上海万科项目工程管理全套制度

上海万科项目工程管理全套制度（一）20101203095321|分类万科管理制度|标签工程部施工监理审批地盘|字号大中小订阅地盘总体施工工作程序1、目的对地盘总体施工质量、进度、成本进行有效控制，确保最终产品达到国家标准，见室外排水工程规范、电气装置工程施工及验收规范、安装工程施工及验收规范等标准，且满足销售部指定要求，满足四大市政配套公司的施工要求，满足设计总体构思要求，达到经济、美观、安全，确保第一时间解决问题。2、范围适用公司投资建造的工程项目总体现场施工的全过程控制。3、职责本程序由工程部主管、设计部、销售部、预算部、监理公司相关，项目经理总负责，主管工程师负责实施。4、程序41进度411各现场施工单位根据公司施工进度计划编制各工种工程进度计划表，并且根据实际工程进度及时修改、调整。412主管工程师根据四大市政配套公司现场施工实际情况，以及根据公司营销工作要求，监督监理公司，每周定期参加生产会议，针对实际施工与计划的偏差及时平衡、调整，脱节严重的，制定应急补救方案。42成本控制421土方工程见公司土方工程临时管理办法进行总量平衡控制。422四大配套公司进场施工配合根据现场实际情况，制定相应的施工计划，在经济、快捷、保进度、质量的前提下，尽力配合，完成施工。423绿化工程与物业公司密切合作，配合销售，完成工程，尽量做到一次成型，少返工、少破坏。424围墙与小品工程根据销售与设计要求，并且根据专业要求进行施工，督促设计完善，减少育目施工。425道路及下水道工程在设计审图阶段就进行总体把关，使设计走向、埋渠合理、经济，在施工过程中要求监理公司进行监督，严格控制。43质量控制431现场监理，所有工程必须委托持证监理单位实施全方位监理，并且所有的监理工作都必须在主管工程师的监督之下有序、有效地执行，从而认真完成以下工作内容4311在施工过程中，进行现场指导、监督，根据室外排水工程规范、建筑给水排水工程规范、建筑工程施工及验收规范等标准，及时纠正不当施工，进行过程质量控制。4312对已完成的分项分部工程逐项进行检查评定，并在分部分项工程质量评定表上签字确认。分项分部工程包括土方工程、道路工程、下水道工程、绿化翻土工程、围墙与小品工程、文明施工。432工程部检查监理公司对每一项工程进行检查评定后，将质量评定表报工程师，主管工程师接表后，即刻到工地抽检，抽检频次不少于标准规定数量的25，相符率达90以上，即认为监理评定正确，予以签名盖章确认，否则，必须重新检验评定。44隐蔽工程控制441隐蔽工程的内容道路垫层，雨水管、污水管的垫层及埋设，小品的建筑基础及钢筋配置，绿化配套设施的基础敷设，配套工程雨、污水井的浇砌，小区照明管道等。442隐蔽工程检查标准室外排水工程规范、道路工程规范、安装工程施工及验收规范等标准执行。443隐蔽工程的检查4431主管工程师应经常检查隐蔽工程施工情况，对异常情况及时作出处理，并在管道隐蔽工程验收记录中做好处理记录。4432当隐蔽工程作业结束，在施工单位自检基础上，由监理公司牵头，工程部、施工单位技术负责人三方共同对工程质量进行检查验收，质量标准及检验方法按442执行。45工程验收451工程竣工后，在施工单位自检基础上，工程部组织监理公司、施工单位技术负责人三方共同对工程质量进行100检查。452填写道路工程检查表、排水工程检查表，发现不合格品，应按不合格品的控制程序进行处理。46质量回访461工程移交物业后，工程部主管工程师三个月一次到水电维修处回访。462工程部主管工程师就常见工程质量问题作出总结，在以后工程中加以重点控制。5、相关文件51室外排水工程规范52电气装置工程施工及验收规范53采暖与卫生工程施工及验收规范54道路工程规范55设计部提供的设计图纸6、本程序文件应发放到下列人员童传友、吴健勇、毛永平、单高平、崔志麟、艾军、孙晓江、张正东、潘松、苗兴城、曹宇、李元晴。注1、本人保证严格按此文件要求执行。2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。编制校对审批发放号十万元以下项目施工队伍、材料供应厂家选择办法1、目的确保廉洁高效地选择到质优价廉的队伍及厂家，简化招标工作程序，提高工作效率，确保第一时间正确解决问题。2、范围适用于总投资不超过十万元（含十万元）人民币的工程项目及材料设备。3、职责31工程部负责组织施工队伍和材料供应厂家的选择工作。32预算部负责价格审核。33设计部负责推荐材料供应厂家、材料和设备选型。4、程序41施工队伍的选择。411项目主管初选不少于三家施工队伍，如做不到应说明理由。412工程部经理对初选队伍进行审定、取舍和补充。413项目主管向入选队伍分发设计文件。414项目主管组织工程部经理、预算部和设计部各一人（由部门经理决定人选）进行议标。415项目主管将按合同申报管理程序负责合同的申报。42材料供应厂家的选择。421设计部经理于设计文件交付后一周内提供区甲供材料、设备清单。422设计部材料岗根据区甲供材料、设备清单提供三家以上供应厂家，有关资料报设计部经理审核后交工程部经理、项目主管。423供应厂家有关资料应包括A供应商基本情况名称、地址、联系电话等；B营业执照、产品标准、经营范围；C准用证、检验报告；D其他。424项目主管按区甲供材料、设备清单及供应商有关资料后七天内编制区甲供材料、设备采购计划报工程部经理批准。425计划批准后必要时项目主管组织设计部经理、设计部材料岗、工程部经理、预算部经理对供应厂家进行考察。426项目主管编制招标书和供货合同报工程部经理、合同管理岗审批。427项目主管组织发标会。428项目主管组织设计部经理、工程部经理、预算部经理、合同管理岗评标、决标。429项目主管负责按合管理程序进行合同申报。5、相关文件51施工单位、监理公司控制程序52采购控制程序53招投标管理程序6、相关表单7、本程序文件应发放到下列人员童传友、吴健勇、毛永平、单高平、崔志麟、艾军、陈永海、张正东、潘松。1、目的在第一时间内及时处理因施工引起的周边居民投诉，确保施工的正常进行。确保第一时间正确解决问题。2、范围适用于地盘周边地区业主和居委对施工行为的投诉。3、职责31工程部经理负责对投诉的处理进行指导和策划。32配套部经理负责落实施工噪音办证，对供电影响提供配套协调服务。33地盘主任直接操作处理投诉。4、程序41地盘主任接到投诉后，根据投诉成因向工程部经理汇报或向配套部经理提出服务要求。42地盘主任在第一时间赶到投诉点处理。421购买150元左右鲜花和水果。422登门倾听投诉，接受批评，说明原因。43地盘主任提出综合解决方案报工程部经理、分管副总、物业公司总经理。44地盘主任实施解决方案并将处理情况记录于工作日记。修改记录页码修改日期修改人修改状态修改单号生效日期编制审核批准日期日期日期一、目的11为业主提供专业化服务，快速彻底地处理隐藏的施工质量问题，保证业主顺利入住。12通过统计和分析入住验收中出现的质量问题，为将来的项目提供借鉴和参考。二、范围21时限入住开始后的前三个月。22新竣工的项目。三、人员经培训后对本项目情况基本了解的工程部人员。四、要求41最大限度维护工程部形象及公司形象。42争取维修一次成功。43对业主提出的合理要求须第一时间作出迅速反应，不能因工作失误让业主有不良印象。五、程序51向业主简单介绍验收内容及标准。52陪同业主验收，并请业主在验收单上签署意见。53填写维修通知及维修情况记录单并让施工单位签收，且存档。54监督维修。55通知业主复验，并在维修通知单上签字认可。56如复验未通过或业主发现新问题，重复执行第53、54、55条程序。57把入住验收资料移交给物业（包括验收须知、维修单、维修记录单）。58三个月结束后，与物业公司办理工作移交手续。59对业主提出的不合理要求（如赔偿等），如不能处理，须及时向上级领导汇报并协助解决。六、资料61入住验收须知（包括验收单，管道、地漏通水记录表，卫生间渗水试验记录单）。62维修通知单及维修情况记录单。零星水电预（结）算工作程序1、目的按照国家、行业、本公司、本部门制定的有关标准，正确地审核、编制工程费用。确保第一时间解决问题。2、范围工程项目中涉及水电预（结）算书的审核、编制，以及领导布置的其它工作。3、职责对涉及工作范围的内容，按标准工作程序及相应的工作依据完成工作。4、程序41收到由工程部项目负责人转来的零星工程水电预（结）算资料。411认真阅读审批表，表述内容反映费用情况如何如有问题，找该项目负责人。412检查附件材料，包括决算书、图纸、核定单等。413勘察现场，了解审核内容与实际情况是否一致。42计算项目工程量，复核费用。421计算依据是上海市建筑安装工程单价估价表以及相应配套文件说明，本公司颁布的关于工程施工、设计委托、设备采购项目的结算办法、工程签证管理方法、关于点工签认的管理办法（暂行）等。422对分部分项工程逐一计算，编制工程量初步计算表。43同施工单位接触，编制预（结）算费用表（书）。431对项目工程数量不一致的地方，同施工单位核算，取得数量上的一致。432完成第一步后，审核单价和费率，调整有误的地方。433复核结束后，编制完整结算单。5、相关文件51上海市建筑安装工程单价估价表52关于工程施工、设计委托、设备采购项目的结算办法53工程签证管理方法54关于点工签认的管理办法（暂行）5、本程序文件应发放到下列人员童传友、吴健勇、毛永平、崔志麟、陈永海、艾军、苗兴城。注1、本人保证严格按此文件要求执行。2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。编制审批发放号决算审批工作程序1、目的确保结算正确、符合规定及工作程序，并做到结算资料完整，以备查阅，确保第一时间正确解决问题。2、范围所有经预算部结算的工程结算。3、职责按各项工作程序及规定认真仔细的审核所有结算资料并保持结算资料完整，做好存档工作，为结算付款提供依据。4、程序41检查工程部上报结算资料是否完整，是否具备结算条件。411有合同的工程必须附上合同文本一份。412竣工图一套。413有设计变更的必须经设计部经理签字。414签证变更必须经工程部经理签字认可（见工程签证管理办法）。415结算书一份。416按结算审批表要求填妥每一栏目。42具备以上条件的，方可予以结算，经预算部审核结算，预算部经理签字同意后，上报分管副总审批。43分管副总审批同意后，由预算部保留原件存档，复印件交主管工程师开付款申请单，今后该复印件由财务部做成凭证存档。44将结算金额、优良率填入相应付款台帐，为结算付款提供依据。45做好存档，以便查阅。5、相关文件51关于工程施工、设计委托、设备采购项目的结算程序52设计变更、签证管理程序53项目土建预结算管理工作程序54项目安装预结算管理工作程序55关于零星土建预结算管理工作程序56关于零星安装预结算管理工作程序57室外总体预结算管理工作程序58维修工程预结算管理工作程序59招投标管理程序510关于零星土方工程暂行操作程序511关于建筑垃圾清运及土方工程的暂行管理程序512关于点工签认的管理程序6、本程序文件应发放到工程部、预算部全体人员。注1、本人保证严格按此文件要求执行。2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。编制校对审批发放号1、目的通过监理例会制度，与监理公司、施工单位进行有效沟通，进而达到质量、进度、投资三控制的目的。确保第一时间正确解决问题。2、范围适用于所有委托社会监理的工程项目。3、职责31工程部负责协调地盘内各单位事务，控制工程质量和进度。32监理公司负责全面监控工程质量和进度，及时传递信息。4、程序41监理公司负责组织监理例会。411每周一次监理例会。412总监主持会议。413监理公司负责整理监理例会会议纪要。42施工单位总结上周工作，提出下周计划进度，提出需甲方落实的问题。43监理公司针对施工过程中存在问题进行分析，提出指导意见。44工程部地盘主任负责落实施工单位、监理公司提出的需甲方解决的问题。45工程部地盘主任传达公司领导新的指示。5、相关文件51监理例会会议纪要。修改记录页码修改日期修改人修改状态修改单号生效日期编制审核批准日期日期日期合同审批工作程序1、目的使合同文本完整、规范，确保第一时间正确解决问题。2、范围21工程类合同审批。22设计类合同审批。23材料设备类合同审批。24各类合同的归档。3、职责在第一时间上传下达，加强各流转部门的信息传递，督促各审批部门加速审批。4、程序41检查合同资料是否完整411四份乙方已盖章的合同正本，两份副本。412由设计部认可的施工图纸2套。413已经预算部审核认可的预算书2份。414对合同价超出10万元的工程应附上招投标过程、备忘及签约单位的三证（见招投标管理文件）。415对不进行招投标的材料设备选购，应附上货比三家的具体资料及主管工程师说明。416填妥合同审批表中各项栏目。42满足以上条件的合同文本可进入下一道工序，若不满足的，立即退回主管工程师处整改，整改完成再上报预算部经理审批。43预算部经理审批同意后，立即上报分管副总审批，如有异议，继续协同主管工程师、预算部共同协商修改，直至分管副总审批同意为止。44将合同名称、上报日期、施工单位登记在册，以备流转中遗失查询。45一经分管副总审批同意后，立即上报公司财务部，向财务部说明工程主要内容及情况，叮嘱加快审批。46财务部审批同意后，送至总经理处审批，若有不同意，立即送回部门负责人处作修改或说明后再上报总经理处审批，待总经理审批完毕后，到办公室盖上合同章，下发主管工程师执行。47由主管工程师返回合同正本1份，副本2份，图纸、预算各1份至预算部，预算部再将正本返回公司办公室、财务部、预算部分别存档。48将生效合同按工程、材设类归档，编制合同登记表，以备查阅（见文件、资料管理程序）。5、相关文件51招投标管理程序。52合同审批表。53文件、资料管理程序。6、本程序文件发放到工程部全体人员。注1、本人保证严格按此文件要求执行。2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。编制审批发放号上海万科房地产有限公司程序文件VKCX4901规划设计过程控制程序1/3试A1目的控制设计单位的设计符合规范并满足本公司要求。2范围适用于各设计阶段。3职责31销售部负责提供市场调研和营销策略。32设计部负责技术情报的收集、分析，调研设计单位的基本情况并与之沟通。33工程部负责对有关的施工工艺要求、施工限制性进行评审。34分管销售的副总负责市场调查、营销的领导和协调。35总经理负责设计任务书编制工作的领导和协调。4程序41年度开发计划的编制。411总经理接收总部下达的年度开发计划。412总经理召开办公会议。413总经理确定年度开发计划。414总经理有权对计划进行调整。42设计任务书的编制。421设计部经理负责起草设计任务书。4211起草依据上海万科房地产有限公司程序文件VKCX4901规划设计过程控制程序2/3试AA、公司年度开发计划；B、销售计划及市场策略；C、工程部对施工工艺、施工限制性提出意见；D、有关法规。422总经理批准设计任务书43设计过程控制431设计单位的确定及设计过程控制（见4601程序）432设计文件交付后一周内由设计部经理组织设计评审。4321设计部经理负责评审以下内容A、有关法规的符合性；B、建筑设计的符合性；C、结构设计的符合性；D、给排水、电气、煤气设计的符合性。4322预算部经理负责评审单位造价。4323工程部经理评审施工工艺限制性。433设计文件的确认。4331设计部经理汇总评审意见，并在一周内提交给设计单位。4332设计单位更改设计文件。4333设计文件交付后一周内，设计部经理组织工程部、销售部、预算部对设计文件进行确认。上海万科房地产有限公司程序文件VKCX4901规划设计过程控制程序3/3试A44工程部组织实施设计文件。5相关文件51有关法规文件汇编6相关表单61公司年度开发计划62销售计划63销售市场需求调查分析64设计任务书65不同结构类型单位造价分析比较表66设计评审会议纪要上海万科房地产有限公司程序文件文件编号VKCX4901标题规划设计过程控制程序页次第4/3版本A试规划建筑方案设计招标文件公司名称年月日上海万科房地产有限公司程序文件文件编号VKCX4901标题规划设计过程控制程序页次第5/3版本A试一、工程概况二、设计依据及基础资料上海万科房地产有限公司程序文件文件编号VKCX4901标题规划设计过程控制程序页次第6/3版本A试三、设计要求上海万科房地产有限公司程序文件文件编号VKCX4901标题规划设计过程控制程序页次第7/3版本A试四、评标原则及要求五、投标要求上海万科房地产有限公司程序文件文件编号VKCX4901标题规划设计过程控制程序页次第8/3版本A试六、日程安排1、领取招标文件日期时间地点。2、现场踏勘招标文件答疑日期时间地点。3、发招标文件补充条款（有必要时）日期时间地点。4、报送标书日期及截止日期时间地点。5、开标日期时间地点。6、评标决评日期。七、其他说明事项上海万科房地产有限公司程序文件文件编号VKCX4901标题规划设计过程控制程序页次第9/3版本A试八、评选办法修改记录页码修改日期修改人修改状态修改单号生效日期编制审核批准日期日期日期1、目的确保地盘工期和费用签证得以有效控制，确保第一时间正确解决问题。2、范围适用于地盘内不可抗力事件及甲方原因造成的工期和费用签证。3、职责31工程部是签证实施的见证部门。311部门经理负责签证的审批。312地盘主任负责签证的签认。313专业工程师负责各专业费用签证的签认。32设计部设计变更是造成费用签证的直接依据之一。33预算部根据工程部对工程量的签证进行价格审算。34主管工程副总负责签证的最终审批。4、程序41签证时间411每个工期及费用签证在实施后二天内由乙方报甲方地盘主任签认。412乙方将上月签证变更汇总上报给地盘主任的时间为每月5日前，地盘主任将审核好的变更签证原件及经施工单位、工程部确认的汇总表报预算部，并复印一套报主管工程副总，时间为每月10日前。42签证办法421设计变更前，由设计部召集营销部、工程部、预算部、施工单位相关人员开会讨论变更的技术、经济可行性及对工期的影响。422设计部委托设计院出设计变更图。423设计部将审核过的设计变更图发给工程部，地盘主任按专业分发给各工程师，由工程师下发到施工单位。424变更实施后二天内，乙方须将工程量签证上报给各专业工程师签认。425预算部在每月结算时将所有签证复印报主管工程副总。426主管工程副总对工期、工程费用签证进行审批。修改记录页码修改日期修改人修改状态修改单号生效日期编制审核批准日期日期日期工程系统工作方针您既然选择了职业生涯，你的个人发展便与您所选择的企业的发展紧密地连在一起。企业发展的关键是能够第一时间提供客户满意的产品。换句话说就是企业能第一时间正确地解决问题。因此，我们的工作方针就是第一时间正确地解决问题。第一时间要求每位职员在发现问题后必须第一时间进行处理，决不能拖延，如果每个人都慢一点，这个企业必将被竞争对手击败。当处理工作问题占用个人休息时间时，个人必须把工作放在首位。当然，本部门会尽可能尊重个人的休息时间。正确当事人的具体信息与领导的全面信息加在一起是正确处理问题的保障。但如果每个问题都要汇报就与第一时间相矛盾。正确授权，提前预测是正确解决问题的途径。正确授权取决于我们的标准化工作程序的适用性。职员都具有很好的天赋、极高的才能、丰富的智慧和创造力，但大都没有得到利用。我们的标准化工作程序就是要通过每个职员的参与，来为职员提供展示自己才能的机会，个人设计自己的工作程序经集体评审来达到上下一致，提高我们的工作效率，从而贯彻我们的工作方针第一时间正确地解决问题由此提高企业的竞争力。进而实现您个人发展的目的。（本文件应发放到工程、预算全体人员）1、目的实现“城”工程建设档案的标准化管理，提高城建档案管理工作的正确性与效率。确保第一时间正确解决问题。2、范围根据基本建设项目档案资料管理暂行规定、国家档案局、国家计委、国档发、上海市建设工程竣工档案的编制及报送规定等文件精神，完成一个项目从开始建设到交付使用过程中形成的文件资料的积累、整理保管和利用工作。3、职责31收集和保管“城”项目的城建档案，参加每个工程的竣工验收工作。32对收集和保管的城档进行整理、鉴定、汇编、归档。33负责工程系统内城档的利用和有关城档的技术咨询服务工作。34负责将工程竣工档案送缴闵行区规土局档案室存档。4、程序41项目城建档案工作程序世纪登记目录见立项阶段和设计阶段文件情况表（一）、（二）施工在登记工程部所订甲供材料小区领用图纸登记表监理加盖公章审批表单位工程资料检查一览表万科验收壹拾柒张表单工程、册资料一览表工程竣工资料鉴定流转单与施工单位按合同办理与物业公司按有关规定办理存“城”工程部档案室（壹套）城市建设档案卷内目录备考表城建档案按上海市建设工程竣工档案的编制及报送规定42“城”零星工程资料归档程序工登记发放参照上海市建设工程竣工档案编制及报送规定中第一章节43“城”档送缴区档案馆程序综合性文件公司办公室公司业务部产项依据性文件工程部由设计部产生和收集工程部产生和收集预算部不合格由工程部档案室组织施工单位资料员及施工负责人进行施工技术文件、竣工验收文件、竣工图进行整改，再送审。公司办公室、设计部、业务部、预算部合格（分别依据上海市建设工程竣工档案的编制及报送规定附件，建设工程竣工档案归档内容汇总）工程档案押金收据竣工档案编制费支票（见附件上海市物价局）“城”项目竣工档案壹套移交单单位盖章为准44“城”档利用程序检查是否完好、缺损存放在原位置发现缺损则由原借人负责完整的交还5、相关文件51上海市建设工程竣工档案的编制及报送规定上海市城市规划管理局一九九五年九月52上海市人民政府上沪府发198730号上海市城市建设档案管理暂行办法（一九八七年五月五日，上海市人民政府发布）53基本建设项目档案资料管理暂行规定国家档案局、国家计委，国档发19884号54基本建设项目档案的验收主讲上海正路房地产开发有限公司总工程师张学亮6、相关表单61立项阶段和设计阶段文件材料归档情况表（一）（六）。62小区领用图纸登记表。63加盖公章审批表。64单位工程资料检查一览表。65万科验收壹拾柒张表单。66工程A、B、C册资料一览表。67工程竣工资料鉴定流转单。68城市建设档案卷内目录。69备考表。610城建档案。611文件领用登记表。付款审核审批工作程序1、目的杜绝错付、超付，以确保工程进度、控制成本。确保第一时间正确解决问题。2、范围21工程款的审核审批（预付款、进度款、结算款）。22设备款的审核审批。23设计款的审核审批。24保修金的审核审批。25零星工程款的审核审批。26登记台帐。3、职责严格执行合同条款、公司的规定和管理程序，仔细审核已付款情况，即时做好台帐，加强各流转部门信息传递，合理安排付款时间，保障工程进度。4、程序41审核主管工程师上报的“付款申请单”以及所附资料，若发现资料不符合工程付款手续管理程序即退回并说明所缺资料、内容。42审核421按照合同条款，仔细审核每项付款。422深入工地现场，了解工程进展，在付款时做到心中有数。423与项目主管工程师保持良好沟通。424及时做好台帐，严格核对“已付款”，杜绝超付。425加快各部门审批程序，做好解释工作，对财务部提出各种工程进展问题，做到有问必答。426合理安排如每笔付款，做到急事急办，绝不拖延时间，影响工期。427做好发放支票、收齐发票工作。43付款审批流程该流程基本同“合同审核审批流程”。主管工程师上报付款申请单工程部经理同意预算部该项目主办人审核签字预算部经理同意分管副总同意预算部登记财务部同意总经理审批同意财务部开支票预算部安排付款、领用支票、登记台帐主管工程师领用支票，返回发票。44各类付款审核441工程预付款审核预付款合同金额预付442工程进度款审核由施工单位编制上报，工程部主管工程师签署意见的已完工程进度报表，经预算部审核，双方确认，并核对有关合同条款无误。工程进度款合同金额已审核进度检验是否超付工程款不超付合同金额合同金额已审进度已付金额2000窗尺寸允许偏差20253035二、窗框、窗扇对角线尺寸之差不大于30MM。三、窗下槛应有出水槽。四、窗框、窗扇表面应平滑、色泽均匀一致，无污染、无裂纹、无气泡、无扭曲、无弯曲，焊缝平整，无明显划痕、杂质、磨点等缺陷。五、窗用增强型钢及其紧固件的表面应经防锈处理，增强型钢的壁厚应不小于12MM。增强型钢不得松动，用于固定每根增强型钢的紧固件不得少于3个，其间距应不大于300MM，距型钢端头应不大于100MM。六、五金配件的型号、品牌及数量等应符合合同规定。七、馐门窗四角所用材料为吹塑薄膜，并包扎好。型材正表面有贴膜保护，应有防雨措施并保持清洁。八、塑钢门窗的玻璃需无明显划痕（以15M距离肉眼看不见为准）、无气孔。九、运输、装卸过程中捆扎稳妥，以保证产品不受磨擦损伤，表面完好。十、每批进货中按100全检。十一、每批检验中10以上不合格者，则认为该批不合格。1998年12月15日进户门进货检验指导书一、尺寸允许偏差项目允许偏差（MM）门框翘曲3门扇翘曲2框、扇对角线长度2一平方米内平整度2框高、宽01扇高、宽10裁口、线条和结合处05冒头或棂子对水平线1二、表面应净光或砂磨，并不得有创痕、毛刺和锤印。三、框、扇的线型应符合设计要求、割角、拼缝应严实平整。四、配件型号、品牌及数量均需符合要求。五、每批进货中按100全检。六、每批检验中，10以上不合格者，则认为该批为不合格。1998年12月15日上海万科项目工程管理全套制度（三）20101207115210|分类万科管理制度|标签设备进场合同工程部材料|字号大中小订阅设计单位考核情况评分表工程名称设计单位名称考核内容评分标准得分“建筑规划、结构、设备设计先进合理、安全经济，图面表达清楚，下确无误”给5分。“建筑规划、结构、设计先进合理、安全经济，图面基本表达清楚、无明显错误”给4分。“建筑规划、结构、设备设计基本做到先进合理、安全经济，图面基本表达清楚，关键性错误不多”给3分。质量“建筑规划、结构、设备设计不合理且影响安全使用，图面表达不清楚，错误很多”给0分。提前交图3天以上给5分。按合同交力期3天（含3天）给4分。延期3至5天（含5天）给3分。交图期延期5天以上给0分。“与各方配合主动、协调默契”给5分。“与各主配合较主动、协调较默契”给4分。配合效果土建“与各方配合、协调效果一般”给3分。“与各方配合不主动、协调不默契”给0分。“与各方配合主动、协调默契”给5分。“与各方配合较主动、协调较默契”给4分。“与各方配合、协调效果一般”给3分。配套“与各方配合不主动、协调不默契”给0分。总评分制表审批日期说明以上考核分项中，凡有一项评为0分，则总评分为0分。监理单位考核评分表项目名称监理单位名称考核内容评分标准得分获“白玉兰”以上质量奖给5分。评为“优良工程”给4分。评为“合格工程”给3分。质量评为“不合格工程”给0分。竣工提前竣工5天以上给5分。按合同工期5天（含5天）给4分。延期5至10天（含10天）给3分。期延期10天以上给0分。“监督措施得力，配合协调到位”给5分。“监督措施较得力，配合协调较到位”给4分。“监督措施效果一般，配合协调作用一般”给3分。土建“监督措施不得力，配合协调不到位”给0分。“监督措施得力，配合协调到位”给5分。“监督措施较得力，配合协调较到位”给4分。“监督措施效果一般，配合协调作用一般”给3分。监督配合协调效果配套“监督措施不得力，配合协调不到位”给0分。总评分制表审批日期说明以上考核分项中，凡有一项评为0分，则总评分为0分。施工单位考核评分表项目名称施工单位名称考核内容评分标准得分获“白玉兰”以上质量奖给5分。评为“优良工程”给4分。评为“合格工程”给3分。质量评为“不合格工程”给0分。提前竣工5天以上给5分。按合同工期5天（含5天）给4分。延期5至10天（含10天）给3分。竣工期延期10天以上给0分。“与各方配合主动、协调默契”给5分。“与各主配合较主动、协调较默契”给4分。“与各方配合、协调效果一般”给3分。土建“与各方配合不主动、协调不默契”给0分。“与各方配合主动、协调默契”给5分。配合效果配套“与各方配合较主动、协调较默契”给4分。“与各方配合、协调效果一般”给3分。“与各方配合不主动、协调不默契”给0分。总评分制表审批日期说明以上考核分项中，凡有一项评为0分，则总评分为0分。材料（设备）供货单位考核评分表项目名称供货单位名称材料（设备）名称考核内容评分标准得分“每批进货中98以上（含98）符合合同要求的质量标准”给5分。“每批进货中9598（含95）符合合同要求的质量标准”给4分。“每批进货中9095（含90）符合合同要求的质量标准”给3分。质量“每批进货中90以下符合合同要求的质量标准”给0分。提前交货2天以上给5分。按合同交货期2天（含2天）给4分。延期2至3天（含3天）给3分。交货期延期3天以上给0分。“与各方配合主动、协调默契”给5分。“与各方配合较主动、协调较默契”给4分。“与各方配合、协调效果一般”给3分。配合效果“与各方配合不主动、协调不默契”给0分。总评分制表审批日期说明以上考核分项中，凡有一项评为0分，则总评分为0分。甲供材料（设备）清单（一览表）项目名称序号材料（设备）名称品牌厂家厂标国标1进户门2防盗门3塑钢窗4墙地砖5门厅砖6供配电电表箱7外墙涂料8安保系统9阳台栏杆10电梯11工程桩12配电间、屋顶楼梯间门13玻璃砖14151617181920制表审批日期交房标准小区名称新三区“金枫苑”项目标准结构形式混合结构（D、E、F），框架结构（A、B、C）楼板现浇钢筋混凝土楼板结构基础桩基础内墙面、天棚白水泥、轻钙粉加801胶水批嵌地坪毛坯卫生间地坪毛坯厨房卫生间墙面毛坯进户门柳安防水防盗门内装修内门框杉木内门框外墙面进口TOA外墙涂料屋面珍珠岩板保温、APP卷材防水门窗中外合资维卡塑钢门窗大堂地坪进口斯米克拼花破化地砖楼梯间地坪泰陶地砖公共部分单元门防火钢框玻璃门设备强电A、B、C复式每户用电配置容量12KW，三相供电；A、B、C、D平层每户用电容量8KW，三相供电；E、F平层每户用电容量5KW，单相供电。有线电视户内每房间配置电视终端并可收视凤凰卫视台。电话户内每房间配置电话终端，每户可申请安装2门电话。安保系统费曼克斯安保系统（西班牙进口）。卫生洁具无物业平面附图制表审批日期交房日期表小区名称序号幢号交房日期备注1234567891011121314151617181920制表审批日期住宅使用说明书一、本小区商品住宅结构形式A、B、C三幢为框架结构，D、E、F三幢为混合结构；楼板为现浇钢筋砼楼板，其中卫生间楼板为下沉式双层防水设计，基础为预制钢筋砼方桩。二、本小区每户安装一只水表和一只进户阀，水表采用上海自来水公司的产品，进户阀采用铜质球阀。A、B、C、D四幢水表表径为32MM，E、F两幢水表表径为25MM，小区供水压力低压为032MPA，高压为040MPA，水表安装位置为楼梯进户处。三、A、B、C三幢室内冷热水管均采用镀锌钢管；D、E、F三幢室内冷水管采用UPVC塑料管，热水管采用镀锌钢管（根据国家及市建委要求）。四、每套住宅有1个厨房，厨房内设有1个洗涤盆位置，留有冷热水管道接口，有一个煤气热水器安装位置，并配有冷热水进出口，热水器建议采用快速煤气型。五、A、B、C、D四幢住宅每套设2套卫生间，主卫生间设有洗脸盆、座便器、浴缸等3种设备的安装位置，并统一留有排水孔，主卫生间的管道安装尺寸，请参照TOTO牌洁具；次卫生间有洗脸盆、座便器、淋浴盆等3种设备的安装位置，并统一留有排水孔，次卫生间的管道安装尺寸，请参照太平洋牌洁具。E、F两幢住宅每套设1套卫生间，卫生间内设有洗脸盆、座便器、浴缸等3种设备的安装位置，并统一留有排水孔，其管道安装尺寸参照TOTO牌洁具。六、房间内的排水管材统一采用UPVC管材，并安装辅助透气管，保证排水立管的透气性能。七、本小区统一采用城市管道煤气，提供安装4立方米煤气表位，煤气管安装已经得到煤气公司的验收，不得随意对管道进行拆装改造。煤气表统一由煤气公司安装在厨房内。八、每户用电配置容量列表如下幢号容量（KW）供电方式E、F5单相供电D8三相供电A、B、C8三相供电A、B、C复式12三相供电九、每户电表设于楼梯间，户内设置住户箱一只，插座回路带漏电保护装置。十、户内所有管线暗敷，严禁在墙、地面上打孔。十一、户内各房间配置电话终端，每户可申请安装2门电话。十二、户内各房间配置电视终端，并可收视卫星电视节目。三十、住宅装修要求1、严禁私自改动房屋结构，以免破坏房屋承重体系及整体的完整性而影响抗震能力，甚至危及您及他人的安全。2、装修施工时，不准在楼板上猛力击打，以免震松楼下平顶粉刷层，引发塌顶事故。3、对卫生间进行改建、装修时，严禁破坏防水层，以免影响下家，万一不慎损坏防水层，应马上修复。凡是业主改动卫生间地坪的，均需在改建完成后，做浸水试（蓄水24小时），由物业管理部门验收。4、外墙门窗进行装修时，必须挖制打木楔的深度及直径，以免将外墙与门窗之间的嵌缝震裂，引起渗水。同时注意不要破坏门窗上框的滴水槽和下框的排水坡度，防止向室内渗水。5、本楼除了卫生间做了防水层外，其他部分地坪（包括厨房）都不抗渗，为此，在装修使用时，二楼以上切忌用水冲洗、浸泡地面，防止渗水影响下层住户，厨房、卫生间施工不得封闭或缩小管道检修孔与维修孔。6、不得随意在承重墙上穿洞、拆除连接阳台门窗的墙体，扩大或缩小原有门窗或另建门窗；不得随意增加楼地面净荷载，在室内砌墙或超负荷吊顶，安装大型灯具及吊扇。7、安装空调室外机时，应按指定统一的位置进行安装及排水，设计中已统一留有空调机位、空调孔及空调冷凝水管，不能在墙上打孔影响外观尺寸，严禁安装窗式空调。8、在木地板施工时，禁止采用在楼板上打洞塞木楔固定木格栅的施工方法，以免打断埋设于楼板找平层内的电气管线，甚至造成线路短路产生人身伤害，建议采用复合地板胶水粘贴方法。9、禁止在阳台安装洗脸盆，防止污水进入雨水管。10、上、下水主管不得擅自改动，水表位置不准移位。11、所有煤气管道包括表具，不得私自拆装、改接。12、墙面不得随意打洞、开孔，以免破坏预埋电气和闭路电视管线，如需打洞，一定要避开所有管线。13、业主在装修过程中，如发现房屋存在问题，请及时报修，公司只负责解决确认后的相应问题。14、业主在装修之前，须将装修方案报物业公司审批。15、业主不得封闭阳台，不得占用楼道等公用部位。1998年12月14日甲供材料（设备）进货检验指导书（通用）一、检查进场材料（设备）供货厂商的法人、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告等资料是否相符及齐全。二、检查进场材料（设备）的数量是否符合合同要求及供货计划要求。三、检查进场材料（设备）的色泽及材质（指材料）、外观等是否符合设计及合同要求。四、检查进场材料（设备）的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。五、检查进场材料（设备）的品牌是否符合合同要求。六、检查进场材料（设备）是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求需达到的标准。七、检查进场材料（设备）与“产品封样”是否相符。八、检查进场材料（设备）合同要求的配件等是否齐全正确（主要指设备）。九、检查进场材料（设备）的产品保护措施是否到位。十、检查进场材料（设备）的存贮及堆放是否符合要求。十一、以上进场材料（设备）的检查，检验必须做到100，由工程部负责会同监理公司，总承包公司及设计部等有关单位共同参与进行。1998年12月10日中准价以外乙供材料价格确定的工作程序1目的正确确定中准价以外的乙供材料价格。2范围所有单体及总体工程。3工作职责对中准价以外的乙供材料价格进行控制。4程序41对无中准价的乙供材料实行招投标制度，确定价格。42施工单位在收到图纸及相关资料3日内，列出无中准价的材料表并提交预算部，主办人员及预算部经理在2天内组织核实交工程部地盘主任、工程部经理，由工程部、预算部与施工单位共同组织招投标。421预算部在核实的过程中，一些常用而且价格明确的材料，可直接和施工单位共同签字确定，无须招投标，并及时抄送工程部主办人员及工程部经理。422施工单位上报的材料表如有漏项，造成工期延误，所有后果由施工单位承担，工程部、预算部有关人员在工期签证中不予考虑。43工程部地盘主任组织招投标工作。具体参见招投标工作程序。44决标后所确定的价格作为竣工结算的计价依据。5本程序文件应发放到下列人员工程部、预算部全体。注1、持有本文件者应严格按此文件要求执行。2、若认为本文件有不合理之处应及时向本文件的审批人提出修改意见。编制校对审批发放号1目的11确保采购材料（设备）100符合有关国家规范及标准。12确保采购材料（设备）严格按合同要求进场，保证工程按质按期完成。13严格按采购合同要求支付材料（设备）款，做到付款进度不超前于材料（设备）进场进度。2范围新建项目工程承包合同中所指定的甲供材料（设备）。3职责31设计部从建筑设计角度考虑，提出采购材料（设备）在美观及使用功能等方面的要求，并提供甲供料清单及验收规范。32工程部负责甲供材料（设备）的采购资料准备、采购实施、组织验收以及检查采购材料（设备）是否按合同要求进场。33预算部负责控制采购材料（设备）的付款方式以及付款进度。4程序41工程部主办工程师按招投标管理工作细则规定要求进行甲供材料（设备）的采购。42工程部主办工程师拟定招投标文件、采购合同及投标厂商的入围资格报请部门经理审批。43主办工程师按经审批的入围资格要求邀请三至五家分供商进行招投标，并封样存至仓库，做好标识。44施工图纸出齐后7天内，主办工程师应要求施工单位上交材料设备使用计划，同时考虑生产周期，由主办工程师编制甲供材料（设备）采购工作计划，经甲、乙双方协商后作为招投标的依据之一。45所有甲供料须在房屋预售前一个月签订合同，在签订合同之前须预留20天合同审批时间，20天招投标时间。46主办工程师会同预算部人员实施招投标。47主办工程师按招投标管理工作细则及招投标结果，与供货厂商签订采购合同并报请审批。5甲供材料（设备）进场管理工作程序51在甲供材料（设备）签约之前，主办工程师必须检查供货厂商的法人委托书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合合同和入围资格要求。52监理公司材料员、施工单位材料员检查进场材料（设备）与“产品封样”是否相符，并将“产品封样”保留到工程竣工及至保修期结束。53检查进场材料（设备）的品牌是否符合合同要求。54检查进场材料（设备）的色泽、材质（指材料）、外观等是否符合设计及合同要求。55检查进场材料（设备）的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。56检查进场材料（设备）是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。57检查进场材料（设备）合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。58检查进场材料（设备）的产品保护措施是否到位。59检查进场材料（设备）的供货时间是否按合同及供货时间计划要求执行。如供货时间延误造成工期、经济损失，则由主办工程师书面通知供货厂商主办人员及其上级领导并按采购合同规定处理。510对关键材料（设备）的关键生产加工过程，主办工程师须会同监理工程师委派专门人员对其过程进行现场跟踪监督。511检查进场材料（设备）的数量是否符合合同要求及供货计划要求。512检查进场材料（设备）的存贮及堆放是否符合有关规定要求。513进场材料（设备）的检查、验收工作必须做到100，由工程部主办工程师负责会同监理公司、总承包公司等有关单位共同参与进行（必要时设计部也参加），验收合格后方可支付材料（设备）款。514如施工单位要求延时交货，应提交书面申请。515公司内部相关环节影响工期时，项目主办人应书面通知相关人员可能发生的费用损失。516项目结束后，项目主管汇总甲供材料（设备）的供货质量、交货期、配合情况，填写甲供材料（设备）供货单位考核情况评分表，报部门经理审批。6相关文件61招投标管理工作细则62甲供材料（设备）招标文件采购合同63有关材料（设备）国家行业标准及国际标准7相关表单71甲供材料（设备）采购工作计划72甲供材料（设备）入围资格73甲供材料（设备）清单74甲供材料（设备）产品封样表单75甲供材料（设备）进货质量、进度统计表76甲供材料（设备）供货单位考核情况评分表上海万科项目工程管理全套制度（四）20101207115652|分类万科管理制度|标签工程部文件质量变更程序|字号大中小订阅修改记录页码修改日期修改人修改状态修改单号生效日期编制审核批准日期日期日期1、目的为编写质量体系程序文件制定编写原则及标准格式，使各部门编写符合要求的程序文件。2、范围适用于程序文件的编写及内容结构相类似的有关文件的编写。3、职责31主要质量职能部门负责按规定要求拟制程序文件。32与本程序相关的职能部门负责会审修改程序。33贯标小组长负责编写指导。34相关部门经理审核。35管理者代表负责批准。4、程序41程序文件编写总则。411为保证质量方针得以实现，编制符合质量体系要求的程序文件，它规定了完成各项质量活动的方法。412程序文件应对质量体系要素要求的所有影响质量的活动进行恰当而连续的控制，应能具备一旦发现异常即可作出反应和加以纠正的能力。413程序应简练、明了、有效，并规定所采用的方法和合格的判定准则，按相同的结构、格式编排每个程序。414文件便于使用者熟悉适合于每项要求的固定方法，也增强了满足标准要求的系统性。415程序文件应阐明影响质量的管理人员，执行人员、验证或评审人员的职责、权限和相互关系，说明实施各种不同质量活动的方式、将采用的文件及将采用的控制方式。416程序文件一般不涉及纯技术性的细节，它们通常在作业指导书中规定。417程序文件用词要规范、表达严谨、概念要明确，尽量定量表示，不宜用“有关部门”、“有关人员”、“一般的”、“少量的”、“大幅度”，这类可操作性不强的，模糊词语。42程序文件标准格式421页首（格式见本导则页首）4211文件编号。XXXX文件号要素号文件类别CX企业代号VK4212版本号以英文大写字母A、B、C、D为顺序代表版序；以1、2代表修改稿数。例A版，第一次修改以“A/1”表示422文件内容。4221目的说明本程序目的、意图。4222适用范围说明本程序适用范围、部门、人员等。4223职责本程序主办部门职责权限、本程序协办部门职责权限、相关领导职责权限。4224程序按顺序叙述如何进行此项活动达到控制目的，按何人、何时、何地、如何做、用什么表单、如何衔接协调，特殊情况下的处理方式和引用文件。输入列出本活动的前提条件需要的资源、条件、人员、环境要求。转换按上述5W1H要求进行工作的规定。输出活动进行的证明文件记录报告、图表文件等。4225相关文件本程序