(doc)-《泉州某智能建筑系统集成公司质量手册》(32页)-质量手册

依据GB/T504302007质量管理规范GB/T190012008ISO90012008标准质量手册文件编号Q/QJ12012文件版本A/0编制王仕仕审核王仕仕批准王国荣受控状态受控发布日期2012年4月1日实施日期2012年4月1日泉州建设科技有限公司发布本资料来自企业管理资源网WWWM448COM本资料来自企业管理资源网WWWM448COM01目录02质量方针发布令403质量手册发布令504管理者代表任命书605公司简介706企业组织机构框图807手册说明91总则102术语103质量管理体系基本要求1131一般规定1132质量方针和质量目标1133质量管理体系的策划和建立1234质量管理体系的实施和改进1235文件管理124组织机构和职责1441一般规定1442组织机构1443职责、权限与沟通145人力资源管理1751人力资源管理1752人力资源配置1753培训176施工机具管理1761一般规定1762施工机具配备1863施工机具使用187投标及合同管理1871一般规定1872投标管理1872合同管理198建筑材料、构配件和设备管理1981一般规定1982建筑材料、构配件和设备的采购1983建筑材料、构配件和设备的验收2084建筑材料、构配件和设备的现场管理2085发包方提供的建筑材料、构配件和设备209分包管理2091一般规定2092分包方的选择和分包合同2093分包项目实施过程的控制2110工程项目施工质量管理21101一般规定21102产品实现的策划管理22103施工设计23104施工准备23105施工过程质量控制2310541原材料、半成品及设备防护2410542施工半成品及成品的防护2411施工质量检查与验收24111一般规定25112施工质量检查25113施工质量验收25114施工质量问题处理25115检测设备管理2512质量管理自查与评价26121一般规定26122质量管理活动的监督检查与评价2613质量信息和质量管理改进27131一般规定27132质量信息的收集、传递、分析与利用28133质量管理改进与创新28附件一质量管理体系过程职责分配表29附件二手册发行/修改记录3102质量方针发布令为了满足顾客要求，并争取超越顾客期望，确保工程质量、预防事故、不断改善绩效，实现质量管理体系的战略目标。结合公司的实际情况，制定了公司的质量管理体制体系方针，现发布如下满足顾客要求追求服务完美洞悉网络明天创新商业理念质量方针的释义规范项目实施过程，提高质量意识，加强关键点控制，确保施工产品精确度高，提升公司产品的整体实力。以顾客为关注焦点，提高服务意识，注重全过程的服务控制，努力提供高质量、高效率的服务，提升客户满意度。持续提升、追求卓越，坚持高起点，高标准，树立精品意识，在施工过程及管理体系上持续改进，精益求精，打造行业和区域内的工程建设项目品牌。质量方针是我公司今后质量管理体系管理和发展的宗旨和方向，是指导实施质量管理体系有效运行的纲领。望公司全体员式必须深刻理解并自觉贯彻执行。总经理王国荣2012年4月1日03质量手册发布令公司依据GB/T504302007工程建设施工企业质量管理规范和GB/T190012008IDTISO90012008质量管理体系要求制定了本质量手册。它阐述了公司质量管理体系方针，并对质量管理体系做了具体的描述，是指导全公司实施质量管理体系的纲领性文件和行动准则。现予以发布，望全体员工遵照执行。本手册自2012年4月1日起正式实施。总经理王国荣2012年4月1日04管理者代表任命书经公司研究决定，任命王仕仕同志为管理者代表，负责我公司GB/T504302007和GB/T190012008整合型质量管理体系的建立、实施、运行与保持工作，其具体职责包含（1）负责组织建立、实施和保持公司的质量管理体系；（2）向总经理及时报告公司质量管理体系的运行情况和改进需求；（3）采取有效形式，提高公司全体员工满足顾客要求的意识和参与意识；（4）代表公司就质量管理体系的有关事宜与外部联络。此任命自签发之日起正式生效。望公司全体员工服从调协，共同履行质量管理职能，以确保整合型质量管理体系的有效运行。总经理王国荣2012年4月1日05公司简介泉州建设科技有限公司是集设计、施工安装、为一体的责任有限公司，具有国家建设部颁发的智能建筑系统集成甲级资质，2008年获得中国安全防范协会颁发的壹级安防企业证书，福建省建设厅建筑智能化施工二级企业资质（并于2008年增项装饰施工工程三级、机电安装三级、城市道路照明三级）。公司现有一支技术精湛、专业负责的设计与施工队伍，员工65人，其中高级职称3人，中级职称8人，技术人员及技工多人。从事开、闭路电视监控，防盗报警，楼宇对讲，出入口控制，计算机网络，GPS车辆卫星定位跟踪，智能化大楼管理，110公安交警指挥中心，三表远传，停车场管理，小区一卡通，宽带网络通信自动化，公共广播及背景音乐及综合布线等业务。先后承建了省内外金融、证券系统、公安系统、智能建筑与小区住宅系统的多项工程。以良好的质量与服务，赢得了广大用户的信任。售后服务为公司最重视的环节。公司将继续遵循“负责、高效、创新、奉献”的精神，奉行用户至上的宗旨，通过ISO90012008国际质量管理体系和GB/T504302007规范的导入，使运作更加规范、有序，为新老客户提供优质、优价、快捷的服务。公司业务专业的智能化工程施工、服务专业的安全防范系统设计、施工、服务公司服务宗旨“为您想得多，做得全”公司理念“洞悉网络明天创新商业理念”公司文化“诚信、协作、创新、挑战”公司资质安防工程企业资质壹级建筑智能化工程二级安全生产许可证06企业组织机构框图07手册说明071质量手册的管理要求公司编制相应的质量手册（以下简称手册，对质量管理体系要求做了规定，覆盖了公司施工和服务董事长总经理经营部副总经理总工工程部财务部综合部管理代表项目部设计部的质量管理的全过程。手册的内容包括（1）组织机构和部门职责描述；（2）管理体系的范围；（3）对管理体系程序、管理制度的引用；（4）应描述质量管理体系的核心要素及其相互作用，包括对过程的管理及控制方法，并提供查询文件的相关途径。072手册是结合本公司实际情况及GB/T504302007工程建设质量管理规范和GB/T19002008IDTISO90012008质量管理体系要求编制的，经总经理批准后发布的质量管理体系纲领性文件。0721手册发放（1）综合部负责手册的发放、管理，手册分受控与非受控，封面印有“受控”标识并标有编号时，为受控版本。手册对内发放对象与公司管理体系直接有关的公司领导和部门负责人、项目经理。公司其他人员根据需要，由综合部报总经理批准后发放，任何部门和个人不得擅自对外交流，外借和外送、翻印与发放。（2）对外发放给认证机构的手册为受控版本，根据需要提供给顾客、相关方和上级主管部门的手册为非受控本，均由总经理批准后，综合部标识、发放登记并办理签字手续。（3）当手册持有者调离公司时，应及时回收登记。（4）手册在使用期间发现问题时，由各职能部门将存在问题的情况以书面形式及时反馈综合部，报综合部审核，按文件管理制度进行修改，经修改的文件报总经理审批后发布实施。（5）手册的更改、发放按文件管理制度的要求实施。073手册管理0731综合部应保证受控的手册需要者及时获得有效的版本。0732手册的发放清单由综合部保存。0733受控的手册持有者责任。（1）遵守手册的管理规定，严格办理领、更改手续，妥善保管手册不得丢失、外借、擅自更改和复印；（2）提出对手册的修改建议，及时反馈给综合部。（3）有责任和义务向所在部门或领导以及从事质量、安全活动的有关人员宣传贯彻手册相关内容。（4）调离公司或不再担任有关职务时，应立即将手册交还综合部，并办理注销手续。1总则11公司按照GB/T504302007工程建设施工企业质量管理规范和GB/T190012008质量管理体系要求建立了管理手册，管理手册明确了公司的质量方针和质量目标的管理、组织机构及管理职责、资源的配备及管理、投标及合同管理、分包管理、产品实现过程所需的材料、构配件和设备管理、施工质量的检查及验收、工程竣工交付使用后的服务、自查与评价及信息管理和质量管理改进等质量管理体系所需的过程的管理，并依据体系要求编制程序文件和相应的管理制度。建立该文件化的体系在于A采用GB/T504302007工程建设施工企业质量管理规范和GB/T190012008质量管理体系要求是公司的一项战略性决策，旨在加强施工质量管理和施工的过程控制，也是公司对施工过程的质量管理监督、检查和评价的依据之一，在满足国家现行有关的标准规范的基础上，为广大建设单位消费者提供持续满意的产品和服务。B本手册是对公司在资质范围内的建筑智能化工程的施工和服务过程中的各项管理工作进行综合管理，以提高工程质量，旨在提高顾客满意。C为公司提供持续改进的框架，不断提高企业的管理水平。D通过数据分析与处理，建立持续改进的数学模型，寻找可持续改进和纠正/预防措施的机会，做到预防为主。本手册在制定过程中采用质量管理的八项原则A以顾客为关注焦点；B领导作用；C全员参与；D过程方法；E管理的系统方法；F持续改进；G基于事实的决策方法H与供方的互利关系。12本手册是公司建立质量管理体系的纲领性文件,既用于内部持续改进,又用于顾客对公司的质量管理体系审核,还可用于认证中心对公司的推荐注册审核。本公司在施工过程中，将按照按照GB/T504302007工程建设施工企业质量管理规范和GB/T190012008质量管理体系要求的全部要求对施工质量进行管理，无删减情况。2术语20通用术语本手册采用GB/T504302007工程建设施工企业质量管理规范与GB/T190002008IDTISO90012005给出的术语定义。201质量管理活动QUALITYMANAGEMENTACTION为完成质量管理要求而实施的行动。202质量管理制度QUALITYMANAGEMENTSTATUTE按某些质量管理要求建立的、适用于一定范围的质量管理活动要求。质量管理制度应规定质量管理活动的步骤、方法、职责。质量管理制度一般应形成文件。需要时，质量管理制度可由更加详细的文件要求加以支持。203质量信息QUALITYINFORMATION反映施工质量和质量活动过程的记录。204质量管理创新QUALITYMANAGEMENTINNOVATION在原有质量管理基础上，为提高质量管理效率、降低质量管理成本而实施的质量管理制度、活动、方法的革新。205施工质量检查QUALITYINSPECTION公司对施工质量进行的检查、评定活动。21专用术语（1）公司泉州建设科技有限公司（2）部门公司内部设置的管理职能部门（3）项目部组）公司对工程项目派驻管理机构（4）工程项目指公司承建的工程等资质范围内工程（5）产品指竣工后的工程等设施及建筑物等（6）顾客指对建设单位、业主、用户、需方的统称（7）供方指为本公司供应材料、设备、半成品、配件等物资或以合同形式向公司提供服务的单位。（8）特殊过程对形成的产品是否合格不易或不能经济的进行验证的过程。（9）隐藏过程指将被下一道工序或其他分项工程所掩埋、覆盖而无法直接检查的工程项目。（10）特殊作业人员执行特殊工序操作的人员（国家规定的特种作业人员）。（11）特殊岗位工作人员指与确定工程质量、安全风险直接相关的岗位人员或与应急准备和响应直接相关人员（如质量验证人员、质检员、安全员、消防员、内审员、材料员、技术员、电焊工、电工、架子工等）。（12）采购产品指由市场获得资源，包括采购的材料、施工机具设备、劳务承包、委托施工、试验等。（13）质量管理体系指公司的GB/T50430与GB/T19001完全整合的质量管理体系。（14）质量手册指公司的质量管理体系手册。（15）不合格包括不合格材料、设备、过程、工序的质量问题。（16）支持性文件包括施工组织设计、施工方案、作业指导书、各种管理办法、技术交底、工艺标准、施工验收验收规范、法律法规、报告等。（17）记录是对所完成的活动或达到的结果提供客观证据文件，包括质量管理体系运行所需要和产生的证据资料。3质量管理体系基本要求31一般规定公司按照GB/T504302007工程建设施工企业质量管理规范和GB/T190012008质量管理体系要求要求建立质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进，为此要达到以下要求A公司的主要过程为产品实现过程和质量管理体系过程相对应的分别是质量管理体系、管理职责、资源管理、产品实现、监视、测量分析和改进，为确保施工和工程建设的需要，总经理必须提供必要的资源（包括基础设施、工作环境、信息、人员、技术、财力及确保施工过程的施工设备、监视和测量工具等）B根据质量管理体系及施工过程管理的记录、现场监督检查和评价及调查分析等方式对质量管理和施工过程进行监视和测量。C公司根据监视和测量的结果，对施工过程和质量管理体系运行过程的策划结果的符合性进行验证，对施工过程和体系运行过程中的已发生和潜在的问题采取纠正和预防措施，以确保质量管理体系和工程质量的持续改进；经识别我公司目前体系运行过程中无外包过程。32质量方针和质量目标321公司的质量方针见02章节。3211质量方针是我公司实施质量管理活动的宗旨和质量方向，并通过具体的质量目标和实施质量管理体系加以贯彻是质量目标的框架。3222质量方针解释确保质量管理的适宜性和有效性、充分性，体现了A遵守国家法律、法规，满足合同约定的质量要求；B在工程施工过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满足程度，树立施工企业在市场中的良好形象；C追求质量管理改进，提高质量管理水平。3223在制定与贯彻实施质量时应A质量方针与本公司宗旨相适应，以概括、简明、形象的语言表达我公司持续提高产品和服务质量的追求。B围绕以顾客为关注焦点充分体现对顾客要求的承诺；C为制定的评审质量目标提供框架，按照我公司质量方针制定相应的质量目标，进行分解落实；D全公司要广泛深入宣传质量方针，使质量方针真正贯彻落实到各项质量管理活动之中，使全体员工正确理解并坚决执行；E公司应对质量方针的适宜性进行评审，必要时应进行修改，执行文件控制程序。322质量目标工程一次交验合格率100合同履约率100顾客满意度90确保目标在各职能部门和层次得到分解且实现。33质量管理体系的策划和建立331我公司的质量管理体系策划按照GB/T504302007工程建设施工企业质量管理规范和GB/T190012008质量管理体系要求要求进行。332当组织机构、人员、产品或质量管理体系发生变更时对质量管理体系进行策划。333策划内容A质量管理体系运行的质量目标；B质量管理体系运行所需的文件、过程、资源等；C质量管理活动、相互关系及活动顺序；D质量管理组织机构；E质量管理制度；F各阶段的划分、运行的策划及需要的监督措施方法。334策划的原则应与管理手册的过程相一致。335质量计划根据质量管理体系策划形成质量计划，以文件形式下发，具体执行文件控制程序。34质量管理体系的实施和改进对质量管理体系的运行和实施监督由经营部归口管理，对质量目标所达到的结果定期进行质量分析，对于达到目标要进一步制定新的目标；对于未达到目标，要制定措施，采取相应的纠正和预防措施，以达到并超过既定的目标。35文件管理351总则公司按照GB/T504302007工程建设施工企业质量管理规范和GB/T190012008质量管理体系要求要求制定并实施质量管理体系，其文件包括；A质量方针和目标；B管理手册；C质量管理体系的说明及范围D管理体系的支持性文件（包括形成文件化的管理程序和管理制度）E项目实施中的体系文件施工项目质量目标、施工组织设计、质量管理制度、相关的项目管理制度等F公司为确保其过程有效策划、运行和控制的作业指导书等文件G所覆盖工程建设和施工过程的所需记录H公司文件的多少和详略取决于1公司人员多少；2公司的过程及其相互作用的复杂程度；3公司的人员素质和能力。H质量管理体系应形式文件，并得到贯彻实施和持续改进。1文件的规定应与公司实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标及范围等的变化，应及时修改质量管理体系文件，必要时进行评审，确保其适宜性、有效性和充分性，执行文件控制程序的有关规定；2文件可呈任何媒体形式，如纸张、光盘或照片、样件等，按规定求进行管理。352管理手册3521公司按照GB/T504302007工程建设施工企业质量管理规范和GB/T190012008质量管理体系要求要求，并结合实际编制而成。其内容包括了标准的全部内容。1本手册确定公司的质量方针和质量目标，实施有效的质量管理体系，并通过公司质量管理要求的所有程序以及规范化的作业文件包括过程和相互作用的表述加以实施。3522本手册为受控文件，由总经理批准实施，手册由综合部统一负责管理，不经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外的人员，手册持有者调离工作岗位将手册归还综合部，由综合部办理登记手续。3523手册持有者不得在手册上乱涂乱画，不得涂改，必须妥善保管。手册使用期间，如有修改建议将建议反馈到综合部，由综合部按文件控制程序有关规定统一汇总。综合部应定期对手册的适用性和有效性进行评审，必要时进行修改。353文件管理本公司编制了文件控制程序，规定了对质量管理体系的文件和技术资料进行控制的要求。354记录管理A本公司编制了记录管理程序，规定了对质量管理体系的记录进行控制的要求；B记录分为管理体系记录和工程施工过程记录；C管理体系记录，由综合部实施统一编号，作为记录表格的标识；工程施工过程记录沿用建设局规定的统一记录表格的编号作为标识；D综合部提供管理体系记录“一览表”和记录表格样张供各部门参考和引用，提供“工程施工过程记录样张”，供工程项目施工中使用；并定期进行清理核对。E控制质量记录的标识、贮存、检索、保护、保留和处置。由规定部门负责收集、保管，并且编目登记，便于检索，按规定归档，记录贮存公司提供适宜的环境和采取防止损坏、丢失、变质的措施；工程施工过程记录由工程部负责收集，按行业规定装订形成工程竣工资料，分别交政府规定机构和部门保存。F记录填写应完整、清晰、正确、真实，签名完整；工程施工过程记录规定采用不退色的墨水填写，一式几份的记录，不得使用复写纸填写。G对超过保存期的记录按规定手续办理和实施销毁。4组织机构和职责41一般规定411总经理通过以下活动，对建立、实施、保持和改进质量管理体系的承诺提供证据A通过学习、培训、会议、宣传等方式，向员工宣传中华人民共和国建筑法、安全技术规范、施工规范、工程验收规范、预决算定额规范及产品质量法、安全生产法等法规，使公司员工树立质量意识，认识到满足顾客的要求和执行有关法律、法规的重要性，清楚的了解让顾客满意是最基本的要求，关系到企业的生存和发展；B负责制定并批准公司的质量方针和目标；C每年进行一次管理评审，按间隔时间主持管理评审，以确保质量管理体系的持续改进；D确保质量管理体系运作获得必要的资源，执行人力资源控制程序、施工机具管理制度和工作环境管理程序等管理文件的规定。412以顾客为关注焦点总经理应把增强顾客的满意程度作为公司质量管理的出发点和归宿点，宣传并贯彻，使全公司所有员工牢固树立顾客第一的服务意识，贯彻顾客是企业的衣食父母和顾客永远是对的观点。413与建设单位单位洽谈、议标等形式理解顾客的要求，执行招投标及合同管理制度412全公司应将顾客要求和期望，通过对施工过程的策划，执行国家的相关法律法规，将顾客的要求转化为本组织的要求；项目部领导职工，严格按照顾客的要求及施工安装规范进行施工和安装，确保工程质量，经营部严格按照要求对工程质量进行验收，以满足顾客和法律法规的要求，并执行管理评审控制程序和文件控制程序，适应顾客要求，满足顾客要求。413经营部售后服务人员应定期对建设单位进行回访，分析施工及质量管理体系需改进的方面，满足并超越建设的要求和期望。为确保顾客的满意和增加顾客的忠诚度，对顾客实施监视和测量（见821章）42组织机构公司设置与管理体系相适应的组织机构，公司总经理明确各相关职能部门和各类人员的职责权限及相互关系。（具体见06章节组织机构图和附件一职能分配表）43职责、权限与沟通431职责和权限1总经理贯彻国家的路线、方针、政策；制定公司长远规划、目标，并组织实施；审批年度经营计划和对外投资项目；制定公司组织机构及质量管理体系设置方案，明确各部门的权责；批准和发布质量手册、程序文件，任命管理者代表；制定或批准公司的质量方针、质量目标，建立健全质量责任制，保证工程质量的合格、优良；领导、支持质量管理体系的建立和运行，主持召开公司质量管理体系的管理评审会议；批准设计立项、合同、重大技术改造、公司规章制度等；组织部署全公司施工工程质量的监督、检查，确保工程质量；指导公司社会主义精神文明建设和工程部文明施工的督导；批准年度职工教育培训计划，以及各类人员参加培训的批准；确保公司以客户要求为核心，以满足客户要求和实现质量目标、质量承诺；努力提高员工的意识、热情和参与能力；确保质量改进目标和改进措施得以实施；确定和配备质量管理所需的资源。2管理者代表受总经理委托，代表总经理负责领导策划企业质量管理体系的建立、实施、维持和改进，确保质量管理体系的有效运行；向公司管理者报告质量管理体系的执行情况，包括改进的需要；在公司内提升“以客户为中心”的意识；处理有关质量管理体系与外部各方的联络事宜，配合认证机构的工作，协调解决与认证或复查有关的问题；参加公司质量管理体系管理评审会议，贯彻管理评审会议精神。组织质量管理体系文件的编审工作，编制质量工作规划和计划；负责公司内审的领导和策划工作，同时编制内部审核计划，报批公司内部质量审核员，组织内审员的培训考核；内审过程中发现问题及时向总经理汇报，并采取切实可行的纠正措施；协助总经理改善经营机制，加强企业管理；综合平衡、协调处理各职能部门质量管理工作中的衔接和交叉。3综合部制定综合档案管理制度，明确立卷、编号、存档办法，确定专人管理，建立库房或专柜；根据公司生产任务及岗位定员，在总经理批示下，做好劳动力调配、人员配置及招聘工作、进行人力资源规划；负责薪酬体系的编制，年终绩效考核工作和职工职业生涯的管理工作；负责对施工技术干部资格、特种作业人员安全操作技术资格的确认考核；参考各部门的培训申请制定年度职工教育培训计划，按人力资源管理程序办理审批制度，负责培训计划的组织实施与管理，做好培训记录及培训后有关资料的存档工作；做好档案管理、办公用品管理、人员接待工作，负责公司受控文件的分发、存档、更新、作废、评审的管理；负责外来文件的接收、登记、送批、催办、立卷、归档等各项工作。4总工程师抓好质量技术管理工作，召开质量分析会，协调解决重大质量问题；组织制定各项技术管理制度，指导监督各部门，贯彻执行国家颁发的质量标准、施工规定和技术规定；审批创优计划，落实改进措施，确保工程质量；审批技术革新、合理化建议，组织技术革新成果的鉴定；督促检查所分管部门做好其主控要素的管理和控制工作，发现不合格责令采取纠正措施；组织学习参观先进单位、优良工程的先进技术和先进经验，推进技术进步；审签各项目组的施工组织设计和单位工程项目质量计划；掌握本单位施工质量动态，参加公司组织的质量检查和竣工验收、质量事故；分析，不断研究制定改进工程质量的措施和目标；参与图纸自审，参加图纸会审，与工程部门联系解决设计图纸中存在的重大问题；参加创优工程的考核和评比；参加质量管理体系的内部审核工作，对不合格项及质量管理中的薄弱环节提出整改意见和建议；深入基层单位，了解质量管理体系运行情况，协助总经理及管理者代表搞好管理评审。5工程部协调全公司的均衡生产，组织各项目组制订工程施工计划；主持生产调度会议，协调处理生产施工中的重大问题；组织各项目组搞好生产管理，监督检查各项目部的施工进度、施工质量是否达到预定要求，努力完成公司的创优计划；督促各项目组做好材料保护和使用管理；协助监管工程施工的正常运行，确保施工质量和施工安全；督促、指导各项目组做好施工设备的检查、保养、维修工作；督促、指导各项目组做好检测设备的校验与管理；负责对项目组的奖励、处罚、调整、重组等各项管理工作；主持重大施工方案的研究，解决各项目组在施工中产生的疑难问题；负责维修工作，对施工后的维护维修进行监督，工程售后服务工作。6经营部掌握国家对建筑工程行业的方针政策，以及主管部门的法规、条例；开展市场调研，收集和跟踪工程信息，注视行业的发展动态；参加各项招投标活动，办理投标活动的各项具体工作；分析研究，总结经验，不断提高中标能力；代表公司对外承接一切工程项目；组织合同评审，并负责投标前的评审工作，报总经理确认；与甲方签订工程承包合同，处理合同变更事宜，维护公司权益；回复客户的查询，提供施工资格证明及完工工程说明，收集客户的反馈信息，经常对市场进行调查研究，收集市场及新工艺方法、新规则信息，定期对客户进行调查，组织工程回访，负责客户投诉的接收、登记、处理和答复等事宜，并做好其他售后服务工作；监测客户对公司工程、服务的满意度，努力提高客户关系；建立并不断完善归整客户档案；领导工程维护维修工作，对客户的要求有问必答，有求必应，按照公司售后服务条款办理。7项目部在工程部经理的领导下工作，是具体工程项目的全面负责人，工程质量的直接组织者和责任者；在项目上贯彻执行公司质量方针和目标，保证质量管理体系在项目组的有效运行，为质量管理体系运行提供充分的资源；发现不符合事项或不合格工程项目，应督促检查责任人员实施纠正措施；全面履行工程合同；项目组各级人员质量职责应在施工组织设计或项目质量计划中具体制定；制定施工计划并追踪检查计划的落实，负责施工管理的指导，做好施工现场与环境的控制，使施工过程处于受控状态；负责施工过程的质量控制。4312内审员1在管理者代表监督领导下，及时研究相关程序文件，并编制检查表，做好受审部门的审核工作。2严格按规定审核内容，通过与受审部门负责人交谈，现场观察，查核原始记录等有效地策划和履行职责。3审核结果形成文件，报告审核结果。4对不合格项在检查表上做好记录，并采取纠正预防措施。5保存好有关审核记录。4313一般员工A参加质量管理培训教育，增强“质量第一”“客户至上”的意识。B认真学习公司质量方针目标及有关质量管理体系文件，深刻理解并贯彻执行。C积极参加有关的质量活动，在工作中严格执行有关文件，认真自我检查，确保质量，并按规定做好记录。D在工作中出现不符合质量要求时，要及时分析原因，采取有效措施，进行整改，以防再发生。E对现状要经常分析，寻找改进机会，必要时制订预防和改进措施，不断提高岗位的质量及效率。432管理者代表A按照标准组织、建立、实施和保持质量管理体系。负责管理制度和有关部门制定的支持性文件的审批，确保管理体系有效运行，向管理评审提出体系运行及审核情况的绩效报告，为改进质量管理体系提供依据；B协助总经理贯彻实施质量方针和目标，促使所有承担责任的人员表明其对质量持续改进的承诺；C参加质量和事故分析会；D负责内部质量管理体系审核计划的确认审批，组织内部审核。保持管理体系持续有效地运行；E负责与顾客、相关方、认证机构等单位就质量管理体系有关事宜进行协调；F负责质量目标的审核；G通过培训等方式确保在整个组织内提高满足顾客要求的意见。5人力资源管理51人力资源管理本公司制定了人力资源控制程序和员工绩效考核管理制度，规定了员工的招聘、培训、日常工作考核及员工、特殊工作人员、内审员等的岗位任职要求，并实施培训，人力资源结构及配置的合理性及人力资源的需求和制定公司人力资源发展规划。52人力资源配置综合部每年负责根据本公司的经营情况和各部门的人力资源需求情况，制定人力资源需求资料，报总经理批准，并实施。内容包括A各部门人员定编情况及各岗位描述；B各岗位人员是否符合岗位描述的能力要求；C人力资源结构及配置的合理性及人力资源的需求和制定公司人力资源发展规划。D项目经理、施工质量检查人员、特种作业人员等应按照国家法律法规的要求持证上岗53培训通过学历证明和经过用人部门的考核和试用来确定从事影响产品质量工作的人员具有相关专业知识和与其岗位相关的专业技能；综合部负责制定员工培训计划，每年各相关部门按计划提供相关内、外部的培训及招聘转岗等措施,使其具备相应的工作的能力，并评价这些措施的有效性；培训后，对员工适应工作的能力进行考核，以评价培训和其它措施的效果；通过宣传、职责规定及工作指导经常对员工进行教育，确保员工清楚地了解他们所从事工作与其他过程的相关性和接口，以及此项工作的重要性和所承担的责任，提高员工的团队意识，从而积极有效地工作，为实现质量目标作出贡献；综合部对员工的培训内容应包括A质量管理方针、目标、质量意识；B相关法律、法规和标准规范；C施工企业质量管理制度；D专业技能和继续教育质量管理发展趋势，新规范，新工艺、新技术、新材料、新设备等。综合部应对上述培训内容做记录并存档。6施工机具管理61一般规定611施工机具是指在施工过程中为了满足施工需要而使用的各类机械、设备、工具等，包括自有、租赁和分包方的设备。我公司应明确主管领导在施工机具管理中的具体责任，规定项目部在施工机具管理中的管理职责及方法。62施工机具配备621施工机具配备计划也可根据公司的实际情况的需要专门制订或根据工程项目的需要在项目管理策划时确定。施工机具配备计划由总经理审批。施工机具的配备可采用购置和租赁的方式，施工机具供应方的评价方法，在采购或租赁前对其进行评价，并收集相应的证明资料和保存评价记录。评价的内容包括A经营资格和信誉；B产品和服务的质量；C供货能力；D风险因素。622公司根据施工机具的类别和对施工质量的影响程度，分别确定各类施工机具供应方的选择和评价标准。供货能力一般包括生产能力、运输能力、贮存能力、交货期的准确性。623施工机具采购或租赁合同应符合经审批的配备计划。624公司应根据施工机具配备计划、采购或租赁合同、工程施工进度等对施工机具进行验收。公司应明确参加验收人员的职责和验收方法。对于购置的施工机具，验收人员应根据合同及“装箱清单”或“设备附件明细表”等目录进行清点，包括设备、备件、工具、说明书、合格证等文件；大型施工机具的随机文件应作为施工机具档案按照相关制度的规定归档管理。对于租赁的设备应按照合同的规定验证其施工机具的型号、随行操作人员的资格证明等。对于安装试运行出现问题或验收不合格的施工机具应按照合同的约定予以处理。63施工机具使用631施工机具在使用过程中应符合定机、定人、定岗、持证上岗、交接、维护保养等规定。施工企业应建立必要的施工机具档案，制定施工机具技术和安全管理规定。本公司编制了工作环境管理程序和施工机具管理制度，规定了对施工过程中的基础设施和施工机具的管理要求。7投标及合同管理71一般规定711公司应通过对工程项目投标及承包合同的管理，确保充分了解发包方及有关各方对工程项目施工和服务质量的要求，并有能力实现这些要求。712公司应在投标或签约前对工程项目立项、投标等行为的合法性进行验证。72投标管理施工企业应在投标及签约前，明确工程项目的要求，包括A发包方明示的要求；发包方未B明示、但应满足的要求；C与工程施工、验收和保修等有关的法律、法规和标准规范的要求；D其他要求。投标管理（包括现场踏勘及招标答疑、复核工程量、选择施工方案、投标计算、确定投标策略、正式投标等）制定了外部工程投标管理流程及工作标准、投标保证金及履约保证金管理流程及工作标准。公司应在合同签订及履行过程中，确定与工程项目有关的要求，并通过适宜的方式对这些要求进行评审，以确认是否有能力满足这些要求。投标及签约的有关记录应能为证实项目施工和服务质量符合要求提供必要的追溯和依据。公司应保存的记录一般有对招标文件和施工承包合同的分析记录、投标文件和承包合同及其审核批准记录、工程合同台账、合同变更、施工过程中的各类有关会议纪要、函件等。72合同管理731合同要求可根据需要采用合同文本发放、会议、书面交底等多种方式进行传递。732施工过程中产生的变更包括来自设计单位或发包方的变更以及施工企业提出的、经认可的变更。在履约过程中，公司应随时收集与工程项目有关的要求变更的信息，包括法律法规要求、施工承包合同及本企业要求的变化，并在规定范围内传递。必要时，应修改相应的项目质量管理文件。733公司以会议、通知等形式进行合同履行信息的传递，确保管理部门能够及时掌握合同履行情况并采取相应的措施。734在合同履行的各阶段，应与发包方或其代表进行有效沟通,公司对合同履行情况的分析可在合同履行过程中或完成后进行，也可根据项目的重要程度、工期长短及管理要求等对分析的时机作出规定,8建筑材料、构配件和设备管理81一般规定811公司制定了材料、构配件和设备管理制度，明确了建筑材料、构配件和设备管理活动的内容、方法及相应的职责和权限。82建筑材料、构配件和设备的采购821项目所需的建筑材料、构配件和设备应作为项目管理策划内容的组成部分。各类建筑材料、构配件和设备采购计划由总经理审批后执行。公司根据需要分别编制建筑材料、构配件和设备需求计划、申请计划、采购计划等，应确定所需计划的类别，明确各类计划中应包含的内容。计划编制人员应明确各类计划编制的依据和要求，应确定各类计划编制和提供的时间要求。822公司根据建筑材料、构配件和设备对施工质量的影响程度对供应方进行评价。公司根据所采购的建筑材料、构配件和设备的重要程度、金额等分别制定评价标准，并应规定评价的职责。应分别针对供货厂家、经销商制定不同的评价标准。供应方的信誉可从其社会形象、其与本施工企业合作的历史情况等方面反映；供货能力包括储运能力、交货期的准确性等。根据所提供产品的重要程度不同，对供货厂家评价时，一般应在如下范围内收集可以溯源的证明材料1、资质证明、产品生产许可证明；2、产品鉴定证明；3、产品质量证明；4、质量管理体系情况；5、产品生产能力证明；6、与该厂家合作的证明。对经销商进行评价时，一般应在如下范围内收集可以溯源的证明材料1、经营许可证明；2、产品质量证明；3、与该经销商合作的证明。对发包方指定的供应方也应进行评价。当从发包方指定的供应方采购时，发包方在工程施工合同中提出的要求、直接或间接地在各种场合、以各种方式指定供应方的记录都应成为选择供应方的依据。823公司对供应方的再评价作出明确规定。824评价、选择和再评价的相应记录可包括对供应方的各种形式的调查、评价和选择记录，相应的证明资料，合格供应方名录、名单等；若以招标形式选择供应方，则应保存招标过程的各项记录。825采购合同的内容应包括名称、品种、规格型号、数量、计量单位、明确的技术质量指标、包装等。83建筑材料、构配件和设备的验收831建筑材料、构配件和设备验收的目的是检查其数量和质量是否符合采购的要求。建筑材料、构配件和设备进场验收前应做好相应准备工作。验收时需准确核对各类凭证，确认其是否齐全、有效、相符，并按合同要求检查数量和质量。对采购材料中的环境、安全和健康要求应符合相关法律法规要求；对下列材料还应进行检验国家和地方政府规定的必须复试的材料；质量证明文件缺项、数据不清、实物与质量证明资料不符的材料；超出保质期或规格型号混存不明的材料，应按照国家的取样标准取样复试。832不合格的建筑材料、构配件和设备有如下几种情况1、不符合国家规定的验收标准；2、不符合发包方的要求；3、不符合计划规定的要求施工企业应安排相关人员负责对不合格建筑材料、构配件和设备进行记录标识、隔离，以防误用，对不合格建筑材料、构配件和设备可采取以下处理措施1、拒收；2、加工使其合格后直接使用；3、经发包方及设计方同意改变用途使用；4、降级使用；5、限制使用范围；6、报废。84建筑材料、构配件和设备的现场管理841建筑材料、构配件和设备保管应保证其数量、质量，堆放场地和库房必须满足相应的贮存要求。842公司对易燃、易爆、易碎、超长、超高、超重建筑材料、构配件和设备，应明确搬运要求，并对其进行防护，防止损坏、变质、变形。但需要编制搬运方案时，应经审批后向操作人员进行交底并组织实施。843建筑材料、构配件和设备的可追溯性可以通过连续的记录实现，应确保进场验收记录、检验试验记录、保管记录和使用发放记录的连续性。85发包方提供的建筑材料、构配件和设备851发包方提供的建筑材料、构配件和设备是指与发包方订立的合同中所确定的由发包方提供的建筑材料、构配件和设备。852在对发包方提供的建筑材料、构配件和设备验证时发现问题应及时和发包方沟通，同时采取标识、隔离等措施，按照与发包方协商的结果进行处理，并做好记录。9分包管理91一般规定911公司应明确在本公司中存在的分包类别，如劳务、专业工程承包、设施设备租赁、技术服务等，并根据所确定的分包类别制定相应的管理制度。912公司必须取得发包方的同意，才能将工程合法分包。以下情况视为已取得发包方的同意1、已在总承包合同中约定许可分包的；2、履行承包合同过程中，发包方认可分包的；3、总承包单位在投标文件中声明中标后准备分包，并经合法程序中标的。92分包方的选择和分包合同921公司对分包方进行评价和选择的方法包括招标、组织相关职能部门实施评审，对分包方提供的资料进行评定，对分包方的施工能力进行现场调查等，必要时可对分包方进行质量管理体系审核。对已设备租赁和技术服务分包方的选择可重点考察其资质、服务人员的资格、设备完好程度、提供技术资料的承诺等。对分包方评价的记录可包括1经营许可和资质证明；2专业能力；3人员结构和素质；4机具装备；5技术、质量、安全、施工管理的保证能力；6工程业绩和信誉。922公司与分包方订立分包合同时，应以工程总承包合同为基础，分包合同应1、符合法律法规的规定；2、符合建设工程总承包合同或专业施工合同的规定；3、明确施工或服务范围，双方的权利和义务，质量职责和违约责任；4、明确分包工程或服务的工艺标准和质量标准；5、明确对分包方的施工或服务方案、过程、程序和设备的签认、审批要求；6、明确分包方从业人员的资格能力要求。与分包方订立的非标准文本合同至少应包括所分包的内容、时间、质量、安全、文明施工等要求，结算方式与付款办法，交工后必须提供的服务，违约处理意见等。93分包项目实施过程的控制931在分包项目实施前对从事分包的有关人员进行分包工程施工或服务要求的交底，审核批准分包方编制的施工或服务方案，并据此对分包方的施工或服务条件进行确认和验证，包括A确认分包方从业人员的资格与能力；B验证分包方的主要材料、设备和设施。932对项目分包管理活动的监督和指导应符合分包管理制度的规定和分包合同的内容的约定。施工企业应对分包方的施工和服务过程进行控制，包括A对分包方的施工和服务活动进行监督检查，发现问题及时提出整改要求并跟踪复查；B依据规定的步骤和标准对分包项目进行验收。933公司对分包方履约情况的评价，在分包施工和服务活动过程中或结束后进行，按照管理要求由项目部或相关部门实施。分包管理工作的改进包括发现并处理分包管理中的问题；重新确定、批准合格分包方；修订分包管理制度等。10工程项目施工质量管理101一般规定1011公司通过建立并实施从工程项目管理策划至保修管理制度，对工程项目施工的质量管理活动加以规范，有效控制工程施工质量和服务质量。1012公司对于工程项目的施工和服务过程管理的方法来实现的，通过这些过程的实现应达到的以下要求A按照市场和顾客要求、法律法规的规定，进行建筑工程的产品实现策划B和顾客沟通了解评价顾客的要求，通过建筑工程的合同的签定和实施，达到使顾客满意C按施工图纸进行施工和检查验收，确保施工工程式满足合同的要求D对施工工程实现的各个过程部都应能得到控制102产品实现的策划管理1021目的确保产品实现的过程能够适应公司的运作形式并使施工工程满足业主的要求。1022范围适用公司所有签定的工程施工合同的实现过程的策划。1023职责10231经营部负责工程招投标的工作和工程预决算工作10232工程部参与工程施工合同的签订，总经理负责所有施工合同的签字1023经营部负责施工项目的下达10234项目部负责施工工程的实施与交付10235工程部负责施工工程的验收和交付1024控制要求市场调查参与工程招投标中标策划施工方案工程施工工程验收交付交付后的活动10241工程部或各项目部根据公司的施工能力进行市场调查，获取工程的信息、招投标信息。针对建设单位的招投标的要求编制预算方案，参与投标工作。10242中标后由经营部进行工程任务的平衡后下达施工任务书。10243项目部根据招投标书中的要求进行施工工程项目质量计划的策划，具体内容如下102431施工企业应按照规定的职责实施工程项目质量管理策划，包括1质量目标和要求；2质量管理组织和职责；3施工管理依据的文件；4人员、技术、施工机具等资源的需求和配置；5场地、道路、水电、消防、临时设施规划；6影响施工质量的因素分析及其控制措施；7进度控制措施；8施工质量检查、验收及其控制措施；9突发事件的应急措施；10对违规事件的报告和处理；11应收集的信息及其传递要求；12与工程建设有关方的沟通方式；102433主要施工方案、方法A施工测量（包括测量放线工作部署，施工工程测量，结构施工测量允许许偏差要求）102434季节性施工（冬季施工，雨季施工）102435成品防护102436根据施工工程的具体情况，应制定相应的工程质量保证措施，作为所有施工人员的行为规范，确保施工工程按要求完成。102437质量检验、试验，明确采购物资的检验，过程检验，最终检验的要求，对隐蔽工程、特殊工序的检验要求及采用的验收规范、实验方法等的规定。102438对职工的培训、安全教育应制定出培训要求和计划，确保人力资源满足要求。102439文件资料的准备及保存由综合部按文件控制程序的规定进行发放、借阅、收集、整理和保管。施工的记录由各职能人员填写，资料员负责收集、整理、保管。1024310质量评定由经营部组织，项目部、国家工程监理机构等共同组成质量评定组织，在工程竣工并经过经营部和项目部联合自查整改后进行工程质量评定。1024315工程保修按照合同和国家有关规定执行。10244质量计划的更改根据施工过程或建设方的要求和变化，应对质量计划及时修改或补充，作为合同的补充文件和决算依据。10245工程施工的各种记录应予以记录和保存，完工后统一报档案经营部备案。103施工设计1031设计和开发策划10311经营部根据合同或技术协议书的要求，确定进行产品设计和开发的项目组人员，组织项目负责人和其他有关人员对产品（项目）的设计和开发策划。10312设计和开发过程是产品实现过程的关键环节，它将规定产品固有特性，设计和开发策划是确保设计达到预期目标和设计质量的有效手段，要作到A）根据所要设计和开发的产品的特性及要求，确定适当的设计和开发阶段；B）规定每个设计阶段的设计输出及适合每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动；C）确定设计和开发活动的职责和权限；D）明确设计组织结构中的接口关系；E）策划的输出应随设计和开发的进展，在适当时予以更新；F）策划时，应对可行性分析的必要性作出评价。对设计风险进行分析的记录予以保持，确保设计和开发输出在成为最终产品规范前得以验证，以确保工艺的适宜性。1032设计和开发输入经营部负责