(word)-《朗同照明公司程序文件汇编doc》(56页)-程序文件

文件号QEP/LT02012011浙江朗同照明有限公司版本号A/0第1页共3页文件控制程序1目的对质量和环境管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。2适用范围适用于与质量和环境管理体系有关的文件控制。3职责31办公室负责公司质量和环境手册、程序文件和管理文件（含外来文件）的控制管理；32各相关部门和车间负责各自职责范围内的文件管理。4工作程序41文件分类411质量和环境方针、目标和指标；412质量和环境管理手册；413程序文件；414支持性文件各种管理制度、作业指导书等；415记录表格；42文件的编号421质量和环境管理体系文件的编号A质量和环境手册QEM/LT012011表示方法文件代码/公司质量和环境手册代号年号B程序文件QEP/LT020X2011表示方法文件代码/公司程序文件代号序号年号C管理制度QE/LT03XXXX2011表示方法文件代码/公司管理制度代号制度编号年号D作业指导书QE/LT04XXXX2011表示方法文件代码/公司作业指导书代号指导书编号年号E记录QER/LT05XXXX表示方法文件代码/公司记录代号部门代号记录编号F外来文件WLXX2011表示方法外来文件代码文件编号年号422各部门代号规定技质部（01）ZJ；生产部（02）SC；供销部（03）YX；办公室（04）BG；财务部（05）CW；43文件的编写、审核、批准、发放文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的；A质量和环境管理手册、程序文件由办公室组织编写，由管理者代表审核，报总经理批准，办公文件号QEP/LT02012011浙江朗同照明有限公司版本号A/0第2页共3页室负责登记、发放；B支持性文件由各相关部门负责人组织编写,管理者代表审批，办公室负责登记、发放；C应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。44文件的评审公司质量和环境管理体系文件发布运行后，在适当时期内应收集文件执行情况的的信息，对其可操作性和有效性进行评审，必要时根据文件的更改条款要求进行更改并再次得到批准。45文件的受控状况文件为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量和环境管理体系运行密切相关的文件应为受控，由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在文件封面上盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。46文件的更改A质量和环境手册、程序文件由办公室组织更改，经管理者代表审核，上报总经理批准后更改，办公室负责更改文件的发放；B部门文件的更改由申请人填写文件更改申请表，经原审批部门批准后实施；C所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。47文件的借阅、领用和复制471文件的领用文件使用者应填写文件发放/收回记录，经相应主管部门负责人审批方可领用，因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失文件的分发号失效，发放部门做好相应发放记录。472文件的借阅、复制A借阅与质量和环境管理体系有关的文件，应填写文件借阅记录表由相关部门负责人按规定权限审批后借阅，B如需复制，应经有关负责人审批，并由文件管理人登记编号。48文件的保存、换版、作废与销毁481文件的保存A与质量和环境管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风、安全的地方B各部门文件由本部门保管。办公室每季度对各部门文件保管及使用情况进行检查；C对受控文件办公室应编制受控文件清单；D任何人不得在受控文件上涂改及私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索；482文件的换版4821质量和环境手册及程序文件换版A新版标准颁布，要求需进行换版；B多次修改，影响使用；C组织机构设置、质量和环境职能及其活动发生重大变化。文件号QEP/LT02012011浙江朗同照明有限公司版本号A/0第3页共3页4822其它文件的换版，按有关规定执行，所有文件换版时均应同时收回原版作废文件。483文件的作废与销毁A所有失效或作废文件由相关部门人员及时从使用场所撤出，加盖“作废”印章，防止作废文件的非预期使用，需保留的作废文件，经办公室主任批准后，加盖“保留”印章方可留用；B文件的销毁应由申请部门填写文件销毁申请表，经办公室主任批准后统一销毁。49外来文件的控制491收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效；492办公室负责收集相关国家、行业标准的最新版本，统一编号，加盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。493收到外来文件的部门应把其列入本部门受控文件清单。410对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。411作为记录的文件应执行记录控制程序。5相关文件51记录控制程序QEP/LT020220116记录61文件发放/收回记录62文件借阅记录表63受控文件清单64文件更改申请表65文件销毁申请表文件号QEP/LT02022011浙江朗同照明有限公司版本号A/0第1页共2页记录控制程序1目的对质量和环境管理体系所要求的记录予以控制，为产品质量和环境管理达到规定要求和质量和环境管理体系的有效运行提供客观证据。2适用范围适用于证明产品符合要求和质量和环境管理体系有效运行记录的控制和管理。3职责31办公室负责指导质量和环境记录的管理与控制工作，负责保管超过三年的质量和环境记录；32管理者代表负责对本公司质量和环境记录的格式、标识、保存期进行审批；33各部门负责收集、整理、保管本部门的质量和环境记录。4工作程序41各部门负责收集、整理、保存本部门的质量和环境记录。42质量和环境记录的标识编号质量和环境记录的标识编号QER/LT05XXXX，QER为质量和环境记录代号；XX为部门代号；X为记录序号。43质量和环境记录填写431质量和环境记录填写要及时、真实，内容完整、字迹清晰、不得随意涂改；432如因笔误或计算错误要修改数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据即可，但重要数据或可能导致严重后果的数据应签名或签章并注明日期。44质量和环境记录的保存、保护441各部门必须把所有质量和环境记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的记录保持清洁、字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录,对于保存三年以上的记录交办公室保存；除法律法规及合同规定的质量和环境记录外，质量和环境记录的保存期限一般为3年；442各部门编制本部门的质量和环境记录清单，将质量和环境管理体系运行的有关记录汇总，注明名称、编号、使用部门、保存期等内容，交管理者代表审批，并汇集备案记录的原始样本。443办公室每三个月检查一次各部门质量和环境记录的使用、管理情况。45质量和环境记录借阅A各部门保管的质量和环境记录应便于检索，需借阅经部门负责人批准后方可借阅；B质量和环境记录一般不允许外借、复制，顾客或其代表要求查阅质量和环境记录时，应严格按合同规定要求在合同商定期限内，经管理者代表批准后方可查阅双方规定内容的质量和环境记录，必要时以复印件提供。46质量和环境记录的销毁处理质量和环境记录的超过保存期或其他特殊情况需销毁时，由办公室经理填写文件销毁申请表，报管理者代表审批后销毁。文件号QEP/LT02022011浙江朗同照明有限公司版本号A/0第2页共2页47记录格式471各部门根据工作需要设计适合本部门使用的记录格式，报管理者代表审批后方可正式使用，记录格式的设计更改，执行文件控制程序有关文件更改的规定。5相关文件51文件控制程序6质量和环境记录61记录清单62文件销毁申请表文件号QEP/LT02032011浙江朗同照明有限公司版本号A/0第1页共4页管理评审控制程序1目的确保公司质量、环境方针、目标和质量、环境管理体系的适宜性、充分性和有效性。2适用范围适用于公司总经理组织管理层及各部门主管对质量、环境管理体系、质量、环境方针和目标进行的评审。3职责31总经理负责主持管理评审会议，批准管理评审计划和管理评审纪要。32管理者代表负责组织办公室编制管理评审的计划，编制评审纪要，提供质量、环境管理体系运行的报告（包括方针和目标的实施情况）；对质量、环境管理评审报告中提出的各项改进、纠正和预防措施的实施情况组织有关人员进行跟踪和验证。33各部门的主管负责准备并提供本部门的质量、环境活动的实施情况报告和管理评审所需的资料；制定并实施管理评审中与本部门有关的各项改进、纠正和预防措施。4工作程序41评审频次411一般情况下，公司于每年年末召开一次管理评审会议。412当公司的质量、环境体系发生重大变化、发生重大质量安全事故和重大环境影响事件、相关方对质量、环境状况的连续投诉或被媒体暴光、经营范围发生重大调整和社会要求或环境条件发生变化时，由总经理提出是否需要进行管理评审。42评审人员421管理评审由总经理负责组织，管理者代表协助。由办公室做好与管理评审有关的各项工作。422参加管理评审的人员通常有公司领导、各部门主管、各车间及仓库负责人。423必要时，由总经理决定是否需要增加参与管理评审的人员。424每次管理评审的参加人员，在管理评审计划中作出具体规定。43管理评审计划431一般情况下，在每年的12月份编制管理评审计划。如发生412的情况，则适时编制管理评审计划。管理评审计划由办公室编制。管理评审计划的内容包括评审目的、评审内容、评审人员、时间安排、评审方法、评审输入的准备等。管理评审计划报总经理批准。432办公室负责将总经理批准后的管理评审计划下发给参加管理评审的有关人员。441评审输入的准备参加管理评审的人员在收到管理评审计划后,依据评审的目的和内容,通过调查研究分析有关的记录，在二周内，准备好需提交的资料。通常情况下，各职能部门/人员应按以下分工，准备好管理评审所需的各类总结性报告和资料。A办公室文件号QEP/LT02032011浙江朗同照明有限公司版本号A/0第2页共4页办公室对各部门提交的报告进行分析，并在此基础上编写“管理体系运行情况报告”，内容。包括质量、环境方针、目标实施情况及其适宜性；前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价；内、外部审核的结果；质量、环境体系文件的变动、组织结构的变动和其他内外部环境的变化；人力资源培训情况；文件发放适用性评价；法律法规实施情况；改进建议。B生产部设备维修保养情况；质量、环境统计分析报告；生产过程的质量、环境控制情况报告；生产任务的执行情况报告纠正和预防措施实施情况报告；本部门质量、环境目标的实现情况；生产过程测量和监控情况报告（包括特殊过程的确认及监控情况，产品过程的能力信息、环境的测量和监控情况等）；生产现场控制情况报告材料设备购置情况；材料标识可追溯性情况；材料、设备的防护、贮存、搬运等情况；改进建议。C技质部质量计划、环境管理方案的执行情况报告原材料进厂检验、生产过程检验、产品最终检验情况；测量设备装置送检情况；不合格品评审、处理情况；本部门目标实施情况；改进建议。D供销部合同执行情况；销售人员调配情况；供方及相关方调查、评价情况；文件号QEP/LT02032011浙江朗同照明有限公司版本号A/0第3页共4页本部门质量、环境、目标实施情况报告；组织机构的适宜性人力资源的总体分析报告；服务情况报告（包括顾客的满意度、与顾客沟通的情况、顾客投诉的处理以及顾客反馈的其他信息）；改进建议。E各车间及仓库公司质量、环境管理体系在生产过程中的运行情况报告。改进建议、本单位质量、环境目标实施情况和生产现场控制情况。必要时，就公司实力（社会信誉、管理水平）的评价、公司发展战略、经营策略的要求提交报告。442评审输入资料的提交A各职能部门和各车间及仓库准备的各类报告应于管理评审实施前一周提交办公室，办公室在此基础上，准备好全面的质量、环境管理体系运行情况报告。B各职能部门/人员应按照管理评审计划中所确定参加本次管理评审会议的人数，准备相应数量的报告/资料，提交管理评审。45召开管理评审会议451公司所进行的管理评审通常以会议的形式进行，管理评审由总经理主持，办公室负责会议的准备工作，做好会议的签到和会议记录的保存。452管理评审的内容参加管理评审会的人员应按照管理评审计划的安排，对提交的报告/资料进行逐项的分析并就以下内容进行评审A内、外部质量、环境审核情况。B纠正和预防措施实施效果。C产品质量、环境安全状况（包括重大质量、环境问题）。D顾客的满意度、与顾客沟通的情况、顾客投诉的处理以及顾客反馈的其他信息。E过程控制情况（包括过程是否受控）。F质量、环境管理体系的适宜性、充分性和有效性，包括质量、环境管理体系符合标准的程度、实施的有效性以及适应社会环境变化的应变能力。G方针、目标的适宜性。方针、目标是否被全体员工理解和贯彻目标能否达到H管理手册及其支持性文件（主要是程序文件）是否需要修改I资源的配置是否得当，是否采取了相应的措施J组织结构、管理职能是否合适和协调K有无影响质量、环境管理体系的变化社会环境。L改进建议的合理性。453管理评审应对确定的改进项目进行原因分析，并提出改进建议，落实责任部门。454评审结论（评审输出）文件号QEP/LT02032011浙江朗同照明有限公司版本号A/0第4页共4页总经理在以上评审的基础上作出评审结论并对评审后的改进活动提出明确要求。评审结论包括A质量、环境体系的适宜性、充分性和有效性结论。B组织机构是否需要调整。C质量、环境体系文件是否需要修改。D资源配备是否充足，是否需要调整增加。E方针、目标是否适宜是否需要修改F需要对体系、过程实施改进的措施。G顾客要求有关产品的改进措施。46管理评审纪要461管理评审结束一星期内,由办公室编写出”管理评审纪要”。内容包括评审目的、评审日期、评审内容、评审时间、组织人、参加人员、管理评审结论（包括采取的改进、纠正和预防措施）。462管理评审纪要经总经理审批后，由办公室在管理评审结束10个工作日内，分发给参加管理评审会的有关部门/人员阅读。47改进、纠正和预防措施的实施和验证471对管理评审中确定的改进项目，由办公室填写“纠正和预防措施要求表”，经管理者代表批准后，下发给相应的部门和单位。纠正和预防措施的实施与跟踪验证执行纠正措施控制程序和预防措施控制程序。473纠正和预防措施全部完成后，办公室对纠正预防措施的实现情况进行汇总和评价，并向管理者代表报告。48办公室负责按记录控制程序的有关规定，保存与管理评审有关部门的记录。49由管理评审所引起的文件更改执行文件控制程序5支持性文件51纠正措施控制程序52预防措施控制程序53记录控制程序54文件控制程序6记录61管理评审计划62管理评审纪要63管理评审报告64各类评审输入65纠正和预防措施处理表文件号QEP/LT02042011浙江朗同照明有限公司版本号A/0第1页共3页人力资源控制程序1目的确定公司各级、各类人员所应具备的能力、意识，并通过培训使之具有胜任该岗位必备的能力、意识，以适应管理、执行和验证工作的需要，确保质量和环境管理体系有效运行。2适用范围适用于承担质量和环境管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇用人员，必要时还包括供方的人员。3职责31办公室311负责编制管理人员岗位任职要求；312负责本公司年度培训计划的制定及监督实施；313负责新员工的入厂教育和上岗前基础教育；314负责组织对培训效果进行评估和工作绩效考核。32各部门321负责制定本部门员工的岗位职责及要求322负责配合办公室做好本部门员工的各类培训工作。33总经理331批准本公司年度培训计划；332批准各类人员的岗位职责及要求；333批准计划外培训和委外培训。4工作程序41人员安排411承担质量和环境管理体系规定职责的人员应具备满足岗位要求的能力，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑；412办公室组织各部门结合公司的实际情况和岗位实际要求，编制各类人员的岗位职责及要求，报总经理批准后组织实施。413各类人员岗位职责及要求经审批后，作为人事部门选择、招聘、安排人员的主要依据。42培训、能力和意识421各部门应识别从事影响质量和环境活动人员能力的需求，对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊过程人员、内审员等，应根据他们的岗位责任制定培训计划并实施；422新员工培训A）本公司基础教育包括公司简介、员工守则、质量和环境方针和质量和环境目标、质量和环境安全和环保意识、管理制度、相关法律法规、质量和环境管理体系标准基础知识等的培训。在进入公司半月文件号QEP/LT02042011浙江朗同照明有限公司版本号A/0第2页共3页内，由办公室组织进行；B）各部门基础教育学习本部门的文件，包括质量和环境手册、程序文件及第三层次文件，由所在部门负责人配合办公室组织进行培训；C）岗位技能培训学习生产岗位作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由生产部配合办公室组织进行，并进行书面或现场考核，合格者方可上岗；423在岗人员培训按培训计划，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核；424关键过程、特殊过程人员培训关键过程、特殊过程人员的培训由生产部、技质部配合办公室组织培训，培训合格后持证上岗；A）检验员、特殊工序、关键工序操作人员由本公司组织培训，考核合格后上岗；B）计量员、质量和环境管理体系内审员应由国家授权机构培训、考核、持证上岗；C）电工、驾驶员需取得国家权威部门颁发的培训合格证书后方可上岗；425管理人员、技术人员培训本公司应创造条件使管理人员、技术人员的知识不断更新，聘请外部教师进行内部培训或送外培训。426转岗人员培训（同422B，C）427通过教育和培训，使员工意识到A）满足顾客和法规要求的重要性；B）违反这些要求所造成的后果；C自己从事的活动与公司发展的相关性；D本公司鼓励员工参与质量和环境管理，为实现质量和环境目标做出贡献；428评价提供培训的有效性A）通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价培训的人员是否具备了所需的能力；B）办公室加强对员工日常工作业绩的评价，随时对部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核或转岗，使员工能力与其从事的工作相适应；429办公室负责建立、保存员工培训成绩登记表。43培训计划及实施431每年12月份，各部门上报下年度的培训申请单至办公室，根据本公司需求及下年度各部门“培训申请单”，办公室于年初制定本年度的培训计划（包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容），经总经理批准后下发各部门，并监督实施。432每次培训，各相关部门应填写员工培训记录，记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等。培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等交办公室存档；433各类人员培训后取得的资格认可，将作为晋升、提薪的依据；文件号QEP/LT02042011浙江朗同照明有限公司版本号A/0第3页共3页434各部门的计划外培训，应填写培训申请单，报总经理批准后组织实施。5相关文件51各类人员岗位职责及要求52相关的国家法律法规6质量和环境记录61培训申请单62年度培训计划63员工培训记录64员工培训成绩登记表文件号QEP/LT02052011浙江朗同照明有限公司版本号A/0第1页共2页法律、法规及其他要求的获取与更新控制程序1目的确定公司质量、环境管理体系运行活动、生产和服务适用的法律法规及其他要求，建立跟踪、获取的渠道，确保履行遵守法律、法规和其他要求的承诺。2适用范围适用于公司活动、生产和服务中与质量、环境管理有关的法律、法规及其它要求的控制。3职责31办公室负责获取国家、当地政府发布的质量和环境保护法律法规、标准和其他要求，确认其适用性，建立法律法规清单；追踪新的法律、法规、标准和其他要求，并进行传达和交流。32办公室负责将得到的法律、法规和其他要求的信息分类及时传递到各职能部门和各车间，并负责本部门持有的法律、法规及其他要求的有效性进行控制。33各部门负责本部门持有的法律法规及其他要求的收集。并将所获取的有关信息及时传递到办公室。由办公室统一管理、归档、发放。34办公室负责向员工及相关方传达贯彻法律、法规及其他要求，并确保实施；全体员工及相关方均有责任严格遵守法律、法规及其他要求。35办公室负责组织实施符合法律法规和其他要求的培训活动。4工作程序41适用法律、法规和其他要求的范围A公司质量、环境管理体系运行适用的法律、法规及其他要求包括国家法律、法规、规章、条例、制度、标准等；B行业产品标准、规范、规程、检验方法等；地方政府法规、标准、细则、管理办法等；国际公约；主管局下发的有关管理办法、规定、通知等；其他与质量、环境管理体系运行控制有关的要求。42获取的方法A）421获取上述范围内法律、法规和其他要求的信息，主要渠道有B）订阅报刊、杂志、书籍，购买电子光盘等；C）网上查询；D）与相关协会、环保管理部门建立联系；E）与图书馆、出版社建立联系；F）与同行交流。422办公室设专人与上述渠道以走访、电话、传真、信件、电子邮件、会议等方式，获取法律、法规及其他要求信息，同时建立并保持通畅的联系。423办公室组织收集、汇总国家法律法规中适用的内容，经管理者代表审批后，发放到相关部门使用。424各有关部门通过阅读和整理有关报刊、接受上级转发的文件等，收集适用的法律、法规及其他要文件号QEP/LT02052011浙江朗同照明有限公司版本号A/0第2页共2页求，并将有关信息传递给办公室。43更新431办公室及时跟踪有关法律、法规及其他要求的变化，如修订、换版更新或作废，下发法律法规清单的修改、补充通知，保证公司所使用的法律、法规和其他要求始终处于最新状态。432各部门按下发的修改通知，及时进行法律法规及其他要求的更新。作废、失效的法律、法规及其他要求按文件控制程序的要求进行控制。44培训441法律、法规及其他要求是全员培训的一项重要内容。各部门应组织全体员工对适用的法律、法规及其他要求进行学习，树立“遵纪守法”的意识，在工作或操作中自觉地以法律、法规和其他要求为准绳，为履行公司质量、环境方针中遵守法律法规和其他要求的承诺作出应有贡献。442各部门应结合工作需要，向办公室提供法律法规培训需求。办公室应将法律法规的培训纳入公司年度培训计划并组织实施。5、相关记录51法律法规清单51法律法规和其他要求获取登记表文件号QEP/LT02062011浙江朗同照明有限公司版本号A/0第1页共2页监视和测量设备控制程序1目的对用于确保产品符合规定要求的监视和测量设备进行控制，以确保监视和测量结果的有效性。2适用范围适用于对本公司各类量具等装置及软件等的管理。3职责A技质部负责对监视和测量设备的控制与管理；B技质部负责对偏离校准状态的监视和测量设备的追踪处理；C技质部负责对监视和测量设备操作人员的培训、考核。4工作程序41监视和测量设备的采购及验收根据所需测量能力和测量要求配置监视和测量设备，对其的采购和验收，执行设施和工作环境控制程序中对生产设施采购的管理规定。42监视和测量设备的初次校准421经验收合格的监视和测量设备，由技质部负责送国家计量部门检定，合格后方能发放或使用。技质部负责对该类设施编号，建立监视和测量设备台账，记录设施的编号、名称、规格型号、精度等级、生产厂家、校准日期、领用人、放置地点等；422对于没有国家标准的监视和测量设备，技质部应制定校准的依据；423技质部负责监视和测量设备的发放领用手续。43监视和测量设备的校准431技质部根据检测装置的使用要求、使用年限、精度保持能力及易损程度等对监视和测量设备进行分类，编制监视和测量设备检定计划，根据计划执行校准；对需外校的装置，由技质部负责联系国家法定计量部门进行校准，并出具检定报告。A对生产设备上使用的仪器仪表如压力表、温度计等，按国家法定计量机构的要求进行检定；B卷尺、直尺等简单易购设施应在国家法定计量部门认可的生产厂家购买（以供应商出具的权威验证报告为准），每2年换新一次，期间可不检定，特殊情况例外；432校准合格的装置，由校准人员贴“合格”标签，并标明有效期校准不合格的，贴“不合格标签”，修理后重新校准；对不便粘贴标签的设施，可将标签帖在包装盒上，或由使用者妥善保管。433对于监视和测量用的软件，应进行自校，填写相应的校准记录。44监视和测量设备的使用、搬运、维护和贮存控制441使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用设施，确保装置的测量和监控能力与要求相一致，防止发生可能使核准失效的调整。使用后要进行适当的维护和保养。文件号QEP/LT02062011浙江朗同照明有限公司版本号A/0第2页共2页442在使用监视和测量设备前，应按规定检查设施是否工作正常，是否在校准有效期内。443使用者在监视和测量设备的搬运、维护和贮存过程中，要遵守使用说明书和操作规程的要求，防止其损坏或失效。444监视和测量设备的校准、修理、报废等应有记录。45监视和测量设备偏离校准状态的控制451使用者发现监视和测量设备偏离校准状态时，应停止检测工作，及时报告技质部。技质部应追查使用该装置检测的产品流向，再评价以往检测结果的有效性，确定需要重新检测的范围并重新检测。技质部应组织对设施故障进行分析、维修并重新校准，采取相应的纠正措施。452对无法修复的监视和测量设备，经技质部确认后，由总经理批准报废或作相应处理。46监视和测量设备的环境要求在搬运、防护和贮存期间防止损坏或失效，贮存和校准场所保持适宜的环境，由技质部负责监督检查。47当顾客提出要求时，技质部应向顾客提供公司监视和测量设备的有关资料，以证实检测设施的检测能力能满足规定的要求。47对检测人员要求技质部对监视和测量设备的使用人员进行相应的培训，经考试合格上岗。5相关文件51设施和工作环境控制程序6质量和环境记录61监视和测量设备台账62监视和测量设备检定计划63监视和测量设备检定记录文件号QEP/LT02072011浙江朗同照明有限公司版本号A/0第1页共3页内部审核控制程序1目的为确定质量、环境管理体系的活动和结果是否符合GB/T190012008质量管理体系要求、GB/T240012004环境管理体系规范和使用指南、和公司质量、环境管理体系文件的要求，确定质量、环境管理体系的各项要求是否得到有效实施，办公室特制定内部审核程序。2适用范围本程序适用于对质量、环境管理体系所包括的过程（要素）和所覆盖的区域进行内部审核的策划、实施、跟踪和验证。3术语和定义参见公司管理手册中的术语和定义。4职责41管理者代表411领导内部审核工作，对内审的符合性、有效性、可信度负责；412组织内审的策划，审批内部审核实施计划表，解决内部审核工作所需的资源；413确定审核组长和审核组成员，批准年度审核计划和审核实施计划；414审批内部审核报告；415协调处理审核组与受审核方的争议，决定对受审核方存在问题的处罚；416组织内审数据的适当分析，识别持续改进体系的有效性；主持总结、评价内部审核，向总经理提供质量、环境管理体系评审的信息。42办公室421在管理者代表领导下,起草有关内部审核的文件,具体组织实施内部审核工作；422办公室负责组织编制内部审核实施计划表；423负责内审员的管理、选择、推荐审核组长和审核组成员；424审批内部审核纠正措施；425组织内部审核纠正措施的跟踪和验证，以及内部审核工作文件和资料的管理；426负责编制内部审核报告；5、工作程序51审核策划511管理者代表每年年底或次年年初组织内审的策划工作，制定年度内部审核计划,确定审核的范围、频次、时间、方式、审核组的组成等要求，年度内部审核计划以正式文件下发。512年度内部审核计划应根据拟审核的过程、活动、区域的现状和重要性，以及以往审核的结果进行安排；审核范围应覆盖全部体系过程、活动、要求和区域；采用集中审核方式时，内审的间隔时间不超过12个月。513出现下列特殊情况时，由管理者代表决定增加内部审核频次文件号QEP/LT02072011浙江朗同照明有限公司版本号A/0第2页共3页A发生重大质量问题、出现严重环境违章事件；B顾客、相关方连续投诉、被媒体公开曝光；C内部组织机构、经营决策、状况和资源发生重大改变；D公司的产品结构、生产工艺发生重大改变；E为建立某项合同意向，顾客要求审核时；F）第二方、第三方审核前；G）证书即将到期又希望保持证书时。52审核准备521办公室根据公司内部审核实施计划表,确定审核组和审核员数量，选择具有国家认可机构颁发的内审员证书、具备实施审核所必需的基本素质的审核员组成审核组，推荐审核组长,报总经理审批。522审核组长召开工作会，进行审核分工，确认审核员不审核自己的工作，布置审核准备有关工作。523办公室于审核前书面通知受审核方做好审核准备，明确审核范围、依据、时间和要求等。524审核员根据分工，编制内部审核检查表，审核组长审批其适用性和充分性。53实施现场审核531审核组长召开首次会议，简要介绍审核的目的、范围、依据、方法、程序和不符合项确定的标准，确定部门配合的有关要求。532审核员按照内部审核检查表事先确定的审核要点和抽样方法，进行现场观察和检查,收集体系运行的客观证据并予以记录。533审核过程中，审核员应与受审核方就审核情况进行沟通，交换意见，确认发现的不符合事实。534现场审核结束后，审核组长召集审核组会议，汇总审核情况，分析并综合评价受审核方体系运行状况，确定不符合项的数量和程度，填写内部审核不符合报告。535审核组长召开末次会议，重申审核的目的、范围、依据等，宣读内部审核不符合项报告和内部审核报告，并提出纠正、纠正措施要求。54纠正措施的制定与实施541末次会议后，受审核部门应及时针对不符合项制定内部审核纠正措施。纠正措施必须分析并针对原因制定，举一反三，落实责任人、完成时间和有关要求。542受审核部门应在规定的期限内完成不符合项的纠正或纠正措施，并确保纠正或纠正措施实施有效。543当公司质量、环境管理体系在审核过程中发现存在重大或倾向性问题时，由管理者代表建议，总经理应及时召开管理评审会议，对有关体系进行评审。55跟踪和验证551审核小组对纠正措施计划的实施情况进行跟踪检查,督促受审核方按规定要求整改。552受审核方应按规定的期限，对不符合项实施纠正或纠正措施的效果进行自检，自检合格后通知审核小组验证。文件号QEP/LT02072011浙江朗同照明有限公司版本号A/0第3页共3页553审核小组在受审核方自检合格的基础上，进行跟踪验证，验证有效的，签署认可意见。554受审核方纠正或纠正措施的实施效果经验证不符合要求的，由审核小组确定再整改要求和期限，并督促其整改直至验证符合要求。555不符合项的纠正行动应按照内审不符合报告规定的时间完成；特殊情况需延长的，需经管理者代表批准。未按规定期限完成纠正或纠正措施的，由管理者代表决定处罚。56内部审核工作的总结561审核工作结束后，即全部不符合项的整改已完成后，办公室对内部审核情况进行总结、分析，编制内部审核报告，作为次年编制内部审核实施计划表的依据,并为管理评审提供信息。内部审核报告经总经理批准后，交各部门会签。662内部审核报告的内容应包括审核目的、范围和依据；审核组长和审核员；不符合项的总数、类别、分布的区域；纠正措施完成情况；对公司质量、环境管理体系运行情况的总体评价等。67审核记录的控制671现场审核结束后,审核组长负责将全部记录移交办公室。办公室接收记录时,应对记录的完整性和有效性进行审查和确认。672办公室对全部内审记录进行汇总、整理，按照记录控制程序的要求组卷、存档。6、标准表格61内部审核实施计划表62内部审核检查表63内部审核不符合报告64内部审核报告65首/末次会议记录66年度内部审核计划67二合一不符合项分布表68纠正措施处理记录表文件号QEP/LT02082011浙江朗同照明有限公司版本号A/0第1页共2页纠正和预防措施控制程序1目的对消除实际存在或潜在不合格原因和持续改进质量和环境而采取措施，以求消除并防止不合格的再发生，确保质量和环境管理体系的持续改进。2适用范围适用于本公司产品及质量和环境体系不合格所采取的纠正及预防措施的控制。3职责31技质部311负责纠正、预防措施的归口管理；312负责纠正、预防措施的跟踪、验证，并组织部门的纠正、预防措施的制订工作；32相关责任部门负责不合格原因分析和纠正预防措施的制定与实施；33内审组负责对内部质量和环境审核出现不合格的纠正和预防措施及实施后的跟踪验证；34跨部门的不合格项纠正及预防措施由管理者代表负责协调。4工作程序41纠正措施411当发生下列情况时，技质部应督促相关部门制订纠正措施A客户有抱怨、投诉或有退货时；B产品质量和环境出现重大质量和环境问题；C供方产品或服务出现严重不合格；D内、外部质量和环境审核中出现问题；E管理评审中发现的问题；F其它不符合质量和环境方针、目标或质量和环境管理体系文件要求的情况。412纠正措施提出的责任部门413对情况A，由供销部填写纠正/预防措施处理单中“不合格事实”栏，确定责任部门，由责任部门填写“原因分析”栏，制定纠正措施并实施，技质部跟踪验证实施效果并将结果反馈给供销部，由供销部转告顾客并取得顾客同意；414对情况B、E、F，由技质部填写纠正/预防措施处理单中“不合格事实”栏，确定责任部门，由责任部门填写“不合格原因分析”栏，制定纠正措施并实施，技质部跟踪验证实施效果；415对情况C，由技质部填写纠正/预防措施处理单中“不合格事实”栏，转供销部通知供方采取纠正措施，并将纠正措施反馈给供销部，技质部在以后的进货检验中予以验证；执行采购控制程序对供方的有关规定；如果是服务供方的质量和环境问题，则由服务接受部门填写纠正/预防措施处理单，通知对方采取纠正措施，并跟踪验证实施效果；416对情况D，由审核组发出不符合报告，内审按内部质量和环境审核程序执行，外审执行审核人员提出的相关要求；文件号QEP/LT02082011浙江朗同照明有限公司版本号A/0第2页共2页417经验证，纠正措施无效或不能有效防止类似问题再发生时，责任部门应再分析原因，重新制订纠正措施,并加以实施、验证，直至完成。418验证应予以记录，必要时应提出验证报告。42预防措施421预防措施的提出依据由技质部组织收集所需信息，包括A供方供货质量和环境统计、产品质量和环境统计数据；B顾客满意程度调查、市场信息反馈；C作业信息、质量和环境记录；D工艺纪律检查中发现的不合格隐患；E管理评审和内部质量和环境审核中的质量和环境信息；422技质部对收集的信息应做综合分析，然后向责任部门发出纠正/预防措施处理单，责任部门在接单后，应分析可能出现不合格的潜在原因，制订预防措施；423预防措施实施后，对实施效果由技质部组织验证，并予以记录，如效果不能达到预防目的时，应重新制定实施和验证。43采取纠正和预防措施的过程中，管理者代表负责配置必要的资源，协助分析原因和确定责任部门，并监督措施实施的过程。44由纠正和预防措施引起的对体系文件的任何更改，按文件控制程序执行。44重要的纠正和预防措施的相关记录应作为下次管理评审的输入之一。5相关文件51文件控制程序52不合格控制程序53生产和服务提供控制程序54内部审核控制程序55顾客满意程度测量控制程序6质量和环境记录61纠正/预防措施处理单文件号EP/LT02092011浙江朗同照明有限公司版本号A/0第1页共3页信息交流控制程序1目的建立公司内部各层次之间、各职能部门之间、公司与顾客和相关方之间、公司与员工之间适当的沟通渠道，使有关质量、环境因素及其管理体系的信息得到有效的沟通、交流、协商、接受、处理。2适用范围本程序适用于公司内外部就质量、环境管理体系的有关信息进行沟通、交流、协商和接受、处理。3定义31相关方指利益相关方和地方主管部门，利益相关方包括顾客、产品最终用户、投资者或所有者、供方和合作者、受组织影响的团体、内部顾客、组织内员工。其它定义引见公司管理手册中的定义。4职责41供销部负责合同签定前与顾客的沟通。42生产部负责组织收集各车间产品的生产信息，与顾客和环境相关方进行沟通与交流，获取顾客和相关方评价信息，并负责对产品信息、顾客和环境相关方信息进行内部沟通和交流。43办公室负责掌握公司质量、环境体系运行情况信息并进行内部沟通。44各车间负责产品生产中质量、环境管理情况信息的提供，并获取顾客、相关方对生产部的评价信息。45各部门负责其主管的程序运行中产生的信息和外部信息的收集、处理、沟通和交流。5工作程序51信息的内容511内部信息A产品生产情况B质量、环境方针、目标、管理方案的实施情况及体系运行情况；C重要环境因素的控制情况；D环境监测和测量的结果；E产品重大不合格、环境事件；F内外部审核、管理评审结果；G员工的意见、要求、抱怨512外部信息A法律法规和其它要求的变化情况；B顾客、上级主管部门对质量管理的抱怨、投诉、期望和意见；C顾客、社区、居民、政府和上级主管部门等相关方对环境管理的期望、意见、抱怨和投诉；D市场及社会的要求和趋向。52信息的获取、收集521内外部信息按照管理职责分工和信息属性，由信息产生部门、第一接受单位或主管业务部门及时文件号EP/LT02092011浙江朗同照明有限公司版本号A/0第2页共3页获取、收集。53沟通和交流的渠道531内部沟通和交流的渠道主要有A各种会议，如（半）年度工作会、职工代表大会、工作例会；B工作联络单C口头传达、汇报、协商；D文件、报表、通知等；E宣传栏、内部网络、简报等；F职代会提案、员工合理化建议等。532外部沟通和交流的渠道主要有A电话、传真、电子邮件、信函等；B走访；C合同、协议、公司对外宣传资料等；54沟通和交流的实施541与顾客的沟通与交流5411供销部在签定合同时,向顾客传递公司质量、环境方针和管理体系认证的信息；将顾客的要求及时向公司领导汇报，向有关部门通报，并予以研究、答复。542与环境管理相关方的沟通与交流5421材料、设备采购部门向材料、设备供方提出采购产品环保、健康安全方面的要求，并在采购合同中予以约定。5422与当地环境管理部门管理部门建立并保持联系，每半年组织一次走访，了解其对公司环境管理管理情况的评价。将管理情况做好记录，并上报办公室。5423对来自顾客、政府和上级主管部门的要求，以及员工、社区、居民和其他相关方的建议、期望、抱怨和投诉的信息，信息产生部门或第一接受相关职能部门按信息属性和职责分工详细记录并进行答复处理。543内部沟通与交流5431公司每年组织召开（半）年度工作会议，对生产经营整体情况、质量、环境管理情况、顾客满意度情况及重要环境因素的控制情况进行沟通与交流。5432通过在印产品情况汇报、生产例会、产品日报等方式传递产品生产情况信息，在公司内部进行沟通和交流。相关信息的提供由各职能部门负责。A、生产部负责每月对在生产产品情况进行收集，主要反映产品进度情况，对进度不能满足计划要求的进行原因分析、制定措施，并将有关情况在公司领导和各车间之间进行上传下达。B、工作例会由生产部组织。主要总结产品生产、质量安全工作情况，分析产品形势，安排产品生产计划并对产品管理中有关问题进行明确；会议情况形成纪要发至各部门。文件号EP/LT02092011浙江朗同照明有限公司版本号A/0第3页共3页5433办公室通过管理评审会组织对质量、环境体系运行情况进行评审，具体执行管理评审控制程序。5434公司领导、公司职能部门之间通过周一交班会进行沟通与交流，安排布置一周工作任务，进行部门之间的协商。5435公司各职能部门通过宣传窗宣传各部门主管工作的有关信息，刊载相关知识、工作动态等。5436各职能部门从政府和上级主管部门获取的信息，以及总经理、管理者代表的指示或要求，以通知或会议形式传达到相关单位。5437对发生产品重大不合格、环境事件发生或因其被政府主管部门处罚、被媒体曝光时，相关职能部门做好记录并立即向公司领导汇报，并制定相应纠正措施的实施。55信息的利用551各部门应充分利用信息，作为实施纠正措施和预防措施活动、改进环境的依据。552办公室将重要信息作为公司内审和管理评审的依据。适当时，办公室对收集到的信息应进行数据分析，以促进持续改进。6相关文件61管理评审控制程序7记录71顾客满意度调查表72相关会议记录及纪要72工作联络单文件号EP/LT02102011浙江朗同照明有限公司版本号A/0第1页共2页环境应急准备和响应控制程序1目的公司制定应急准备和响应程序，对可能发生的各种意外事故或紧急情况，采取应急措施，作出快速反应，预防或最大限度地减少事故或紧急情况对环境的影响和人员、财产的损失程度。2适用范围适用于对公司范围内生产现场、生活区及办公区可能出现的环境意外事故或紧急情况的处理。3术语和定义参见公司管理手册中的术语和定义。4职责41生产部负责制定并组织实施本程序。42生产部、各车间和办公室按照其业务管理职能，分别负责制定可能发生的事故或紧急情况的应急预案。43各车间针对潜在事故及紧急情况，制定应急准备与响应措施，组织培训、演习，并负责生产现场意外事故或紧急情况的抢救、抢险、处理、报告等工作。5工作程序51潜在事故或紧急情况的种类、潜在事故或紧急情况主要有A化学危险品大面积（量）泄漏；B生产现场突然停水、停电；C台风、暴雨等自然灾害；D火灾52应急准备521各车间分别成立应急组织，确定应急领导、成员和基本力量。522针对潜在事故或紧急情况，制定专门的应急措施或方案，进行定期演练和培训，在发生潜在事故或紧急情况时，能够快速作出反应。523以预防为主，加强对化学危险品的管理、对动火作业的控制、对各种安全防护设施、机械的维护和管理、对季节性产品措施的优化等相关预防工作，消除可能导致发生事故或紧急情况的各种隐患。524班组应成立义务消防队，定期进行训练、演习，提高应急队伍的能力，并做好相关记录。525产品现场、生活区及办公区应配备足够的应急器材，定期检查，并确保器材、设施有效使用。526对仓库保管员、从事有毒有害作业人员、机械设备操作人员等关键岗位人员进行应急防护相关知识的培训，提高自防自救能力。53应急预案的编制531生产部和办公室根据潜在的事故或紧急情况，分别组织编制应急预案，经公司领导批准后下发执行；各车间应根据公司的应急情况结合实际，编制具体的应急措施，经公司领导批准后实施。532应急预案的内容应包括可能的事故性质、后果；与外部的联系（消防、医院等）；报警、联络步文件号EP/LT02102011浙江朗同照明有限公司版本号A/0第2页共2页骤；应急指挥、参与者的责任、义务；应急指挥中心地点、组织机构；应急措施。54应急和响应541火灾发生后，应立即组织现场抢救，并协助消防部门对事故发生经过进行详细调查，写出事故报告。542发现化学危险品大面积泄漏时，应迅速采取必要的拦截措施，能回收的尽量回收，防止污染面扩大。若事态状况严重，难以控制和处理，应马上向专业救援机构求助。543产品现场突然停水、停电时，应及时采取相应的应急措施，减少资源浪费，降低损失。544台风、暴雨、洪水等自然灾害的应急和响应。1）生产部和各车间在汛期及多风季节，每天应收听天气预报，遇到八级以上（含八级）大风时应做好安全防护。2）在应急过程中遇有威胁人身安全情况时，应首先确保人身安全，迅速组织脱离危险区域或场所后，再采取紧急措施。3）在应急过程中应组织好现场疏散，减少不必要的伤亡，为救援人员提供急救场地，保证救