某试验室工程检测有限公司质量手册

XXXX工程检测有限公司质量手册第3版编写人朱牧李春霞孔美英审核人张成俊批准人魏礼凯总章数共五章颁布日期2015年04月25日实施日期2015年05月01日01公正性声明及政策和措施011公正性声明公正性声明为了履行本公司职责，确保试验工作的公正性、严肃性、科学性，特作如下郑重声明1、本试验室是相对独立的专业检测机构，配有专业检测人员，独立开展检测业务，坚持公正、科学、高效的原则，以保证试验数据准确、可靠。2、本试验室严格遵守和执行国家各项法律、法规、政策和标准,检测工作严格按照质量手册的规定进行。3、凡由本试验室承担的检测任务，无论来自任何单位或个人，均一视同仁，提供相同质量的服务，保证数据和结论的公正可靠。4、本试验室的质量评价一律以实测数据为依据，以国家相关标准为准绳，决不弄虚作假。不受任何来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，并防止商业贿赂。5、本试验室的检测原始数据和有关检测报告，按规定严格保密。凡由客户提供的检测样品、技术资料，未经客户同意，不得以任何形式向其他单位和个人泄露技术秘密。也不利用被检单位或个人的样品和技术秘密从事经济开发工作。本试验室各级人员诚恳接受社会各界的监督。XXXX工程检测有限公司总经理魏礼凯签字2015年05月01日012保证公正性政策和措施保证公正性政策和措施1、试验室及其人员不得与其从事的检测和/或校准活动以及出具的数据和结果存在利益关系；不得参与任何有损于检测和/校准判断的独立性和诚信度的活动；不得参与和检测和/校准项目或者类似的竞争性项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用或者维护活动。2、试验室工作人员受到内外部的商业、经济、人际关系等影响时，能够抵制影响，独立完成检验工作。3、试验室应当坚持公正合理的处理检验工作，正确对待客户申诉和投诉，及时处理好客户提出的合理要求及建议公司承诺管理者和全体员工都应忠诚于本公司的公正性和诚实性，认真执行DLCX012015保证公正性和诚实性程序，始终将遵守行为规范，实现承诺的保证贯彻于自己的行动之中。013相关/支持性文件检测和校准试验室能力认可准则（ISO/IEC170252005）实验室资质认定评审准则（国认实函【2006】141号）DLCX012014保持公正性和诚实性程序02批准页批准页本质量手册以下简称“手册”参考实验室资质认定评审准则编制。由本公司质量负责人组织，质量负责人审核，本公司总经理批准。手册规范了公司公正诚实的良好行为和为实现质量方针、服务目标所需要的内部组织结构、岗位质量职责，展示了本公司的检验服务能力，描述了质量管理体系要素和要求。它是本公司全面、准确、有效地贯彻认可要求、保证公正检验、服务客户、风险防范的依据，是本公司对客户保证承诺的内部纲领性管理文件。手册阐明了公司的质量方针和服务承诺，规定了质量活动的要求，是公司开展质量活动必须遵守的文件。公司的全体工作人员必须认真学习并自觉贯彻执行，确保检验活动的公正和诚实，向客户提供高质量、高效的检验技术服务。质量手册已经审定，现予以批准颁布和生效，原2014年2月25日发布的版本即日起作废，新版本自2015年5月1日起实施。XXXX工程检测有限公司总经理魏礼凯签字2015年05月01日03行为准则031XXXX工程检测有限公司行为准则为维护XXXX工程检测有限公司的公正、诚实的立场，保持检验活动的独立性，本公司规定的行为准则如下1、遵守国家法律、法规和认可机构的要求，对社会各界开展公正检验服务，履行法律义务，承担法律责任；2、树立良好的执业行为，保持和发展被认可的检验能力和有效的质量管理体系；3、坚持公开、公平、公正的无歧视检验服务原则；4、维护客户的权利，保护客户的所有权和专利权不受侵犯；5、坚持独立检验、独立判断，检验活动不受任何一方的影响；6、不接受有违检验公正性的投资和赞助，不介入客户之间的市场竞争和利益冲突。以上各条望全体员工严格遵守，欢迎社会各界对我们的行为给予监督和指正。032本公司员工守则1、认真学习和贯彻国家关于检验活动的有关法律、法规和规章；2、自觉执行和遵守公司的检验程序和规章制度；3、努力推进公司质量方针的贯彻；4、坚持热情为客户服务的宗旨；5、严守检验机密，做到诚实正派；6、刻苦钻研技术，提高检验质量；7、做好本职工作，相互团结帮助；8、维护客户利益，提高服务效率；9、不得介入客户的市场竞争和利益冲突；10、不得从事有损本公司名誉和利益的活动；11、抵制一切背离质量方针的行政干预和压力。033对客户机密信息和所有权保护的承诺我公司承诺保护客户的机密信息和所有权。客户提供的标准方法、技术要求和说明书以及委托合同和协议等与检验有关的所有文件及受检实物、检验结果均属于保密范畴，本公司应由专人逐一登记控制为其保守秘密，保护客户所有权的完整性。在能力验证和分包检验时，也应给予参加试验室及客户以保密。保密和保护所有权的程序执行DLCX022015保护客户机密信息和所有权程序。034客户的权利和义务1、可对本公司的检验服务提出任何技术和保密的要求。2、对本公司提供的检验服务有知情权。3、对本公司提供的检验数据和结果有质询权。4、在不防碍其他客户和确保安全的前提下可对本公司的检验实施监督。5、对提供的样品及其技术、专利和公司的检验结果拥有所有权。6、对未经认可的分包检验结果有否决权。7、对提供检验的样品的安全要求有如实告知义务。8、应承诺按期足额交纳检验费用和合理必要的其他服务费用。9、应承诺不经许可不得部分复制公司提供的检验报告。035相关/支持性文件DLCX022014保护客户机密信息和所有权程序DLCX082014投诉处理的程序04质量手册修改记录表质量手册修改记录表序号修改通知单编号修改的页次、章、节、条、款修改次数修改原因简述修改日期修改者（签名）05质量手册目录质量手册目录章节号题目01公正性声明及保证公正性政策和措施02批准页03行为准则04修订页05手册目录第一章前言11公司概况12公司的机构设置、经济性质和工作形态13公司的法律地位、责任14公司通讯地址15主题内容及适用范围第二章质量方针21质量方针22质量目标23发布令24公司承诺25参考文件及定义、缩略语第三章手册管理30概述31职责32质量手册的版本33质量手册的维护和修订34质量手册的发放和收回35质量手册的借阅36质量手册持有者的责任37质量手册的宣贯第四章管理要求40概述41组织机构42管理体系43文件控制44检测和/或校准分包45服务和供应品的采购46合同评审47申诉和投诉48纠正措施49预防措施410改进411记录的控制412内部审核413管理评审第五章技术要求50总则51人员52设施和环境条件53检测和校准方法的确认54设备和标准物质55量值溯源56抽样和样品的处置57检验结果的质量控制58结果报告第六章附录61组织机构图62程序文件目录63“三废”处理办法63质量体系要素职能分配表10前言11公司概况为了适应市场发展的要求，充分利用现有资源，最大限度的提升各自企业在市场竞争中的地位，加速投入测试领域的竞争，公司于2002年9月12日对南京东部路桥工程总公司中心试验室进行重组改制，并在原有企业资质和业绩的基础上，于2002年12月13日在南京市工商局办理了工商登记注册。自成立以来，本公司不断完善质量管理体系，提高业务水平。公司目前已具备包括水运材料综合乙级、公路综合乙级、公路甲级钢绞线、锚具等检测能力，并通过计量认证并取得证书。XXXX工程检测有限公司注册资金500万元人民币，拥有完善的测试设备。公司现有多名高级工程师、中级工程师、试验检测工程师、试验检测员等技术人员，测试人员均持证上岗，持证率达到100。公司目前拥有公路工程综合乙级、水运工程材料乙级、公路甲级钢绞线、锚具等检测能力，并获得了江苏省质量技术监督局的颁发的资质认定证书。公司经过多年的运营发展,先后成立了通启高速TQ9标工地试验室、沪宁高速改扩建工地试验室、绕城公路工地试验室、312国道改造工程工地试验室、江西武吉高速工地试验室、河北保阜高速工地试验、安徽高界高速工地试验室、内蒙古通辽高速工地试验室、广西六钦高速公路工地试验室、通洋高速工地试验室、海安353工地试验室、沭阳326改扩建工程工地试验室等大型的工地试验室，为各工程建设提供必要的检测工作；并在期间先后完成栖霞区交通局、江苏育通交通工程咨询监理公司、江宁经济开发区市政工程有限公司、东南监理公司、江苏淮阴水利建设有限公司、苏盛路桥公司、宁西路桥、江苏三水、广州南华工程管理公司、嘉盛建设集团、南京建工集团等多家委托试验，保质保量的完成各项试验检测任务。公司的宗旨按照国家有关行业规范和公司组织形式，以经济效益为中心，以科技进步为动力，以现代管理为依托，促进企业进一步发展，提供检测服务，树立品牌效应。XXXX工程检测有限公司执行董事兼总经理魏礼凯。12公司的机构设置、经济性质和工作形态121检测性质第三方公正性检测122法人性质企业法人123组织形式有限责任公司124工作形态固定场所及离开固定场所13公司的法律地位、责任131法律地位XXXX工程检测有限公司，为南京东部路桥工程有限公司全额投资设立的公司，具有独立法人资格（企业法人营业注册号320100000036981），具备独立开展业务、独立核算和第三方公正性检测的合法地位。132法律责任本公司独立承担履行职责时相应的法律责任，依照法律法规、国家标准、规范和客户要求与合同约定进行检测活动，所出具的各类检测报告和有关文件具有相应的法律效力。本公司对检测结果负法律责任。14公司通讯地址名称XXXX工程检测有限公司地址南京市栖霞区友谊路新合工业园邮编210033电话02585594396传真02585594307EMAILJSDLHR163COM15主题内容及适用范围151质量手册的编制目的质量手册是描述公司管理体系、质量方针、质量目标的基本表征文件。编制本手册的目的A宣传贯彻公司质量方针、质量目标及程序要求；B宣传贯彻公司质量方针、质量目标及程序要求；C确保管理体系秩序化、规范化运转，各项工作得到有效控制和监督；D提供内部管理体系审核的依据；E证明本试验室的质量管理体系与顾客或认证机构所要求的质量管理体系标准完全符合且有效；F作为承诺，向顾客提出能保证得到满意的产品或服务。152质量手册编制的参考依据试验室资质认定评审准则153质量手册的适用范围质量手册是本公司开展各项工作必须遵循的纲领性文件。本手册适用于本公司的日常管理和各项检验工作。对内用于公司内部实施、检查、审核、评审管理体系，确保其运行正常，对外供客户和认可机构了解、检查、评价本公司工作能力、工作质量和管理体系之用，并使其确信本公司具有可以信赖的工作质量。第二章质量方针21质量方针严谨、科学、公正、服务解释严谨试验检测坚持以严谨的态度对待，一切用数据说话；科学所有的工作坚持科学的方法，同时通过技术进步、技术吸收、技术应用来提高工作水平和质量。公正保持试验公司的工作独立性，公正客观地进行试验检测工作。优质服务用热情的服务留住顾客，用严格的管理取信于人。22质量目标建立和完善公司的管理体系并持续有效地进行；加强人员培训，提高素质，规范行为，更好的服务社会；维护检验工作的科学性、公正性，确保量值溯源统一和数据的准确；检验报告差错率1；检验报告及时率100；测试人员持证率100；在用仪器设备的完好率达到100；申诉投诉处理率100；委托方满意率95。23发布令关于公布质量手册的通知公司全体工作人员为了确保公司对外出具检验报告的公正性、科学性和权威性，特编制质量手册。本质量手册阐明了公司的质量方针和目标，描述了管理体系。它既是管理体系的表征形式，又是管理体系建立和运行的纲领，也是公司开展各项检验工作的标准规范。现经公司最高领导审定批准，予以公布，自批准之日起生效。XXXX工程检测有限公司总经理魏礼凯签字2015年05月01日24公司质量承诺公司质量承诺公司具有对外独立开展检验业务的权利。制定质量方针、质量目标并负责解释；确保质量目标的制定和实施；定期进行管理评审；确保可获得必要的资源。公司全体人员，应严格按质量手册中的规定和程序进行检验工作，在检验过程中，不受来自任何方面的影响，实事求是，保证以第三方公正地位，处理分析检验工作中的各项业务活动。树立和维护公司的公正性、科学性和权威性，真诚为客户服务，迅速、准确地出具检验报告，严格为客户保密。本公司人员严格遵守国家的法律、法规、奉公守法，违者视情节轻重，给予处理。本公司严格执行规定的行为准则，优质高效地完成上级下达任务和委托方的检验任务，合理收费，按规定或与用户商定的时间，高质量的完成。XXXX工程检测有限公司总经理魏礼凯签字2015年03月01日25参考文件及定义、缩略语251参考文件实验室资质认定评审准则252术语手册采用参考文件中的术语253缩略语公司XXXX工程检测有限公司的简称。手册公司质量手册的简称。内审员审核员内部审核员。监督员质量监督员第三章质量手册的管理30概述质量手册是指导公司质量活动的法律文件，质量手册的管理主要是对其进行控制并保持其现行有效性，并明确管理者和持有者的责任,从而保证管理体系的持续适应性和有效性。31职责311本公司的质量手册由质量负责人统一管理。公司总经理主持编制和修订，授权质量负责人组织本公司技术人员和质量管理人员编写；行政人事部负责印制、归档、发放、宣贯、复印、借阅、回收及监督执行。312质量手册由公司总经理批准和发布实施。313当质量手册编制或作出重大修订后，应由行政人事部组织公司全体员工进行学习和宣贯并遵照执行。314质量负责人应维护质量手册的现行有效。32质量手册的版本321质量手册分受控和非受控。322受控手册要编号登记发放，手册内容更改后，更换下来的手册或手册插页应及时加注“作废”标识，归档保存或者销毁，以保持质量手册的现行有效。323非受控手册文本仅作发放登记，不作发放编号。324遇到下列原因应考虑对手册进行改版A手册多次修改的内容超过手册内容的三分之一；B证书到期复查；C准则改版；D组织机构发生变化；E试验场地迁移；F检验标准和服务能力发生变化；G评审中出现较大管理体系问题；H质量方针和目标发生变化；I法律法规变化。33质量手册的维护和修订331公司全体员工都有权对公司的质量手册提出修改意见。332遇有以下情况，手册应予修订A手册中的条款不适应现实工作；B实际执行中发现手册有不完善之处；C组织机构或人员岗位调整，影响手册的执行；D现行手册的条款与有关标准和法律、法规有矛盾；E内审和评审时认为需要进行调整。333质量负责人提出修改计划后，报公司总经理批准后再由质量负责人组织实施。修改后的手册文件由质量负责人组织技术负责人和各检验室负责人审核后，报公司总经理批准发布实施。34质量手册的发放和回收A手册发放由行政人事部负责分发到各个部门。B非受控本可发给上级主管机关、公司的客户。C受控本发放时应造册登记，由领用和保管人员对领用手册进行签名确认。D受控本的领用和保管人员在调离公司时应交回领用的质量手册。E受控本更换下来的旧版手册或文件应由行政人事部及时回收，并加注“作废”标识。35质量手册的借阅351公司的受控质量手册及其它文件属公司知识著作和内部文件,一律不得外借和带离公司。352公司的非受控质量手册及其文件的借阅、发放和复印，应得到公司总经理的批准，由行政人事部负责办理手续。36质量手册持有者的责任361手册持有者应组织本岗位和部门的员工认真学习，熟悉手册的内容和要求。手册的存放应能方便本岗位和部门员工的使用。在岗员工应自觉遵守手册的要求和规定并努力贯彻执行。362手册持有人必须妥善保管手册，不应自行更改、涂改并保持手册的清洁和完整。持有者不应外借、复印和遗失，如找不到时，应及时报告质量负责人，由质量负责人向公司副总经理报告后，作出处理决定。363换版或更改后的手册下发后，应按照更改后的要求执行。37质量手册的宣贯371换版或更改后的手册和文件，应由行政人事部制定出宣贯计划，经质量负责人批准后，由质量负责人或各部门负责人组织宣贯。372宣贯实施情况应由行政人事部负责进行统计和做好记录。38公司的质量管理体系文件属于内部文件，未经总经理的批准不得对外公开或传播。39质量手册的解释本公司质量手册的解释权归本公司总经理。310质量手册与试验室资质认定评审准则对照表质量手册与试验室资质认定评审准则对照表试验室资质认定评审准则要求章节号章节内容（标题）质量手册对应章节页码41组织4142管理体系4243文件控制4344检测和/或校准分包4545服务和供应品的采购4646合同评审4447申诉和投诉4848纠正措施、预防措施和改进411、412、41049记录413410内部审核414411管理评审41551人员5252设施和环境条件5353检测和校准方法5454设备和标准物质5555量值溯源5656抽样和样品处置57、5857结果质量控制5958结果报告510311支持文件1DLCX032015管理体系文件控制和维护程序第四章管理要求40概述本公司按照试验室资质认定评审准则要求建立管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进，保证所有质量职责的严格履行，达到质量管理的统一要求，并按一定的方式组织起来，明确各部门和各岗位人员之职责、权限和相互关系，为质量目标的实现奠定组织管理基础。41组织机构411公司组织机构公司组织结构图见附表61。412公司的组织建制和岗位质量职责4121公司的组织建制41211公司的管理层公司总经理公司副总经理41212管理人员质量负责人技术负责人行政人事部经理经营部经理检测部经理各检测室主任41213试验检测员若干41214质量监督员41215内审员41216设备管理员41217资料管理员41218样品管理员4122公司在检验业务行文、签立检验合同、检验计划管理、检验活动安排领域里具有相对的独立性，检验任务不受任何行政干预。4123公司的后勤条件保障由公司行政人事部负责。4124本公司财务由财务部负责，公司的资金运作实行独立核算，独立建帐。4125公司的技术工作、质量管理工作、支持服务和保障工作分类41251技术管理工作技术管理工作由技术负责人主持，提出人员、资金、设施、设备、技术和方法资源的配置要求，组织对所开展新项目的评审；适时对人员进行技术培训；组织参与外部试验室间的能力验证和比对，观察和评价公司检验能力的变化，切实维护公司检验技术资源的能力；制定检验技术文件并对技术文件的有效性进行有效的维护；组织合同评审，制定检验计划，管理检验样品，对技术活动过程进行有效的监督；审批技术活动中偏离程序的例外允许申请，对发生和怀疑的技术问题提出有效的纠正和预防措施并保证这一措施的有效实施；审核检验结果和报告，向客户清晰、客观、准确地报告检验结果；对外部支持、服务和分包检验的质量进行有效地把关，防止质量不合格的材料、服务和数据进入本公司的检验活动和结果；参与协助客户关于检验结果申诉和投诉的调查和处理。41252质量管理工作质量管理工作由质量负责人主持，组织内部审核，建立、维持和检查质量体系的有效运行。行政人事部负责对公司实施日常工作的行政管理，对员工进行道德教育，规范和监督员工的行为；防止对检验工作的不正当行政干预；分配和确定各个岗位的职责并对其岗位职责的执行予以有效的监督和协调；建立管理体系，编制管理体系文件并对员工进行宣贯培训和教育；监督和保证全所所用体系文件的有效性，并对管理体系文件的贯彻和执行实施日常监督；建立资源配置档案，对资产资源进行管理；保存质量活动的记录，对管理体系的运行进行有效性和符合性的验证，对各种纠正和预防措施的实施给予督促并对有效性进行验证；协助技术工作，对分包方的管理体系给予有效的审核；征求客户的意见，接受客户的申诉和投诉，对客户的申诉和投诉进行调查处理以及对所涉及管理体系的相关部门进行审核。41253支持服务和保障工作行政人事部负责协助建立管理体系；提供财务保障；保证水、电、气等能源的供给；提供固定设施资源的维护；负责保证检验活动的安全和环保；提供交通运输等保证以及员工生活保证；经营部按照技术活动的要求负责提供设备、物资的采购和检验设施的维护、维修保证。41254职责412541总经理颁发组织的方针、目标，负责方针适宜性的保持，考核目标实现程度；负责批准颁发质量手册；确定组织结构，任命技术负责人、质量负责人、各部门负责人、检测室主任、监督员、内审员等；负责资源的配置，确保资源适宜性和质量；采取措施确保组织的公正性、独立性、诚实性的实现；对质量体系的有效性负责；负责组织管理评审及持续改进的重大决策；负责开展新项目的审批；审批年度培训计划，确保资金落实；创造良好工作环境，调动员工积极性以实现方针、目标；采取措施确保相关法律法规及规范规程在本组织的实施；审批测试设备的购置、更新、降级、报废、和调拨；审批本公司行政、财务预、决算；负责重大合同的评审；定期主持召开业务会议和领导层办公会议，布置协调工作。对政府下达的指令性检验任务负全责。完成上级有关部门临时交办的有关任务。412542副总经理贯彻执行国家有关法律法规，做好分管的业务工作；负责管理体系的建立，主持管理体系文件的编制；组织管理体系文件的修订工作；组织制定公司发展规划和年度工作计划；协助总经理做好内部经营管理工作；负责总经理授权委托的其他工作；412543技术负责人全面负责公司技术运作，使质量体系从技术、物质、组织、人员资源得到有效保证；组织编制并审批检测标准有效版本目录、作业指导书和检验程序、检验报告格式及实施细则、操作规程及仪器自校方法、非标方法及自制定方法；组织各类作业指导书等有关技术性文件的编制、审批和维护，参与质量体系的内部审核和管理评审工作；负责组织新项目开发的策划、实现和验证；技术负责人应制定员工的年度技术培训计划，组织实施员工培训及并对效果评估；推荐授权签字人；负责审批量值溯源计划，对实施情况进行检查；负责组织仪器设备运行检查的实施；负责组织对特定环境符合性验收/验证；负责重大合同评审；负责参考标准使用的审批；负责审核测试设备降级、报废；签发检验报告，对有缺陷的检验报告下达召回令，组织解决检测工作中的重大技术难题；主持未经定型设备的验证（目前情况下，本公司不存在此问题）；负责审批授权人借阅复制检验记录和报告的申请；负责组织各检测室制定环境控制目标，建立检测样品贮存保管的环境控制目标；负责组织测量不确定度的验证；组织编制、修订和批准自动化测量程序软件，并组织对自动测量软件的验证；对政府下达的指令性检验任务负全责；负责组织实施技术校核并对其效果进行评价；负责组织批准偏离规定的政策和程序的例外允许的策划；负责组织确认检验依据的适用性、现行有效性。组织非标准方法或自编方法的验证，批准非标准检测方法和检测指导文件。在质量负责人的领导下消除存在潜在的不符合原因，并制订预防措施，对实施的预防措施进行跟踪验证；重大技术事故的分析判别；批准严重不符合工作的中止、纠正后的恢复；协助质量负责人做好质量体系的建立、实施和日常监督，对监督中发现的问题及时向总经理报告；完成领导交办的其它工作。412544质量负责人负责质量体系的建立、实施和日常监督，对监督中发现的问题及时向总经理报告；负责努力消除存在潜在的不符合原因，并制订预防措施，对实施的预防措施进行跟踪验证；批准借阅保密资料，对各项保密措施的实施进行监督检查；负责对管理程序进行审核；负责保持质量手册的现行有效；组织内部质量管理体系审核，对审核中出现的问题提出预防和纠正措施并组织跟踪检查；会同技术负责人迎接外审，并对外审发现的不合格的整改措施的有效性负责；负责纠正预防措施的审核，组织对其有效性的验证；负责组织数据分析，提出相应措施、方案；负责审核质量体系文件（除手册外，包括QR）的借阅和复制的申请；完成领导交办的其它工作。412545行政人事部负责人会同相关部门制定员工的年度培训计划，组织实施员工培训；负责公司薪酬体系的建立与实施；负责制定员工年度考核方案，并按照方案实施考核；负责做好员工的社会保险等福利保障；负责组织实施内务管理，并对其符合性进行检查；负责组织实施文件控制；负责组织建立全部的记录和档案，负责资料及档案的管理；负责固定资产的管理，在需要时协助经营部做好固定资产的调拨，参与重大仪器设备验收工作；负责组织建立全部的记录和档案，审核记录和档案的借阅与消毁；协助质量负责人做好顾客满意度、申诉投诉的收集处理等相关工作；协助质量负责人做好质量体系的建立、实施和日常监督，对监督中发现的问题及时向总经理报告；协助质量负责人消除存在潜在的不符合原因，并制订预防措施，对实施的预防措施进行跟踪验证；协助质量负责人做好质量体系的建立、实施和日常监督，对监督中发现的问题及时向总经理报告；负责公司员工的行政后勤、保卫、消防、安全及场地、水、电、车辆等各类资源管理工作，保障全公司人员工作、生活的正常运转；负责公司各种证书及印章的管理工作；完成领导交办的其它工作。412546经营部负责人负责仪器设备、标准物品、易耗品等的采购、安装、维修、验收等工作；负责审核仪器设备降级、报废；负责审核量值溯源计划；组织对供方进行评价、控制和复评；对供货商、检定/校准机构的供应资质进行调查；会同技术负责人组织实施对分包方进行评价，签订分包协议（在今后可能时）；协助技术负责人的做好重大合同评审工作；负责工地试验室的管理；参与质量体系的建立、实施工作；完成领导交办的其它工作。412547检测部负责人按国家标准和有关规范做好检测工作，保证检测结果科学、客观、公正，为客户提供优质高效的服务；协助经营部做好量值溯源计划的编制并做好仪器设备的送检及保存溯源记录，校准状态标识的管理；负责下达试验检测任务单，安排和监督指导本部门的检测工作及资料归档工作，审核、签发试验检测报告，对有缺陷的检验报告下达召回令；进行检测过程中的质量控制，按程序规定要求做好检测过程中各测点状态标识确认，配合各类检查、审核、评审工作；做好仪器设备的期间核查和试验室间的能力验证和比对等验证活动和内部质量监控工作并参加评审；负责有关质量法规、技术标准的宣贯、培训，提高全员质量意识和工作水平；对质量事故和客户的投诉进行处理，提出并实施改进措施；协助行政人事部对做好人员的培训、考核等工作；确保各作业场所使用的文件为有效版本，防止误用失效或作废的文件，同时按期做好试验资料的归档工作；负责本部门日常工作质量管理，严格按照质量体系文件的规定运行，保证检测工作质量；负责接受顾客投诉和顾客满意度的调查、分析、督促、检查改进情况；负责制定、审核作业指导书和检验程序、检验报告格式；协助技术负责人实施新项目开发的策划、实现和验证；负责实施对特定环境符合性验收/验证；协助技术负责人的参与重大合同评审；负责参考标准使用的制定；主持未经定型设备的验证（目前情况下，本公司不存在此问题）；负责组织各检测室制定环境控制目标，建立检测样品贮存保管的环境控制目标；在技术负责人的领导下组织测量不确定度的验证；在技术负责人的领导下组织编制、修订和批准自动化测量程序软件，并组织对自动测量软件的验证；负责提出偏离规定的政策和程序的例外允许的策划；负责提出确认检验依据的适用性、现行有效性。在技术负责人的领导下组织非标准方法或自编方法的验证，审核非标准检测方法和检测指导文件；协助技术负责人组织数据分析，提出相应措施、方案；参与质量体系的建立、实施等工作；负责环境保护和安全保卫工作，督促有关人员做好“三废”收集和集中排放，经常检查安全保卫设施的完好情况，督促安全保卫措施落实；完成领导交办的其它工作。412548分室负责人在检测部经理的领导下，具体负责本分室的日常工作；保管和维护由本分室使用的测试设备、设施、环境和技术资料等检测资源；负责本分室人员、设施、环境和测试设备的管理；协调本分室外部和内部的各项关系，抓好现场管理和安全文明管理；负责消除本室存在潜在的不符合原因，并制订预防措施，对实施的预防措施进行跟踪验证；参与质量体系的建立、实施等工作；负责环境保护和安全保卫工作，督促有关人员做好“三废”收集和集中排放，经常检查安全保卫设施的完好情况，督促安全保卫措施落实；完成领导交办的其它工作。412549工地试验室主任职责负责完成下达的各项试验任务，安排试验人员的具体工作；负责校对试验原始记录，编制试验报告；负责工地试验室的仪器保养维修和室内外环境卫生、安全防范工作；不得随意外借试验测试设备，不擅自对外承接业务；负责环境保护和安全保卫工作，督促有关人员做好“三废”收集和集中排放，经常检查安全保卫设施的完好情况，督促安全保卫措施落实；完成领导交办的其它工作。4125410试验检测员在室负责人领导下，进行试验、检测工作；严格执行试验、检测技术、规范和有关法规，认真按照试验规程和有关检测方法进行试验、检测工作，确保试验、检测数据正确和原始资料完整和规范；爱护测试设备，正确使用并做好维护保养，确保测试设备完好、整洁；正确试验、检测样品和使用随样品资料，做到不损坏、不遗失；正确使用和填写试验、检测用表格，保持试验、检测用表格的整洁，做好保密工作；遵守保密规定，自觉维护委托方的所有权，做到不将客户的送检样品及资料用于科研开发和技术咨询，结果公布前不随意向任何单位和个人泄露试验、检测情况；注意保持试验、检测场所清洁、整齐，负责试验、检测场所的清洁卫生工作；自觉遵守试验、检测工作纪律，忠于职守，热爱工作，刻苦钻研，工作认真，保质保量；对检测数据和结果独立作出判断，有权拒绝任何影响试验、检测数据真实行为的干扰；现场检测人员应服从现场检测组组长的调度和安排；做好“三废”收集和集中排放；协助完成试验室能力验证和比对任务，做好内部质控；做好仪器及标准物质期间核查工作；通过各种途径，努力学习业务知识，使知识与技能不断地得到更新，不断提高技术水平。完成领导交办的其它工作。4125411设备管理员职责严格按照测试设备管理制度对全室的测试设备进行管理；负责仪器设备和耗材采购后的验收、登记、保管、检定、检修等工作及计划的编制、实施工作，做好台账登记和资料归集工作，协助供应商做好仪器设备安装工作，发现问题及时解决；负责编制仪器设备一览表、仪器检定周期表，制定计量器具的年度检定计划；编制自校计划，开展设备的期间核查，监督仪器设备的自校（验证）、维护和运行检查，及时上报仪器设备的运行情况；负责仪器设备标识管理和建立设备档案；严格执行各种仪器的使用维修制度，制定维修计划，对有问题的仪器设备要及时维修，保障仪器正常运行；负责仪器设备的外借和送还登记手续；负责调查因试验事故引起的仪器设备损坏的原因；提出对超周期或不合格的仪器设备作出停用的建议，阻止投入使用；完成领导交办的其它工作。4125412样品管理员职责负责样品入库时外观检查，并清点数量，核实无误后，登记入库，入库登记本应有样品管理员签字；样品应列架分类管理，未检、已检应有明显的标记；负责接收样品的摆放、标识等日常管理及样品的内部传递、交接；协助送样人正确、完整、真实地填写样品登记信息；熟悉各检测项目对样品的要求，对不符合检测送样数量及标准规定的要及时通知客户；处理客户的查询，听取并记录客户的意见、要求和投诉，并向部门负责人或直接向质量负责人汇报，以便采取相应措施予以妥善解决。对工作中接触有关客户的资料须对外人严格保密；样品桶、样品箱、样品袋应清洁完好，不得用留有其它物料或未经洗清的存放工具存放样品；样品管理员应将各类样品立帐、设卡，做到帐、卡、物三者相符；保持样品室的环境条件符合该样品的贮存要求，不使样品受潮变质，不使其降低或丧失性能；样品人领取应办手续，领取者和发放者都应检查样品是否完好；样品的检后处理及备用样品的处理都应按有关规定办理手续，经办人及主管人员应签名；做好样品保管室的防火、防盗、防丢工作；存放超期样品，由保管员向室主任提出申请处理报告，经批准后，统一处理。4125413资料管理员在各相关部门的协助下，负责对本公司业务范围内相关法律、法规、国内外标准、检测方法、规范的最新版本和网上查询资料的跟踪、收集、更新和归档保存，及时（或定期）向质量负责人报告；负责图书、资料的订购和管理；维护资料、文件、档案的有效性和完整性；协助仪器设备资料的存档；做好本公司专业技术人员业绩、培训档案的保存；负责做好所有档案的防火、防盗、防蛀工作；严格执行国家档案和保密制度，负责资料档案的归集、分类、登记、保管、借用、收发工作，所有资料不得随意借阅、复印；负责印证管理，做好印章的登记、保管、使用工作；负责试验、检测报告的编号、登记、发送工作；负责文件收发、登记、传递工作。做好生活后勤、清洁卫生和办公用品发放等内务工作；完成领导交办的其它工作。4125414质量监督员的职责和权力在技术负责人的指导下工作；按计划开展分管领域的质量监督工作，包括检测方法、规范、操作规程、环境条件、仪器设备、实验材料、检测人员以及记录是否符合规范要求等；熟悉和了解各项检验的方法、程序、目的和检验结果评价，对所监督人员的作业实施检验全过程的监督；对新上岗人员和关键人员检验活动的监督；对不符合工作的严重性和可接受程度评价；对不符合项按要求及时做好记录，轻微不符合项已纠正的记录按季度上交行政人事部，对出现在同一人、同一事情的轻微不符合项并得不到纠正的记录和出现重大不符合项报告时应及时上报。4125415内审员的职责和权力在质量负责人的指导下遵守相应的审核要求；有效地策划和履行被赋予的职责；参加内部管理体系审核；努力发现管理体系运行中存在的问题；将观察结果形成文件；如实、客观、公正地记录审核中发现的问题，并向质量负责人报告；负责编写审核报告，并对审核发现的不符合项所采取的纠正措施进行跟踪、验证、评估并予记录；收集和建立与审核有关的文件和档案；配合并支持审核组长的工作；发现或怀疑检验结果存在质量问题时，应立即向质量负责人或技术负责人反映；有权建议停止有违质量文件的任何活动。4125416授权签字人的职责和权利接受公司总经理的授权；熟悉相应的检验管理程序及记录、报告的核查程序；了解检验要求和目的；评审检验记录和结果；按照申请的项目了解和掌握公司的检验能力；掌握本人签字领域内的检验标准；掌握有关仪器设备的校准状态；熟悉认可委员会的认可条件及相关技术文件的要求及认可标志管理办法；对不符合的检验工作可以扣发检验报告；签发检验报告，对检验报告具有解释和建议权；对检验结果具有批准权和否决权；对报告的正确性所引发的检验纠纷承担连带的技术和民事责任。4125417校核人员的职责和权利对检验原始记录的信息量情况予以核查；对检验数据评判的正确性予以确认；对证书报告的信息量及数据情况予以确认；有权扣发错误报告；在经确认的检验原始记录及证书报告上签字。4125418安全员的职责和权利负责本公司所有工作面的安全管理工作；对指定区域的安全、环保与卫生实施监督检查；负责维护责任区内安全设施的完好性；有权力中止一切违反安全的作业活动；负责记录指定实验区域每天（工作日）的环境的监控参数，对有事故隐患的情况及时汇报部门负责人。4126权力的委派为保证公司检验和质量管理活动的正常进行，防止公司行政管理、技术管理和质量管理的真空，当公司总经理和技术及质量负责人不在时，本公司规定由以下人员代理行使相应的职权41261公司总经理不在时由副总经理代理行使职权；41262技术负责人不在时，由质量负责人代理行使职权；41263质量负责人不在时，由技术负责人代理行使职权；41264“收样人不在时，由资料管理员代理行使职权”；41265“资料管理员不在时，由收样人代理行使职权”。41264当上述情况形成出现时，权力委派自动生效。4127检验活动的监督本公司日常质量监督由质量负责人、各室质量监督员组成质量监督小组实施；质量监督小组依据本公司质量体系文件监督各项活动是否按规定的要求进行；监督范围包括检测报告形成的全过程质量，应保证对每一项检测活动的方法及程序进行监督；对检测目的进行监督；对检测结果进行监督；当监督中发现或怀疑检验质量存在问题时，应及时予以记录，并积极采取核查措施与必要的纠正和预防措施，防止不符合检验工作的蔓延。4128检验报告的授权签字人为保证公司检验工作的正常运行和检验报告的合法性，检验报告必须由授权签字人签发批准。42管理体系421概述管理体系是为实施质量管理和控制所需要的组织结构、程序、过程和资源。它应能保证公司现有服务工作的质量并满足质量目标。公司应将政策、制度、计划、程序和指导书指定成文件，并将这些文件传达到全体人员，并被其理解、获得和执行。本公司承诺始终不渝地遵循认可准则的要求，并保证管理体系对质量方针和目标的适应性和有效性,始终关注客户要求和法定要求得以满足；制订的总体目标应在管理评审时加以评审。422管理体系构成的要素4221公司的管理体系由以下部分组成质量手册，程序文件，作业指导书，质量记录组成。公司应收集、保存并提供建立和实施管理体系以及持续改进管理体系的有效性的证据；当管理体系（因组织机构发生变化或地址变更或人员设备发生较大变化而）发生变更时，应确保管理体系的完整性。423管理体系中资源的描述4231人员42311管理人员公司设总经理、副总经理、技术负责人、质量负责人、行政人事部经理、经营部经理、检测部经理管理岗位。42312技术人员公司现在能够满足检测需求的试验检测工程师和试验检测人员若干，人员结构合理，通过大量的试验检测经历，积累了丰富的理论和实践经验。4232设施公司工作环境优良，各检测室面积符合认证要求。公司为各部、室及人员配备了笔记本电脑，复印机、传真机、固定电话、局域网等办公和通讯设施多台套。4233设备公司现有公路土工类、水泥、水泥砼类、沥青沥青砼类，化学分析类，现场检测类等多套仪器设备，设备定期进行维护保养和溯源检定，其能力满足公司所开展的产品检验资源配置的要求。4235技术方法公司具有完善的技术基础和管理体系。掌握了交通工程试验检测方面的知识和质量评定标准，具有独立开展试验检测义务的技术能力。424管理体系的贯彻和执行4241公司的管理体系文件的贯彻应由质量负责人负责，并监督管理体系文件的执行情况，对执行中出现的问题和违反文件规定的行为给予及时的解决或纠正，对需要调整的管理体系文件适时按照程序进行修改和补充。质量负责人应始终保持公司管理体系文件的有效性。4242公司的每个员工都应熟悉与自己相关的文件并按照管理体系文件的政策、要求、程序开展质量活动，在执行中可以向质量负责人提出对文件的修改或补充意见，但决不允许违反管理体系文件之规定开展质量活动。4243管理体系的所有要素在工作中予以严格执行，使各部门的所有工作均按管理体系要求进行运作，并通过管理体系的管理评审、内外部的审核和试验室之间验证、比对等方式，不断使管理体系完善和健全。43文件控制431总则公司应将管理体系文件化，并通过对管理体系文件的有效控制来保证管理体系运行的有效性。公司应建立相应的维持程序来控制构成其管理体系的所有文件，其内容应当包括一切与质量管理和检验活动有关的，内部制订的或来自外部的，诸如规章、标准、规程、其他规范化文件、检验和（或）校准方法，以及（磁盘或光盘）软件、规范、程序文件、作业指导书和手册等。质量负责人应维护和确保管理体系文件的有效性。432管理体系文件的结构本公司管理体系文件由以下四部分组成质量手册；程序文件；作业指导书；质量记录；质量计划。管理体系文件层次图见图41。第一层次质量公司试验室及手册领导层使用第二层次程序文件公司内各部门使用第三层次作业指导书具体工作人员使（检验细则、操作规程）用的更详细文件证实监督第四层次质量记录和技术计划用于管理体系文件（表格、报告、记录等）运行的证实依据图41管理体系文件层次图4321质量手册质量手册描述了公司的质量方针、质量目标、组织结构、检验能力，规定了管理体系的各个要素，是公司开展检验作业的纲领性文件，亦是向客户承诺服务质量的保证文件。4322程序文件程序文件描述了开展质量检验活动各控制环节的过程，是公司质量手册的支持性文件。程序文件规定了质量活动全过程的目的、范围、职责、活动顺序和支撑性记录表格。4323作业指导书作业指导书是检验活动的技术工具文件。包含了检验细则、样品的处理和制备要求、其他辅助作业规程、计算机软件程序、抽样标准和方法、数据处理方法等作业文件。4324质量记录质量记录是质量活动的见证性文件，本公司的质量记录包含了公司的机构设置文件，人员任命文件，质量活动和检验活动以及所有外来文件和全部资源配置档案。4325质量计划质量计划是公司针对特定质量活动，规定专门质量措施、资源和活动顺序的文件。本公司的质量计划包含了检验计划、审核和评审计划、能力验证和比对试验计划、量值溯源计划、人员培训计划、仪器设备维护计划、开展新项目的计划等。4326外来文件外来文件是指来自客户、法定机构和认可组织的文件以及来自试验室以外的标准、规程、检验/校准方法等文件，外来文件应当视同公司制定的文件一样受控。433文件的控制和维护管理体系文件的编号、编制、批准、发布、发放、使用、更改、换页、换版、受控等管理均严格按管理体系文件控制和维护程序执行。4331文件的编制质量手册、程序文件由质量负责人以行政人事部为基础，组织有关职能部门的适当人员编制；作业指导书和质量记录、计划由技术负责人组织，各部门负责实施。4332文件的批准质量手册、程序文件由总经理批准；作业指导书、质量记录由技术负责人批准。4333文件的批准和发布公司要求，凡作为管理体系组成部分发给公司人员的所有文件，在发布之前应授权由技术负责人或质量负责人审核，并经总经理批准，并应建立识别管理体系中文件当前的制、修订状态和分发的控制清单或等同的文件控制程序并易于查阅，以防止使用无效和作废的文件。F文件有效性的维护行政人事部定期对现有的体系文件进行评审，确保其内容的有效性和适宜性；行政人事部定期编制受控文件最新状况一览表，记录文件的名称、编号、版本、发行日期等内容，以识别文件的现行修订状态；资料管理员应按档案管理程序的规定集中、分类、有序的存放文件并标识清楚，保持文件（包括质量记录）的清晰、易于识别，并方便检索；行政人事部确定受控文件的分发范围，按程序发放、更换文件，确保与质量管理体系相关的各作业场所可获得相关文件的有效版本；4334公司所用程序应确保1各负责人和各试验室，都能得到相应文件的授权有效版本；2由文件的批准人定期审查文件，必要时进行修订，以保证持续适用和满足使用的要求；3及时地从所有使用和发布处撤除无效或作废的文件，防止误用失效文件；4出于法律或知识保存目的而保留的作废文件，应有“作废”“参考”的标记。4335公司制订的管理体系文件按照以下方式标识该标识应包括发布日期和修订标识、页码、总页数或表示文件结束的标记和发布机构。档案类文件由技术部资料员保管，机密类文件未经质量负责人批准不得查阅。其它技术类档案文件应办理借阅手续。4336管理体系文件的编号文件编号说明发布时间文件类型识别公司识别文件类型识别说明SC系列质量手册CX系列程序文件ZD系列作业指导书JL系列质量记录ZJ系列质量计划434文件变更4341文件在实施中由于内外环境发生变化，内审、管理评审提出要求，以及采纳改进质量管理工作的合理化建议等情况下，可由总经理授权，行政人事部组织实施修订，修订的页次应全页更换，收回