某单位行政中心建设项目申请报告代项目建议书

某单位行政中心项目申请报告1申报单位及项目概况11项目申报单位概况111基本情况建设单位人民政府经办单位经济发展投资有限责任公司112单位简介本项目建设经办单位为经济发展投资有限责任公司。单位名称经济发展投资有限公司单位住所笔架路政府院内。法人代表注册资本7104万元人民币公司类型国有独资企业成立日期2003年12月26日经营范围对旅游业、房地产业、城市基础设施建设的投资。12项目概况121项目背景1211项目名称行政中心1212建设地点拟建项目位于新区，北靠人民路，南边世纪大道，临近澧阳路。交通便利，地理位置优越。1213项目提出的理由与过程A）项目提出的背景1）概况地理位置位于湖南省西北部，居澧水中游、武陵山脉东部边缘，介于北纬29042942与东经1102811120之间。东北与石门县接壤，东南与桃源县毗邻，西北与武陵源区、桑植县相连，西南与永定区、沅陵县交界。东西广715公里，南北袤69公里。全县土地总面积为348047平方公里。经济社会数据2010年全县实现地区生产总值（GDP）8052亿元，按可比价格计算，比上年增长143。分产业看，第一产业实现增加值1503亿元，比上年增长55；第二产业实现增加值2856亿元，比上年增长212，其中工业实现增加值2420亿元，比上年增长208；第三产业实现增加值3693亿元，比上年增长131。三次产业比例由2009年的191332477调整为2010年的187355458。按常住人口计算的人均GDP达到12747元。财政和金融2010年，财政收入稳定增长。全县实现财政总收入508亿元，比上年增长201。其中地方财政收入318亿元，比上年增长230。全年一般预算支出1550亿元，比上年增长153。全年税收入库365亿元，比上年增长221，其中国税系统税收入库,166亿元，地税系统税收入库199亿元，分别比上年增长136和336。年末全县金融机构各项存款余额6872亿元，比上年增长195，其中居民储蓄存款525亿元；年末贷款余额4407亿元，比上年增长159。2）发展规划2010年，人民政府发布国民经济与社会发展第十二个五年规划，规划指出“以邓小平理论和三个代表重要思想为指导，以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，在新的更高起点上实施旅游带动、工业强县战略。坚持从构筑战略发展的基础平台入手，着力改革开放，加大创新体制机制建设步伐，逐步消除瓶颈制约；着力优化空间布局，优先发展县城和中心城镇，积极稳妥地推进城乡一体化发展；着力加强生态建设和环境保护，构建资源节约型和环境友好型社会；着力改善和保障民生，提高基本公共服务水平。努力把慈利打造成为湘西北的工业重镇、全省的旅游强县、区域性的商贸中心、英才云集的人才高地和和谐富裕的生态家园。”B）项目提出的过程1）项目搬迁单位空间布局不合理。现党政机关及履行政府职能的事业单位工作场所分散，行政服务中心和大部分行政机构相隔较远，办事还存在几头跑现象，影响办事效率，不能很好地实现行政审批“两集中，两到位”以及“便民、透明、高效”的服务宗旨。2）老城区人口、交通压力日渐明显随着经济水平和人民生活水平的不断提高，老城区作为传统的政治、商业中心正承受着越来越大的人口、交通压力。人民政府着眼当前局面，为优化城市布局，特提出城市北扩计划。随着本项目行政中心建设，党政机关及履行政府职能的事业单位共83家2577人搬迁到新区，能有效缓解老城区人口、交通压力，带动新区各项城市建设发展。一缓解，二带动，能有效改善城城市布局的优化。因此，为加快带动县城北扩，同时改善党政机关及履行政府职能的事业单位办公设施落后、场地拥挤的局面，县政府特根据国民经济与社会发展第十二个五年规划及城总体规划（20022020）规划要求，提出新区行政中心建设。C）项目提出的理由1）项目建设严格按照原国家计委关于印发党政机关办公用房建设标准的通知（计投资19992250号文件）各项标准执行。行政中心建设用地规模、建筑面积、各单位人均用地面积等各项指标均按照文件相关标准确定，符合国家党政机关办公用房建设标准要求。2）项目建设符合中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步严格控制党政机关办公楼等楼堂馆所建设问题的通知（中办发200711号）文件相关要求。2007年，中共中央办公厅、国务院办公厅联合发布了关于进一步严格控制党政机关办公楼等楼堂馆所建设问题的通知，通知指出“严格控制党政机关办公楼等楼堂馆所建设，是发扬艰苦奋斗、勤俭节约优良传统的具体体现，是加强党风廉政建设的重要内容，是密切党群干群关系、维护党和政府形象的客观要求。”“党政机关办公楼建设必须符合土地利用和城市规划要求，从严控制用地规模，严禁超标准占地、低效利用土地，不得占用耕地，不得配套建设大型广场、公园等设施确需新建、改扩建的，应打破系统、部门之间界限，实行集中建设。”本项目选址位于新区，是“十二五”规划城市北扩重要建设内容，项目用地及建筑规模的确定均严格按照原国家计委关于印发党政机关办公用房建设标准的通知（计投资19992250号文件）各项标准执行，符合中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步严格控制党政机关办公楼等楼堂馆所建设问题的通知（中办发200711号）文件相关要求。3）本项目建设是国民经济和社会发展第十二个五年规划重点建设项目。国民经济和社会发展第十二个五年规划提出“以澧水大桥建成为契机加快实施县城北扩，拉通永安至主干道路，实现部分行政事业单位北迁。将地区建设成为集行政办公、金融商贸、文化教育、医疗卫生、体育休闲、生活居住为一体，基础设施完善、生态环境优美的现代化新城。以汽车西站建设为契机，将永安地区建设成为以对外交通、商品集散、旅游接待、生活居住为主体，基础设施完善、环境优美的开放式新城区。拓展万福地区城市空间，努力建设成为以对外交通、现代物流、旅游接待、休闲娱乐、生活居住为主体，基础设施完善、环境优美的新城区。完成老城区的旧城改造，把南部老城区建设成设施完善、环境优美的商贸、居住中心。”行政中心建设是国民经济与社会发展第十二个五年规划确定重点建设项目，是推动城市北扩，加快城市化进程的重要步骤。3）本项目是城总体规划（20022020）重点计划项目。据城总体规划（20022020）第九章社会化服务体系明确提出“规划中现有的行政中心搬迁至组团，为强化组团的行政职能，设行政广场及相应的行政用地形成新的行政中心。”本项目建设是城总体规划重点建设项目，对拉动县城北扩、完善县城布局以及强化政府行政职能发挥重大作用。4）项目建设有利于深化行政体制改革创新。胡锦涛主席在十七大报告中指出“要加快行政管理体制改革，建设服务型政府。行政管理体制改革是深化改革的重要环节。要抓紧制定行政管理体制改革总体方案，着力转变职能、理顺关系、优化结构、提高效能，形成权责一致、分工合理、决策科学、执行顺畅、监督有力的行政管理体制。健全政府职责体系，完善公共服务体系，推行电子政务，强化社会管理和公共服务。”根据中央精神，市人民政府在发布市国民经济与社会发展第十二个五年规划（基本思路）提出“要深化行政管理体制改革，加速政府职能转变，促进部门优质、高效和廉洁服务，建设服务型、法制型、效能型、透明型政府。”本项目建设，以更好服务人民为最终目的。建设行政中心，有效促进政府部门之间配合、监督，提高政府办事效率，从而更好地加快行政体制改革创新。5）行政中心的建设，对实现城市跨越式发展具有重要意义。根据中国城市发展规律，行政中心的选址对调节城市空间布局具有重大的影响力，很多城市都是在行政中心的基础上形成和发展起来的。所以行政中心的选址，是对城市空间未来的发展的一种战略思考。行政中心随着县城北扩，带动服务设施、商贸、地产等一系列的发展，加速城乡一体化进程，对城的发展具有十分重大的战略意义。6）有利于建设现代化行政办公系统。根据市国民经济与社会发展第十二个五年规划（基本思路）要求各区县应“加快网上办公、电子政务服务和商务平台等信息化应用项目建设，建成电子政府。”随着现代化信息网络不断成熟发展，传统办公方式与日益增长办公量之间的矛盾已日渐突出。改变传统的办公模式，将办公业务的处理、流转、管理过程电子化、信息化，从而实现办公自动化已势在必行。我国实行公务员考试竞争上岗，促使公务员素质水平不断提高，更加需要现代化办公设施与之配套。行政中心建设，一方面集合了相对分散的机关单位，易于建设行政办公现代化网络系统，从而提高各机关单位之间交流、沟通，方便服务群众；另一方面，项目建设包含现代化办公系统的建设，有利于提高政府办事效率，优化办公模式。7）有利于“省管县”体制改革的探索与发展。中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见中指出“推进省直接管理县（市）财政体制改革，将粮食、油料、棉花和生猪生产大县全部纳入改革范围。稳步推进扩权强县改革试点，鼓励有条件的省份率先减少行政层次，依法探索省直接管理县（市）的体制。”为响应中央文件精神，湖南推进“省直管县”财政体制改革，改革涉及79个县市。是湖南省“省管县”试点县，通过项目建设，一方面有利于各党政机关和事业单位集群管理，互相监督；另一方面也为今后省管县正式实行做好准备。8）项目征地拆迁按照新区征地拆迁补偿安置暂行办法实行。政府在进行充分社会调查的基础上，制定并公布了新区征地拆迁补偿安置暂行办法。新区征地拆迁补偿安置暂行办法是根据市人民政府按国务院要求最新出台的市城市房屋拆迁管理办法（张政发200911号）和市集体土地上房屋拆迁补偿安置办法（市政府令200734号）以及市国土局核定的指标，在广泛征求民意的基础上形成的。本项目拆迁严格按照相关法规进行补偿、安排，充分保障了移民的合法权益，满足移民生存和发展的需要。9）本项目建设资金可通过土地置换自筹解决，不会增加财政负担。项目现有办公区域土地面积186737平方米（合2801亩），根据现有办公区域的地段差异，将现有办公用土地以置换的形象拍卖。项目土地置换主要用途临街土地及具有区域优势土地，可做为其他项目房地开发用地，此地段土地共计约1150亩，土地拍卖价格按均价100万元/亩估算；部分土地可集中开发做为商业住宅小区项目，此地段土地共计约800亩，土地拍卖价格按均价70万元/亩估算；根据十二五规划，十二五期间将新建经济适用房10万平方米，廉租房3万平方米，公共租赁住房6万平方米，农村保障性住房10万平方。此地段土地共计约851亩，土地价格按均价50万元/亩估算。本项目现有办公区域土地置换可获得2135500万元。（其中土地置换手续、拆迁、测量、税费等合计266095万元，可用于新行政区建设资金1869405万元）。项目置换后可用于建设资金1869405万元大于项目估算投资额1814780万元，剩余54625万元拟用于公共环境及市政设施建设中。项目土地置换收益可满足新行政办公区的建设费用。数据计算详见附表11行政中心建设项目土地置换收益表。项目建设单位通过土地置换可保障项目建设资金，项目建设不会增加财政负担，因此，本项目具有充分可行性。122主要建设条件项目建设场址呈长方形布置东西方向225M,南北方向356M。位于县城新区，北靠人民路，南边世纪大道，临近澧阳路。场地平整，环境安静，交通便利，市政基础设施配套齐全，社会环境良好。123主要建设内容和规模A）主要建设内容1）基础设施包括道路广场、水电管网、绿化美化等。2）办公室用房包括一般工作人员办公室和领导人员办公室。3）公共服务用房包括会议室、接待室、档案室包括会议室、接待室、档案室、文印室、资料室、收发室、计算机房、储藏室、卫生间、公勤人员用房、警卫用房等。4）设备用房包括变配电室、水泵房、水箱间、锅炉房、电梯机房、制冷机房、通信机房等。5）附属用房包括食堂、汽车库、人防设施、消防设施等。6）特殊业务用房包括公安业务技术用房和司法业务用房等。7）政务服务用房包括行政审批服务、公共服务、公共资源交易、惠民帮扶等用房。8）生活服务用房包括接待服务、商务服务、教育服务以及公务员小区等用房。B）建设规模1）总用地面积根据城总体规划（20022020）显示到2020年，城区建设用地总面积为1800HM，人均100平方米/人；城市人口数量3311万人。按照城市公共设施规划规范（GB504422008）要求，小城市行政办公设施规划用地占中心城区规划用地比例0812。本项目总用地面积216000平方米（324亩），符合相关政策标准。2）总建筑面积拟建设的行政中心总建筑面积62717M2。根据原国家计委关于印发党政机关办公用房建设标准的通知（计投资19992250号文件）规定以及搬迁单位实际情况，共建设四类用房行政办公用房；辅助用房；特殊业务用房；行政服务中心用房。（党政机关及事业单位搬迁机构人员编制详见附表12行政中心搬迁单位人员编制一览表）办公用房拟搬迁至行政中心的党政机关及履行政府职能的事业单位83个，编制定员总数2577人，各单位编制人数均在100人以内。行政中心办公用房建筑面积为46386平方米。辅助用房辅助用房包括独立变配电室、锅炉房、食堂、汽车库、人防设施和警卫用房等面积。独立变配电室、锅炉房、食堂等设施面积为3247平方米。警卫用房2个班18人，确定建筑面积1000平方米；人防设施1392平方米；人防设施面积不计入建筑总面积。停车场（库）3840M2。辅助用房总面积3247100038408087平方米。特殊业务用房包括县公安局业务技术用房和县司法局业务技术用房，其中公安局业务技术用房总建筑面积3783M2。司法业务用房总建筑面积1460M2。行政中心特殊用房建筑面积378314605244M2。行政服务中心设立政务中心，是地方政府为贯彻落实行政许可法，加强对行政权力的监督和制约，从源头上预防和治理腐败，改善政务服务，提高办事效率，建立廉洁、规范、高效的服务型政府，深化行政审批制度改革，转变政府职能，优化投资和发展环境，确保经济社会事业持续、健康发展，构建和谐的群众关系的重要措施之一。行政服务中心场地面积应根据行政区人口、经济社会发展状况，按照深入推行“两集中、两到位”，全面履行办理行政审批、公共服务、社会服务和与行政审批相关的中介服务等事项的服务职能，创建高效、规范、便民的一流政务服务综合平台的要求确定。本项目行政服务中心人员由各单位抽12专人合署办公，因暂无行政服务中心统一建设的标准，按县级行政中心功能和职责，粗略估计建筑面积为3000M2。行政中心总建筑面积办公用房总建筑面积特殊业务用房总建筑面积辅助用房总建筑面积行政服务中心建筑面积62717M2。3）行政事业各单位搬迁建筑面积分配详见附表13行政事业单位搬迁建筑面积分配表。124征地、拆迁及移民安置条件项目区内拆迁、安置及征地已根据市人民政府按国务院要求最新出台的市城市房屋拆迁管理办法（张政发200911号）和市集体土地上房屋拆迁补偿安置办法（市政府令200734号）以及市国土局核定的指标，制定了并公布了新区征地拆迁补偿安置暂行办法征求意见稿广泛征求民众意见，主要采用集中安置和集中建设安置房相结合的安置办法。125工程技术方案行政中心用地面积8012229M2（合1202亩），总建筑面积62717M2，建筑占地面积1642193M2，绿化面积3204891M2，道路广场面积3165145M2，建筑密度205，绿化率40，容积率078。1251建筑设计指导思想与原则A）指导思想与设计原则1）遵守国家经济建设和党政机关用房建设相关规范，从的实际情况出发科学性的，前瞻性的坚持以方便实用、高效率、简朴庄严的原则建设开放性的集约性的中心行政办公区。2）充分考虑项目的近远期发展，实事求是，因地制宜，合理确定建设规模，以满足需要为主，留有发展空间。3）综合考虑建筑性质、建筑造型、建筑立面特征等与周围环境的关系，并符合国家有关节约用地、节能节水、环境保护和消防安全等规定。4）对建筑物的平面布局、竖向处理、管线和环境保护等方面应进行综合设计，在建筑布局方面，应充分利用现有场地，以保证整个场地内的房屋布局合理，交通布局流畅，使建筑与环境达到完美统一，从而创造出一个配套完善、环境优美的办公环境。5）充分考虑日照、通风、向阳避阴等重要的因素，在满足安全及功能科学合理的前提下，建筑设计与组合尽量紧凑，降低过道、走廊等辅助面积的比率，减少空间浪费。B）设计依据1）民用建筑设计通则（GB503522005）；2）建筑设计防火规范（GB500162006）；3）办公建筑设计规范（JGJ672006）；4）公共建筑节能设计标准（GB501892005）；5）城市道路绿化规划与设计规范（建标1997259号）；6）城市道路和建筑物无障碍设计规范（JGJ502001）；7）关于加强无障碍设施建设和管理工作的通知（建标200338号）。8）国家现行的有关政策和法规。1252平面布置和功能要求A）本工程拟建设六栋建筑作为市83个行政单位办公用房，一栋3层行政服务中心用房，一栋5层为县公安局公安业务技术用房和县司法局司法业务用房，另两栋为附属用房共10栋。B）六栋办公楼中一栋主楼6层，设地下室，用做人防设施。底层面积1647M2，层高42M，其他每层各1647M2，层高33M；共9882M2。一层为门厅，门卫室办公室、二至五层为办公室，六层为多媒体室，档案资料室，七层为会议室多媒体室。C）五栋5层办公楼，底层面积146016M2，层高42M，其他每层各146016M2，层高33M；每栋73008M2，共36504M2。一层为门厅，门卫室办公室，二至五层为办公室，六层为会议室。其行政中心面积布置详见下表表11主楼功能面积布置序号楼层功能面积（）备注1一层门厅、门卫室、办公室16472二、三办公室、接待室32943四层办公室、资料室、机房16474五层办公室、档案室16475六层会议室、接待室、办公室1647表12办公楼功能面积布置序号楼层功能面积备注1一层门厅、门卫室、办公室1460162二层办公室、接待室1460163三层办公室、资料室、机房1460164四层办公室、档案室1460165五层会议室、接待室、办公室146016D）行政服务中心一栋三层，每层1000M2，共3000M2。E）公安局公安业务技术用房和县司法局司法业务用房共5层，底层为10518M2，层高42M，二至四层10518M2，五层10368M2，层高33M；共5244M2。一层门厅、门卫室、办公室、办证窗口用房，二层备勤值班室、支队办公室、战训室等，三层指挥中心等、阅览室、文件阅览管理室、机要室等，四层办公室，五层会议室多媒体室等。表13公安业务用房功能分配编号用房分类所占比例所占面积（M2）备注一指挥中心用房803026二办案用房702648三窗口用房1405296四信息通信用房903405五网络安全保卫用房501892六机要工作用房259458七刑事技术用房2801059八物证以及收缴物品保管用房803026九警用装备物资库702648十警务技能训练用房051892十一备勤用房501892十二档案用房60227功能用房综合建筑面积1003783注特殊业务用房中1460M2为司法业务用房F）附属用房两栋第一栋3247M2，共三层每层108233M2；一层厨房、食堂及配电房（配电房与厨房距离满足规范要求）。二、三层为食堂及其他附属设施；第二栋共两层1000M2为警卫用房。G）另车库共3840M2。1253主体结构工程A）设计依据1）建筑结构可靠度设计统一标准（GB500682001）；2）建筑结构荷载规范（GB500092001）；3）混凝土结构设计规范（GB500102002）；4）砌体结构设计规范（GB500032001）；5）建筑抗震设计规范（GB500112010）；6）建筑地基基础设计规范（GB50072002）。建筑主体结构耐久年限二级，设计使用年限50年，主体结构安全等级二级，结构安全系数10，建筑耐火等级二级，屋面防水等级三级，考虑6度抗震设防。B）结构选型钢筋混凝土框架结构楼梯采用现浇结构C）荷载取值根据建筑结构荷载规范风荷载SK030N/M2，雪荷载WK035N/M2。表14荷载取值表序号部位标准值KN/M2准永久值系数备注1办公室20042走廊、门厅25053阅览室20054会议室20055楼梯20046阳台25057档案室50088其他功能房20059不上人屋面0704D）基础选型根据建筑物特征，建筑地基基础设计规范（GB50072002），参照周边建筑，建议采用天然地基浅基础，基础为独立基础。E）主要材料现浇混凝土强度等级C30，钢筋采用HPB235级和HRB400，墙体MU10，240标准砖，M10水泥砂浆。126主要设备选型和配套工程A）设备1）办公自动化设备，采暖空调系统，公安业务用房弱电系统及公安业务配套专业设备。2）小区安全监测系统。B）配套工程市政配套工程，区内道路绿化工程等。127建设期管理1271实施投资项目法人制全面实行投资项目法人责任制、招投标制、工程监理制、合同管理制，健全投资约束机制。本项目从方案设计到监理单位、施工单位的选择均实施招投标制度，以公开招标的方式选择报价合理、能够满足建设工期及质量、安全有保证、技术力量和管理水平符合要求以及资信业绩良好的单位。为保证工程质量，在工程实施过程中必须严格控制原材料的质量，施工单位采购的材料、半成品、构配件，必须采用大中型厂家生产的优质产品，符合施工图纸和有关标准、规范的要求，并有相关的产品合格证明及相应的检测数据，其产品品牌、产地、质量均须发包方和监理签证认可，在使用前应按发包方和监理要求进行检验或实验，不合格的不得使用。施工过程中施工单位必须严格按施工图纸、国家现行有关标准和规范、工程质量检验评定统一标准等文件及双方确认的施工组织设计，精心施工、记录、检验，通过健全质量保证体系和检查制度，严格把好每道工序的质量关，以确保全部工程达到良好的质量。1272实行安全责任制成立项目建设安全监督小组，项目建设负责人担任组长，对本项目安全建设负责。充分贯彻落实建设项目中职业安全卫生技术措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时制度”，保证安全、文明、协调施工，落实各项安全防护措施，项目建设须符合市政、市容、交通等要求。1273设置财务管理机构项目建设单位须做好财务管理基础工作，按规定设置独立的财务管理机构严格按照批准的概预算建设内容，做好账务设置和账务管理，建立健全内部财务管理制度；对建设活动中的材料、设备采购、存货、各项财产物资及时做好原始记录；及时掌握工程进度，定期进行财产物资消查；按规定向财务部门报送建设财务报表。项目建设主管部门应指导和督促财务管理机构做好项目财务管理工作，监察项目建设资金流向，通过各种严格程序及措施达到节约建设资金的目的。128投资估算与资金筹措1281投资估算A）投资估算依据1）湖南省建设工程造价标准。2）本项目的建设规模、占地面积及各单项工程的建设内容和工程量。3）相类似工程近年的投资估算指标。4）湖南省市有关政策规定及收费标准。B）建设投资估算参数选取1）建筑工程费本项目建筑工程主要为行政办公楼，按湖南省建筑工程概算定额（2001版）、湖南省装饰工程定额、湖南省建筑工程消耗标准和湖南省安装工程消耗标准（2006版），结合本项目实际进行投资估算编制。行政办公楼为现浇框架结构建筑工程费按1500元/M2估算；配套设施用房采用现浇框混结构建筑工程费按1200元/M2估算；水电管线、绿化、道路广场等建筑费用包含了设施、设备购置租赁费、材料采购等费用。2）设备及工器具购置费项目设施设备投资主要为办公设施设备投入，土建、水电、装修设施设备购置租赁包含在建筑工程费用内；办公设施设备投入按项目办公区建设面积200元/M2估算，同时将现有的部分器材转移至新区再利用以减少设备再投资。3）安装工程费本项目工程安装费主要为设施设备安装按项目设备购置费的80估算。4）工程建设其他费用本项目土地费用为项目建设用地，按建设单位提供的单价计取，项目土地按建设单位提供及实际情况计取；本项目建设单位管理费按财政部印发的基本建设财务管理规定（财建2002394号）计取；本项目勘察设计费按国家计委、建设部发布的工程勘察设计收费管理规定（计价格200210号）计取；本项目环境影响评价费按国家计委、国家环境保护总局发布的关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知（计价格2002125号）规定计取；本项目工程监理费按国家发改委、建设部印发的建设工程监理与相关服务收费管理规定（发改价格2007670号）计取；本项目招投标代理服务费按国家计委印发的招投标代理服务收费管理暂行办法（计价格20021980号）的规定计取；本项目劳保基金根据湖南省建设厅颁发的湖南省建设工程计价暂行办法（湘建价2002578号），按主体工程费用的30计取；本项目工程质量检测费按主体工程的015计取；本项目为公建项目，建设地点为城区，根据市现行有关规定，文物考古调查勘探费、白蚁预防费、散装水泥专项资金、消防配套设施费、城市市政工程配套设施费、人防异地统建费、防雷抗震设防确认费、水土防治保持费等规费，按建筑面积120元/M2计取。5）预备费本项目基本预备费，按项目估算投资的50估算。1282建设投资估算按中共中央办公厅国务院办公厅印发关于进一步严格控制党政机关办公楼等楼堂馆所建设问题（中办发200711号）的规定党政机关办公楼单位综合造价（不含土地有关费用及市政配套建设费），县（处）级及以下单位不得超过2500元平方米。中共中央办公厅、国务院办公厅关于转发国家发改委关于进一步加强地方政法基础设施建设规范投资保障机制的意见的通知（厅字20114号），各级政法基础设施建设项目工程综合造价参考标准中湖南省县级单位工程造价为2100元/平方米。建设土地税费324亩16万元/亩5184万元行政办公用房2500元/平方米57473平方米1436825万元县级司法用房2100元/平方米5244平方米110124万元市政配套91367万元投资合计2156716（项目建设总投资控制在此额度内）。本项目建设投资估算为1814780万元小于项目建设总投资控制额度2156716万元。概算总投资中，项目建筑工程费用889093万元，占建设总投资的4899；设备购置费125434万元，占建设总投资的691；安装工程费10035万元，占建设总投资的055；征地、拆迁补偿手续费5184万元，占建设总投资的2857；其他工程费271819万元，占建设总投资的1498。表15行政中心建设项目投资汇总表序号项目名称金额（万元）所占比例（）1建筑工程费88909348992设备购置费1254346913安装工程费100350554土地费用51840028575建设其他费2718191498合计1814780100投资估算详见附表14行政中心建设项目投资估算表。129资金筹措方式与来源本项目估算总投资为1814780万元，建设资金由项目单位通过土地置换自筹解决。1210社会效益A）有利于落实行政审批“两集中，两到位”，方便企业和市民办事。“两集中两到位”改革，目的在于解决部门与部门、科室与科室之间因各自为政而导致审批时限长、环节多、协调难问题，方便企业和市民办事。但一方面，目前县行政服务中心的办公场所无法承载改革增加的功能，同时停车位严重不足，影响企业和市民办事的方便；另一方面，行政服务中心和大部分行政机构隔得较远，办事还存在几头跑现象，影响办事效率，不能很好地实现行政审批“两集中，两到位”以及“便民、透明、高效”的服务宗旨。B）有利于均衡行政资源和建设节约型机关。现有行政大楼功能设计不合理，存在老砖混结构，年久失修，小开间，短进深等缺点，不符合现代网络办公、电子办公的要求。建成新行政中心后，公共机构集中办公，有利于均衡行政资源，消除互相攀比的怪相。而且集中办公可大大减少公车使用，同时可整合行政资源，会议室、活动室、食堂等资源共用，物管、保安、门卫、水电、维修等费用公摊，可极大提高机关资源利用效率，减少不必要的浪费，有利于建设节约型社会、节约型机关。C）有利于部门相互联系沟通和相互监督部门和部门之间互通，可以迅速传递各种信息，增进配合，提高默契，从而大大提高工作效率。新行政中心建成后，原本要坐车出行的现在抬脚便到，真正方便了相互联系沟通。同时集中办公有利于相互监督公车、公宴等的消费情况，减少不合理的行政支出，从而降低行政成本，提高行政效能，树立政府机关形象。D）有利于推进城市化进程根据中国城市发展规律，行政中心的选址对调节城市空间布局具有重大的影响力，很多城市都是在行政中心的基础上形成和发展起来的。所以行政中心的选址，是对城市空间未来的发展的一种战略思考。行政中心随着县城北扩，带动服务设施、商贸、地产等一系列的发展，加速城乡一体化进程，对城的发展具有十分重大的战略意义。2发展规划和产业政策21发展规划分析211项目建设是“十二五”规划中县城扩容改质重要步骤国民经济和社会发展第十二个五年规划提出“以澧水大桥建成为契机加快实施县城北扩，拉通永安至主干道路，实现部分行政事业单位北迁。将地区建设成为集行政办公、金融商贸、文化教育、医疗卫生、体育休闲、生活居住为一体，基础设施完善、生态环境优美的现代化新城。以汽车西站建设为契机，将永安地区建设成为以对外交通、商品集散、旅游接待、生活居住为主体，基础设施完善、环境优美的开放式新城区。拓展万福地区城市空间，努力建设成为以对外交通、现代物流、旅游接待、休闲娱乐、生活居住为主体，基础设施完善、环境优美的新城区。完成老城区的旧城改造，把南部老城区建设成设施完善、环境优美的商贸、居住中心。”行政中心建设是国民经济与社会发展第十二个五年规划确定重点建设项目，是推动城市北扩，加快城市化进程的重要步骤。212项目建设是城总体规划（20022020）重点项目城总体规划（20022020）第九章社会化服务体系明确提出“规划中现有的行政中心搬迁至组团，为强化组团的行政职能，设行政广场及相应的行政用地形成新的行政中心。”213项目符合组团控制性详规相关要求2010年12月18日，第十五届人民代表大会第四次全体会议讨论并通过了组团控制性详规，县长朱用文在做政府工作报告时指出“全面推进县城北扩，按照组团控制性详规，以前所未有的力度，以大刀阔斧的手笔加快推进县城北扩，借助经投公司融资平台，三年内筹措资金10亿元，拉通澧阳大道等城北主干道路，启动行政中心建设，加快实施职教中心和四中搬迁工程，实现城北供水工程与城南管网连接，完成精神病医院搬迁，建设溇水一桥，用三到五年的时间使组团的道路骨架基本形成，重要公共服务设施基本配套，城镇主要功能基本具备。”本项目建设，符合组团控制性详规的相关要求，是城北扩的重要项目，对城区规划具有重大影响。22产业政策分析A）据原国家计委关于印发党政机关办公用房建设标准的通知（计投资19992250号文件）第一章第四条规定“党政机关办公用房必须按照统筹兼顾、量力而行、逐步改善的原则进行建设。”第七条规定“党政机关办公用房的建设水平，应与当地的经济发展水平相适应，做到实事求是、因地制宜、功能适用、简朴庄重。”据2010年国民经济和社会发展统计公报2010年，财政收入稳定增长。全县实现财政总收入508亿元，比上年增长201。其中地方财政收入318亿元，比上年增长230。全年一般预算支出1550亿元，比上年增长153。全年税收入库365亿元，比上年增长221，其中国税系统税收入库，166亿元，地税系统税收入库199亿元，分别比上年增长136和336。可以看出，经济发展水平快速，财政收入稳定，完全具备建设本项目的经济条件。B）建设规模拟建设的行政中心总建筑面积62717M2，包括行政办公用房、辅助用房以及特殊业务用房和行政服务中心用房，各项用房面积指标均符合国家相关标准。1）办公用房行政中心办公用房面积为46386M2，根据党政机关办公用房建设标准（计投资19992250号文件）第一章第四条规定“党政机关办公用房的建设规模，应根据使用单位的级别和编制定员，按照本建设标准规定的建设等级、建筑面积指标确定。”第二章第十条规定“党政机关办公用房建设等级分为三级一级办公用房，适用于中央部（委）级机关、省（自治区、直辖市）级机关，以及相当于该级别的其他机关。二级办公用房，适用于市（地、州、盟）级机关，以及相当于该级别的其他机关。三级办公用房，适用于县（市、旗）级机关，以及相当于该级别的其他机关。”依据上述规定，行政中心属于三级办公用房。党政机关办公用房建设标准（计投资19992250号文件）第二章第十二条规定“三级办公用房，编制定员每人平均建筑面积为1618平方米，使用面积为1012平方米；编制定员超过100人时，应取下限。”拟搬迁到行政中心的党政机关及履行政府职能的事业单位83个，编制定员总数2577人，各单位编制人数均在100人以内。因此，人均建筑面积可取18平方米/人。由此确定行政中心办公用房建筑面积编制定员总数2577人18平方米/人46386平方米。2）辅助用房辅助用房包括独立变配电室、锅炉房、食堂、汽车库、人防设施和警卫用房等面积。辅助用房总面积8087平方米。根据党政机关办公用房建设标准（计投资19992250号文件）第十四条规定“本建设标准第十二条中各级办公用房人均建筑面积指标，未包括独立变配电室、锅炉房、食堂、汽车库、人防设施和警卫用房的面积。需要建设独立变配电室、锅炉房、食堂等设施，应按办公用房需要进行配置。警卫用房的建设应按国家有关规定执行。”第十五条规定“党政机关办公用房的人防设施，应按国家人防部门规定的设防范围和标准计列建筑面积。人防设施建设应做到平战结合、充分利用。”第十六条规定“党政机关办公用房的汽车停车设施应包括地面停车场和汽车库。汽车停车设施建设应充分利用社会停车设施，确需建设独立汽车库时，应注意节约用地，充分利用地下室或半地下室。”据此，独立变配电室、锅炉房、食堂等设施按照办公用房标准占总建筑面积的510之间。本项目取7，计算为3247平方米。其中警卫用房2个班18人，确定建筑面积1000平方米；人防设施根据人民防空工程建设管理规定（国家人防办200318号）规定，人防设施为地上建筑面积的3，计算得1392平方米；人防设施面积不计入建筑总面积。停车场（库）市城市规划技术规定（市人民政府令2009第35号）第四十七条规定“在城市规划区内的建设项目，必须建设与其相配套的机动车停车场（库）和自行车停车场（库）。停车场（库）设置指标按各类建设工程配建停车位指标（附表5）执行。住宅建筑架空层为停车场（库）的，其建筑面积计入室内停车场（库）面积，但不计容积率。地下停车场在规划、建设中应当与人防设施相结合。“配建机动车停车场（库）建成后，不得改变其使用性质或占用、停用。”按此规定，本项目为非市属行政办公用房，机动车停车位指标为每100M2建筑面积0308个。即行政中心可建设停车位139371个。根据公安部、建设部88公（交管）字90号停车场规划设计规则（试行），本项目属二类机构，机动车停车位指标为每100M2建筑面积025个。则行政中心只能建设停车位116个。中共中央办公厅、国务院办公厅党政机关公务用车配备使用管理办法（中办发20112号）第五条第一款规定中央和国家机关一般公务用车编制按每20人不超过1辆确定；地方各级党政机关一般公务用车编制标准，由各省、自治区、直辖市参照中央和国家机关标准，结合工作需要和当地实际情况确定。鉴于湖南省目前尚无相关规定出台，建议本项目按20人一辆确定公务用车，即行政中心各单位用车总数为128辆，需建设停车位128个。根据办公建筑设计规范（JGJ672006），每个停车位按2530M2计算建筑面积。本项目按每个停车位30M2计算。因此，行政中心停车场（库）建筑面积确定为128303840M2辅助用房总面积3247100038408087平方米，符合相关政策标准。3）特殊业务用房包括县公安局业务技术用房和县司法局业务技术用房，总建筑面积5244M2。其中县公安局编制人数101人，根据公安机关业务技术用房建设标准（建标1302010）第二十六条规定在编民警人数100500人的，其人均建筑面积应采用插入法计算，计算公式如下（单位为M2/人）S人均28500N00175其总建筑面积计算公式如下（单位为M2）S综合NS人均公式中N为在编民警人数。根据公式S人均285001010017535S综合101353535S总3535辅助用房（35357）3783由此确定，公安局业务技术用房总建筑面积3783M2。县司法局人员编制为39人，属二级司法机关业务用房建设，司法业务用房建设标准（1292010）第二十三条规定二级司法用房人均建筑面积，编制人数50人以下的不应超过35M2/人。因此，司法局业务用房可取35M2/人。S综合39351365S总1365辅助用房（13657）1460由此确定，司法业务用房总建筑面积1460M2。行政中心特殊用房建筑面积378314605244M2。4）行政服务中心设立政务中心，是地方政府为贯彻落实行政许可法，加强对行政权力的监督和制约，从源头上预防和治理腐败，改善政务服务，提高办事效率，建立廉洁、规范、高效的服务型政府，深化行政审批制度改革，转变政府职能，优化投资和发展环境，确保经济社会事业持续、健康发展，构建和谐的群众关系的重要措施之一。行政服务中心场地面积应根据行政区人口、经济社会发展状况，按照深入推行“两集中、两到位”，全面履行办理行政审批、公共服务、社会服务和与行政审批相关的中介服务等事项的服务职能，创建高效、规范、便民的一流政务服务综合平台的要求确定。本项目行政服务中心人员由各单位抽12专人合署办公，因暂没有统一建设的标准，按县级行政中心功能和职责，粗略估计建筑面积为3000M2。行政中心总建筑面积办公用房总建筑面积特殊业务用房总建筑面积辅助用房总建筑面积行政服务中心建筑面积62717M2。C）中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步严格控制党政机关办公楼等楼堂馆所建设问题的通知（中办发200711号）文件要求“党政机关办公楼建设必须符合土地利用和城市规划要求，从严控制用地规模，严禁超标准占地、低效利用土地，不得配套建设大型广场、公园等设施。同时，要积极创造条件盘活行政事业单位办公楼存量资源，增加存量供给。对办公用房却有困难的，应首先考虑从现有党政机关办公用房存量中调剂解决；确需新建、改扩建的，应打破系统、部门之间界限，实行集中建设。”本项目行政中心建设符合文件相关规定。23行业准入分析项目经办单位经济发展投资有限公司是人民政府批准成立的国有独资企业，2003年12月26日经工商注册登记，注册资本金7104万元，公司股东为财政局。该公司主要从事土地开发整理、土地一级市场开发、城市基础设施投资建设、旅游产业及房地产开发等优势产业领域，是一家集投资、开发、策划于一体的综合型公司。该公司拥有高素质的专业化团队，坚持科学、严谨的管理制度，坚持现代企业化管理与市场化运作，通过聚合人才与资源整合，为同样的资源，创造不一样的价值。公司以树立经营城市理念，搭建优质融资平台，促进县域经济发展为经营目标，近几年来，充分利用政府融资平台职能优势，多方筹措资金，融资133亿元，引资4860万元。同时还为县城污水处理项目融资3300万元，为工业园基础设施项目融资2500万元，为县城四路改造项目融资3000万元。修建了新军民路、军民桥，拉通了站前大道，建成了县城澧水大桥，加快了城市北扩进程，形成了工业园道路网络，提升了城市品位，为振兴经济发挥了重要作用。该公司具有成熟的建设管理经验，具备承担本项目建设的资格和技术能力。3资源开发及综合利用分析行政中心建设项目不属于资源开发类项目，故本报告对资源开发及综合利用不做详细论述。4节能方案分析41用能标准和节能规范411相关法律、法规A）中华人民共和国节约能源法；B）中华人民共和国可再生能源法；C）中华人民共和国电力法；D）中华人民共和国建筑法；E）中华人民共和国水法；F）国家发展和改革委员会关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知（发改投资20062787号）；G）国家发展和改革委员会关于印发固定资产投资项目节能评估和审查指南（2006）的通知（发改投资2007建筑）；H）湖南省节能减排综合性工作实施方案的通知（湘政发200729号）。412相关标准和规范A）公共建筑节能设计标准（GB501892005）；B）湖南省公共建筑节能设计标准（2010征求意见稿）；C）建筑照明设计标准（GB500342004）；D）用能单位能源计量器具配备和管理通则GBL71672006；E）绿色建筑评价标准（GB/T503782006）；F）外墙外保温工程技术规程JGJ1442008G）建筑采光设计标准GB/T500332001H）采暖通风与空气调节设计规范GB500192003；I）企业能耗计量与测试导则GB/T64221986J）国家和地方颁布的其他有关设计规范和用能标准。42能耗状况和能耗指标分析421能耗状况本项目主要能耗为水、电。A）电源供应状况城高压电网拟采用110KV10KV220V/380V三级电压等级。规划期内，城形成一个以3个110KV变电站为顶点的半封闭的环状网架结构。规划期内在组团、万福组团边上各新建一个110KV的变电站。近期采用大小电网互通有无，并架齐驱的供电方式，远期主要依靠省网供电。电力资源充足。B）水源供应状况水源以从赵家垭水库引来的水库水为主，近期内完成引水工程，远期在、万福路两处增加水处理设施。给水体制采用环状网、支状网结合给水体制。主干管管径采用400600毫米成环状布置，支管管径采用200350毫米成枝状布置。供水管网建设已完成老城组团、永安组团与零溪河下游组团的管网改造与铺设；远期在整个规划区内供水管网形成一个整体，实现全城联合环状供水。水资源充足。C）各方案对能源的消耗是否按规范进行设计在公共建筑（本项目属于三级办公用房）的全年能耗中，大约5060消耗于空调制冷与采暖系统，2030用于照明。是夏热冬冷地区，在空调这部分能耗中大约35由外围结构传热所耗。对于这些建筑在围护结构、采暖空调系统以及照明方面，共有节约能源50的潜力。本项目各建筑物的体形系数均小于025，符合公共建筑节能设计标准第4章的规定，达到了节约能耗的目的。本项目使用合的采暖设备、空调设备、电梯设备等主要消耗电能，符合采暖通风与空气调节设计规范、民用建筑电气设计规范的要求，同时选用国产节能型设备能达到节约能源的目的。422能耗指标分析本项目办公楼用电指标50W/M2，辅助用房用电指标20W/M2，特殊业务用房用电指标为60W/M2，行政服务中心业务用房30W/M2，道路广场用电量为10KW/KM2，不可预见用电按总用电量的5计算，同时使用系为085，则项目总用电负荷为232123KW。年用电量为67779万度，折合标准煤8330040吨标准煤。本项目共有2577名工作人员，用水定额为50L/人天，绿化、道路广场用水量为2L/M2次（一天一次），未预见用水量按总用水量的10计算，则项目最高日用水量为28226吨。年用水量为733876吨，折合标准煤