电热工程有限责任公司压力管道安装质量手册

电热工程有限责任公司压力管道安装质量手册文件编号QB/压力管道安装质量手册（第2版）受控状态是非编制审核批准0809发布1009实施电热工程有限责任公司法人授权书3颁布令4任命书5质量方针6质量目标70前言81范围102引用标准113术语和定义124质量管理体系135管理职责156文件和记录247合同控制268材料、零部件控制279作业（工艺）控制3110安装控制3511焊接控制3812热处理控制4213无损检测控制4713无损检测分包管理（）5114理化检验控制5214理化检验分包管理（）5515检验与试验控制5716设备和检验与试验装置6017计量和试验仪器6218安装用设备和工装6319不合格（品）项6620质量改进与服务6821人员培训、考核及其管理7122执行压力管道安装行政许可制度73法人授权委托证明书2016字第15号兹授权同志，为我公司质量管理体系的全权代表，其权限是对压力管道安装许可项目的安全性能负责，压力管道安装质量手册的批准、实施及质量体系各责任人员的任命。授权单位电热工程有限责任公司（盖章）法定代表人（签名或盖章）有效期限2016年01月01日至2016年12月31日签发日期2016年01月01日附代理人性别男年龄52岁职务公司经理营业执照注册号为加强管理、确保压力管道安装质量、提高效益和降低成本，本公司依据特种设备安全监察条例、TSGZ00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系要求等相关技术规范、标准的有关规定，结合本公司的实际情况，建立和健全了压力管道安装质量保证体系，编制了压力管道安装质量手册第2版。压力管道安装质量保证手册具体阐述了我公司的质量方针和目标，描述了我公司质量保证体系的构成，对TSGZ00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系要求中要求的内容及其相互间的联系做了系统的、明确的规定。是公司压力管道安装质量体系的法规性文件，是指导公司建立、实施和保持压力管道安装质量体系的纲领性文件和行动准则，也是本公司向客户提供服务的质量保证和承诺。我批准压力管道安装质量手册（第2版）予以颁布，于年10月09日实施。本手册的支持性文件压力管道安装体系文件的程序文件（管理制度）、通用工艺等，授权质量工程师批准发布，一并实施。原压力管道安装质量手册同时废止。在压力管道安装质量保证手册发布之际，我郑重重申1、我对本公司压力管道安装的安全质量承担全部责任；2、为保证质量保证体系的正常运转，特授权质量保证工程师全权负责组织和领导我公司的质量保证体系的建立、实施、保持和改进的工作，并任命各质量控制系统责任人员对压力管道安装过程中的质量控制负责3、质量保证体系机构组织上有独立性，在处理压力管道安装质量问题享有最高的权力。4、公司从事与压力管道安装工作有关的员工必须认真学习，并坚决贯彻执行，确保压力管道安装质量和安全。经理（签字）年月日为了贯彻执行国家质量监督检验检疫总局颁发的压力管道安装单位监督管理规则、特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系要求、压力管道安装监督检验规则、工业金属管道工程施工及验收规范（GB5023597），加强对压力管道安装质量体系运作的领导，经研究，任命一、王湛为我公司压力管道安装、改造质量保证工程师。二、压力管道安装质量体系中责任人员曹群星为技术负责人为工艺责任师牛振兴为材料责任师刘勇为焊接责任师毋石磊为无损检测责任师郎文山为检验责任师杨连付为理化试验责任师蒋志伟为设备工装责任师贾艳群为计量责任师三、检验责任人员的任命李俊峰、姚力刚、于宝昆专职检验员。上述被任命的人员在压力管道安装、改造质控系统中行使质量否决的权力及组织上不受任何干扰的权力。各位质控系统责任人要尽职尽责、依法行事，以保证质量体系的正常运转。特此任命经理（签字）年月日本公司的质量方针是贯彻法规精心施工创优质工程诚信服务持续改进让顾客满意含义和要求（1）体现了企业产品的特点，与企业的经营方针相适应；（2）体现了质量满足有关要求和持续改进质量体系的有效性承诺；（3）为确立制定和评审质量目标提出了构架；（4）贯彻法规、精心施工、创优质工程体现了企业要遵守法律法规，认真进行质量策划，坚持施工程序，严格工艺纪律，强化过程控制，保证产品质量符合合同和法律法规要求的宗旨；诚信服务、持续改进、让顾客满意体现了企业要及时了解、确定、评审顾客要求，真诚做好过程服务，通过持续改进质量体系的适宜性、有效性，从而保证顾客要求得到满足，达到顾客满意。（5）各级负责人要将此方针传达到管理、执行、验证、作业等层次，要确保员工正确理解和贯彻执行；（6）企业应不断地对质量方针进行评审，必要时予以修订，以适应变化的内部条件和环境。经理（签字）年月日本公司的压力管道安装质量目标是1、所有单位工程竣工一次验收合格率100；2、工期履约率90以上；3、工程回访率90以上；4、顾客满意度90以上；5、设备完好率85以上；6、进货检验率达到100；7、压力管道安装一次交检合格率90；8、压力管道安装重、特大质量事故为零。公司经理要求企业内部各部门、单位针对总目标结合具体压力管道安装项目进行分解、展开、制定本部门、本单位的质量目标（分目标），分目标应高于现状，体现出分阶段实施、经努力可实现的原则，项目经理部、施工队的分目标应尽可能定量。经理（签字）年月日01公司概况电热工程有限责任公司，隶属于1906年建厂的具有中国电力行业先驱之称的开滦热电有限责任公司，公司成立于2000年10月，依托百年热电管理和技术优势，主要开展以电力检修相关的锅炉、压力容器、管道的安装检修以及发供电设备的检修业务。2003年公司通过了ISO9001质量管理体系认证，健全和发展了公司的质量管理体系，并在2009年投资100余万元添置新型检修设备，使公司在设备检修质量、检修水平上迈上了新台阶。公司下设开滦林西电厂维护部、工程部、迁安焦化维护部、安装队以及赵电项目部，涉及的电力检修专业有锅炉、电气、汽轮机、热工仪表校验、金属监督以及机加工等。目前公司现有员工237人，其中管技人员20人，技术工人217人，特殊工种专业工人全部取得了市级以上专业技术证书，是一个专业技术全面、技术力量较强、检修经验丰富、队伍作风扎实、工艺作风精湛、施工机械先进、管理系统完善、综合实力整合较高的专业化电力工程安装及检修公司。公司主要负责开滦热电公司所属二个电力分公司、一个热力分公司、一个供电分公司的锅炉和发电机组及供热供电设备的各类大、小修、维护和技术改造工作，使百年企业开滦热电公司始终保持青春的活力，机组健康和经济技术水平在同类型企业中优势明显。另外还依托自身热电工程的技术优势，以优质的服务大力开展对外电力检修和热力检修相关工程的承包业务，承担着开滦东方电厂锅炉和发电机组的日常维护及检修业务。自公司成立以来，还先后承接了航天部621所、清华大学、山海关404厂、启新自备电厂、兴隆矿务局电厂、天津陈塘热电公司、迁安焦化电站、唐山三友碱厂等单位的一系列火力发电机组的检修，同时还承接了柬埔寨水泥厂电厂的检修和改造以及大量的供暖锅炉的检修、改造和安装工程，均在保证质量的前提下，按期交付使用，受到了用户的一致好评，得较好的经济效益和社会效益，打造了电热工程检修的优良品牌，赢得了市场，增创了企业信誉。为全面贯彻国家有关压力管道安装法规、标准，落实公司的质量方针，完善压力管道安装质量保证体系，为社会和用户提供质量安全可靠的压力管道安装和良好的服务，对原压力管道安装质量体系文件进行修订，编制了压力管道安装质量手册（第2版）。本手册已经公司经理批准，于年10月9日实施。02手册管理手册是规定公司压力管道安装质量管理体系的文件，是指导公司开展压力管道安装活动的纲领性和法规性文件，因此，必须对其进行有效管理。021手册的批准发布手册由公司经理批准发布，手册的实施日期即为公司压力管道安装质量体系运行日期。022手册的发放手册由公司质量管理工程师确定发放范围，质量管理办公室负责发放，并履行签字登记手续。手册发放至下列人员A公司领导；B与压力管道安装质量有关的部门负责人；C质量体系责任人员；D其他质量管理工程师确定应发放的人员；E提供给评审机构作为评审文件的质量手册。023手册的使用和保管手册发放后，使用单位要将其纳入文件控制范围，按文件控制程序的要求对其实施控制。手册持有者要保管好手册，不得随意涂改，保持手册清晰；不得遗失。如发生遗失，由所在单位或部门提出申请，经质量管理工程师批准后，质量管理办公室予以补发。人员退休或调离岗位，应将手册交回。手册分为受控和非受控两种，受控版本供公司内部人员及部门使用。任何单位和个人不得将受控版本手册提供或转借给外单位人员。如顾客或其他相关方提出借阅要求，由相关部门提出申请，经质量管理工程师批准，由质量管理办公室发放非受控版本手册。024手册的修改和换版1因某种原因需要对手册部分条款进行修改时，由质量管理办公室提出申请，经理批准后，进行修改。修改的内容以手册修订通知单的形式发至手册持有者，手册持有者要将修改内容在手册中予以标识；并将修改次数填入手册修改记录表（见附录A）中；2手册的换版，必须符合以下情况公司的组织机构发生变化,引起质量体系机构和部门质量职责发生重大改变；公司的资质发生变化时；法律、法规要求发生变化时（如手册依据的标准换版）；体系评审提出换版要求时。3手册换版后，其持有者必须交回旧手册，领用新手册，旧手册交回后，除少量留存并做出“作废”标识外，其余销毁。11总则手册依据国家有关压力管道安装的法规、规范和标准，规定了本公司压力管道安装质量体系的要求，目的是证实本企业有能力稳定地向顾客及社会提供符合法律、法规要求，质量优良的压力管道安装工程；通过质量管理体系的有效运行和持续改进，旨在增强顾客满意。12应用本手册所描述的质量管理体系在公司所有部门和单位运行，本手册适用于本单位取得的国务院特种设备安全监督管理部门许可的相应级别的压力管道安装质量管理和质量控制，并作为压力管道安装许可证管理和质量审核的依据。21本手册编制依据1特种设备安全监察条例国务院令第373号2锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则国质检锅2002109号3特种设备无损检测人员考核与监督管理规则国质检锅2003248号4特种设备作业人员管理办法国家质量监督检验检疫总局第70号令5工业压力管道安装工程施工及验收规范GB502739822参考标准1质量管理体系基础和术语GB/T1900020002质量管理体系要求GB/T19001200031术语和定义的来源本手册采用GB/T190002000IDTISO90002000质量管理体系基础和术语及工业管道安装工程施工及验收规范GB5027398及压力管道安装专业的术语和定义。32还根据需要增补了以下术语和缩写（1）条例特种设备安全监察条例的简称。（2）管理规则压力管道安装单位监督管理规则的简称。（3）监检规则压力管道安装监督检验规则的简称。（4）手册压力管道安装质量手册的简称。（5）焊工考规锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则的简称。（6）无损检测考规特种设备无损检测人员考核与监督管理规则的简称。33产品术语采用压力管道产品专业标准术语。34质量控制流程图符号及说明35责任人员代号Q质量保证工程师P工艺责任师W焊接责任师M材料责任师E检验责任师N无损检测责任师H热处理责任师C理化责任师R设备责任师J检验员36监检点代号AA类监检点BB类监检点37控制点代号H停止检查点R审阅点E检查点控制环节控制过程流程线责任人员质控类别控制形式控制要素或控制系统41总要求本公司依据条例、管理规则、监检规则的要求，结合压力管道安装的其他法规要求，参照GB/T190012000IDTISO90002000标准，建立了和本企业质量方针一致的质量体系，形成文件加以实施和保持，确保质量体系的有效运行，保证压力管道安装质量符合规定的要求。质量管理体系包括以下过程1确定管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改进四大过程是质量管理体系所需的基本过程；2明确这些过程的顺序和相互作用；见下图3本手册为确保这些过程的有效性和控制，确定了所需的准则和方法并加以实施；4确保供给必须的信息和资源，以支持这些过程的运行和监视；5对这些过程实施进行监视、测量和分析；6采取必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和持续改进。7公司在压力管道安装过程中，主要涉及的外包过程为工程项目的分包、无损检测分包、金相检验和理化试验分包，对这些外包过程要纳入质量管理体系进行控制。42质量管理体系文件本公司的质量管理体系文件包括421质量手册规定公司质量管理体系、向组织内部和外部提供质量管理体系整体信息的文件。422质量体系程序文件和管理制度它是规定质量管理体系某一特定过程实施途径的文件，是质量手册的支持性和实施性文件。公司制订了用于支持本手册的程序文件共16个。质量管理体系的持续改进管理职责测量、分析和改进资源管理产品实现工程产品监察和顾客法规和顾客满意要求423质量计划和作业文件质量计划是针对某一具体产品、项目或合同，规定质量体系如何应用的文件，在压力管道安装中纳入施工组织设计中表述。包括工艺规程、施工组织设计、施工方案、技术交底、作业指导书、工艺卡和有关压力管道安装主要法规和技术标准等。424质量记录对完成的活动或达到的结果提供客观证据，包括质量体系运行记录和压力管道交工质量证明书（见附录D）。43质量手册质量手册的内容包括质量方针和质量目标，明确组织机构，规定了职责和权限，明确质量管理体系过程及他们之间的相互作用；规定实施这些过程的基本准则和方法；规定为确保这些过程达到的预期结果、促进顾客满意及持续改进采取的监视测量、分析手段和实施办法。是公司质量管理的纲领性文件。质量手册共分22章，描述了各过程的控制要求及相互的关系。44质量体系程序文件和管理制度质量体系程序文件和管理制度是依据压力管道安装的有关法规、标准，结合本企业的实际情况制订的。对压力管道安装工艺、材料、焊接、胀接、安装、检验、无损检测、理化试验、设备和工装、计量仪器等关键控制过程及文件和记录控制、不合格品（项）控制、质量改进与服务、人员培训、执行中国特种设备许可制度等质量管理体系基础性要素明确了管理程序和要求。45质量计划和作业文件工艺规程包括施工组织设计（施工方案）、技术交底、作业指导书、整装压力管道安装工艺、散装压力管道安装工艺、焊接工艺、无损检测工艺、水压试验工艺和其它检验工艺。压力管道安装主要法规和技术标准见附录C46质量记录压力管道安装质量记录见附录D压力管道安装质量记录表格目录及表格汇编。51总则本章阐述了压力管道安装的质量方针和质量目标，表述了压力管道安装的组织机构和质量体系机构，规定了各级管理人员、质量管理工程师及专业责任师的职责，确定了管理评审的程序。52管理承诺公司经理承诺建立、实施和改进质量管理体系，并通过履行下列职责和开展相关活动为其向政府、顾客、员工及社会等相关方提供证据。1采取教育、培训、宣传资料、会议等方式，向全体员工传达严格遵守国家有关特种设备法律法规、规章、安全技术规范，满足顾客和相关法律、法规要求的重要性；2制定质量方针和质量目标；3确定组织结构、职责和权限，任命质量管理（保证）工程师及质量体系各责任师（或负责人）；4在批准的范围内从事压力管道安装；5进行管理评审；6确保为质量管理体系的建立、实施和运行提供必要的资源（包括人、财、物、技术）。53以法律法规和顾客要求为关注焦点经理通过以下活动，确保顾客的要求得到确定和满足，达到顾客满意的目的。1了解顾客的需求和期望，测量顾客满意程度并持续改进；2提供优质工程和质量；3将满足法律法规要求、顾客满意的有关信息作为管理评审的输入之一。54质量方针贯彻法规精心施工创优质工程诚信服务持续改进让顾客满意55质量目标合同履约率100工程质量合格率100顾客满意度90以上56组织机构公司经理负责确定公司的组织结构、部门的职责权限以及中、高层管理者的职责和权限。561本公司组织机构图562本公司压力管道安装质量管理体系机构图563在公司经理的领导下，设质量管理（保证）工程师一名，专业责任师若干名，由经理批准任命。上述职责以适当的形式予以传达。564各部门负责人规定本部门的岗位设置，工作人员的职责和权限，并予以传达。公司组织机构图经理设备材料部承包经营计量理化无损检测水压试验材料设备项目班组质量管理（保证）工程师或技术负责人工程项目部施工工艺焊接热处理吊装技术部工程部经营部检验部其他过程质检部工艺责任师施工项目负责人检验部安全监察机构特种设备检验机构施工班组压力管道安装质量管理体系机构图质量管理（保证）工程师技术负责人经理材料责任师焊接责任师无损检测责任师检验责任师设备责任师理化责任师计量责任师57职责、权限和沟通571各级责任人员的质量职责5711经理A负责法律、法规、标准在企业的贯彻执行，在压力管道安装产品质量河质量管理工作中负全面责任；B主动接受特种设备安全监督管理部门的安全监察和监检单位的监督检验；C制定质量方针、确定质量目标，组织质量策划，对质量管理体系的建立、实施、保持和改进负全面责任；D确定公司的组织结构、部门的职责权限以及管理层有关责任人员的职责和权限，任命质量管理工程师和各专业责任师（或负责人）；E负责提供资源，确保质量管理体系运行和工程质量的需求；F定期进行管理评审，评价质量方针、质量目标、质量体系持续的有效性、适宜性，改进质量管理工作。5712技术负责人A在经理的领导下贯彻公司的质量方针、质量目标，组织质量体系的实施，对压力管道安装工程质量负技术责任；B组织贯彻实施技术政策和技术法规；C审定质量手册，批准程序文件、管理制度等；D审批焊接工艺评定报告；E负责组织对重大质量事故的处理。5713压力管道安装质量保证工程师A在经理的领导下贯彻公司的质量方针、质量目标，组织质量体系的实施，对压力管道安装工程质量具体负责；B组织贯彻实施有关压力管道安装的法规、标准和技术规定；C组织编制质量手册及程序文件、管理制度、工艺规程等，并负责质量职责和质量手册实施的协调工作；D定期组织质量分析、质量审核，协助经理组织管理评审工作，审批内审计划；E对质量管理体系的各责任人员定期进行组织教育和培训；F审核并签署压力管道安装工程质量证明书。5714材料责任师A在质量保证工程师的领导下，认真贯彻执行国家有关压力管道安装的法规、规范和标准，负责材料系统的建立、运转和改进工作，并定期向质量管理工程师汇报工作，对材料系统的质量控制负全面责任；B组织材料供方评价，确定合格供方并报主管领导审核后实施管理；C审核材料采购计划，对项目施工所用材料的质量证明书、合格证、检验报告及材料代用单进行审核；D按控制点一览表中的有关内容，监督、检查控制点执行情况，对主要控制点进行到位控制；E对材料控制系统内的质量控制人员进行指导、监督和提出培训要求，并进行考核；F对由于材料原因出现的不合格，负责组织分析并制定改进措施。G负责质量证明文件和验收资料的整理和归档工作。5715工艺责任师A在质量保证工程师的领导下，认真贯彻执行国家有关压力管道安装的法规、规范和标准，负责施工工艺系统的建立、运转和改进工作，并定期向质量管理工程师汇报工作，对施工工艺系统的质量控制负全面责任；B）组织施工系统的质量控制和质量管理活动，负责施工准备，对设计文件进行审核，编制审核施工组织设计、施工方案、工艺文件（包括检验工艺）、，批准技术措施；在施工全过程中对压力管道安装、吊装、水压、试运转、竣工资料等进行质量控制；C）按控制点一览表中的有关内容，监督检查控制点执行情况，对主要控制点进行到位控制；D）负责施工（工艺）质量控制系统人员的法规、标准的宣贯及有关业务培训工作；E）对由于施工（工艺）原因出现的不合格品（或不合格项），负责组织分析并制定改进措施。F负责工装设备的设计与制作，参与工装验收工作。5716焊接责任师A在质量保证工程师的领导下，认真贯彻执行国家关于压力管道安装的法规、标准，负责焊接质量控制系统的建立、运转和改进工作，并定期向质量保证工程师汇报工作，对焊接系统的质量控制负全面责任。B负责贯彻实施压力管道安装焊接的规程、规范和标准，组织编制本企业有关的焊接管理标准、管理制度，并监督执行。C编制和审核焊接工艺文件，批准措施性文件。D编制审核焊接工艺评定方案（指导书），指导焊接工艺评定工作，收集整理焊评资料，确保压力管道安装工程焊接工艺评定覆盖率100。E负责焊工的管理，包括焊工培训、施焊资格、焊工业绩登记等，确保持证上岗，禁止超项施焊。F负责焊缝返修工艺审核及超次返修方案。G负责焊接材料的代用批准及其他材料代用的会签工作。负责监督、指导焊材库的保管、烘干、发放等管理工作。H监督焊接设备的完好性及相关测量仪表的齐全性和准确性。I按控制点一览表中的有关内容，监督检查控制点执行情况，对主要控制点进行到位控制。5717检验责任师A在质量保证工程师的领导下，认真贯彻执行国家关于压力管道安装的法规、标准，负责检验质量控制系统的建立、运转和改进工作，并定期向质量保证工程师汇报工作，对检验系统的质量控制负全面责任。B负责贯彻实施压力管道安装检验的规程、规范和标准，组织编制本企业有关的检验规程、检验管理制度，并监督执行。C审核并组织实施压力管道安装的检验工艺或检验计划，参加图纸会审、技术交底工作；D负责从原材料入厂公司、压力管道零部件验收、仓库保管发放、工序检验、标记移植确认、外购件检验、外协件检验、成品检验、水压试验到最终检验。E对施工中出现不合格品按照规定进行处理。F行使质量否决权，支持和指导检验人员工作，有向质量监督检验人员和安全监察机构反映质量问题的权力和义务。G负责本系统的质量控制工作，对关键工序和检验、试验的检验点，负责到现场进行监督和确认；收集检验产品的安装质量记录并整理归档。5718理化责任师A在质量保证工程师的领导下，认真贯彻执行国家关于压力管道安装的法规、标准，负责理化质量控制系统的建立和运转和改进工作，并定期向质量保证工程师汇报工作，对理化系统的质量控制负全责。B对理化试验进行质量控制，对理化试验报告进行审核。C检查试验设备及仪表的使用情况，提出设备维修及仪表检定计划并组织实施。D负责对理化试验分包方的评价和对分包方的质量控制。5719计量责任师A在质量保证工程师的领导下，认真贯彻执行国家关于压力管道安装的法规、标准，负责计量质量控制系统的建立和运转和改进工作，并定期向质量管理工程师汇报工作，对计量系统的质量控制负全责。B负责计量质量控制系统，贯彻执行质量手册及各项程序文件的规定，并进行监督检查。C严格计量检定（校准）的管理，按检测规范开展检测活动，确保量值溯源和对不合格计量器具的控制。D负责检验仪器、仪表、量具的完好和定期计量检定工作。E负责制定计量人员培训计划并组织实施。57110无损检测责任师A在质量保证工程师的领导下，认真贯彻执行国家关于压力管道安装的法规、标准，负责无损检测质量控制系统的建立、运转和改进工作，并定期向质量保证工程师汇报工作，对无损检测系统的质量控制负全责。B组织编写、修订并审核无损检测工艺规程，批准作业性文件。C检查设备和仪器的使用情况，提出设备维修及仪表检定计划并组织实施。D管理无损检测人员的资格和培训。E审核无损检测报告及原始记录与委托是否相符，抽查射线底片质量，对底片的评级及报告的正确性负责，审定无损检测的返修及扩探比例。F负责无损检测分包方的评价和分包项目质量控制。G负责监督、检查无损检测资料的整理保管工作。57111设备和工装责任师A在质量保证工程师的领导下，认真贯彻执行国家关于压力管道安装的法规、标准，负责设备质量控制系统的建立、运转和改进工作，并定期向质量保证工程师汇报工作，对设备系统的质量控制负全责。B负责设备的采购验证和自制设备工装的验证。C制定设备（工装）的大中修计划和日常维护保养工作并监督执行，保证设备完好性。D组织制定设备、工装操作规程及设备操作人员培训并监督实施。E对出现的设备、工装事故进行技术调查和分析、处理。F负责设备的报废鉴别和审批工作。G建立设备工装台帐、制作设备工装卡片后，监督设备工装档案的建立、健全和保管工作。57112质量体系其他人员通用质量职责A）负责组织实施或执行规定的质量体系文件，对实施或执行的正确性负责。B）负责在受控状态下努力完成本职工作，对由于本人过失造成产品质量不合格或影响质量体系有效运行承担责任。C）学习相关技术业务知识，参加相关培训和考核，达到岗位任职能力的要求。D）对不符合质量体系文件规定的行为和方法有权予以制止，并拒绝与其工作过程衔接，同时有权越级反映质量问题。572各管理部门的质量职责5721各部门通用质量职责A）在质量保证工程师的领导下，负责质量体系中职责范围内程序文件和支持性文件的策划，组织编制与实施。B）对质量体系文件中授权执行的条款实施监督与检查。C）负责本单位职责范围内与质量有关人员的培训与考核。D）认真执行质量体系文件中规定由本部门执行的条款，独立行使职责范围内规定的职权。E）负责职责范围内质量方针、目标的贯彻实施、落实。F）负责职责范围质量信息的汇集分析、反馈处理等工作。G）负责对归口管理和实施过程中的不合格或潜在的不合格的原因进行分析，制定并实施纠正或预防措施。H）负责督促和监督本部门人员认真履行质量职责。I）有权向公司提出满足质量要求的资源配备。5722技术部A）在质量保证工程师的领导下，负责具体组织压力管道安装质量体系的建立，运转、评审、改进等工作；负责贯彻国家及上级有关质量方面的法律、法规并对其执行情况进行检查和监督。B）负责压力管道安装质量手册的编制、修改、发放、宣贯及换版等工作。C）负责对国家安全监察及产品技术监督提出问题组织整改，整改情况经质量保证工程师审核后上报。D）负责质量信息的汇集、分析和质量目标的实施统计工作。E）对许可证进行有效管理，按时申报换证申请及其他上报的相关资料。5723检验部A）负责压力管道安装全过程质量的检验工作。B）负责检验、计量、无损检测量等管理工作。C）负责不合格品的质量控制；负责顾客反馈意见及售后服务等工作。D）负责压力管道安装交工技术文件的编制及归档工作。E负责顾客反馈信息的收集工作，提高产品质量信誉。5724经营部A）负责压力管道安装施工工作，负责施工组织设计、施工方案的编制、图纸会审、技术交底等工作。B）负责施工技术文件及档案的管理。C）负责焊工、焊接工艺评定及焊接试验室的管理工作。D）负责各类人员的培训工作。5725设备材料部A）负责组织评价和选择供方，建立并保存合格供方档案，对合格供方实施动态管理。B）负责按所维修压力管道工程的具体情况编制采购文件，并在受控状态下组织实施，对采购的不合格产品承担责任。C）负责原材料及外购件的保管和发放；负责焊材的贮存、烘干、发放、使用和回收。D）负责产品交付过程中的防护工作，直到需方收货。E）组织有关部门对制造单位所提供所供给的设备、零部件进行识别、验证、保护和维护。5726工程部A）负责对施工现场的作业环境和定置管理实施监督检查。B）负责下达施工作业计划，保证工程进度。C）负责对施工过程实施控制，进行施工调度，协调各部门单位的接口关系，确保在受控状态下组织施工。D）负责组织施工过程中产品标识和可追溯性的控制。E）负责员工上岗前安全培训，定期组织安全检查。F）编制设备维修计划并保证落实。G）负责工装的管理。573内部沟通公司应保证在各部门和专业控制系统之间就质量体系的有关过程，包括质量信息，顾客投诉或反馈，监督检验，新的法律、法规信息以及体系运行情况的检查结果和分析等信息进行沟通，达到相互协调，持续改进的目的。公司质管科负责内部沟通的归口管理，统筹规划。重点是确保质量体系过程之间的接口协调，处理好相互关系，确保各个过程涉及到的管理层次、部门之间都能得到有效沟通。（1）定期召开一次质量体系例会，组织全体责任人员学习有关法规、标准；协调各质量控制系统之间的重大事项；讨论有关质量手册进行局部或重大修改的问题；指导有关责任人员正确执行法规、标准和质量手册的有关规定。（2）各责任师定期向质量管理工程师汇报工作；（3）每年进行12次质量分析、内部质量审核和管理评审，并有完善的记录报告。58管理评审581总则经理每年组织一次定期的管理评审，以确保压力管道安装质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，并包括质量体系改进的机会和变更的需要以及质量方针和质量目标。当出现下列情况之一时，应及时的增加管理评审（1）企业组织结构、产品范围、资源配置发生重大变化时；（2）法律法规、标准和其它要求有重大变化时；（3）市场需求发生重大变化时；（4）质量管理体系发生失控或工程连续发生重大质量事故。582评审输入评审输入是为管理评审提供充分和准确的信息，输入包括（1）自我评价，内部审核，第二方和第三方质量体系审核的结果；（2）顾客反馈，包括顾客满意的测量结果及与顾客沟通的结果等；（3）过程的业绩和产品的符合性，包括过程和产品监视、测量的结果；（4）纠正预防和改进措施的采取和效果现状；（5）以往管理评审的跟踪措施结论；（6）可能影响质量管理体系的变更包括质量方针、质量目标的修订；（7）改进的建议。除上述输入外，公司可将从市场、竞争对手、供方等获得的信息纳入管理评审。各有关部门负责提供相关的输入资料，资料要完整、真实、准确。583评审输出评审输出是管理评审的结果，应包括以下方面的决定和措施（1）质量体系及其过程有效性的改进，包括对质量方针、目标、组织结构、过程控制等方面的评价；（2）与顾客和法规要求有关的改进；（3）资源需求；（4）工程质量的改进；（5）对体系的持续适宜性、充分性和有效性的总体评价。在每次评审后，质管办根据管理评审输出的要求形成管理评审报告。584对管理评审输出的纠正预防和改进措施应明确责任及限期，质管办对实施情况进行跟踪和验证，并将实施结果向经理报告。585应保持管理评审的记录。61总则文件控制是指对文件的分类、编制、批准、标识、登记、发放、使用、更改、作废、回收和销毁等全过程进行控制，防止文件的非预期使用。质量记录是压力管道施工质量活动中工程质量和工作质量的真实记载，是反映工程质量水平和质量管理能力的见证，同时也是实现工程质量问题的可追溯以及进行纠正和预防的依据，必须进行控制。对与压力管道安装质量有关的文件和记录进行控制，确保各相关场所及时得到并使用有效版本的文件。质量记录的控制内容包括填写、收集、编目、整理、归档、保存和处置。62职责621检验部负责管理性文件的控制和管理；622技术部负责技术性文件的控制及质量记录的管理；623各使用部门负责对文件的识别和保管。624施工单位、质检部负责质量验评记录的管理，施工单位负责质量记录控制的具体实施。63文件控制631受控文件的分类（1）外来文件包括法规、安全技术规范、技术标准、技术条件、标准图集、施工图纸、技术文件、设计变更等。（2）内部文件包括质量手册、程序文件、管理制度、作业性文件、工艺文件、质量计划、施工组织设计等。632文件的形成和批准权限（1）质量手册由公司经理授权，总工程师和质量保证工程师组织有关部门人员编写，总工程师或质量保证工程师审核，公司经理批准发布。（2）程序文件和管理制度由主管部门编制、审核，总工程师或质量保证工程师批准；（3）施工组织设计和质量计划由施工主管单位编制，技术科审核，总工程师或质量保证工程师批准；（4）标准性工艺文件、检验试验作业文件由专业工程师编制，技术部门审核，总工程师批准或质量保证工程师批准；（5）其他作业性文件由专职人员编制，专业工程师审核，部门或单位主管批准；（6）技术科负责收集标准信息及新旧标准的替换，由质量保证工程师予以识别确认。633文件控制的内容和要求（1）必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；（2）通过文件的首页标识文件的更改和现行修订状态；（3）文件的发放部门确保文件的使用处可获得适用文件的有关版本；（4）确保文件保持清晰，易于识别；（5）确保外来文件得到识别，并控制其分发；（7）防止作废文件的非预期使用，由于法律或其他原因而保留作废文件时，应对这些文件进行适当的标识。（8）作废或失效文件在监控下销毁。64记录控制641质量记录的范围质量记录分为（1）压力管道安装工程质量记录，见证资料工业压力管道安装质量证明书（散装、快装）；（2）工程管理记录；（3）质量体系实施及运行记录。642质量记录表格（1）各项质量记录表格必须做到规范化并满足压力管道安装有关规范、标准的要求。（2）质量记录表格详见压力管道安装质量记录表格汇编和工业压力管道安装质量证明书。643质量记录的填写、收集、编目、整理、归档（1）质量记录必须按要求认真填写，做到内容真实、数据准确、项目完整、字迹清晰，日期、签字齐全。（2）施工质量记录（交工资料），由施工单位的专业技术人员收集并及时填写，专职检验员检查确认并签字。对应有建设单位以及监督检验部门进行的质量验证点，还应有这些单位的代表检查验证，确认签字。（3）其他质量记录有实施人员填写，主管部门负责人或各专业责任人员确认、签字。（4）质量记录经核查、验证后由施工技术负责人进行汇总、组卷、编目、装订成册，工程竣工验收后及时归档。（5）归档后的压力管道安装质量记录应严格管理，并保存归档、保管、借阅和处置的记录。65支持文件（1）文件控制程序（2）记录控制程序71目的对本单位的合同管理、管理程序、基本要求、做出规定，以保证合同的有效执行，满足用户要求。72控制范围本公司压力管道安装范围内的各类合同管理。73职责压力管道施工的各类合同由经管部管理，技术部、质检部、财务部、设备材料部等相关部门予以配合。74合同管理741预算员根据公司压力管道安装许可证的类别范围及公司安装能力负责承接工程任务和签订生产施工合同。742合同中应包括下列具体内容合同主体、工程名称、地点、标底、价款、工程类别、工程数量、工程验收、开工时间、竣工时间、合同变更、纠纷的仲裁和违约责任。注明承包方式、结算方式、银行开户和账号。材料采购和供应方式，图纸提供的份数及补充技术条件。75合同变更压力管道安装工程合同规定的施工环境、条件因非我方原因发生变化导致原合同无法履行时应与对方协商进行合同修订，并及时以书面形式通知工程合同原签订部门。76合同评审761工程合同从承接任务起到正式签订合同为止的整个过程中，应组织技术部、质检部、财务部、设备材料部等相关部门对合同进行评审，并作出记录。762合同评审内容包括项目分析、设计图样的初步审查、工程技术要求、质保要求、组织措施及合同其它特殊要求，为按时按质量履行合同打下基础。763合同签订后，合同预算员建立合同台账，并将合同副本发到技术部、财务部等部门。764合同完成后，按规定要求将合同正本及合同评审记录交档案室保存。81总则811材料的质量直接影响压力管道的最终质量。必须对压力管道安装用材料的采购、验收、保管、发放、材料代用、材料标记种植及移植、工程分包及压力管道制造厂随机产品、顾客提供的产品进行严格控制，以确保压力管道安装质量满足规定的要求。812控制范围主要包括（1）外购原材料和零部件；压力管道元件和安全附件（2）焊接材料；（3）外协件、外委的检验和试验；（4）压力管道制造厂随机产品和顾客提供的产品。82职责821设备材料部是材料与采购控制的归口管理部门，负责压力管道材料的供方评审、采购、保管、发放。822检验部负责材料进厂验收和复验及材料使用过程中的监督和检验。823施工队负责使用过程中的材料标记移植。83控制要求831采购8311合格供方评审（1）设备材料部应对常用材料的供方进行调查，填写评审的有关资料。评定供方应包括如下内容A供方的资质、生产能力及技术水平；B供方的业绩、履行合同的信誉及其他用户的反映；C必要时对样品进行检验和试验。（2）进行供方评定后选择合格供方，报质量保证工程师进行审定，经主管领导批准后，建立和保存合格供方的名录和档案，采购人员应在合格供方内进行采购。（3）当供方提供的材料（产品）出现质量问题时，应采取停止或暂停供货措施；每年年底，设备材料部依据供货质量、价格、供货期限、服务质量等对供方进行考核、评价，以确定新的合格供方名录，并保存评价记录。8312编制采购文件（1）设备材料部根据施工技术员编制的工程用料计划，编制采购计划，经材料责任师审核，报主管领导批准后，由采购人员在合格供方内进行采购。（2）工程用料计划和采购计划是采购的依据，要清楚地说明订购产品的名称、规格、型号、材质、等级、数量及执行标准等。8313材料采购所采购的原材料、焊接材料、外协件、外购件，安全附件等采购人员无权擅自更改材料、牌号、规格。本单位采购的材料要求标记清晰、牢固，有齐全、正确、清晰的质量证明书（原件或复印件），且品种、规格、炉批号与实物一致。832材料验收与管理8321验收入库（1）材料（产品）到货后，按照材料（产品）定货要求进行验收入库。检验员核实材料（产品）的规格尺寸、外观、数量，材料责任师对质量证明书进行审查，审查材料的材质单和合格证，并予以确认。（2）验收合格的材料予以入库，按规定要求做好标识、保管。（3）验收不合格的材料，做出标识后置于不合格区，改做它用或退货。8322材料的标识（1）标识内容材料牌号、规格、标记号、检验确认码。（2）标识方法打钢印、油漆或记号笔书写、挂标签。（3）标识位置钢板厚度6MM,在右下角距板边100MM处打钢印或用油漆书写，厚度6MM挂标签。圆钢、钢管直径30MM，在距一段100MM处打钢印或用油漆书写，直径30MM挂标签。焊材在每件上挂标签或在焊条箱上粘贴标签。配件选择配件易于观察的非加工面上打钢印或书写标识。8323材料的可追溯性标识对于需要追溯要求的材料标识的移植，委托单位进行委托。填写委托记录，记录中注明委托见的入库编号、材质、规格、数量、制造标准由监理对应实物确认，并在委托单上签字，接收单位根据委托书验收，区分堆放，做好标记，待工程完工后施工承/分包方再进行最终的标记移植，以在任何时候都能保持材料的可追溯性，监理确认后方可签字。8324材料的标识移植施工过程中分离物资由设备材料部保管员或用料单位材料员、施工人员及时进行标识移植且与原标识内容一致。8325材料保管与发放（1）材料应按规定存放；（2）应建立材料台帐，做到清晰、数据齐全、正确，收发平衡。（3）材料在发放时要对材质、规格、数量、标识等进行核实、清点，确认无误后发放。标识不清时应做好标记移植。（4）焊接材料的保管、发放、回收按焊接管理的有关制度执行。833材料代用8331材料因采购或其他原因需要代用时，应严格履行代用手续。8332材料代用应符合有关技术标准、规范和设计要求，并考虑焊接性能和加工工艺可行性、经济合理性以及材料的来源可能性。8333材料代用由施工单位提出，经材料责任师、焊接责任师及工艺责任师及有关责任人员签署同意后，报压力管道制造厂办理有关审批手续，必要时报压力管道设计文件鉴定机构备案。834资料归档所有材料质量证明文件由材料责任师负责保管，建立台帐，在工程竣工后存入档案内。84支持文件（1）采购定货管理制度（2）原材料、外购件及外协件验收入库管理制度RM材料质量控制系统材料代用材料使用代用手续RBMWP标识移植EJ审核资料归档采购定货质量证明书外观检验材料验收审核检查EJ审核RBM材料管理标识种植确认EJ材料领用EJ材料发放EM采购计划合格供方评审采购审核EQM顾客提供的产品材料质量控制系统图材料质量控制环节控制点一览表控制环节序号质控点名称控制类别监检类别质控人员工作见证1合格供方确认R材料责任师质保师确认记录采购2采购计划审批R材料责任师采购计划3检验H检验员验收报告4质证书审查HB检验员材料责任师入库单材料验收与管理5材料标识种植E检验员入库单6材料领用E保管员领料单7材料代用HB焊接责任师材料责任师工艺责任师代用单材料使用8标识移植E检验员检验记录资料归档9材料文件整理R材料责任师材料档案91总则要保证压力管道安装质量，应对工艺文件进行控制，对施工组织设计或施工方案、工艺规程、工艺标准等工艺文件的编制、审核、批准的程序做出规定，以保证工艺文件符合图样、标准、法规的要求，保证工艺文件的正确性、完整性和统一性。本章明确了工艺质量控制的职责、程序和方法。92职责921技术部是公司负责工艺质量控制的归口管理部门，负责工艺文件的编制、工艺纪律的检查。922工程部负责组织工艺文件的实施。93控制要求931设计文件审查9311压力管道安装施工前，由质量保证工程师组织，会同材料、工艺、焊接、热处理、质量检验及施工技术人员共同对图纸进行审查，对有关问题予以澄清解决。填写图纸会审记录。9312对图纸的有效性、完整性、工艺性审查。工程设计技术资料同样是施工图样会审的重点。932工艺文件管理工艺文件是工艺管理、生产管理和生产加工的主要依据，应覆盖压力管道安装工艺项目，并符合现行国家和行业技术规范和标准，工艺文件既包括施工工艺，也包括检验和试验工艺。9321施工组织设计或施工方案的编制（1）压力管道安装必须编制施工组织设计或施工方案，GB2（2）、GC3级以上压力管道安装应编制施工组织设计，GC3级压力管道安装应编制施工方案。（2）工艺文件、施工组织设计（或施工方案）由质量保证工程师组织各专业责任师编写，总工程师批准。施工组织设计（或施工方案）还要送安全监察机构审查，批准后组织施工。公司各级人员必须遵守，任何人不得随意改变。9322施工组织设计或施工方案的编制依据和原则编制施工组织设计要以合同要求和设计文件要求为依据，必须符合法规、标准要求。9323施工组织设计（或施工方案）发放、技术交底施工组织设计（或施工方案）由编制部门负责发放，并填写发放记录。（1）压力管道施工前均应进行技术交底和安全交底。（2）项目质量技术负责人应组织贯彻工艺纪律，对生产班组进行技术交底，明确质量控制点，并要求作业人员填写有关施工记录。（3）技术交底应填写技术交底记录。933工艺文件、施工组织设计（或施工方案）的修改施工方案修改后，按原审批程序重新审批。当符合下列条件之一时，必须进行工艺修改A）与现行规范不符或有差错；B）施工条件有变化，使原施工组织设计或施工方案难于执行；C）经评价认为有更经济有效的施工方法；D）经验证，确有不妥之处。934工艺文件的审批工艺文件必须履行严格的审批手续。1）编制生产工艺要广泛争求各方面人员的意见，使之达到切实可行。2）工艺通知单要履行审批手续，即设计、审核、批准都必须经签字方可实施。设计者对工艺文件的正确性负责，审核者应对工艺文件所有数字、文字和计算是否正确和符合标准负责，批准权一般由本部门的负责人担任，对工艺文件的正确与否进一步把关，并对文件的正确性，规范化负责，审核和批准一般应由两个人负责。如果没有审核人员时，可由批准人员负责审核，并在专栏上签字，并对审核和批准负责。3）质保责任师对所有工艺文件是否符合国家、行业、企业标准及工艺文件正确性负责。4）超出标准设计及特殊设计时，要经质保责任师牵头组织讨论，确立方案由质保责任师批准实施。935工艺装备（1）工艺装备的设计由工艺人员负责，工艺责任师应进行审核。（2）工艺装备的制造过程检验，由检验员负责。（3）工艺装备的安装、调试、验证，由工艺责任师和检验人员以及使用部门共同进行。936工装、模具管理规定1）重要工装、模具