产品质量内部控制制度（跨国公司ipo管理制度范本）

产品质量内部控制制度（跨国公司IPO管理制度范本）依据GB/T190012000标准，结合公司实际，为稳定提高产品质量，特制定本制度。本制度适用于公司本部及所属子/分公司质量控制与管理。1控制目标提高产品质量，降低质量损失，持续改进，满足用户需要。2关键控制点21合同评审质量控制22设计开发质量控制23采购物资质量控制24工艺过程质量控制25产品检验质量控制26包装质量控制27售后服务质量控制28顾客满意度29产品质量改进3控制流程及措施31合同评审质量控制311合同评审由公司市场部组织实施，质量部门派人参与，合同评审必须在签订合同前进行。312合同评审质量控制的要点3121产品满足合同或标书提出的质量要求，特别关注隐含的要求，如无损检测等；3122确认产品的质量验收标准。313合同涉及质量参数的更改必须对更改的内容以及对其它的影响等进行评审，评审通过后方可同意更改。314合同评审记录应妥善保存，保存期限为合同执行完毕后2年。32设计开发质量控制321科技处组织参与公司设计开发项目的设计输入评审、设计输出评审、设计验证、设计确认。322技术中心、各单位对产品的设计开发过程进行管理，以保证在设计开发策划、输入、输出、评审、验证、确认以及更改等各个过程得到有效控制，确保设计结果满足设计输入和规定的要求。323设计输入3231设计输入文件包括A产品技术要求；B产品安全性和法律法规要求；C设计开发的进度要求；D项目负责人和设计人员名单。3232在项目设计任务书中明确设计输入要求，并根据项目需要对设计输入要求进行评审，保存评审记录。324设计输出3241设计输出文件包括A产品设计图样；B设计计算书；C各类元器件、零部件、材料、外购件清单；D产品质量特性重要度分级表；E产品技术标准，标识、包装、贮存、搬运技术条件；F产品使用说明书；G公司技术管理标准所规定的新产品鉴定文件。3242设计输出文件应按照公司的评审要求进行评审、会签和批准，保存评审记录。325设计评审3251设计评审内容包括A方案设计评审（总体方案设计完成后）；B技术设计评审（产品技术设计完成后）；C最终设计评审（设计输出评审）。3252设计评审由科技处/技术中心组织，设计输出文件的完整性、会签栏目、签署者应符合技术管理标准的有关规定。根据评审结论和改进要求编制设计评审报告，保存设计评审的文件和记录。326设计验证3261设计验证应针对以下设计进行A选用了新材料、新技术、新元器件；B新产品样机；C重要零部件；D产品软件设计。3262设计验证可以选用以下方式进行A采用其它的计算方法；B将新的设计与已证实的类似设计进行比较；C材料、元器件、部件性能和功能试验；D样机型试试验。3263保存设计验证结果和有关措施的记录。327设计确认设计确认一般针对最终产品进行，以用户使用报告（3份以上）和产品鉴定的方式进行，设计确认完成后保存用户使用报告、鉴定结果记录和相关的技术档案。328设计更改涉及产品性能指标、产品软件/硬件原理等主要设计特性的更改，需按本控制要求重新进行设计评审、设计验证和设计确认。33采购物资质量控制331质量部门参与对物资采购或外协的质量评审，特殊情况必须得到授权批准。332采购物资的检验/验证由各单位按照合同和技术条件规定进行，检验或验证后必须形成记录，以便查阅或溯源。不具备条件检验和验证的物资，要求委托具备条件的单位进行检验/验证。34工艺过程质量控制341质量处参与对各单位工艺纪律的检查，并保存检查记录。342每道工序必须有工艺文件作指导，工艺文件中必须包装做什么、怎么做、用什么设备、工装做、怎么验证、用什么验证等。343对焊接、热处理、表面处理、充灌、熔炼等特殊过程必须进行工艺评定、工艺确认和再确认，并保存确认和评定记录。344操作人员必须及时、如是填写工艺过程、工艺参数和试验、检测数据记录。35产品检验质量控制351对产品的检验和验证由各单位进行，检验和验证必须按照产品标准和检验试验规范对产品进行检验和验证。352产品检验必须形成记录，检验人员必须在检验记录上签字，以便溯源和追究质量责任。353产品检验用的检测和试验设备必须经过校准合格，并在有校期内。354产品检验人员必须经培训、考核、评价合格的人员。356质量处每季度对各单位的产品进行监督抽查，抽查产品和频次根据年度质量工作计划、用户抱怨等方面具体确定。36包装质量控制361产品出厂前均要进行包装，包装必须符合包装图纸和包装工艺的要求。362产品的包装必须是经过运输试验验证合格的包装方式。363各单位必须对包装物的质量进行严格控制，特别是重量较重，易损坏的产品的包装物。364出口产品的包装物应进行熏蒸，符合检验检疫要求。37售后服务质量控制371公司市场部负责产品质量信息和顾客意见的收集和反馈。372质量处负责质量信息的分析、利用，组织质量改进活动；受理顾客投诉；参与用户质量访问。373各单位负责本单位产品的售后服务，确保服务过程符合规定要求，使顾客满意。374售后服务人员完成售后服务后，必须填写售后服务处理卡，经用户签字后交各单位质量处门进行分析处理。38顾客满意度调查381公司市场部组织各单位对顾客满意度的收集和评价。382质量处、科技处等部门协助市场部开展顾客满意度评价活动，质量处可以直接接受顾客投诉。39产品质量改进391质量处负责组织各单位产品质量改进工作，在年度质量工作计划中对质量改进项目（QC活动）立项。392工艺设备处在年度工作计划中对工艺攻关、工艺改进、设备添置、设备更新等项目中重点支持品质提升。393重点改进内容3921产品生产和制造过程的不稳定事项，产品合格率低；3922顾客抱怨比较集中的质量问题；3923潜在质量问题，将比较严重影响产