层质量管理标准章节号和名称质量手册章节号和名称、程序文件名称总经理管代办公室材料部车队销售部试验室生产部搅拌站7产品实现7产品实现71产品现实的策划71产品实现的策划72与顾客有关的过程72与顾客有关的过程73设计和开发73设计和开发74采购74采购过程控制程序75生产和服务提供75生产和服务提供过程控制程序76监视和测量装备控制76监视和测量装备控制8测量、分析和改进8测量、分析和改进81总则81总则82监视和测量82监视和测量821顾客满意821顾客满意度评价822内部审核822内部质量管理体系审核控制823过程的监视和测量823过程的监视和测量824产品的监视和测量824产品的监视和测量控制程序83不合格品控制83不合格品控制84数据分析84数据分析控制程序85改进85改进851持续改进851持续改进852纠正措施852纠正措施控制程序853预防措施853预防措施控制程序注“”为只要职能部门，“”为相关职能部门。文件编号QM/FYJC2014第1页，共1页XXXX建材有限公司质量手册4质量管理体系第A版第0次修改41总要求公司依据质量管理体系标准质量管理体系要求GB/T190012008，以过程模式为基础，运用质量管理体系方法，建立有效的质量管理体系，确保质量管理体系的实施和持续改进。公司将1）对照认证标准要求，识别公司质量管理体系所涉及的过程及过程间的相互作用确定过程的顺序。见质量管理体系过程和顺序示图。识别的过程及过程顺序在质量手册、程序文件和支持文件中描述。2）对这些过程有效运行和控制的准则、方法在质量手册、程序文件和支持文件中描述。3）公司提供人力、基础设施等资源并确保获得对过程监视测量的信息，以实现过程的运行和监视。4）对过程监视、测量和分析，按本手册的安排执行。5）通过公司、部门对各过程的考核、检查，确保过程实现策划的结果；当发现问题时，及时纠正（必要时采取纠正或预防措施）以实现改进。6）识别公司提供产品和服务中的外包过程。本公司没有外包过程。42文件要求421总则公司制定形成文件的质量方针和以质量方针为框架的质量目标；公司编制描述质量管理体系过程和过程相互作用的质量手册；公司编制质量管理体系要求的程序文件和其他需要的程序文件；公司制定旨在确保过程有效地识别、策划、运行和控制的支持文件；公司建立证实质量管理体系有效运行和改进的记录。422质量手册公司编制并保持质量手册，其内容包括（1）质量管理体系的范围，包括任何删减的细节和正当的理由。（2）对程序文件、三层次文件的引用。（3）质量管理体系过程之间的相互作用的表述。423文件的控制文件编号QM/FYJC2014第1页，共1页XXXX建材有限公司质量手册4质量管理体系第A版第0次修改公司编制了用于质量管理体系文件的缩写、审批、评价和更改等文件控制的程序文件，以实现标准要求。424记录控制公司编制了记录控制程序，规定记录的标识、收集、储存、保管、检索和控制过程，以有效控制记录。文件编号QP/FYJC012014第1页，共1页XXXX建材有限公司质量手册423文件控制程序第A版第0次修改1、目的规定文件的编制、评审（必要时）、批准、发放、使用、更改、再批准、标识、回收和作废等文件控制过程并实施管理，防止使用失效或作废文件。2、使用范围适用于质量管理体系过程有关文件的管理。3、职责31管理者代表对文件控制工作给予指导和监督并负责质量手册、程序文件的策划和审核；负责对支持性文件的批准。32办公室是文件管理的主责部门，负责公司文件的发放、更改、回收工作，并负责公司人力资源管理方面文件的编写工作。33销售部负责销售、服务、选择管理过程所使用文件的编写、审核和更改等控制工作，并组织质量管理体系程序在本部门的实施。34材料部负责采购、供方评价、选择管理过程所使用文件的编写、审核和更改等控制工作，并组织质量管理体系程序在本部门的实施。35生产部负责生产、安全、现场管理过程所使用文件的编写、审核和更改，设备、车辆和运输管理方面文件的编写，审核工作等控制工作，并组织质量管理体系程序在本部门的实施。36试验室负责工艺技术、检验/试验、计量测试方面文件的编写、审核和更改等工作。4、工作程序41文件包括A质量管理体系文件，如质量管理手册程序文件等。B产品和技术方面的文件，如公司产品标准、原辅材料验证依据、检验和试验规程、工艺操作规程、设施设备维护管理制度、计量测试及量值传递、对比校准方面的文件等。C外来文件指相关的法律法规。国家或行业颁布的产品标准，技术规范和顾客提供的与产品有关的文件。42文件的编号外来文件执行原编号。文件编号QP/FYJC012014第1页，共1页XXXX建材有限公司质量手册423文件控制程序第A版第0次修改1）公司文件按下述规定编号。质量手册的编号QM/FYJCXXXX质量手册发布年份公司代号质量手册代号2）程序文件的编号QP/FYJC012014程序文件发布年份程序文件序号公司代号程序文件代号3）支持性文件的编号GL（JS）/FYJC012014文件发布年份文件的序号公司代号支持性文件代号43文件的审批431各部门在编写文件时，要考虑文件内容的充分性、适宜性。在文件发布前，批准人要对文件的充分性和适宜性开展审定并批准。432质量手册由管理者代表审核，总经理批准。433产品和技术方面的文件由试验室审核，总工程师批准。434外来文件由总工程师对其适宜性、有效性进行审批。435文件名称、编号、编制部门、编写人、审批人、编制日期、发放序号等文件标识，在所有工作和使用场所的文件上都应能够被看到。44文件清单文件编号QP/FYJC012014第1页，共1页XXXX建材有限公司质量手册423文件控制程序第A版第0次修改441办公室通过每年初编写公司文件控制清单，对文件实施控制。442办公室每年初向各部门发放公司“文件控制清单”，视文件变动情况可按时或延迟发放。各部门在公司文件控制清单发放后新产生的文件，应向办公室上报。45文件的发放和回收文件的控制部门负责所管辖文件的发放和回收工作。发放的文件要填写“文件发放和回收记录”，记载文件的编号、名称、接收部门、数量和序号、发放日期等，并由接收人签字。文件换版或作废，应当及时回收。在“文件发放和回收记录”中记载回收日期。存留文件的序号等。文件的接收人应及时传递文件使用岗位或通知使用人，妥善存放文件。46文件的更改和再批准461通常12年文件控制部门要对所管辖的文件进行一次评审，确保文件的适宜性和充分性。遇情况变化（如组织结构、产品、工艺流程、法律法规等发生变化）时应当及时评审。填写“文件评审记录”，记载所评审文件的编号和名称，评审意见（可以是适用、需修改、需换版等）、评审日期等。需修改或换版时，编写“文件更改通知单”，说明文件更改的内容，发放有关部门。文件持有者按“文件更改通知单”要求修改文件。文件修改可采用杠改和插写方式。应使用黑蓝钢笔、碳素笔或签字笔，不能用圆珠笔。通常一页内容改动累计1/3左右时可以换页。一份文件改动页数累计达1/3（较厚文件）或1/2（较薄文件）时可以换版。“文件更改通知单”留存。质量手册程序文件的更改还要附“文件更改页”记载更改内容。462通常文件更改由文件管辖部门批准。需要其他部门审批时，应提供原审批的相关背景资料。47文件的销毁对失效或作废的文件，由文件控制部门填写文件销毁清单，经文件控制部门领导批准后，撤出作废和（或）失效文件。作废文件保留一份，并在文件封面加写“作废留存”字样隔离存放，其他销毁。销毁一般采取粉碎和焚毁方式。5相关文件文件控制程序QP/FYJC012014文件编号QP/FYJC012014第1页，共1页XXXX建材有限公司质量手册423文件控制程序第A版第0次修改6质量记录文件控制清单QR/42301文件发放、回收记录QR/42302文件更改通知单QR/42303文件销毁清单QR/42304文件编号QP/FYJC022014第1页，共3页XXXX建材有限公司质量手册424记录控制程序第A版第0次修改1目的对记录进行控制，为质量管理体系的有效运行和产品过程符合要求提供证据。2适用范围适用于公司生产过程和质量管理体系运行过程中的记录控制。3职责31管理者代表对记录控制工作给予指导和监督。32办公室负责公司记录控制工作，并建立人力资源方面的记录。33材料部负责建立采购供方评价选择记录和产品交付，销售部负责与顾客沟通过程形成的记录。34生产部负责建立并保存生产组织管理过程、安全管理方面的记录。35试验室负责产品策划、原辅材料、产品检验、试验方面的记录以及内部自量体系审核、管理评审方面的记录。36生产部负责设施设备管理、产品运输和车辆维护保养方面的记录。4工作程序41记录的范围记录按其性质与内容分为质量体系运行有关的记录和与产品有关的记录两类。411与质量体系运行有关记录1质量体系内审报告；2管理评审记录；3合同评审记录；4供方的质量记录；5测量设备的校准记录；6质量培训和考核记录；7与过程有关的记录；8工艺更改记录等。412与产品有关的质量记录有1产品鉴定报告；文件编号QP/FYJC022014第2页，共3页XXXX建材有限公司质量手册424记录控制程序第A版第0次修改2产品检验记录；3不合格品处置报告；4试验数据报告；5用户对产品投诉记录等。413企业遵照确保质量体系正常运行，符合产品质量的规定和满足顾客要求，在每个程序文件中都列有质量记录表单的名称。其格式另行成册。42记录的设计421记录所使用的各种格式、由各职能部门进行设计，必须做到规范、合理、简炼、明确。422各种记录、表格等设计完毕后，办公室审定、批准后投入使用。43记录的标识、收集与编目431根据质量职能的分配，各部门负责本部门范围内的质量记录的收集，并进行分类、编目和标识。记录采用统一编号方式予以标识，标识与编目方法按有关规定执行。1）公司记录QR/XXXXX记录的序号记录对应的标准章节号记录代号2）杭州地区建筑业协会监制的记录执行原编号。432记录可呈任何载体形式，有书面、磁盘、胶片、照片等。所有书面记录与编目应清晰、易读，注明日期、便于检索。如采用磁盘、胶片和照片等形式的质量记录要在原件或包装上用文字加以标识，并有不能轻易被修改的措施。44记录的填写、查阅441所有记录的内容填写应完整、真实、字迹清晰，能正确辨认，不得臆造或任意更改。必须更改时采用杠改，在更改周围空白处填上正确数据，并签上更改者姓名。442记录的查阅和借阅者，应是从事与质量工作有关的人员。借阅者应填写质量记录借阅审批表。合同要求时，在商定期内可提供给顾客或其代表评价时查阅，并履行手续。不办手续不许查阅和借阅。45记录归档、贮存、保管及处理451记录归档及贮存应做到文件编号QP/FYJC022014第3页，共3页XXXX建材有限公司质量手册424记录控制程序第A版第0次修改1记录归档时，必须经过整理，编目分类成册，且内容完整。2记录在产品生产过程中和交付后的相应一段时间，必须妥善保管。贮存和保管环境应有防潮、防火、防虫蛀等措施，以防止损坏、变质和丢失。保管方法应便于存取、检索。452记录保管年限质量记录为产品是否符合规定要求和质量体系是否有效运行的证明。一般质量记录保管期限应遵守以下规定（1）一般质量记录原则上保存一年，与质量体系和产品有关质量记录为三年，台帐、档案长期保管。有特殊要求的经办公室认定可延长保管期限；（2）合同要求时，可按合同要求的保存期限执行。453保管期限已到的质量记录，由办公室提出销毁申请，经主管部门负责人审定批准后方可执行。454一些证实性的记录，保存期满还需继续保存的，要进行明确标识，并另行管理，防止过期或作废文件误用。5相关文件文件控制程序QP/FYJC0120146质量记录61QR/42401质量记录清单文件编号QM/FYJC2014第1页，共4页XXXX建材有限公司质量手册5管理职责第A版第0次修改5管理职责51管理承诺总经理为首的领导层承诺A）带领员工，依据质量管理体系标准GB/T190012000质量管理体系要求，建立文件化的质量管理体系，以过程模式为基础，运用质量管理体系方法，确保质量管理体系的实施和持续改进。B）通过开展一下活动实现承诺并提供证据1）带领员工，开展确定与产品有关的要求、与顾客的沟通；测量顾客满意程度等活动落实承诺；2）组织制定，实施质量方针，组织策划，改进质量目标；3）组织评审质量管理体系的适宜性、充分性和有效性；测量过程是否有能力提供满足要求的产品，是否增强了顾客的满意；4）确保质量管理体系建立、与顾客沟通、测量顾客满意度等活动的记录及证实实现承诺的依据。52以顾客为关注焦点顾客是公司生存和发展的基础。总经理致力于带领员工不断识别顾客当前和未来的需求，满足顾客要求，并争取超越顾客期望；确保目标直接与顾客的需求和期望所需的知识和技能。为此总经理将1）向全体员工传达满足顾客和法规要求的重要性；2）确保公司全面了解顾客的产品、价格、交货期、可靠性、适用性、安全性等方面的需求和期望；力争公司各项目标能直接体现顾客需求和期望；确保顾客需求和期望在整个公司得到沟通；员工斗都了解顾客需求的内容和变化，采取措施满足顾客要求。3）系统地测量顾客满意程度并采取改进措施；4）引导全体员工处理好与顾客的关系，增强顾客满意；5）确保兼顾相关方利益以使公司得到持续发展；通过与顾客沟通，评价顾客满意度等相关过程实现上述要求。53质量方针总经理组织制定与公司宗旨相适应，承诺满足要求持续改进质量管理体系有效性的质量文件编号QM/FYJC2014第2页，共4页XXXX建材有限公司质量手册5管理职责第A版第0次修改方针并发布，以指明公司满足顾客要求的意图和策略，达到使顾客满意的目的。总经理确保全体员工都理解质量方针，确保定期评审质量方针以适应环境变化。质量方针见03质量方针和目标。54质量目标和质量管理体系策划541质量目标在质量方针框架下，总经理组织建立质量目标，以实现持续满足顾客需求和期望的目的，见03质量方针和目标。公司制定各部门分目标，规定相关职能层次的分目标、统计方法、统计频度、统计部门等。每年管理评审时评价目标的适宜性、先进性并实施改进。日常统计当目标为实现时，相关单位要制定纠正措施。542质量管理体系策划总经理负有策划质量管理体系责任。总经理将运用过程方法，组织识别产品特性、要求及相关要求、顾客需求和愿望、制定质量方针和目标；确定相关过程的质量管理体系范围；组织实现质量管理体系的策划。市场、产品结构、公司组织机构等变化时，总经理组织对质量管理体系范围的变更开展策划并有效实施。这种策划及实施应确保质量管理体系的完整。质量管理体系的策划结果体现在质量手册程序文件、质量计划、工艺规程等质量管理体系文件中。55职责、权限与沟通551职责与权限为有效的指挥、控制和协调公司的质量管理活动，实现质量目标，总经理将设置必要的管理机构和岗位，规定机构职能、岗位职责和权限，确保公司内职责和权限得到沟通。公司通过质量管理体系机构图和质量管理体系职能分配表的形式，实现各部门、岗位对职能、职责权限的掌握及相互间的沟通和了解，保证质量管理体系有效。总经理为下列岗位规定了职责和权限总经理、管理者代表、副总经理、总工程师、办公室主任、材料部经理、销售部经理、生产部经理、试验室主任、保管人员、内审员、检查员、试验员。具体见各级人员职责及任职要求。文件编号QM/FYJC2014第3页，共4页XXXX建材有限公司质量手册5管理职责第A版第0次修改552管理者代表由总经理任命管理者代表，代表公司高层对质量管理体系实施组织、协调和改进等工作。具体见（管理者代表）02任命书。553内部沟通为提高质量管理体系的有效性，总经理要以适当的形式开展部门和层次间人员的信息交流，以增进理解和沟通；办公室组织专题会，收集员工书面建议意见等形式，传达各级管理者的意图和部门人员之间的沟通；部门间以会议、文件、告示板等形式开展产品生产、过程监视、产品检验和试验等信息的沟通，确保过程有效，保存开展沟通的文件和记录；参与沟通的人员都应建立工作记录，记在内部沟通的时间、对象、内容要点、结果，为有效开展内部沟通提供证据。56质量管理评审过程561管理评审过程总经理按策划的时间间隔主持对质量管理体系的评审，评价质量管理体系的适应性、充分性和有效性，识别各种变化，并评价产品、过程、体系、方针目标的改进机会和可能的变更进行评价。通常每年末进行一次全面的管理评审。两次评审的间隔不超过12个月。当顾客的要求、市场、公司的组织机构、资源等有重大变化时，总经理可以决定增加管理评审频次。试验室组织管理评审，公司领导、部门领导和重要岗位人员参加管理评审。管理评审通常以会议形式进行。总经理主持。会议召开前10天，试验测试中心做出管理评审计划，经管理者代表认可，总经理批准后通知有关人员。管理评审计划应当包括评审目的、评审时间和地点，参加评审的部门和人员，参加评审部门按本节562的要求提供评审信息。评审结果，试验室编写管理评审报告经管理者代表审核，总经理批准发放各领导、部门，并对改进的措施进行验证。需更改的文件，办公室组织实施更改，整理并保存评审记录。记录包括管理评审计划，签到表，有关报告及证实材料，会议记录等。文件编号QM/FYJC2014第4页，共4页XXXX建材有限公司质量手册5管理职责第A版第0次修改562评审的输入管理者代表提出质量管理体系运行报告，阐明内、外部审核情况、质量管理体系纠正和预防措施的制定、实施及改进的效果；质量A方针、目标的实现情况；说明质量体系和对内部、外部环境的适宜性；质量管理体系变更情况；以往质量管理体系的跟踪结果；当前质量管理体系的适宜性、充分性、有效性；B试验室提出产品监视、测量相关的报告，阐明总体质量测量结果及分析，总体产品检验和试验结果及质量趋势分析；顾客要求和产品要求、产品标准变化情况，相关工作达到预期效果的程度；改进措施建议等。C生产部生产提供过程报告，阐明依据产品的特性和要求对关键生产过程的确认和控制效果的情况，执行产品要求和作业文件要求，工作场所的保证能力和维护情况。D生产部提出基础设施管理过程报告，阐明设备的保证能力和维护情况；水、电、气、产品周转运输等设施的保证能力和维护情况。E办公室提出人力资源管理工作报告，阐明人力资源的配置和管理对公司质量管理体系和过程的适宜性；开展的培训工作及培训效果评价结果；公司管理人员和岗位操作人员能力意识提高情况；机构的设置调整对质量管理体系的适宜性；人力资源活动方面的纠正预防措施的跟踪结果。F销售部提出与顾客沟通和顾客满意评价工作报告。阐明对合同评审过程和执行过程情况；与顾客沟通的过程和结果；顾客对产品和服务满意程度的评价结果及采取措施的情况；顾客对样品使用后的信息反馈及采取措施的情况。G材料部提出对供方评价选择、产品采购、验证防护过程的报告。阐明对供方评价的过程、产品的采购，验证和防护情况。所有报告均要阐明相关工作过程达到的预期效果的程度；改进措施的建议，形成文件并提供相关的证实材料。563评审的输出依据评审的结果，试验室编制管理评审报告，阐明质量管理体系、质量方针、质量目标、机构图、人员、适宜性、充分性、有效性结论；提出与质量管理体系及其过程有效性改进的决定和措施；与顾客要求有关的产品改进方面的决定和措施；有关当前和未来的资源需求的改进措施。管理评审报告经管理者代表审核、总经理批准后，下发到各级领导和分部门。文件编号QM/FYJC2014第1页，共2页XXXX建材有限公司质量手册6资源管理第A版第0次修改6资源管理61资源提供公司配置适合的人力资源，建立和致力于逐步改善的基础设施和工作环境以实现质量方针和目标，增强顾客的满意度。62人力资源的提供和控制办公室负责人力资源控制活动和过程改进。1）公司选配具备混凝土行业专业技术知识，熟悉现代化企业管理方法和经验的高层领导、专业技术人员、部门领导和一般管理人员、具备相关专业劳动技能的操作工人、经培训合格的检验、试验人员和内部质量管理体系审核人员。2）公司根据实现质量目标、企业发展需要，确定和调整机构设置。办公室制定各级人员职责及任职要求，明确从事影响产品质量工作的各岗位人员应具备的教育和培训经历、技能、工作经历以及年龄等要求，以指导人力资源的选用、配置，确保能胜任工作，并建立“岗位人员任职资格评价记录”。3）办公室根据公司概况的变化，对现有人员的评价结果和培训需求，编制年度培训计划。规定培训的对象、内容（包括能力和意识）、教材、时间、方式、培训应达到的要求和对培训有效性的评价方式（如面试交谈、笔试、评语、实际操作测定等）使人力资源持续满足质量管理体系要求；使每位员工都能意识到自己工作对质量管理体系的重要性，以促进员工知识技能的提高和质量意识的增强。经评价，确认不能胜任工作的，提出转岗、待岗等措施建议，报总经理批准后实施。若需要，领导或部门可提出培训建议，办公室收集培训要求，安排培训实施。按年度培训计划开展培训时，每次培训前应编制培训实施计划。4）办公室建立保存人力资源方面的文件和记录，这些文件和记录一般包括培训实施计划、培训记录、考试、成绩表等。63基础设施的提供和维护公司根据生产要求配置适宜的生产厂房、生产和测试设备、周转运输车辆、水、气、电供应设施，产品监视和测量处所、办公场所；适时维护这些设施以满足产品生产需要。生产部建立设施设备台账，明确设施、设备的名称、编号、所在部门、维修周期、种类等。按设施、设备管理要求，生产部对管辖的设施、设备开展维修和保养，并编制维修、保养计划，按计划实施维修和保养。车队建立运输车辆台账，并编制维修保养计划，按计划文件编号QM/FYJC2014第2页，共2页XXXX建材有限公司质量手册6资源管理第A版第0次修改实施维护和保养。64工作环境的改善和管理641生产环境的管理根据混凝土产品生产特点，生产部制定生产现场管理制度，明确生产现场的环境控制内容和要求、安全措施和操作要求。642工作环境的改善和管理公司致力于逐步改善自然环境和营造员工满意的工作环境。A）根据混凝土产品的特点，公司需不断投入资金，逐步改善基础设施和生产环境，保证满足产品生产要求。B）公司倡导员工之间。员工和领导之间相互尊重。团结向上的工作氛围，用语礼貌，文明办工；诚信、上进、实事求是的品格受到尊重；勤奋、努力工作得到认可。公司不断为员工提供发展的机会。各种文件力求简单明了；生产和办公环境不断改善和提高。办公室要利用各种方式收集、了解员工的建议、意见和抱怨；组织领导和员工对话沟通，达到公司的要求和员工的意愿的统一，在“工作记录”上记载收集到的意见、建议和抱怨及处置情况。文件编号QM/FYJC2014第1页，共5页XXXX建材有限公司质量手册7产品实现第A版第0次修改7产品实现71产品实现的策划根据每批订单的具体情况开展产品实现策划，以订货单、合同或口头、电话订单、生产业务单、作业指导书配合比通知单、混凝土搅拌（施工）配合比调整记录等文件表达产品质量计划的策划结果。711基本生产过程的质量计划生产部编制产品的“生产任务单”，试验室编制“混凝土配合比通知单”作为产品生产过程的质量计划，向生产部下达。712质量计划不能满足某个特定产品要求时，试验室需编制针对该特定产品的工艺要求文件。713生产作业过程的指导生产部依据合同订单，按照顾客要求编制生产任务单，通常应当明确1）产品名称、型号规格、生产数量、所用材料、完成时间、产品批号；2）生产操作依据的作业文件；72与顾客有关的过程销售部承担与顾客有关过程的策划和实施。721与产品有关的要求的确定业务员通过合同洽谈、市场调整、销售事务洽谈、合同签订、样品承接等与客户沟通过程，识别客户对产品的要求。针对具体合同，产品要求通常包括A明示要求1）提供产品、样品依据的产品标准或顾客对若干项目、技术指标的修订或要求；2）规格、数量；3）所用原辅料规格、来源与要求；4）检验的依据或约定；5）运输及特殊标识要求；6）价格、付款方式及交付要求；7）其他需要的明示要求；8）隐含要求、法律法规要求；9）产品用途或预期用途；文件编号QM/FYJC2014第2页，共5页XXXX建材有限公司质量手册7产品实现第A版第0次修改10）技术文件提供（顾客提供或公司提供）及保密要求；11）使用、存放要求；12）适用的法律法规要求；13）其他需确定的要求。根据特定产品和顾客要求，在确定这些要求时可曲射。经识别和确定的要求，要在合同文件中予以明确。在合同接受前，对已识别、拟确定的要求，销售部编制“合同评审表”会签或以会议形式开展评审，以确保与产品有关的要求得到规定，不一致已经解决，公司有能力满足要求。722销售合同的评审经识别、拟确定的产品要求、应在合同或口头、电话订单中明确，并填写“合同评审表”。在确定合同前进行评审工作。总经理负责合同的评审工作。销售部、法律顾问、生产部、试验室、材料部负责人参加合同评审工作。在销售合同接受和签订前，对合同要进行评审，以确保准确理解顾客对产品的要求；确保组织有能力实现顾客要求。通过评审的经过总经理确认，销售部负责签署合同。合同评审后，销售部把合同信息传递给生产部和试验室；试验室给生产部下达“混凝土配合比通知单”。生产部组织生产。723合同的修订顾客提出变更已签署的合同，销售部填写合同修订表，说明修订内容，通报生产部、生产部，需再次评审的，评审后通报。销售部负责保存合同原件、合同评审表、合同修订表。724与顾客的沟通业务人员承担顾客的沟通工作，以准确掌握顾客对公司的产品和服务满意程度的相关信息，及时确定改进措施、增强顾客满意度。1）销售部负责编制产品的介绍资料，制作产品广告。通过与顾客多种形式的沟通，解释产品信息。产品介绍材料在确定前应评审，填写公开信息评价表，确保信息的准确真实。2）公司领导和员工，接到顾客的咨询电话或与顾客免谈，应当主动，礼貌，细致地介绍产品信息和公司情况。某些信息不甚明了时，应仔细与公司领导、相关人员联系给予解答。3）顾客来公司考察，办理业务，公司陪同人员承担联络、传递信息、办理相应手续等事宜，文件编号QM/FYJC2014第3页，共5页XXXX建材有限公司质量手册7产品实现第A版第0次修改办理完毕要及时向有关领导通报结果，并在“工作记录”上记载沟通过程。4）顾客对合同提出变更或对产品、样品、服务提出意见或抱怨，相关人员应当耐心听取，及时答复、解释，同时与有关部门人员联系做下一步的处理，达到顾客满意，在“工作记录”记载答复和解释过程。5）销售部负责与顾客沟通和顾客满意的评价工作。利用参加行业会议，去函等形式，主动征求顾客对产品质量、价格、交货期、服务等内容的意见、建议。建立顾客满意评价表，调查顾客对公司产品、服务等方面的满意程度、意见建议或抱怨。确定顾客满意度。年末要在与顾客沟通和顾客满意评价工作报告中总结顾客满意工作，作为管理评审的输入内容，供领导研究决策。73设计和开发凡顾客要求明显超出企业已有产品范围时或公司相关部门对产品提出新的工艺、形式的设计、改进，应作为新产品、新项目进行产品设计和开发。针对老产品的改进、调整可适当简化设计和开发过程，但应在设计开发计划中予以说明。731设计和开发的策划每一个新产品在投入设计和开发前，应对其进行策划，策划内容包括A完成设计和开发所需的时间、需要增加或调整的资源（如新增或调配的仪器、设备、人员等），以及工作进度的安排；B适于每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动；（设计和开发的评审、验证和确认具有不同的目的，根据产品和公司的具体情况，可单独或以任意组合的方式进行并记录。）C明确设计和开发将涉及到的部门的分工、职责和权限。应对参与设计和开发的不同小组之间的接口实施管理，以确保有效的沟通，并明确职责分工。随着设计和开发的进展,在适当时,策划的输出应予以更新732设计和开发输入7321将顾客要求转化成产品要求作为设计开发输入,输入内容应包括A功能要求和性能要求（顾客）提供的样品、（顾客）对产品的要求、（顾客）对工艺与材料的要求、产品的设计图纸；B适用时，来源于以前类似设计的信息；C有关法律、法规要求；文件编号QM/FYJC2014第4页，共5页XXXX建材有限公司质量手册7产品实现第A版第0次修改D设计和开发所必需的其他相关要求7322对这些输入的充分性和适宜性进行评审。要求应完整、清楚，并且不能自相矛盾。7323输入记录应予以保持。733设计和开发的输出设计和开发输出的方式应适合于对照设计和开发的输入进行验证，并应在放行前得到批准。输出内容包括A、产品成型后的尺寸、加工工艺要求；B、给出采购、生产和服务提供的适当信息（可能包括产品防护的细节）；C、包含或引用产品接收准则；D、满足设计和开发输入的要求；E、规定对产品的安全性和正常使用所需的产品特性设计和开发输出必须以文件形式提出，并应在通过评审及得到批准后才可放行。734设计和开发评审7341应按计划要求，在适宜阶段对设计和开发进行系统的评审，以评价设计和开发的结果满足要求的能力，寻找存在的问题、缺陷，提出需要改进之处及改进方案等。7342项目的主持者、实施者和所有与评审的设计阶段有关的职能代表均应参加评审，评审记录应予保持。735设计和开发验证为确保所设计和开发的产品的尺寸、规格、工艺、样式满足顾客和市场的要求，应对设计和开发进行验证，应保存验证结果及必要的措施的记录。736设计和开发的确认企业应通过设计确认来证实产品能够满足预期要求或已知用途的要求，确认在交付或生产之前完成，应记录确认的结果及其随后的跟踪措施。737设计和开发更改的控制应识别设计和开发的更改，并保持记录。应对设计和开发的更改进行适当的评审、验证和确认，并在实施之前加以批准。设计和开发更改的评审应包括评价更改对产品组成部分和已交付产品的影响。更改的评审结果及任何必要措施的记录应予以保持。文件编号QM/FYJC2014第5页，共5页XXXX建材有限公司质量手册7产品实现第A版第0次修改74采购公司经识别没有外包过程。在采购过程控制程序中规定了原辅料的控制要求；在“监视和测量装置的控制”中规定了监视和测量装置检定、校准控制要求。75生产和服务提供公司编制了生产和服务提供过程控制程序。规定了生产计划的安排和实施，产品实现过程控制的内容，以确保提供的产品和服务符合规定要求76监视和测量设备的控制公司应动态确认所需的测量并提供所要求的测量和监视设备。对监视和测量设备的使用和控制，应确保其测量能力与测量要求相一致。具体应做到1及时有效校准或检定。应按照规定的时间间隔或使用新设备前，对测量设备进行校准或检定，其依据应为国际或国家的测量基准。如果不存在上述基准，应记录校准或检定的依据。2对设备的校准状态应有相关的校准合格证明或连同其他校准状态记录。在设备上设置必要的校准状态标识，以防止误用非校准设备。3对设备进行应有的调整或必要时再调整，以确保其准确性。防止可能使测量结果失效的调整，例如采取封存等防错措施、由有资格的人员进行调整、提供明确的调整作业指导书等。4在搬运、维护和贮存时防止设备损坏或失效，包括采取有效措施，提供适当的贮存条件等。在校准有效期内使用时，如发现设备已偏离校准状态，应立即对以往测量结果进行评价，找出不准确测量结果的所在范围，进行记录并采取适当措施。当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力。确认应在初次使用前进行，必要时再确认。确认计算机软件满足预期用途能力的典型方法包括验证和保持其适用性的配置管理。文件编号QP/FYJC032014第1页，共3页XXXX建材有限公司质量手册74采购控制程序第A版第0次修改1目的确保所采购的产品符合规定要求。2使用范围适用于对原辅材料、设备、主要备品备件的采购过程控制。3职责31材料部负责供方评价、选择和控制，编制采购计划，并实施采购、验证。32保管员负责采购产品的保管和数量验证。4工作程序41采购物资的分类根据物资的分类，决定对供方及所供物资的控制程度，本公司把原材料、外购外协件分成A、B二类，见下表所列。采购产品重要度分级表A类重要与产品质量直接相关的原材料，如各种型号规格的骨料（黄沙、石子）、水泥、粉煤灰、矿粉、硅粉、外加剂、水等B类一般各类辅助物资，如包装材料、标签等42供方评价421供方评价依据（1）供方有政府部门颁发的许可证（如营业执照、资质证、定点许可、生产许可证等），生产能力有保证；（2）价格适宜，并与本公司发生供货关系3个月以上，而且质量稳定；（3）产品经本公司试用或测试（或委外进行）合格；以上三条至少应满足其中之一条。43供方的评价方式431材料部对供方进行调查，收集相关资料或索取样品或对以前供货质量（含在同行中的信誉）进行统计分析，将以上情况量化后填写在供方调查、评定表上。432对新供方首次提供的样品须经公司测试并进行试用，同时将检测和验证结果填写在供方调查、评定表上。文件编号QP/FYJC032014第2页，共3页XXXX建材有限公司质量手册74采购控制程序第A版第0次修改44确定合格供方名单441材料部在供方评价基础上形成合格供方名单上报，经总经理审批后生效，并发至相关部门。442已取得质量体系认证的企业可直接列入合格供方名单。443有条件时，同一物资的合格供方确定应是多家的，便于货比三家，择优采购。45合格供方控制451每批送到公司的产品均由试验室按有关检验规程规定进行检验。若出现不合格，材料部通知供方退货调换，并限期进行整改；若到期无明显改进，多次出现不合格，可报请总经理批准取消合格供方资格。452根据采购产品对成品质量影响程度，采用不同方式对供方实施控制。（1）A类物资及供方的控制供方具有质量管理体系，有相应资格的生产能力，包括人员、设备、服务和支持能力；质量稳定；供方为供应商时，则还应有对其财务能力（资金状况）的要求。物资每次进货都必须经过检验和试验。内容为质保书或具有法定部门提供的试验报告；外观；有效期等进行逐一检查。必要时委外进行试验。提供的质保书应是原件或具有供方原印章的复印件。（2）B类物资及供方的控制供方有营业执照，有固定的场地、设备和人员，能基本满足提供产品生产的能力，质量基本达到相关要求。物资提供合格证。每次只作一般验证。453供方业绩材料部应建立并保存供方供货业绩档案，对有关质量记录按记录控制程序进行保存。454对供方的再评价材料部每年底对供方当年的供货质量情况进行汇总和分析，根据情况可作为来年对供方评价的依据。必要时对部分或全部供方进行重新评价，确定下年度的合格供方名单。46采购信息461材料部根据销售形势、采购产品技术标准（要求），库存量、备用量等编制采购单。经主管领导批准后，实施采购。文件编号QP/FYJC032014第3页，共3页XXXX建材有限