2016质量管理体系文件-程序文件

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX质量管理体系文件文件编号XXCW2016程序手册（第三版）发布日期2016年8月1日生效日期2016年8月1日XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX质量管理体系文件文件编号XXCW2016程序手册（第三版）编写日期审核日期批准日期受控状态持有人受控号执有日期XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX目录1批准页3修改页4序号程序名称编号对应条款页码1保证公正性、诚信程序XXCW01（0）201641452保密和保护客户所有权程序XXCW02（0）201641583人员管理程序XXCW03（0）2016421104人员培训和考核程序XXCW04（0）2016426135环境保护控制程序XXCW05（0）2016433186内务管理程序XXCW06（0）2016434207仪器设备、设施管理程序XXCW07（0）2016442228仪器设备期间核查程序XXCW08（0）2016443269量值溯源程序XXCW09（0）20164432810标准物质溯源程序XXCW10（0）20164463211文件控制程序XXCW11（0）20164533312评审客户要求、标书、合同程序XXCW12（0）20164543613服务和供应品采购程序XXCW13（0）20164564014客户服务程序XXCW14（0）20164574315处理投诉和申诉程序XXCW15（0）20164584516不符合工作控制程序XXCW16（0）20164594817纠正措施控制程序XXCW17（0）2016451051序号程序名称编号对应条款页码18预防措施控制程序XXCW18（0）201645105619记录和档案管理程序XXCW19（0）201645116020管理体系内部审核程序XXCW20（0）201645126221管理评审程序XXCW21（0）201645136422检测方法管理程序XXCW22（0）201645146723测量不确定度评定程序XXCW23（0）201645156924计算机检测系统及数据安全性控制程序XXCW24（0）201645167125样品管理程序XXCW25（0）201645187326检测质量控制程序XXCW26（0）201645197527比对和能力验证程序XXCW27（0）201645197828检测报告管理程序XXCW28（0）2016452080批准页关于发布新版程序文件的通知检测站各工作人员我站新版程序文件已编制完毕，经办公会议讨论通过，现正式批准予以发布。新版程序文件根据检验检测机构资质评定评审准则，编制而成，共28个，于二零一六年八月一日起实施，原有程序文件作废。要求各有关部门、岗位认真学习，做好实施准备，全体人员熟悉、理解并遵照执行。编制审核批准XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX二零一六年八月一日修改页文件修改记录文件编号修改条款修改内容批准人修改日期控制编号XXCW01（0）2016XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX程序文件第1页共3页第三版第0次修订标题保证公正、诚信程序实施日期2016年08月01日1目的本站进行的检测工作是判定机动车行驶质量的依据，其检测报告具有法律效力，为保证检测工作的公正、科学，用可靠的数据客观评价汽车的质量等级，确保本单位避免卷入任何可能会降低其在能力、公正性、判断或运作诚实性方面的可信度的活动，特制定本程序。2范围本程序适用于本检测站各办公室、检测部及其它相关作业场所。3职责31最高管理者311发布公正性声明，组织制订公正性、诚实性政策措施；312组织宣贯，安排监督、检查；313带头抵制来自上级和其他方面对检测工作独立性和公正性的干预；314制订有关奖惩规定，并敦促落实。32技术负责人331保证检测全过程的诚实性，使检测数据和结果报告的逐项审批制度落到实处。33质量负责人331把执行本程序文件的情况纳入内审计划，组织内审员审核公正性措施和行为准则的贯彻实施情况；332对审核中出现的问题提出纠正和预防措施并组织跟踪检查。4工作程序控制编号XXCW01（0）2016XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX程序文件第2页共3页第三版第0次修订标题保证公正、诚信程序实施日期2016年08月01日41最高管理者或责成有关负责人在全体员工大会上宣贯公正性声明及措施，对新员工应指定专人对其适时宣贯；42必要时可把措施张贴在明显的位置，接受社会各方和客户的监督。43本站所有人员均有监督制止违反公正性声明和公正性、诚实性措施的人和事，必要时应及时向主管负责人报告；44本检测站严格遵守国家和上级部门的有关法律、法规和方针政策，坚持科学严谨的态度和公正的立场，严格执行标准，依法办事，任何人不干预检测工作。本检测站对出具的检测数据负法律责任。45本检测站具有独立开展业务的能力，对所有客户一视同仁。在检测工作中不受任何势力的干扰，不受经济利益的支配，排除一切影响公正性的因素，始终保持判断的独立性和诚实性。46本检测站各项质量活动严格按质量手册规定的程序和方法进行。对检测工作实施全过程全要素控制，保证检测工作质量和检测结果的真实、准确。47本检测站严格遵守保密原则，为委托人提供的汽车资料及所有测试相关信息保密，未经委托人的授权，保证不向任何方提供。48本检测站不从事检测工作范围内产（商）品开发设计制造工作，严格维护委托人的专利和所有权。5奖惩措施51最高管理者对自觉维护实验室声誉，坚持原则，忠于职守，维护检测工控制编号XXCW01（0）2016XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX程序文件第3页共3页第三版第0次修订标题保证公正、诚信程序实施日期2016年08月01日作诚实性和公正性声明从而避免实验室声誉受到损害的人和事给与表扬和奖励；52最高管理者对违反公正性和诚实性的人和事，视情节严重程度给予批评、警告、经济或行政处罚至辞退的处分，对于触犯法律的，则追究其法律责任；53当内审和管理评审发现对公正性存在理解、掌握和执行的问题时，最高管理者应组织专题研究并组织一定范围内的直至全体员工的培训，以期统一认识，统一行动。6相关文件XXCW01（0）2016保密和保护所有权程序控制编号XXCW02（0）2016XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX程序文件第1页共2页第三版第0次修订标题保密和保护客户所有权程序实施日期2016年08月01日1、目的保证客户机密及所有权益是本站对客户的郑重承诺，为保证国家、本站及公正性和客户机密及所有权益不受侵犯，特制订本程序。2、适用范围本程序适用于涉及国家、本站及客户机密和所有权的保密管理。3、职责凡涉及国家、本站及公正性和客户机密的人员应遵守本程序的规定，办公室负责监督。4、工作程序41保密范围411本站工作中涉及国家或上级规定的机密；412未公开的检测数据或科研成果；413客户明确需要保密的技术资料等；414本站负责人强调需要保密的内容。42本站工作中涉及国家或上级规定的机密只限规定的人员知悉,不得对外泄密。43客户委托的检测数据，在未公开时，不得以任何方式擅自告知任何人。特殊情况，因工作需要的，应报请本站负责人批准，并确认对方身份。44客户明确的检测方法等，只限必须涉及的人员接触。45本站留存的原始记录、检测报告应严格按记录和档案管理程序管理，不得外借或复印，确因工作需要的，应报请本站负责人批准，并严格履行外借手续。控制编号XXCW02（0）2016XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX程序文件第2页共2页第三版第0次修订标题保密和保护客户所有权程序实施日期2016年08月01日46检测报告、客户提供的技术资料等需要面交客户，因客户要求一般为书面需采用邮寄、传真等方式，办公室应书面报请质量负责人批准，传真前后须确认客户身份并记录。47本站工作人员有责任为客户保守机密，不得利用客户的机密从事技术咨询、科研开发等活动。48非本站人员不得擅自进入于检测活动有关部、室内，因工作需要或参观学习等，应经本站站长批准，并由专人陪同，外来人员不得随意翻看资料、仪器设备、样品或拍摄，保证客户机密及权益不受侵害。49办公室应不定期进行监督检查，对违反本程序规定造成泄密的，应视为质量事故，追究责任者责任。5、相关文件XXCW02（0）2016记录和档案管理程序控制编号XXCW03（0）2016XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX程序文件第1页共3页第三版第0次修订标题人员管理程序实施日期2016年08月01日1、目的本站具有与从事岗位、职务相适应的人员是保证检测工作质量的重要因素之一，建立考核监督机制，督促员工不断提高专业技术素质和业务技能。检验检测机构应确保人员理解其工作的重要性和相关性，明确实现管理体系质量目标的职责。2适用范围本程序用于本站所有人员的管理。3职责31最高管理者负责人员管理。32质量负责人负责所有人员的监督。33办公室负责建立人员名册、个人技术档案、相关记录的整理、归档工作。4、工作程序41人员能力与资格确认411本站技术负责人、质量负责人、检测部主任、办公室主任由站长任命。内审员、监督员由技术负责人或质量负责人根据实际情况进行推荐，由站长对其审批授权。412本站在质量手册对检测相关岗位人员任职资格条件和能力均作出了明确的要求。根据岗位要求，管理层依据检测相关人员的经验和技能进行能力和资格确认。413检测人员和特殊岗位工作人员经考核合格后，持证上岗。办公室对持证上岗人员进行登记记录。42人员管理控制编号XXCW03（0）2016XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX程序文件第2页共3页第三版第0次修订标题人员管理程序实施日期2016年08月01日421人员组成4211按职能角度分为管理人员、检测人员、监督人员A管理人员所有对质量、技术负有管理职责的人员，包括最高管理者、质量负责人、技术负责人、部门主管及各管理岗位人员；B检测人员具有从事机动车综合性能检测资格的人员，也包括间接从事技术工作的人员；C监督人员对机动车综合性能检测活动及结果进行监督的人员。4212按技术角度分为行政管理、专业技术、辅助人员；4213按身份性质分正式、合同、临时、聘用、借用人员使用正式聘用或劳动合同制的人员，明确其相关职责和权限。422检验检测技术人员和管理人员要求A管理人员应当是最好的技术人员；B技术人员的综合素质应满足检验工作的客观、公正性要求；C工作量不能超过人的正常负荷；D人员岗位稳定，临时聘用人员不得在关键的技术和管理岗位。关键人员不得出现临时借用的情况；E关键岗位和特种岗位人员的资格要求。尤其是关键岗位如技术负责人、质量负责人、监督员、内审员、特种检验要求及检验员的资格和能力证明。423本站员工应全部为长期聘用人员或签约人员，本站从事检验检测活动的人员，不得同时在两个及以上检验检测机构从业。424本站人员对在检验检测活动中所悉的国家秘密、商业秘密、和技术秘密负有保密义务，执行保密和保护客户所有权程序。控制编号XXCW03（0）2016XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX程序文件第3页共3页第三版第0次修订标题人员管理程序实施日期2016年08月01日425监督员对从事检验检测活动人员（包括在培人员）的工作进行监督，确保其按照管理体系的要求进行工作，对监督工作中发现的不符合，应及时上报技术负责人，对不符合按照不符合工作控制程序进行处理。426技术负责人负责安排对技术工作的监督，质量负责人负责安排对管理体系工作的监督。监督结果作为培训要求，监督报告作为管理评审输入。427建立健全所有人员的技能和经历等的人员技术档案。人员技术档案包括能力确认的记录（含授权和/或能力确认的日期）、取得资质及证书、培训学习和效果评价、工作经历或技术经验证明、人员监督活动及效果等记录，这些学习应易于获取，以便验证检验检测人员持续具有相应的能力。按记录和档案管理程序执行。5相关文件51XXCW02（0）2016记录和档案管理程序6记录61XXZJ1402016人员培训考核申请表62XXZJ1502016人员培训考核计划表控制编号XXCW04（0）2016XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX程序文件第1页共4页第三版第0次修订标题人员培训与考核程序实施日期2016年08月01日1目的为实现本站质量方针，就必须依靠具有较高技术素质和职业道德水准的检验人员和管理者。而对相关人员的系统培训和继续教育，是提高人员素质的关键。2适用范围本程序适用于本站所有技术人员和管理人员。3职责31站长负责全体人员的考核及重大奖惩管理。32技术负责人负责制定年度人员培训计划；由办公室组织实施。33质量负责人负责全本站的检测工作各流程的运行质量；提出事故处理及惩处建议报告。34办公室负责各种培训、考核、奖惩材料的归档。35各部门负责人负责本部门工作人员的质量考核，并负责本部门人员上岗前的培训。4岗前培训新调入人员和临时聘用人员由办公室负责进行质量手册、程序文件以及相应的专业知识和操作技能的培训。5在职培训51在岗人员每年都应进行业务培训，技术负责人每年年初制定一份内容完善且可实施的人员年度培训计划，经站长批准后交办公室保存并组织实施。52根据工作情况每二个月至少安排一次业务学习。控制编号XXCW04（0）2016XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX程序文件第2页共5页第三版第0次修订标题人员培训与考核程序实施日期2016年08月01日53凡新增检验项目或标准被修订，新设备使用前，应由办公室负责组织对相关人员进行培训，或者派出专人到省内外参加专门的技术培训工作，并取得相应的检测合格证书，取得合格证书的检测人员回来后要组织相关技术的检测人员进行此次培训的传授工作，并把相关的培训资料交由办公室进行归档。54鼓励学历低的同志积极参加各类学历培训和进修，坚持学用对口，具体操作参照主管单位的有关政策。55本站员工每年都要进行业务知识、政治思想教育培训，由办公室负责实施。56新进人员或原有工作人员岗位发生变化，应由办公室负责安排岗位培训，考核合格后上岗。时间三个月，考核不符合者，继续培训或解聘。57培训可采用自学，以老带新，我站组织学习，外出培训，参加技术交流，比对验证，标准宣贯讨论班等形式。6培训的考核61岗前培训后的考核由技术负责人负责，办公室具体组织实施，考核分理论和实际操作两部分。两项考核需达到预定成绩方可上岗，如没有达到应重新再培训，合格后方可上岗。62外出培训、学习应取得相应的合格证明文件（如培训合格证、岗位技能证书等）。63内部培训考核，由办公室室负责，每年组织一次，考核成绩进入个人技术档案。64上岗操作证的考核、发放控制编号XXCW04（0）2016XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX程序文件第3页共5页第三版第0次修订标题人员培训与考核程序实施日期2016年08月01日641经省有关部门培训、学习考核合格者，并获得岗位操作证的；也可由上级主管部门组织对检验人员进行考核，考核合格者，由上级主管部门颁发上岗操作证。由办公室作好考核登记记录，经实验室领导批准后，进行上岗工作。642脱岗两年以上者欲重新上岗，须按相应考核程序进行复查，合格后上岗。7培训的管理71业务培训由我站根据业务需求，每年年初提出意见，由技术负责人编制年度计划，站长批准后由办公室负责组织实施，并填写人员培训计划表。计划应有培训时间、培训内容、培训方式、培训人员、批准人等。每年提出计划前，站长或技术负责人将对上年培训有效性进行评价，以不断改进提高培训的质量。72各类培训应有记录，记录内容包括培训方式、内容、对象等，办公室负责对其进行检查。73申请学历培训职称考核培训人员，填写申请书后，须经站长批准。原则上利用业余时间，不能影响正常工作。复习、考试期间需离岗的，应持有关证明，经站领导批准后方可离岗。74外出业务培训人员应将考核成绩、结业证、岗位证书等在办公室进行备案，作为考核和培训费用报销的依据。考核成绩不符合者，其培训费用自行承担，教材与学习资料要复印后进行归档，供其他人员借用。75各类培训计划、记录由办公室归档。个人培训和考核记录，归入个人技术档案。控制编号XXCW04（0）2016XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX程序文件第4页共5页第三版第0次修订标题人员培训与考核程序实施日期2016年08月01日76对本站人员每年进行年度考核，作为其晋级、晋升、评聘职称的基本依据。考核内容德、能、勤、绩四个方面。德主要考核政治，思想表现和职业道德表现；能主要考核业务技术水平，管理能力的运用发挥，业务技术提高、知识更新情况；勤主要考核工作态度，勤奋敬业精神和遵守劳动纪律情况；绩主要考核履行职责情况，完成工作任务的数量、质量、效率，取得成果的水平以及社会效益和经济效益。77考核结果分为优秀、良好、合格、不符合四个档次。8外来人员学习培训及管理81外来人员（含利用我单位设备平台资源人员）来我单位培训或进行实验，必须经单位领导或技术负责人批准同意，并在办公室办理相关手续后，由相关业务部门安排进行。82办公室在办理相关手续前，应和相关业务部门衔接，相关业务部门在不影响本单位的业务工作前提下，具体安排培训的时间和方式。83外来人员必须遵守本单位的相关制度和规定（如安全、设备管理等相关制度）。84外来人员进行检测操作时，必须在指定的专业技术人员的指导下进行，使用设备时，应填写仪器设备使用记录，并签字。如私自操作设备而产生设备损坏，其损失由外来人员负责赔偿。85外来人员使用检测设备检测完毕后，负责指导其检测的专业技术人员应检查其使用的设备是否完好，并在外来人员填写的仪器设备使用记录上，同时签字确认。9相关记录控制编号XXCW04（0）2016XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX程序文件第5页共5页第三版第0次修订标题人员培训与考核程序实施日期2016年08月01日91年度人员培训计划表92人员培训登记表93人员考核登记表控制编号XXCW05（0）2016XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX程序文件第1页共2页第三版第0次修订标题环境保护控制程序实施日期2016年08月01日1、目的为保证对机动车检测过程产生的噪声、废气进行控制，确保周边环境符合国家相关规定和要求并实施有效控制，特制定本程序。2、适用范围本程序适用于开展机动车检测工作场所的环境保护的控制。3、职责31、检测部负责对检测场所的车辆进出噪声、废气的控制。32、办公室负责对来站检测的驾驶员做好后勤保障。4、工作程序41、噪声控制411这里所指的噪声是指机动车检测过程产生的发动机噪声及非正常的喇叭噪声。412为保证机动车检测过程产生的噪声及非正常的喇叭噪声，应控制噪声值复合国家规定，避免对周围社区环境干扰。413检测部负责每天的噪声的监控。对发现噪声会影响环境时，应及时停止检测，并向技术负责人汇报。技术负责人接到汇报后，应立即组织人员对噪声过高产生的原因进行分析，并制定解决办法，报站长批准。42、废气控制421这里所指的废气，是指机动车检测过程产生产生的废气。422为保证机动车检测过程产生的废气及非正常的废气排放，应控控制编号XXCW05（0）2016XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX程序文件第2页共2页第三版第0次修订标题环境保护控制程序实施日期2016年08月01日制废气排放值复合国家规定，避免对周围社区环境污染。423检测部负责每天的废气的监控。对发现排放的废气会影响环境时，应及时停止检测，并向技术负责人汇报。技术负责人接到汇报后，应立即组织人员对排放的废气过高产生的原因进行分析，并制定解决办法，报站长批准。43、漏水、漏油控制431这里所指的漏水、漏油是指车辆在检测时发生的漏水、漏油。432检测部负责检测场所对受检车辆漏水、漏油处理。5、突发事件处理51、噪声、废气一旦超出控制，检测部工作人员应立即停检，并查找原因。上报站领导后，组织解决。52、漏水、漏油处理。一旦发现受检车辆漏水、漏油，应立即停检。并将漏水、漏油车辆迅速开离检测现场，并在漏水、漏油发生地放置警示标识。放置警示标识后，应立即用消防沙对漏水、漏油发生地进行处理。其他不尽事宜，按国家环境保护的规定和要求执行。6相关文件61内务管理程序7记录71日常监督检查表控制编号XXCW06（0）2016XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX程序文件第1页共2页第三版第0次修订标题内务管理程序实施日期2016年08月01日1目的为员工提供安全、整洁、舒适的工作生活环境，确保员工身心健康，提高工作效率与工作质量。所进行有效的管理和控制2范围适用于我站各部门。3职责31办公室负责组织办公区域设施卫生的定期检查；32检测部负责生检测区域设施卫生的定期检查；33其它各部门负责本部门设施卫生的定期检查；4方法与过程控制41办公场所内务411办公用品应摆放整齐、有序；垃圾、废纸应按规定入篓，不得随地抛弃；离开办公位或外出办事，应整理好自己的桌面，并将椅子归位。412办公区域内禁止吸烟、就餐，吸烟。413办公区域内交谈须轻声细语，不准大声喧哗、聊天。未经允许不得在办公区域进行娱乐性活动或接待私人访客。414办公时间及参加各类会议、培训等，应将手机等通讯工具关闭或调至震动状态，以免影响其他同事办公。415爱护办公设施设备，按规定使用。下班前关闭个人电脑及打印机等，切断电源，整理好资料并锁好资料柜、办公台，摆正座椅。416对来访人员做好引导工作，对于进入办公区域参观、检查或施工的人员，必须指定专人陪同直至离开。控制编号XXCW06（0）2016XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX程序文件第2页共2页第三版第0次修订标题内务管理程序实施日期2016年08月01日417严禁携带易燃、易爆、有毒等危险物品进入办公区域或检测区域。42检测场所内务421检测车间及室外场地4211保持车间卫生并积极打扫。4222对室外场地清洁绿化，并保持卫生。各种标识牌应清晰可见。422引车员、外检员长期从事室外作业人员应穿长袖服或佩戴长袖套，并应根据天气情况穿着雨衣。423各类设备、设施或机房，应按相关规定做好明显标识，对强电设备机房应配置绝缘手套、绝缘鞋和高压验电笔。带电作业时，必须有专人监护，防止意外发生。424维检测车间保持通风良好，配置一定数量的灭火器材。425检测车间内必须放置各种标识牌。对检测车间进行划分，进行区别。43其他1工作人员要讲究个人卫生，勤洗澡理发、勤换衣服；2工作时尽量不使用化妆品、香水、假睫毛、假指甲等；3不得在检测区域吸烟、嚼口香糖或吃东西；4不得随地吐啖及乱丢杂物；另外，参观者、外协维修人员等所有外来人员进入检测区域也必须遵守以上规定。44检测环境按环境保护控制程序执行。5记录51日常监督检查表控制编号XXCW07（0）2016XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX程序文件第1页共4页第三版第0次修订标题仪器设备、设施管理程序实施日期2016年08月01日1、目的仪器设备、设施是本站开展正常工作并取得测量数据的重要资源。因此，必须按开展的检测项目配备所必需的全部仪器设备、设施，为加强仪器设备、设施的申购、验收、建档、使用、维护、溯源、检修、报废等环节的有效控制。2、适用范围适用我站所有仪器设备、设施购置、安装、验收、使用和维护等过程的管理。3、职责检测部为仪器设备管理的职能部门，负责仪器设备的日常管理，办公室负责设施日常管理，质量负责人监督。4、工作程序41仪器设备、设施的申购411仪器设备、设施的配置应从功能、技术指标、数量等方面满足本站所开展的工作要求；412仪器设备、设施的配置由设备管理部门会同相关部门调研，填写“仪器设备、设施申购计划表”，内容包括申购仪器设备、设施的使用目的、名称、型号、规格、准确度、测量范围等；413按服务和供应品采购程序对供应商的服务能力、服务质量进行书面评审，选择供应商签订、定购合同。42仪器设备验收421仪器设备购入后，组织有关人员进行验收，必要时，仪器设备的控制编号XXCW07（0）2016XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX程序文件第2页共4页第三版第0次修订标题仪器设备、设施管理程序实施日期2016年08月01日安装、调试、质量溯源也应作为验收工作的一部分；422仪器设备验收合格后，除办理入库、报销外，还应对其编号、登记、整理随机文件，验收登记；423仪器设备的档案内容包括仪器设备的名称；制造商名称、型号；接收和启用日期；使用工位，保管人姓名，安放地点；接收状况及验收记录；检定日期及结果；使用说明书；维护记录及维护计划；损坏、改装、故障或修理记录。424仪器设备的验收应在索赔期限内完成，验收过程中发现质量问题，由部门出面验收；425验收情况应详细登记。43设施的验收431设施在建设完毕后，办公室应组织对其进行验收。431验收合格后，应指定专人进行使用、维护。432验收不符合，应按建设合同执行。44仪器设备的使用441技术负责人组织编写仪器操作规程；控制编号XXCW07（0）2016XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX程序文件第3页共4页第三版第0次修订标题仪器设备、设施管理程序实施日期2016年08月01日442对检测工作质量有影响的测量仪器在投入使用前必须检定、校准合格；443仪器设备安装后不得随意搬动；444仪器设备在使用前后进行检查，并进行使用记录；445涉及检测数据的追溯，应在办公室监督下实施；446对违反操作规程造成设备损坏的，应追究责任人的责任。45仪器设备、设施的维护451在用的检测仪器的量值溯源及运行核查按量值溯源程序执行；452检测设备应专管专用，保证仪器设备安全完好；453检测仪器不准外借，特殊情况由站长审批。454设施应每年按使用年限、使用情况进行评价。对评价不符合检测要求的，应立即向站长进行汇报，并进行维护。维护后仍不满足要尔的，应按规定进行重新建设。46仪器设备的流转461设备保管人变更时，经办公室负责人主管做好交接手续；462仪器设备因工作、溯源等情况需运输、搬动时，应采取防振动、冲击、挤压、防潮的措施。47仪器设备的修理、报废471对可修复的设备应请有能力的人或送厂家修理；472修复的仪器设备在使用前应能确认其功能及技术指标等不受影响；473经论证无法修复的设备，经站长批准报有关部门办理报废手续。48仪器设备的标识控制编号XXCW07（0）2016XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX程序文件第4页共4页第三版第0次修订标题仪器设备、设施管理程序实施日期2016年08月01日481本站仪器设备经检定或校准后用彩色不干胶标识表明其状态；482标识分为“合格绿色”、“准用黄色”、“停用红色”三种，其中合格表示允许使用；准用表示限制使用；停用表示禁止使用。483标识应粘贴于醒目位置，由办公室负责人负责粘贴、维护；49不符合设备的控制491经检定/校准或监督检查等发现设备处于不符合状态时应及时停止工作并粘贴上“停用”标识，能隔离的应隔离存放。492任何人不得使用不符合仪器设备；493不符合设备由办公室负责按46条组织或联系处理。410办公室要建立设备、设施一览表，并不定期对设备、设施的完好情况、标志等进行监督检查。5相关文件51XXCW13（0）2016服务和供应品采购程序52XXCW09（0）2016量值溯源程序53XXCW08（0）2016仪器设备期间核查程序54XXCW16（0）2016不符合工作控制程序55XXCW03（0）2016人员管理程序56XXCW19（0）2016记录和档案管理程序控制编号XXCW08（0）2016XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX程序文件第1页共2页第三版第0次修订标题仪器设备期间核查程序实施日期2016年08月01日1目的为证明本站在用检测设备及标准物质在两次检定或校准周期之间，维持着良好置信度的检定校准状态，特制定本程序。2适用范围适用于本站的在用检测仪器设备及标准物质的运行检查又称期间核查。3职责31技术负责人负责运行检查方案的制定和实施32质量负责人负责审批运行检查方案，并对检查结果的有效性进行确认，办公室、检测部配合；4工作程序41需定期进行运行检查的条件411频繁使用的、对测量结果的不确定度产生较大影响的仪器设备；412在日常工作中，有可疑现象发生或稳定性较差的仪器设备等。42运行检查可选用方法421采用有证标准物质进行核查；422采用与上级、兄弟检测单位进行比对；423选用稳定性好、灵敏度高的样品在不同时期和/或不同地点进行多次重复测量、比对；43制定运行检查方案431仪器设备管理人员根据各检测项目和仪器设备的具体情况，确定需要进行运行检查的对象；432技术负责人选择检查方法、确定检查间隔及结果评定要求，按被检查对象归类编制运行检查方案；控制编号XXCW08（0）2016XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX程序文件第2页共2页第三版第0次修订标题仪器设备期间核查程序实施日期2016年08月01日433质量负责人负责对本站需进行运行检查的方案进行审核批准后，技术负责人组织实施。44运行检查的实施441检测人员按照运行检查方案按时按要求开展运行检查并做好记录，必要时办公室配合；442技术负责人负责对检查结果进行确认443质量负责人负责对运行检查实施监督管理，对检查结果的有效性进行确认；444经运行检查确认为仪器设备失准的，按不符合设备报告、处理，办公室将运行检查结果整理归档。5相关文件51XXCW07（0）2016仪器设备、设施管理程序控制编号XXCW09（0）2016XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX程序文件第1页共4页第三版第0次修订标题量值溯源程序实施日期2016年08月01日1目的通过对检测站检测、数据处理及分析用设备检定和校准的控制，保证其在计划的周期内能够得到检定或校准，从而确保检测设备量值溯源的有效性和准确度达到相应检测规范的要求。2范围本程序适用于本检测站控制范围以内的检测、数据分析及处理用设备的检定和校准。3主要职责31办公室负责设备检定周期计划的编写、执行，以及自校方法的备案和自校证书的发放。32设备使用部门负责自校方法的编写和审核以及自校的实施。33技术负责人负责自校方法的批准。4程序内容41设备检定计划的编制411办公室在每年初应根据本检测站设备台帐和本站上一年度设备检定情况编制本年度设备检定计划，并报技术负责人批准。412设备检定计划应针对本所在用的计量设备落实检定日期和检定单位。413检定日期的安排应考虑到本次检定日期以及本检测站全年度的工作安排。力求设备的检定不影响本站的检测工作。414设备检定单位的选择、考察其检定资格并按照服务和供应品采购程序的规定要求执行。415新购置和修复后及改制后的设备仪器应在其投入使用前安排检定。42检定的实施421办公室应在检定计划安排的检定周期前一个月与检定单位联系，落实控制编号XXCW09（0）2016XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX程序文件第2页共4页第三版第0次修订标题量值溯源程序实施日期2016年08月01日检定具体日期，并确定送检或请检定单位来人检定。422办公室应在落实的检定具体日期前一周通知检测部负责人以便做好检定准备工作。423检测部不得使用检校不符合和超过检校周期的设备仪器。43检校设备的标识431本所在用的设备检校后加贴红、黄、绿三色标识，以表明其检校状态，标识应包括以下内容。A本次检校日期B失效日期C检定单位D批准使用人（仅对自校设备和非计量设备器具使用）E设备编号432红、黄、绿三色标识的使用范围如下A绿色标识（合格证）适用于11计量检定（包括自校）合格者22设备无法检定，经检查功能正常者33设备无法检定，经比对或鉴定适用者B黄色标识（准用证）适用于1多功能测量设备某些功能已经丧失,但检校后所用功能正常,且经校准适宜使用者2测量设备某一量程不符合,但检测工作量程合格者3降级使用者C红色标识停用证适用于1检测仪器、设备损坏者控制编号XXCW09（0）2016XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX程序文件第3页共4页第三版第0次修订标题量值溯源程序实施日期2016年08月01日2检测仪器、设备经计量检定不符合者3检测仪器、设备性能无法确定者4检测仪器、设备超过检定周期44对于以下类型设备可以采用自校A对检测结果影响不大的设备B设备检测值无法溯源到S1单位制的C因各种不可预见的原因、无法联系到检定单位的设备441自校方法的编写、批准A自校方法由从事该项检测三年以上的检测人员，依据JJG1007和JJG1071的规定编写B检测人员将自校方法编写完毕后，送检测负责人审核并报技术负责人批准C技术负责人应将批准后的自校方法报省质量技术监督局备案442自校的实施A自校设备仪器，必须有相应的标准计量器具B自校由检测部进行，质量科协助自校人员做好自校工作，自校人员应及时填写自校记录，并评价其符合性C自校人员应持证上岗D办公室根据自校的符合性，发放自校合格证书或不符合证书E自校不符合的设备，应立即停用，并按不符合工作处理程序规定执行F办公室应将自校记录及自校证书保存在该设备档案中51相关文件511XXCW07（0）2016仪器设备、设施管理程序512XXCW08（0）2016仪器设备期间核查程序控制编号XXCW09（0）2016XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX程序文件第4页共4页第三版第0次修订标题量值溯源程序实施日期2016年08月01日513XXCW13（0）2016服务和供应品采购程序514XXCW16（0）2016不符合工作控制程序52相关记录521设备检定周期计划522自校记录控制编号XXCW10（0）2016XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX程序文件第1页共1页第三版第0次修订标题标准物质溯源程序实施日期2016年08月01日1目的为了保证站检测质量，对有关的标准物质进行质量控制，以保证检测结果准确性。2适用范围适用于本站所有用于检测质量控制、分析仪器校正、分析方法比对及评价、技术仲裁和实验室能力测试的标准物质及标准样品。3职责31由质量负责人负责制定有关标准物质的使用规定。32设备管理员负责对标准物质进行专人管理。4工作程序41按仪器设备申购、审批程序，在标准物质购进后，由质量负责人组织设备管理员验收和建立档案。42设备管理员要对存放标准物质的场所经常检查，保证存放环境符合规定要求。43需要使用标准物质时，标准物质只能由设备管理员向质量负责人提出申请，并做好使用记录，其它人不得领用。44设备管理员要定期检查，不得使用超过检定有效期限的标准物质，且要进行运行检查。45标准物质用完时，由设备管理员向质量负责人提出购买，不得购进无标准物质制造许可证和无标准物质许可标志的标准物质。5相关文件51XXCW09（0）2016量值溯源程序控制编号XXCW11（0）2016XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX程序文件第1页共3页第三版第0次修订标题文件控制程序实施日期2016年08月01日1、目的为加强本站质量体系文件的控制、维护，确保可执行的文件现行有效，并使实验室有关人员能正确使用。2、适用范围本程序适用于质量文件的分类，外来文件的采用以及自制文件的编制、审批、受控、发放、修改、作废等管理。3、职责办公室负责质量文件的文本受控、发放、登记及日常管理和维护。4、工作程序41质量手册及程序文件的管理和维护按质量手册管理程序执行；42各部门负责各自工作范围内所需的质量文件的“编制计划”或“申购计划”的申报，报副站长审核后，期间运行核查方案、操作规程、检测方法、检测原始记录等由技术负责人组织人员编写，质量记录、质量计划等由质量负责人组织人员编写；43编制的质量文件定稿后，编制人应填写“质量文件审批表”，按类分交质量负责人或技术负责人审核，站长批准；44经批准的质量文件由办公室登记、复印、编号、受控、发放；45外购的检测方法类文件使用前应经技术负责人同意，其余文件使用前经质量负责人同意，并交办公室登记、编号、受控、发放。46质量文件的编号XX（）年号发布年号XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX控制编号XXCW11（0）2016程序文件第2页共3页第三版第0次修订标题文件控制程序实施日期2016年08月01日修改次数“0”代表第0次修改文件序号“01”代表第1份文件文件代号程序文件（CW）、核查方案（HC）、操作规程（CG）、检测方法FF、质量记录（ZJ）、原始记录（YJ）、质量计划（JH）、制度ZG，XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX47质量文件因故确需修改，应由原编制人员编写修改报告，填写修改审批表，说明修改报告的名称、编号、内容及其必要性；48若文件经修改替代原文件应在修改文件编号的下一行注明“替代（）”；49质量文件由副站长确定发放范围，按需发放；失效文件应及时收回并加盖作废章，履行登记手续；410质量手册及程序文件等由质量负责人组织宣贯，技术性文件由技术负责人组织宣贯，文件执行人应能够正确理解；411质量文件的持有人应爱护、保密并保证现行有效，不得擅自复印或借出；41办公室应加强监督检查，修改后的质量文件未经批准发布应执行原文件。413作废的质量文件由办公室收回、登记，办理销毁批准手续。5相关文件51XXCW19（0）2016记录和档案管理程序XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX控制编号XXCW11（0）2016程序文件第3页共3页第三版第0次修订标题文件控制程序实施日期2016年08月01日6记录61质量文件发放/收回登记表62质量文件编制/计划表XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX控制编号XXCW12（0）2016程序文件第1页共4页第三版第0次修订标题评审客户要求、标书、合同程序实施日期2016年08月01日1目的为了建立和维护评审客户的要求、标书和合同的程序，并使客户的要求、标书和合同及时准确地得到满足。2范围1客户与我站达成的任何形式的合同或协议；2为履行合同所安排的评审；3合同履行期间客户提出的必要的修改。3职责31技术负责人受权与客户签订检验合同，组织对检测合同进行评审，起草与执行合同有关的程序文件与相关作业指导书，并负责解决执行合同所必要的一切人力、信息和物质等资源。32技术负责人应组织为履行合同所实施的一切验证活动。必要时应组织有关人员对履行合同安排相应的培训。33资料管理员应负责保存与合同签订、履行有关的所有文件和记录。34监督员应负责对检测过程实施监督。35检测员应按照作业文件和要求开展验证和检测，并填写、编制与检测结果有关的记录和报告。4合同评审政策41当客户向我站提出检测要求时，接待或授权人员应与客户就有关检验要求填写“检测委托书（合同）”的有关内容，务必请认真填写，接待人XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX控制编号XXCW12（0）2016程序文件第2页共4页第三版第0次修订标题评审客户要求、标书、合同程序实施日期2016年08月01日员一定要督促其将样品的名称、数量、状态及检测项目等写清楚。42如果客户要求不变，只需在初期调查阶段或在与客户有一个总协议下仅对持续进行的合同批准时进行评审。43对于新的（第一次）、复杂的、重要的或先进的检测任务，应安排较复杂细致的评审，并保存较全面完整的合同签订、评审、执行的记录。5程序51当客户向我站提出超出常规的、新的、复杂的、先进的、大宗的、特殊要求的检测请求时，技术负责人应及时向客户了解要求，并记录客户有关检测的依据、对象、目的、时间、数量、结果等细节要求，必要时应与客户签订检验合同草案52技术负责人应就客户的请求起草文件化的程序文件，阐明客户的要求，拟订的检测方法。为降低使用方法造成的风险，在拟订检测方法时（包括所涉及到的抽样方法），最好首选国际、国内已经公布的公共标准、专业权威技术杂志、教科书等推荐的方法。当需要由我站制定方法时，技术负责人也应参照上述公共标准所推荐的方法。拟订的检测方法应便于双方理解和接受。53技术负责人应组织我站参加合同履行的相关人员对草拟的合同进行评审，评审的主要内容如下（1）技术要素；（2）财务要素；XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX控制编号XXCW12（0）2016程序文件第3页共4页第三版第0次修订标题评审客户要求、标书、合同程序实施日期2016年08月01日（3）合同交付要素；（4）利益与风险；（5）法律责任要素；（6）样品要素（包括样品的选定、抽取、运输、保管、制置备、安装、准备、返回或处置等）；（7）保密和保护所有权要素；（8）双方放弃权利和要求的声明；（9）传送检测结果的要求；（10）根据检测结果提供评价意见和建议的要求；（11）合同变更或偏离时的要求；（1）其他要求（如在检测报告中给出测量不确定度的要求）等。54对于首次实施的检测方法，技术负责人应再组织检测人员实施检测可靠性、有效性和准确性的验证。验证后的结果应作为与客户签订正式检测合同的依据之一。55当客户表示可以接受我站合同评审的最终结果时，技术负责人应接受我站主任的授权与客户正式签署检测合同，合同应明确与客户要求相一致的双方的责任、义务和权利，以及与本程序53条有关的内容，并在合同生效后认真组织实施。56当合同执行中涉及有分包项目时，应将分包的内容写入双方签署的检测合同。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX控制编号XXCW12（0）2016程序文件第4页共4页第三版第0次修订标题评审客户要求、标书、合同程序实施日期2016年08月01日57合同执行中如遇到对合同要求的任何偏离时，技术负责人应及时地向客户进行通报，以保证能得到客户的理解或更改要求。58在执行合同过程中，任何一方提出需要修改合同时，技术负责人应采取有效的措施，并及时与客户进行沟通，防止偏离后给双方的利益造成损失。59若修改后的合同有重大的变化，则技术负责人应重新组织有关人员对变更后的合同进行评审，评审结果应作为检测合同的附件并由双方授权人签字。技术负责人应将修改后的内容通知所有受到影响的人员，防止出现工作差错给双方造成损失。510全部合同和合同修改件应与检测原始记录、检测报告副本以及其他必要的文件一并归档。6记录表格或相关程序文件61XXCW19（0）2016记录和档案管理程序62检测委托书控制编号XXCW13（0）2016XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX程序文件第1页共3页第三版第0次修订标题服务和供应品采购程序实施日期2016年08月01日1目的为了保证本检测站检测工作质量，本站对检测工作中所使用的、对检测结果有影响的服务和供应品应加以有效管理，限定使用有充分质量保证的外部支持服务和供应商。优先采用有充分质量保证的外部支持服务和供应品2适用范围适用于本站检测工作中所使用的、对检测结果有影响的服务和供应品的质量控制。3职责办公室负责外部支持服务供应的管理，相关部门协助，质量负责人监督，报站长审批外部支持和供应的质量控制文件的协议的确认。4工作程序内容41外供方包括411本站使用的仪器设备的供应商；412为