某精密钣金制造公司管理制度汇编（可编辑）

某精密钣金制造公司管理制度汇编荆州市XX实业有限公司工资管理制度发布日期20XX年2月28日一为提供公平公正的待遇均等的竞争机制促进公司和员工的发展与成长遵照劳动合同法结合本公司生产经营特点及需要制定本制度二工资结构和计发办法一工资结构根据公司生产经营特点和不同部门不同岗位的实际情况分别实行计件工资结构工资计时月薪制二工资计发办法1计件工资同岗同工同酬以公司制定的计件工资标准其中已包含固定加班等因素计件多劳多得2结构工资计时月薪月工资总额基本工资岗位工资固定加班工资其中基本工资各岗位相同均为480元岗位工资按个人业务技能的熟练程度工作职位和工作绩效考核定固定加班工资即公司现行日工作时间和月休息时间与国家相关规定时间的差额并按国家有关规定计发的工资每日比法定工作时间延长工作的时间按小时工资的150计发工资星期六星期日上班按小时工资的200计发工资3试用期工资新招聘的员工试用期为三个月公司通过考查其学历工作经历工作能力等综合资历并结合其所在岗位核定其工资试用期满符合条件的转为正式员工并根据其实际工作能力和工作绩效定其岗位和岗位工资4小时工资为做到工资的科学明晰化管理所有岗位的工资均计算为小时工资试用期小时工资核定的本人月工资28天公司现行平均月工作天所在部门现行日工作时间试用期加班工资按核定的小时工资计发结构工资计时月薪岗位小时工资本人月基本工资岗位工资16664法定月平工作小时计件岗位小时工资当月同岗位计件工资总额同岗位人数28天公司现行平均月工作天85小时公司现行日工作时间只对考勤生效三加班及加班工资一加班岗位的界定和控制1除制造部生产一线操作工因赶急件和制图人员因赶急件制图不锈钢经营部剪折板操作工因赶交货期经安排工作时间超出公司规定的作息时间视为加班外不锈钢经营部焊接器材经营部采购部人力资源部财务部以及制造部课长以上的管理人员业务员采购员财务人员营业员库管员收银员送货员司机门卫等非生产一线人员因本职工作客户需求须延时下班或因联系处理业务出差参加会议等工作时间超出公司规定的作息时间均不视为加班但由公司指令的专项突击性工作视为加班其中管理者只参与管理的不视为加班参与完成实际工作的视为加班2严格控制加班时间和人员加班由部门经理安排批准量化工作任务并填写加班申请表申请表应记录加班人员工作任务和加班时间于次日交人力资源部备案二加班工资1计件岗位人员加班除按公司制定的计件工资标准计发计件工资外另按加班时间每小时发给15元加班补贴结构工资计时月薪岗位人员加班按加班小时计发加班工资不另发给加班补贴2本条第一款第1点界定的加班人员加班时间超过一小时的按一小时计算不足一小时的不计算3法定节假日原则上放假休息因生产经营需要法定节假日安排工作的由部门经理安排补休确实不能安排补休的报经公司审批小时工资按300计发四工资的调整与激励机制为激励员工提高工作积极性以公平公正为导向岗位工资定为12个等级公司每年将通过考核根据员工的工作绩效对其岗位工资进行调整时间分别为每年的3月和9月其它时间公司不进行工资调整调增的上限比例按员工总数计为3月份509月份20工作绩效突出的员工每次都可享受岗位工资的调增调减的上限为10对考核不合格的员工给予调减岗位工资或调整工作岗位的处理五工资的扣减一事假病假无工资事假病假按如下扣减工资1结构工资计时月薪岗位的以实际请假小时计首先冲抵当事人固定加班工资中的月休日加班工资不足冲抵的再依次冲抵日加班工资加班工资小时工资2计件工资岗位的按当月同岗位计件工资的平均小时工资实际请假小时扣减工资3试用期的按实际请假小时核定的小时工资扣减工资二社会保险费中按国家有关规定应由个人负担的部分由公司在个人工资中代扣代缴三因违章违纪按公司规章制度规定的处罚或赔偿从当事人当月工资中扣除四按法律法规规定可以扣除的工资六工资支付方式一工资以货币方式支付付入员工的银行个人账户二工资以自然月为计算单位当月工资次月发放三每月10号为工资支付日四因劳动合同解除或终止应付给劳动者的工资在合同解除或终止次月的工资支付日付清七工资保密一公司实行工资保密制度二除公司指定的管理人员知道员工工资并严格保密外任何员工不得泄露和相互打听工资八本制度自20XX年3月1日起施行原有关规定同时废止九本制度的解释权归公司人力资源部关于工资管理制度执行中若干问题处理规定的通知发布日期20XX年6月9日公司各部门为维护员工合法权益公司遵照劳动合同法结合本公司生产经营特点及需要制定了工资管理制度自20XX年3月1日施行以来各部门反映出执行中若干具体事项的处理问题经研究决定现就有关问题的处理规定通知如下一各部门各岗位员工应充分提高工作效率各部门经理应切实抓好各岗位人员调配充分提高工作效率的工作杜绝人浮于事的现象存在工作效率将作为对员工工资晋升和对部门经理工作的重要考核条件二各部门经理和精密钣金制造部所属各课课长在临时性生产经营任务不饱满的情况下应本着高效合理的原则安排工作和人员避免窝工现象的存在对闲余人员应安排调休休息或其它必要工作按下列执行1安排休息以小时计属计时工资岗位的依次冲抵额外加班每月2天工休固定加班中的周六周日加班每日延时加班属计件工资岗位的先冲抵每月2天工休工休冲抵完的按每天20元发给待工费折合每小时25元2小时的不计发待工费2安排其它必要工作以小时计应量化工作任务和完成时间属计件岗位人员安排非计件工作的每小时按75元计算工资三公司对工资和计件工资标准计件方式将分阶段逐步实行科学合理化管理工资的调整严格按工资管理制度执行任何员工对公司的现行工资计件工价不得讨价还价挑肥拣瘦更不得煽动或挑拨其他员工消极怠工否则对其进行批评教育对情节严重者给予调离岗位直至解除劳动合同的处理四精密钣金制造部安排计件岗位人员从事非计件工作或因生产量大赶交货期或其它原因对计件产品需分解作业加快进度的由主管经理签字出具零星分解作业施工单其他人员签字无效五试用期人员试用期满转正转正后的工资从转正之日开始计发在计件岗位上的从转正之日开始计件六工伤期间的工资1因工负伤病休期间的工资属计时工资岗位的按本人基本工资岗位工资计发无固定加班工资属计件工资岗位的每天发25元工资医药费均全额报销2因违反安全操作规程负伤病休期间的工资属计时工资岗位的按基本工资计发属计件工资岗位的每天发20元工资医药费均报销503上述类别情况由部门经理报安全主管调查核实报人力资源部交财务部计发工资和报销医药费七所有员工必须严格执行考勤打卡因外出工作不能打卡的必须在外出前由主管经理出具书面证明特殊情况事前无法办理手续的必须于次日上午十点以前补办手续交到人力资源部否则按考勤制度执行因部门经理工作忽视未按时为员工出具证明造成该员工的考勤处罚由部门经理承担超过时间人力资源部不再补办不得接受任何人员说情和解释否则扣罚人力资源部主管人员一次100元工资关于精密钣金制造部铆焊岗位试行工时考核计件制的决定发布日期20XX年7月29日根据精密钣金制造部下称制造部的工作特点为激励员工的工作积极性公司自二00五年开始对制造部铆焊岗位试行了几种形式的计件工资方案探索了一些经验取得了一定效果结合目前制造部产品结构的调整生产经营的发展形势和先进设备的投入加工工艺的改进情况为加强科学管理提高生产效率更进一步体现同工同酬按劳分配和公平公正的原则现制定出精密钣金制造部铆焊岗位工时考核计件制方案试行附后经研究决定该方案自20XX年8月1日起施行原计件工资方案试行同时废止附精密钣金制造部铆焊岗位工时考核计件制方案试行精密钣金制造部铆焊岗位工时考核计件制方案试行一实行工时考核计件制即对每类铆焊工件核定出单件工时对铆焊工核定月平均标准工时完成月平均标准工时者按每小时750元结算计件工资未完成月平均标准工时者欠额工时的小时工资下浮10从已完成工时中等额扣除超额完成工时者超额工时的小时工资上浮10因待工放休的时间冲抵完当月两天工休后可冲抵考核工时月平均标准工时公司现行日工作时间05公司现行月平均出勤天850528224小时二计件岗位员工的社会养老医疗失业保险金按国家和地方政府有关法律法规应由公司缴纳的部分由公司另行统一向社保机构缴纳三工时由专人总调度核定工时一经核定即具有权威性任何人无权更改对个别工时确实不合理的工件在保证生产进度的原则下操作者应先执行作业向课长据实反映情况和理由由课长向总调度申请复核报经理审核批准后方能更改任何人不得拒绝执行四1800以后加班的每小时发给15元补贴半小时的不计半小时的按一小时计在工资中一并发给五零星作业工时的核定一下列不适合计件的零星作业由总调度签具零星作业工时单并明确完工时间交课长安排作业1到客户方现场更改维修的作业因负制作质量责任的无工时2制造部或公司内部需要的作业3非操作者责任引起返工的作业4工装夹模具的制作作业二课内因工作或其它必要的零星作业由课长安排所需工时报总调度审核后签具零星作业工时单其它人员签字无效六大批量产品或赶交货期产品或其它原因需要对产品进行分解作业以保证质量加快进度的由总调度签具分解作业工时单作业任何人不得拒绝执行七作业职责一铆焊工件所需材料零配件标准件由物流课配送到备料区铆焊工在备料区领取其中型材由铆焊工自行下料余料放在指定地点由物流课收回二一整体工件中涉及配钻孔和须组对后划线钻孔的零件由该工件作业人划线定位并明确标注孔径后送机加工课加工对要求不高且用手电钻能加工的由该工件作业人自理三箱体门盖类工件口沿边角毛刺箱体内毛刺和焊接飞溅物由该工件作业人按工艺要求处理四工件作业人应履行工件的最终装配和包装入库由他人进行的应扣除该工件相应工时八遇临时性生产任务不饱满时课长应本着高效合理的原则安排作业人员杜绝人浮于事的现象对闲余人员应安排调休放休或其它必要工作按下列办法执行一安排放休以小时计先冲抵每月两天工休工休冲抵完的按每天20元发给待工费按每天8小时折合每小时25元2小时的不计发待工费二安排其它必要工作以小时计应量化工作任务和完成时间每小时按75元计算工资九工伤待遇一因工负伤医疗费全额报销病休期间每天发25元工资二因违反安全操作规程负伤医疗费报销50病休期间每天发20元工资三前述类别情况由课长报主管安全的课长组织调查核实作出结论填写工伤事故调查报告表报人力资源部交财务部计发工资和核报医疗费十本方案自20XX年8月1日起施行原计件工资方案试行同时废止原与本方案相关的制度规定中之条款与本方案相违的从本方案十一授权总经理助理负责对本方案的解释XX实业有限公司物资采购流程发布日期20XX年2月29日为了加强对物资采购工作的管理和监督规范公司的物资采购根据公司生产经营的需要制订物资采购流程一编制申购单本公司各部门要根据生产经营的需要以及库存情况及时编制本单位各类物资申购单在申购单中要注明所需物资的名称规格型号数量技术质量标准与要求和交货时间同时还要提出参考价格和生产厂家以便准确无误的采购申购单经部门领导审核签字后送交采购部门二询价议价采购部经理接到申购单根据具体情况指派专人办理采购业务采购人员接申购单后应按申购事项的缓急并参考市场行情过去采购记录或厂方提供的报价精选三家以上供应商进行价格对比对于厂商报价资料经办人员应深入整理分析并以电话等方式向厂方议价如果报价规格与申购单位的要求略有不同或属代用品采购人员应附有关资料并于申购单上予以注明请申购部门领导签注确认意见三订购采购经办人员接到已经审批的申购单后应向厂方发送订购单并以电话确定交货日期确定运输方式有条件的一定要和供应厂商签定定货合同四物资验收入库各部门对到货的数量质量型号等根据申购单提货单发票认真核对验收对符合要求的合格物资办理入库手续并将验收单送交财务部门和采购部门对验收不合格的物资不能入库不合格物资由采购部门办理退货索赔事宜或提出折让方案报授权领导审批后进行处理五发票验收货款支付财务部门对购货增值税发票进行校验认证未能通过认证的必须退回重新开具采购人员根据采购合同规定的货款支付方式及合同执行情况提出采购资金支付申请填制付款申请单并附采购合同验收单据发票等付款依据经请购部门领导审核签字后送到财务部门办理货款支付和结算手续供货商档案资料与服务诚信度评估工作制度发布日期20XX年1月26日一建立健全供货商档案信息资料系统凡是与经营部发生业务往来产生供应的都必须建立供货商档案小型小批零星除外档案资料包括合同定单供样送货代销托运电话传真信函预约等各种形式发生关联的供货厂家公司商户一切有用的信息资料二特别注重发现拓展有品牌效应有规模供货能力有新型异型材料产品或系列品种规格推广供应的供货商有特殊优惠政策条件有较高诚信度的供应商以利经营品种向有发展前景有时常空间的转移和提升三供应商档案信息资料应全面完备暂不齐全的要在业务往来中或电话传真信函中询查即使添补按规范表格如实填写有特殊异常情况另行附表单复印件记录提示警醒等一并随后回击装订发生变化的事项即使更正四每季度末的当月下旬对供应商的供货与服务能力诚信度进行打分评估择优汰劣对较大供应商或较重要品牌品种的供应商重点评估并即使书面反馈意见与建议表达经营合作的相关诉求与磋商五每年十二月中旬内向现有的已存的供应商发出书面信函或传真对帐清理帐务与遗留事项致以新年问候达成双赢的经营格局六供应商档案信息资料或评估处置意见为公司与经营部的业务机密应妥为保管和合理运用任何人不得外传泄露违者罚款100200元七本制度由公司人力资源部与财务部每月负责检查督导评估与考核提出奖惩处理意见每一项未做或不合格根据轻重程度分别扣工资20100元由销售部经理追究当事人责任或内部分解仓库保管员岗位职责发布日期20XX年5月21日1严格执行仓库管理制度劳动制度公司规章制度坚守工作岗位2凡是入库物资做到认真核对发货清单发票验收单仔细清点数量正确质量符合要求方能验收入库验收一般应在当天完成大批量进货三天内验收完毕3库内物资做到勤查勤翻保持库内干燥防止货物霉烂损坏滞呆物资回收物资做到想方设法积极推荐凡是能利用的充分利用减少积压浪费发挥物资作用4库存物资做到零整分开分类存放每天坚持打扫卫生清除浮灰每周整理仓库一次5严格遵守安全制度严禁火种入库做到上班不离人离人关闭门窗电灯无关人员不允许进入仓库6坚持原则按规范审批手续发料7物资进出要及时准确地登帐记卡领料单要及时归类登帐三天内交给材料记帐员做到日清月结每月与财务部核对年中年末全面盘点清仓保证帐卡物三相符8按照常用物资储备及时提出进货计划主动备货做到品种齐全对路不断挡保供应9加强组织性服从领导调配改进服务态度提高服务质量做到待人热情周到不急躁不争吵不耍态度做好本职工作不断钻研业务掌握供应规律更好地为公司生产经营服务为广大员工服务仓库管理制度为加强成本核算提高公司的基础管理工作水平进一步规范物资和成品流通保管和控制程序维护公司资产的安全完整加速资金周转特制定本制度一仓库日常管理1各部门必须根椐生产经营计划及仓库库存情况合理确定采购数量并严格控制各类物资的库存量有条件的实行零库存仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理对存放期限较长逾期失效等不良存货要按月编制报表于每月20日报送该部门主管财务人员2公司由各部门经理仓库管理人员采购部财务部组成库存管理小组每月由财务主管召集小组成员召开库存管理会议制定合理库存最高限额提出处理积压方案及调整库存最高限额任何人务必提前安排工作不得请假如确因工作不能如期召开会议需事先以书面形式报总经理助理经批准后安排在一周内另行召开会议为方便工作公司固定安排会议日期为焊接器材经营部21日不锈钢材料经营部22日精密钣金制造部23日小组成员每月以自查和互查方式对库存物资进行抽样检查抽查品种不少于十种发现账实不相符的必须追究原因并采取相应措施4仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质用途类型分明别类建立相应的明细账卡片半成品产成品应按照类型及规格型号设立明细账卡片财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一相互一致合格品逾期品失效品废料退回电机返修电机应分别建账反映5必须严格按电脑系统和仓库管理规程进行日常操作仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入电脑系统做到日清日结确保电脑系统中物料进出及结存数据的正确无误及时登记手工明细账并与电脑系统中的数据进行核对确保两者的一致性6做好各类物料和产品的日常核查工作仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点并做到账物一致二入库管理1物料进仓时仓库管理员必须凭到货清单采购申请单办理入库手续如回用物资应凭退货单办理入库手续拒绝不合格或手续不齐全的物资入库杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象2入库时仓库管理员必须查点物资的数量规格型号材质书等项目如发现物资数量质量单据等不齐全时不得办理入库手续未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理经检验不合格的物资不得入库同时必须在短期内通知采购部经办人员负责处理3一切材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销无税票的其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止同时要注意审查发票的正确性和有效性4入库材料在未收到相应发票前仓管员必须建立货到票未到材料明细账在收到发票后冲销原货到票未到入库单月底将货到票未到材料清单上报财务5收料单的填开必须正确完整供应单位名称应填写全称并与发票单位一致如属票到抵冲的应在备注栏中注明原入库时间收料单上必须有保管员及经手人签字并且字迹清楚每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致6因质量等原因而发生的退回产品必须由技术部相关人员填写退回产品处理单办妥手续后方可办理入库手续7仓库必须保存购货凭证掌握物品最新的市场价格便于向采购部提供准确的参考三出库管理1各类材料的发出原则上采用先进先出法物料包括原材料半成品出库时必须办理出库手续并做到限额领料车间领用的物料必须由车间主任或其指定人员统一领取领料人员凭生产主管开具的流程单或相关凭证向仓库领料领料员和仓管员应核对物品的名称规格数量质量状况核对正确后方可发料仓管员应开具领料单经领料人签字登记入帐2成品发出必须由销售部门开具销售发货单据仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货并登记入帐3任何员工进入仓库领料必须由仓管员发料不能随意拿用物料更不能在库管员忙时自己拿走物品4处理废料或退料时必须听从仓库管理人员安排不得随意堆放或处理5仓库管理员必须按生产作业单发放物料对于小型作业单车间应根据作业单一次性领出6低值易耗品劳保用品如手套口罩仓库每月一号一次性按计划发放当月仓库不得再对任何人发放计划外物品新进厂员工例外7对于大批量的标准件领用车间负责人应提前一天通知仓库备货四报表及其他管理1员工在仓库借用工具必须登记方可拿出工具正常损坏需要维修的由仓库交给指定人员带出需要报废的仓库管理员需出具书面报告经上级批准后方可销账2仓管员在月末结账前要与相关部门做好物料进出的衔接工作各相关部门的计算口径应保持一致以保障成本核算的正确性3必须正确及时报送规定的各类报表收付存报表材料耗用汇总表三个月以上积压物资报表货到票未到材料明细表于每月规定日期前上报财务及相关部门并确保其正确无误4库存物资清查盘点中发现问题和差错应及时查明原因并进行相应处理如属短缺及需报废处理的必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理否则一律不准自行调整发现物料失少或质量上的问题如超期受潮生锈老化变质或损坏等应及时的用书面的形式向有关部门汇报重申关于严格仓库帐实相符的规定发布日期20XX年5月28日各门市部各部门经理和保管员要认真学习和把握公司的仓库保管员岗位职责仓库管理制度的内涵实质力求增强工作责任心在实际工作中要按照制度行事尤其是在操作过程中必须严格遵守工作流程对日常管理入库管理出库管理报表及其他各项管理一定要心中有数对当日所要做的事对每周所要做的事对每月月末所要做的事也应一目了然以利工作的开展和实施公司重申仓库必须做到帐实帐与实物帐帐会计帐与保管帐帐表帐与报表相符每月必须编制帐存数量实存数量安全库存量滞留量报废量等商品报表为规范统一了表样并在当月18日前将以上报表电子表格送交该部门的财务人员和财务部负责人以备每月一次的库存物资管理会议使用公司坚持每月一次抽查制度各门市部各单位每月不定期进行抽查杜绝帐实不符的现象如发现帐实不符的情况对仓库保管员按帐实不符金额的10进行处罚对该部门经理或负责人按5进行处罚对罚款不到5元的品种每个品种按5元处罚超过5元者按实际罚金进行处罚对未按时交报表部门的负责人迟一天处罚10元众多的商品应做到100的帐实相符对有些小商品酌情进行处理1不锈钢门市部的膨胀锣丝地铁角码等差错率控制在10内焊丝元钢饰盖封口片胶脚等差错率控制在2内2焊接门市部的配件中电焊线气管皮管等的差错率控制在5内不同供应商的同一商品等差错率控制在3内焊材进行称量等商品差错率控制在2内3工程制造部的J422电焊条M8以下的标准件锁等差错率控制在2内M10以上的标准件千叶片羊毛轮不锈钢焊丝焊条水暖配件整夹冷板等差错率控制在1内本规定从20XX年6月1日开始执行荆州市XX实业有限公司销售管理制度试行发布日期20XX年6月5日为加强本公司的销售工作防范和规避企业销售过程中的诸多风险提高销售人员素质促进销售工作的更好开展和发展从而达到增加企业经济效益的目的特制订本制度本制度主要适用于钣金工程制造部其他部门可参照执行本制度包括以下五个主要方面的内容1销售的组织机构及职能2销售管理3销售业务人员工作职责4应收账款的管理一销售的组织机构及职能技术经营课是我公司销售技术力量的核心部门该部门细分为技术科和销售科致力于向客户提供以应用为本的制作方案用专业化的设计设备工艺等先进技术和服务精神为客户提供从需求分析到工艺设计直至实施全面的规范化的高品质的技术服务和售后服务财务部协助技术经营课对销售过程中的各项凭据和货款回收本着服务和监控相结合的原则综合本公司业务特点的经营管理制度提高客户满意度推动公司业务健康持续地发展圆满实现公司各阶段的目标1技术课在销售过程中职责以技术为主向客户提供专业化的服务以实现客户需求为最终目标负责加工合同中技术条款的评审监督项目实施负责验收后的技术支持和维护2销售课在销售过程中职责以销售为主主要负责工程制造部的销售工作日常客户的售后服务及技术支持应收货款的回收工作3财务部在销售过程中的职责以服务为核心监控为手段协助配合技术经营课完成销售过程的各项工作直到收回货款二销售管理规定为了规范本公司销售管理明确销售流程做好客户跟踪服务降低企业销售风险提高货款回收率特制定此规定本公司实行现销方式尽量减少赊销的方式如赊销须经总经理批准对于长期合作单位货款回流及时销售量良好无不良销售记录的客户实行合约定单销售在销售前进行客户信誉度评估并以书面形式报总经理审批一客户的资信对新开发客户技术经营课有必要对新客户进行以下方面的资信调查与评估并要定期或不定期追踪客户及时调整对原有客户资信调查与评估及其营销策略1客户的基础资料主要包括客户的名称地址电话所有者经营管理者法人代表与本公司交往的时间客户经营范围业务种类等等2客户的基本特征主要包括企业文化经营观念经营政策经营方向经营特点销售能力发展潜力未来展望等等3客户的业绩状况主要包括销售实绩市场地位与竞争者的关系及与本公司的业务关系和合作情况企业存在的困难财务状况信用状况等等二对客户的付款分类1凡实行现销现付制或30天以内付款以提走货和财务部收到货款为期间的客户均为良性客户属正常范筹2凡30至60天付款的客户为非良性客户属逾期范筹要进行一般性关注3凡60至90天付款的客户为可疑性客户属呆滞范筹要进行特别性关注4凡90天以后未付款的客户为怀疑性客户属呆账范筹要进行警惕性关注以上对客户的资信工作由技术经营课完成对客户的付款分类工作由财务部协助技术经营课完成三销售流程1技术经营课受理业务指派相关人员洽谈业务及合同其间课内的销售小组应与技术小组反复协商与沟通直到与客户签定合同2在达到客户质量要求的前提下对设计工艺设备制造等环节及全过程进行科学合理节约性的谋划直止计划完成3技术经营课下达各项计划包括各项物资的采购和全过程进行安排4财务部门根据技术经营课所传输客户资信和合同进行ERP的客户资信初始化入录5经技术经营课的负责人同意后销售内勤通过ERP录入开票申请单交于业务员6业务员将开票申请单给于财务部财务部凭ERP中客户的资信条件开据出厂证送货单或发票7门卫见财务部开据出厂证放行8财务部凭开据的送货单或发票入ERP按对客户的付款分类进行监控和关注提示其间要将关注提示及时传达给技术经营课和相关人员直到收到货款为止四售后服务流程1相关业务员接到客户售后服务申请销售经理确认2销售内勤填写售后服务申请表后发给技术科3技术科派人与客户沟通确认是否需要派人4技术科将服务状况处理结果反馈给销售经理及内勤5销售内勤与所属业务员进行内部沟通三销售业务人员工作职责1按照公司对销售人员的要求统一思想统一认识统一宣传口径2严格执行销售工作流程3定期追踪客户及时调整对原有客户资信调查与评估及其营销策略4及时反馈客户意见和销售问题做好售后服务工作5接受财务部的关注提示按期催款6积极参加公司组织的业务培训不断提高自身能力确保完成销售的任务四应收账款的管理规定我公司赊出的货是本公司自己的钱或借来的钱所采购或生产的在实际收到货款之前销售并不是真正的销售而仅仅是商品或产品的转移此时商品或产品的所有权仍然是本公司的只有货款全部收到后销售才算实现和完成只会发货而无力回款的业务员公司不仅不需要而且要对其进行处理和辙换1本规定所称应收帐款包括发出产品赊销所产生的应收帐款和公司经营中发生的各类债权具体有应收销货款预付帐款其他应收款三个方面的内容2应收帐款的管理部门为公司的财务部门和技术经营课财务部们负责数据传递和信息反馈技术经营课负责客户的联系和款项催收财务部们和技术经营课共同负责客户信用度的评估3客户资信管理技术经营课应按销售管理规定中对客户进行的基础资料基本特征业绩状况等方面的资信调查与评估基础上汇总建档并注意在定期追踪客户后及时对原建档案进行充实更新完善技术经营课应在收集整理的基础上建立客户信息档案一式两份由部门负责人复核签字后一份保存于公司总经理办公室一份保存于技术经营课客户的资信为公司的重要档案所有经管人员须妥慎保管确保不得遗失如因公司部份岗位人员的调整和离职该资料的移交作为工作交接的主要部分凡资料交接不清的不予办理离岗离职手续技术经营课的负责人为该档案的最终责任人4财务部门内主管应收帐款的会计按照ERP对客户的付款分类进行监控和关注提示其间要将关注的各种提示及时传达给相关人员41对正常范筹内但在10天至30天付款的主管应收帐款的会计要电话通知或口头传达给有关业务员每周催办一次42对进行一般性关注的财务部要以书面形式传达给有关业务员而后由主管应收帐款的会计要用电话或口头与有关业务员每周催办一次43对进行特别性关注的财务部要以书面形式传达给技术经营课的负责人而后由主管应收帐款的会计要用电话或口头与技术经营课的负责人每周联系一次44对进行警惕性关注的财务部要以书面形式上报给总经理而后由财务部负责人要用电话或口头向总经理每周汇报一次以上是财务部对各类关注程序的发送和传递直到收到货款为止凡前次赊销未在约定时间结算的除特殊情况下客户能提供可靠的资金担保外一律不再发货和赊销5业务人员在销售产品和清收帐款时不得有下列行为一经发现限期相关人员补正或赔偿并给予行政处份和调离经销岗位严重者移交司法部门并予以开除51收款不报或积压收款者52退货不报或积压退货者53转售谋利者客户档案资料与满意度调查工作制度发布日期20XX年1月26日一建立健全客户档案信息资料系统对凡是与经营部发生业务往来都必须建立客户档案小额零售除外客户档案资料包括合同订单看样送货托运电话传真信函预约等各种形式发生关联的客户一切有用的信息资料二特别注重发现开拓有进一步发展潜力和提升空间的大客户新客户有特殊要求试探性选择供应商应定位定的客户有各种新型材料产品设备配件与之成配套需求的客户三客户档案信息资料应全面完备暂不齐全的要在业务往来中或电话传真信函中询查即时添补按规范表格如实填写有特殊异常情况另行附表单复印件记录提示警醒等一并随后汇集装订发生变化的事项要及时更正改错四每年三月十一月两次对已有档案的客户进行书面的满意度调查可在业务往来中当面或以信函传真方式进行由客户部门负责人业务经办人如实填写盖章后返回要求回收率达85以上五每年四月十二月上旬内汇总统计满意度调查表分类归纳分析研究作出阶段性结论对重大客户或较大的不满意项目要主动沟通书面解答或承诺切实的改进措施六客户档案信息资料与满意度调查均为公司与经营部的业务机密应妥为保管与合理运用任何人不得外传泄露违者罚款100200元七本制度由公司企业管理办公室与财务部每月负责检查督导评估与考核提出奖惩处理意见每次对每一项未做或不合格的根据轻重程度分别扣工资1050元由经营部经理追究当事人责任或内部分解四机厂产品价格及结算管理规定发布日期20XX年10月6日为保证对四机厂加工产品价格核定及货款结算工作的准确顺利进行根据四机厂外协件价格管理和结算程序结合本公司实际制定本规定一订单的收受审理和传递1订单由精密钣金部驻四机厂售后服务办事处收受2收受订单后应仔细按照图纸核对标明图示理论重量3已审理的订单传递给计划员开具施工通知单投产二开单价格处理和单据的传递1计划员开具施工通知单时不锈钢产品按图示理论重量仪表板按图示面积2和四机厂经营管理科认可的价格附后开具碳钢产品按图示理论重量和四机厂已维护的价格开具2计划员应编制产品重量面积价格对比表数据依据四机厂图纸和公司产品质量检验单对重量和价格不合理的产品应单独开具送货清单并标注号以提示驻四机售后办对该项产品向四机厂申报核价3施工通知单送货清单产品重量面积价格对比表报财务部三结算及价格的处理1驻四机售后办对已接收入四机厂库的产品应及时分类办理结算手续挂账即已维护价格的迅速办理结算挂账待维护价格的督办维护价格后迅速办理结算挂账不合理重量和价格的迅速申报核价后办理结算挂账特殊情况下对不合理重量价格差异不大数量较小且在经济承受范围之内的产品驻四机售后办负责人可权衡处理但每月末应将当月处理情况编制异常价格处理报表报财务部四财务监督1财务部对施工通知单送货清单产品重量面积价格对比表异常价格处理报表应建立综合统计分析表每月3号前报送总经理计划员各一份2财务部应加强对产品价格挂账情况和应收货款的监督发现问题应及时通报精密钣金制造部重大问题应立即报告总经理并提出解决问题的办法五本规定自10月7日起施行荆州市XX实业有限公司精密钣金制造部施工通知单管理规定发布日期20XX年9月20日为加强财务监督和核算管理保证公司ERP系统的运行规范制定本规定一精密钣金制造部所有产品制作加工来料加工必须按ERP系统设置要求开具施工通知单二施工通知单由精密钣金制造部计划员依据订单合同零星制作加工依据本部经理或其授权人的书面通知以电脑开具为准其它人员或无依据的无权开具三施工通知单必须载明制作加工工时完工时间各工序人员必须凭施工通知单施工作业否则有权拒绝作业但特殊情况下的急件作业应按本部经理或其授权人的安排先行作业作业的同时由安排作业者补办施工通知单最迟必须在入库前办妥四施工通知单为产品验收和工资结算的依据施工作业人员应妥善保存无施工通知单的产品质检不得验收成品库不得入库财务不得结算工资五精密钣金制造部因内部工作需要或按公司指令需要且不形成物资实体的内部作业用工可不开具施工通知单但作业人员应凭本部经理或其授权人开具的内部作业通知单作业内部作业通知单应载明作业人作业项目作业工时完工时间作为考核和工资结算的依据六本规定的解释权归财务部七本规定自公布之日起施行关于管理业务等相关人员保持通讯畅通的规定发布日期20XX年9月24日为保证各项指令工作安排的畅通无阻保证正常的生产经营秩序制定本规定一所有管理业务库管人员必须保证电话的每日包括休息日随时处于待机状态否则视为违规二不允许以任何理由或客观托词辩解包括欠费停机未及时交费未充电或充电不足通讯工具的损毁失落忘记随身携带暂借他人等三任何时间直接上级或相关互通部门负责人生产经营业务经办人执行人之间凡因工作需要而产生的通讯联络一次通话不成功扣违规者工资5元二小时之内2次含以上通话不成功扣违规者工资20元造成工作延误被动或不良影响者扣违规责任人工资50元四本规定的日常检查抽查由各部门负责人或相关人员的直接上级进行抽查监督由公司企业管理办公室进行并做好违规与失职责任记录汇集与处理五本规定经公司高层管理会议审议通过自发布之日起实施办公室文明办公制度发布日期20XX年9月24日办公室是企业管理的主要场所是涉外接待的窗口是公司形象的体现必须高标准严要求为做到文明办公制定本制度一来客来访的接待做到文明礼貌主动热情对来访的相关事务在职责范围内的妥为解答办理职责范围外的应介绍到相关部门凡因接待拖延推诿等失误行为造成的纠纷投诉每次扣工资2050元情节严重或后果特别严重的另给予行政处分二办公室工作人员衣仪规范上班时突击性劳动除外必须衣着整齐不准穿背心拖鞋短裤短裙或奇装异服不准化浓妆或与职业岗位不相称的装束打扮违规者每次扣1020元三文明办公室的基本要求不粗言粗语不喧哗谈笑不嬉戏追逐不做与工作无关的私活或事务主动与相关部门互通配合工作主动服务于生产一线按规定的次数与时间到各部门班组现场办公互通情况解决疑难和督导管理违规者或失职失误每次扣工资520元四工作环境的规范与保持是企业文化的重要组成部分与直接体现具体标准如下1办公室的桌椅沙发文件柜与电脑打印机电话水瓶茶杯等办公设备用品按规定标准以检查指正为准摆放违规者每次扣工资510元2办公桌文件柜上不得放置与工作无关的一切杂物包括衣物手套抹布伞具碗筷等文件图纸卷宗资料应分类整齐陈列文具用品罗列有序违规者每次扣工资510元3办公室桌面柜面墙面地面空调门窗走道楼梯包括相关相邻部位区域无灰尘积垢污痕水渍纸屑烟盒烟头垃圾违规者每次扣510元属所管办公室区域卫生扣办公室均扣4办公室工作人员应利用班余时间清理工作环境每月自行组织一次可适当占用工作时间全面彻底的清洁卫生大扫除大整顿凡在当班时间进行较大程度的清扫拖地或每月未进行大扫除的均为违规每次扣520元五严格执行各项规章制度办公室人员应在各方面发挥先进作用表率作用凡拒绝各项制度的实施与检查有明显的不应该不妥当的言行为严重违规每次扣2030元对造成不良影响者并另行追究责任予以处理六本制度经公司高层管理会议审议通过后生效自发布之日起实施考勤与劳动纪律制度发布日期20XX年元月26日一作息时间与考勤1作息时间以公司规定为准严格上下班签到签离制制造部及在制造部所在地上班的员工上班列队点名下班签离因公外出办事施工的须由部门负责人书面证明否则作为迟到早退与旷工处理弄虚作假者每次按矿工一天处理部门负责人因监督管理不力未做如实记载证明或隐瞒不报的与违规者同责2迟到早退1小时以内含1小时扣14天工资2小时以内含2小时扣12天工资以此类推3旷工按日工资的3倍含旷工当日扣工资连续旷工3天或月累计旷工5天年累计旷工10天含以上者予以除名上班擅自脱岗一次按旷工半天处理二劳动纪律1工作时间不准有进餐窜岗离岗干私活和看书报杂志戴随身听聚堆闲聊大声喧哗及其它有碍工作和有损公司形象的行为否则每次每类扣10元工资2因生产工作需要加班的必须服从安排无正当理由而拒绝或逃避加班的每次按旷工半天处理3工作期间不准饮酒指餐后仍有工作作业任务的否则每次扣20元工资并责令其下岗休息按事假处理4公司所有电脑仅限于工作使用不准用于上网聊天游戏和做其它与工作无关的事情否则每次扣1020元工资5因工作需要安排临时工作或部门之间不同工种之间的协作和突击性工作的应服从安排安排不动或故意扯客观原因推诿不服从安排的每次扣20元工资三各类休假与审批程序1工休假每月2天公司另有规定的从规定休假应事前向部门负责人书面申请根据工作情况酎情安排确因工作原因未休者可安排补休2婚假休假3天事前报批获准不扣工资3工伤假凭医院诊断证明事前请假或事后补批不扣工资但因违章作业造成的另行处理4病假需临时就医经批准后离岗事后凭医院诊断证明补办请假手续病假期间无工资弄虚作假的按旷工处理5事假因私事非本人处理不可的应事前书面申请批准按12倍扣除工资但因在上班前遇突发事故的应先电话向部门主管说明原因事后补办请假手续否则按旷工处理6丧假员工直系供养亲属逝世给假三天不扣工资四假期的审批权限二天含二天以内由部门负责人审批二天以上的由部门报副总经理审批请假者必须按批准的期限回公司上班除情况特殊且理由充分的可申请补批假外超假一律按旷工处理五因违反本制度而被扣的工资当月兑现员工有申述和知情权若有异议在领取工资当日起三天以内到公司办公室申述核对逾期视为认同六本制度自公布之日起施行考勤打卡制度发布日期20XX年7月26日为使员工考勤管理更趋理性化科学化公司特配备微电脑考勤机上下班实行打卡取代手工签到签离制为保证考勤打卡管理的严肃有效性制定本制度一全体员工上