[doc]-《瑞特钢管高新技术公司员工工作手册》(50页)-人事制度表格

大连斯瑞特高新技术有限公司员工手册第一章公司简介大连斯瑞特高新技术有限公司是澳大利亚钢铁力量有限公司投资兴建的独资企业，是其在中国的唯一子公司。公司成立于2005年6月,座落在大连市高新技术园区双D港双D2街A7地块，占地面积29222平方米。公司是集生产、加工、销售和出口于一体的生产型企业。大连斯瑞特高新技术有限公司拥有高水平的两条现代化冷弯、喷涂生产线和一套先进的纵剪机组。生产高精度冷弯镀锌钢管和高精度喷涂钢管，其中包括方矩形钢管，椭圆形钢管和圆形钢管。公司遵循顾客至上,品质优良,诚信为本,持续改进”的质量方针,产品按照国家标准和国际相关标准组织生产，2007年通过ISO9001质量管理体系认证。公司产品远销澳大利亚等国家。第二章公司组织机构（组织机构图）总经理综合部部长邢义文秘主管会计行政管理员王振兴市场部部长石海滨采购业务员李伟生产部部长于海山工艺管理设备管理吕毅军统计员李阳库管员郑爽胡勇生产班组检修维护辅助班组质检部部长质检员试验员副部长副部长销售业务员副部长经营副总生产副总会计材料会计出纳综合部负责文秘、财会、人事、劳动纪律、档案管理、员工培训、行政与后勤管理保安、环卫、食堂、生产部负责生产计划与组织、工艺纪律、设备管理、技术改进与合理化建议、现场安全文明生产、消防、库房管理（原料、成品、备件及五金）、成品装箱、考勤汇总及上报、协管质量与劳动纪律市场部原料采购、材料供应、产品出口、废次品销售、工程审批。质检部质量标准、质量培训、产品质量检验与控制。第三章人事管理制度第一节员工招聘一、聘用方式公司实行合同工和劳务工两种聘用方式，合同工由本公司直接聘任，劳务工由劳务公司聘用并派谴到本公司。二、招聘要求应聘人员应当具有一定的文化素质、工作能力和工作经验，品德端正，态度认真，可以胜任公司分派的工作，应聘人员须向公司提供所要求的真实个人资料，包括学历证明、专业资格证、身份证、户口簿等相关证件，一经发现虚假资料，立即解聘。三、有以下情况者不得聘用，如应聘者隐瞒真实情况，一经发现立即解聘。1、触犯国家法律，尚未结案者和尚未解除刑罚者2、毒品吸食者3、患有精神病或传染病者4、品行恶劣，经公、私营机关开除者5、体检经本公司认定不合格者6、未满18周岁者第二节聘用程序一、对已聘用的员工，按劳动合同法相关规定实行一至六个月的试用期。试用期内，公司将考核员工在遵守纪律、技术能力、发展趋势及身体健康等方面的情况进行综合评定。试用期满后，按考核结果由总经理决定是否正式聘用。二、试用期薪酬按劳动合同法相关规定执行。三、试用期开始即合同开始执行，员工须提供以下资料办理入职手续1、填写员工登记表2、毕业证书、相关专业资格证书等原件及复印件3、户口簿、身份证原件及复印件4、公立医院体检表5、近期证件照片两张6、最后服务单位离职证明及保险等转移手续7、其他必要文件资料四、试用期转正试用期即将结束时由本人提出转正申请，由主管部门和综合部对其进行全面考核，签署意见后交由总经理批示。批准转正的员工即成为公司正式员工。第三节员工教育培训一、新入职员工由综合部发放并讲解员工手册，由所分配部门组织进行岗前培训，使新员工可以很快熟悉和了解公司的工作流程及企业文化，掌握本职工作岗位职责和上岗要求，尽快进入工作角色。同时鼓励员工不断学习、创新和自我提高。二、凡经公司批准或指派的赴外培训、进修，员工占用的工作时间不计缺勤，受公司指派的赴外培训取得合格证后，学费予以报销。由公司出资的培训须签订培训合同。三、员工自行联系的培训、进修，不得占用工作时间，学费全部自负。四、国外培训公司对优秀员工提供赴国外学习、培训的机会，同时还将从国外聘请专家来公司辅导员工，提高员工的业务水平。五、培训费用的赔偿因员工原因提前解除劳动合同，员工在本企业服务期内企业为其支付的培训相关费用，按培训学习结束后每工作一年减20的比例，向企业赔偿。培训或学习后在本企业工作满5年以上的，不再赔偿。第四节人事档案制度根据有关规定，本公司不负责接管个人档案，员工在公司工作期间所形成的有关资料，公司将及时整理保存并在确认需要时预以提供。第五节劳动合同管理公司遵循平等、自愿、协商一致的原则与被聘员工签订劳动合同。劳动合同的订立、变更、解除和终止都将遵守中华人民共和国劳动合同法相关规定。一、离职（调出）1、试用期内员工辞职，应提前一周向综合部提交书面的辞职申请，填写辞职申请表，批准后到综合部办理辞职手续。2、试用期满后，员工辞职应提前一个月向综合部提交书面的辞职申请，填写辞职申请表，批准后到综合部办理辞职手续，并在规定时间内完成工作接续。3、合同期满而未续签的员工，合同期满后即可办理离职手续。4、在合同期未满而辞职的员工，应按劳动合同约定条款承担赔偿责任、付违约金。没办手续的离职者，公司将保留依法起诉、要求赔偿损失的权力。5、所有离职员工均必须将公司发放的应退还的文件、工具、物品按公司规定办理移交手续，若有遗失，按市价酌情赔偿或补偿。6、离职员工须持有关手续，在七日内将需转出的关系办理完毕，公司不予代存。二、劳动合同的解除员工有下列情形之一者，公司将解除与员工的劳动关系，同时无需员工提交申请，以公司书面辞退通知为准。在试用期内被证明不符合录用条件或经过试用不合格的；严重失职、对公司利益造成重大损失的；接到两次过失单的；被依法追究刑事责任的。连续旷工两天、一年内累计旷工三天的；故意损坏公物或故意浪费公司财物的；提供虚假证明或资料，谋取个人私利的；不服从正常工作安排的；利用职位和交易之便收取回扣的；出卖或泄漏公司机密或商业秘密的；未经批准擅自在各类媒体发布有损企业形象、违背行业政策的信息，造成恶劣影响的；伪造或涂改财务报销凭证的；盗窃、侵占或非正当情形放行公司各类物资的；捏造事实中伤他人的；威胁、恐吓或伤害他人及其家属的；隐瞒或包庇严重违法犯罪行为的；在明示禁烟区吸烟的；在工作场所聚众闹事，严重扰乱正常生产（工作）秩序的；酒后上岗或班中饮酒、赌博、斗殴的；其它违反国家法律、劳动合同或公司规章制度规定，情节严重的。第六节工资制度企业员工工资是员工在对待工作认真负责的前提下应得的报酬。公司的工资管理由综合部具体负责，每月依据个人的实际出勤情况，制作工资表报总经理批准后发放。工资的发放日为次月10日，工资以人民币形式支付。本公司将根据企业经济效益和个人实际表现，依据考核结果，不定期调整工资，工资水平坚持在企业经济发展的基础上逐步提高。最低工资具体标准当地劳动部门规定执行。1、新入职员工工资由报到日起计薪，离职人员自离职之日停薪，工资按日计算。2、员工工资按日计算，月工作出勤天数按国家统一规定执行。3、工龄半年以上，病假一周以内，按70支付工资；事假没有工资；工伤期间工资及其它待遇按国家相应规定执行。公司有权从员工薪金中扣除如下款项按照中华人民共和国个人所得税法要求，公司代员工扣缴个人所得税；按照大连市企业职工养老保险、医疗保险及失业保险制度及相关规定，公司代扣代缴各项保险费用；按照企业内部的各项考核制度对员工作出的罚款考核。第七节奖惩制度一、奖励制度1、奖金由主管部门部长申请，主管经理签字后，提请总经理批准，送综合部发放。2、凡属创造经济效益或挽回经济损失的奖励，由主管部门或主管经理提出，财务部门对实际价值进行评估，经总经理批准，送综合部发放。员工符合下列条件之一的，酌情发给奖金。所提合理化建议被采纳，并经实验证明产生较高经济效益或管理效率的；采取正确措施，消除事故隐患，减轻或消除损失，使公司利益受到保障的；保守单位商业秘密、维护生产经营秩序及与各种不法行为作斗争等方面做出突出贡献，对生产、维护、采购、销售、会计处理、财务调度、人力运用、管理方法及其它各项措施有重大改善，因而降低成本或增加收入，可明确计算其价值的；其它应予奖励事项。二、惩罚制度公司对违反规章制度或给公司造成经济损失的员工将给予惩罚。惩罚包括通报批评、罚款、降职、撤职、开除。公司员工应遵守社会公德、职业道德和企业各项规章制度。（一）有下列情形之一的，按每一项次罚款50100元处罚对待客人不礼貌，服务意识差，有事实为证的；接听或拨打电话时，用语不文明或说话不礼貌，有事实为证的；其它违反职业操行规范的行为；迟到或早退的；不按规定时间离岗用餐或洗澡的；6、未经批准擅自离岗（包括溜岗、串岗）的；7、工作时间听音乐、上网聊天、玩电脑游戏、看与业务无关的书报（不含单位统一订阅）或收看与本职工作无关的视屏画面的；8、工作失职，致使输入源头数据或报表、记录表数据出错，造成不良后果的；（二）其他生产现场考核内容依照生产部生产管理考核制度（三）员工因疏忽过失导致公物损坏，造成直接经济损失的，按下列标准实施处分和罚款。1、1000元以下的，视情节给予100200元处罚；2、1万元以上2万以下的，给予降职到撤职；3、2万元以上的，给予开除。第八节假期及福利一、工作时间1、公司实行每周40小时工作制。2、工作作息时间每周一至周五上午8001130；下午12301700休息日每周星期六、星期日2、法定节假日按国家相关规定执行。3、员工加班可根据生产实际情况采取串休、定额或支付加班费等方式。二、考勤1、公司考勤采用考勤表记录员工的出缺勤情况，考勤时间从每月1日至当月月底。2、考勤表由部门领导签字后每月3日前报综合部。3、员工有事迟到、早退或中途请假在1小时内，必须事前向部门领导报告并征得同意方可。4、无故迟到、早退者按旷工一天处理；一个月内迟到、早退、因私外出三次者，按旷工一天处理并扣除一天工资。5、未经领导同意擅自不来、外出者，视为旷工一天，事后补假无效。6、凡办私事而假冒公事者，一经发现，即按旷工处理。7、工作时间未经准假擅自离岗者，按旷工处理；对生产造成影响和损失的，即可解除劳动合同。8、一年内累计旷工三天者，解除劳动合同。三、假期公司正式聘用的员工，可享受婚假、产假、丧假、探亲假以及带薪年假。公司实行逐级书面请假制度。工人与一般职员请假一天以内，由部长批准；一天以上一周以内，由副总经理或总经理批准。副部长以上职员请假需总经理批准。请假条应注明请假原因、假期开始及返回时间，销假后，员工假条由考勤员保管。员工依规定请假，如有虚假者，除以旷工论处之外，依情节轻重予以惩处。1、事假（1）职工遇事必须要于工作日亲自办理的，应事先请假。不能事先请假的，可用电话请假，事后补假。（2）事假期间不发给工资，并按相关规定扣除当月满勤奖。2、病假（1）工作时间到医院看病必须提前向部门领导提交请假条，经批准到医院看病可按病假处理。（2）因急诊来不及请假，应在事发当天以电话或其它形式向有关领导请假，然后携带医院相关证明补交请假条。（3）按诊断书休病假超过三天的，须提供公立医院的诊断书，事后补诊断书者无效，按旷工处理。（4）每年累计以30天为限，住院者以半年为限，两者合计不得超过一年。3、婚假（1）婚嫁假期为三个工作日，晚婚（初婚）另外奖励七天（五个工作日），共十天假期。晚婚（初婚）的年龄标准为男性25岁，女性23岁。（2）婚嫁期间工资照发4、产假（1）正常产假假期为90天，难产、多胞胎、剖腹产多加15天。晚婚晚育者产假可增加60天。晚育年龄标准为年满23周岁9个月。（2）男方生育保险连续缴纳一年以上者，如配偶生产则可享受15天陪产假期。5、丧假（1）员工因直系亲属（包括父母、祖父母、外祖父母、岳父母、公婆、配偶、子女或亲兄弟姐妹）死亡可申请丧假三个工作日。员工申请丧假时，须提供必要的证明；（2）丧假期间工资照发。6、年假带薪年假合同工可以休带薪年假。带薪年假按国家相关规定执行。前一年内病事假累计超过21天的员工不能享受带薪假及特别假期。第九节财务制度为加强公司财务管理,完善会计核算工作,提高会计信息质量，根据中华人民共和国会计法、中华人民共和国外商投资企业法等有关法律、法规及本公司合同、章程等有关文件规定，结合本公司具体经营情况，特制定本制度。第一部分管理制度一、会计机构的设置第一条公司应设置财务部，并配备必要的财务人员，履行公司财务会计的工作职责。该部门的主要职权参与编制生产经营计划，控制生产经营成本，进行全面的目标成本管理，监督经营、采购、加工等合同的签定，制定财务管理制度，记录、核算、分析公司的经济活动，为公司领导及有关部门提供真实可靠的财务资料及信息，分析、控制公司资金使用效果，提高公司的经济效益。二、会计核算的原则及方法第二条公司应以中华人民共和国有关法律、法规为依据，组织会计核算，编制会计报告。第三条公司的会计期间为公历年度。第四条公司采用权责发生的原则和借贷复式记帐法记帐。第五条公司采用人民币为记帐本位币，如发生与记帐本位币不一致的货币业务，按照当月一日汇率折算成记帐本位币。第六条公司应正确界定资本性支出、收益性支出，正确核算公司的经营成果。第七条公司应根据投资各方实际投入资本按进行核算，并于收到后及时办理记帐手续。第八条公司货币资金应设置现金、银行存款日记帐，并按会计事项续时、逐笔登记。第九条公司的往来款项应分别不同货币、不同单位或个人设帐登记，并及时核对、催收、清偿。对于确实无法收回的呆帐，应查明原因，追究责任。报经公司董事会审批后方可做坏帐损失处理。第十条公司的各项存货应按实际成本记帐，各项存货的收、发、领、退应根据实际数量及时办理会计手续。存货盘存方法采用永续盘存制，设置数量、金额明细帐，逐笔登记存货领、购、存帐目，存货销售成本的结转采用加权平均法。第十一条公司的固定资产应分类核算，固定资产类别分为房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、其它设备。购入的固定资产按购价入帐，接受投资的固定资产按双方协议的合同价入帐。第十二条折旧的计算方法采用直线法，并根据外资企业所得税法规定固定资产折旧的最短年限及估计残值（残值率为10）计算折旧。第十三条公司在筹建期间发生的费用，可作为开办费，并于进入经营期的第一个月一次进费用。第十四条公司按月计算利润，年度终了时，按照合同、章程及董事会制定的利润分配方案分配利润。三、原始凭证管理办理每项经济业务都须取得具有法律效力的原始凭证，它是进行会计核算的原始资料和重要依据。为此,对原始凭证的取得及填制规定如下第十五条所有采购业务均须取得套印“全国统一发票监制章”的正式发票，不得以三联收据代替在行政事业性单位购资料除外。购货发票要求数字计算准确、内容填写完整、大小写金额相符、印章清晰齐全。对于品种较多的购货，可汇总开票，后附加盖收讫印章的购货清单。第十六条增值税一般纳税人，属于应税项目范围内采购货物，在同等价格条件下，可降低成本、节约资金（降低成本幅度为1453）。因此，要求各部门对于各项物资采购业务购买固定资产、在建工程用物资及用于职工福利的物资除外）及修理费、加工费业务，必须取得增值税专用发票。专用发票必须保证购、销双方的单位名称、税号、帐号、地址、电话填写正确、完整（销货方的以上资料盖“蓝色条形章”，不得手写。），并加盖“发票专用章”。不符合以上要求，税务局不允许抵扣进项税额。财务不予以受理，令其退回更换。第十七条按税法规定，增值税一般纳税人购销货物所发生的运输费用，可按运费金额的7予以抵扣进项税额，运输费票据必须是从事专业运输单位开据的套印“全国统一发票监制章”的普通发票，票据内容必须填写完整，否则，税务机关不允许抵扣。因此，财务要求各部门对于运输费票据的取得，必须符合以上要求。四、现金管理制度第十八条公司可在以下范围内使用现金。1工资、各种津贴及补贴、各种奖金。2个人劳务报酬。3出差人员必需携带的旅费。4现金结算起点以下的零星支出。5总经理批准的其他支出。第十九条遵守银行核定的库存限额，不得坐支现金，超限额部分及时存入银行。第二十条出纳员提取现金需经财务主管审批。第二十一条各种现金的收付业务必需取得有效的原始凭证，不得以白条子支付或顶替现金。第二十二条续时登记现金日记帐，做到日清月结，及时核对现金余额，做到帐、证相符，帐、款相符。第二十三条严格保险柜钥匙、密码的管理。不得任意交给他人。五、银行存款管理制度第二十四条认真贯彻执行银行结算制度，做好支票签发登记工作。随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票。第二十五条为防止支票遗失，严禁签发空白支票。如有特殊情况确须签发不填金额的支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，并加符号限定金额，由领用人签章。第二十六条对于作废支票，必须将其支票编号剪下贴在专设登记簿上。第二十七条已领取的支票要求在5日内报帐。必须跨月报的，财务依据请款申请单及支票存根联作帐。第二十八条续时登记银行存款日记帐，并及时与银行对帐单核对，月末编制银行余额调节表，未达帐项要查明原因，及时处理。第二十九条银行印鉴必须由会计和出纳分开保管，每笔款项支付不得以一人操作。六、资产清查制度第三十条清查范围包括现金、银行存款、票据、有价证券、各项存货、固定资产等。第三十一条现金、银行存款、票据及有价证券由财务部组织有关人员负责清查，可采用定期或不定期的方式，保证帐款、帐票、帐实相符。第三十二条存货的清查包括原燃材料、产成品、半成品、低值易耗品、包装物等。公司应于各年终前组织财务、生产、供应、仓管部门对公司存货进行彻底清查。清查前财务部门及仓管部门应将各项存货帐册登记完毕，并核对相符。由财务人员负责填报存货盘点表。有关部门按照表中记载的帐面数量对实际物资进行逐一盘点，详细登记实存数量。对形成的盘盈，盘亏及报废物资必须查明原因，分清责任，由于仓库保管员失职或管理不当造成的损失，应追究责任，给予处罚或赔偿相同金额的损失。第三十三条固定资产清查，由财务部及设备管理人员共同负责，采用年终全面盘点的方式进行清查。依据财务固定资产帐目及卡片认真核对实物，保证帐卡相符、帐实相符。第三十四条财务部对盘点的结果统一填报，并经有关人员及总经理签字后上报董事会，经董事会审批后财务按照现行会计制度进行帐务处理。七、会计档案管理第三十五条凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他会计资料，均应归档保存。第三十六条会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止号、单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记帐、主管），由财务经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。第三十七条会计报表应分月、季、年报，按时归档，指定专人保管，并分类编制目录。第三十八条会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。八、附则第三十九条本制度的解释权归公司财务部门。第二部分报销制度一、差旅费报销制度（一）借款和报销审批程序1、借款审批标准及报销标准1）出差人员借款，必须先到财务部领取“借款凭证”，填写好该凭证后，先经部门领导同意并签字，再由总经理审核并批准后，方予借支，前次借支出差返回超过4天无故未报销者，不得再借款。2）其他临时借款，如业务费、周转金等，审批程序同上。3）借款出差人员回公司后，4天内应按规定到财务部报账。视情况按以下方法处理A、员工长期出差者（指出差天数在30天以上），回公司后，10天内报销；B、员工连续两次出差时间相隔3天以内（不含3天），最后一次回公司后，4天内报销；C、因主管领导出差，无法实现审核，报销单据暂放在财务，主管领导出差回来后，由财务部通知并要求员工在4天内报销。除特殊情况外,报账后结欠部分的金额,如在4天内不办理还款，财务部有权在当月工资中扣回。2、报销审批1）员工需要报销的，首先应整理好需要报销的发票，粘贴到上，要求整齐、洁净，在附单处写上所附票据的数量，然后在经办人处签字。2）本人持报销单据,经本部门负责人及总经理审核票据的真实性、合理性，确认后签字。3）审核完毕后，由本人将报销单据交到财务部门，由财务审核报销数据的准确性和报销单据的合法性。4）除车票外，所有需报销发票的名头必须开具公司的全称。（二）报销程序流程如下图所示报销人（整理）部门领导（确认）总经理（确认）会计（审核）出纳（付款）（三）员工出差管理制度为了保证出差活动的有效性、时效性、节约开支，特制定本制度。国内出差针对国内各地区消费差异较大的情况，将国内城市分成两类一类地区指沿海及一些发达城市（包括北京、上海、广州、深圳、杭州、海口、厦门、福州等）二类地区指除一类地区以外的其他地区。一、差旅费报销标准（一）一般出差人员的报销标准1、交通1出差工具以火车、汽车、轮船为主，无特殊紧急情况下不考虑坐飞机2交通方式的标准等级规定如下表。职务火车轮船飞机总经理及副总经理软卧二等经济其他职员硬卧三、四等经济3白天乘车不报销卧铺费，夜间12点以后乘车，员工未买到或不乘卧铺，公司按票价30给予卧铺费补贴。4订票费按票据报销，最高不得超过30元/人。2、住宿标准住宿费在规定的限额标准内凭据报销，实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销。具体规定如下1）总经理及副总经理住宿费300元/日。2）部长住宿费200元/日3）一般员工住宿费一类城市150元/日，二类城市100元/日4）无住宿费发票的，一律不予报销住宿费。3、伙食补助和交通补助标准出差人员的出差伙食补助和交通补助标准如下1）总经理及副总经理一类城市250元/日，二类城市200元/日（交通费实报实销）；2）部长级别一类城市200元/日，二类城市150元/日；3）一般员工一类城市150元/日，二类城市100元/日。二、本地出差费用1、交通费按实际发生额报销2、出差时间超过6小时，计算午餐补助费10元/人三、其他具体规定1、交际费需要事前根据工作情况报总经理批准额度。2、员工报销时须凭借合法有效的发票，不得虚开发票，如出现虚开发票、开具假发票的情况，一经查实，公司予以开除。国外出差1、凡出国往返于公司指定地点的交通费实行实报实销。2、差旅费补助标准见下表食杂费职别欧美澳等国家日韩东南亚香港澳门其他国家交际费交通费副总以上每日80每日60每日50附据实支附据实支其他人员每日50每日40每日30得到授权后凭发票报销据实列支二、通讯费报销制度为了完善公司员工的通讯费报销制度，保障员工的权益，规范公司的制度，制定本规定（一）通讯费补助标准1、公司副总经理以上领导用公司电话联络业务，话费不再另行补助。2、部长级别手机话费每人每月补助200元。3、其他管理人员手机话费每人每月100元。（二）发放方式通讯费补助按月随工资一起发放。三、通勤费报销制度为进一步规范和加强对交通费用的使用管理，完善财务管理制度，制定本规定（一）通勤费的报销条件及标准1、确实乘坐公交车或轻轨上下班的。2、员工本人家庭住址距公司直线距离公交车一站地以上者。3、住址发生变化应及时重新申请办理交通补贴。（二）符合报销上、下班交通费的职工，报销标准如下1、员工申报的每日实际交通费用，由综合部审核通过后做为员工交通费日报销标准。2、月交通费补贴根据实际出勤天数乘以员工日报销标准。（三）发放方式按月随工资一起发放。第十节岗位职责一、总经理1、贯彻质量方针、法律和法规，对公司的产品质量负全责；2、组织制定和批准公司质量方针、质量政策和质量目标，审查批准公司的质量手册；3、主持管理评审，确保质量管理体系持续的有效性和适宜性；4、为质量管理体系运行提供充足的资源配备；5、决定组织机构，任命各机构领导，确定其职责、权限；6、按照国家有关政策法规全权指挥、控制、协调公司的人财物、产供销一切经营活动；7、根据市场需求研究和策划公司的发展战略，规划人财物、产供销活动的实施战术；8、正确制定和调整公司与员工的劳务关系，最大限度调动和激发员工生产经营的工作热情。二、经营副总经理（管代）岗位职责1、传达贯彻澳洲总部的工作部署，协调出口相关业务；2、负责公司质量管理体系认证工作的整体组织与协调，确保质量管理体系的有效运行；3、组织有关文件的制定，协调和控制质量管理工作的全过程；4、负责组织内部评审工作，协助总经理实施管理评审；5、完成董事长、总经理交办的其它工作。三、生产副总经理岗位职责1、组织建立和完善生产指挥系统，负责公司具体生产计划的制定、落实、组织与实施；2、全面负责生产线工艺流程、技术指标、设备性能，保证安全、稳定、高效的组织生产；3、根据生产运行计划，掌握生产进度，搞好班组的工作协调，组织分配劳动力，平衡调度设备材料；4、负责生产中的技术和质量保证工作，发现问题及时组织解决和处理，重大问题直接报总经理；5、定期组织安全环保检查，落实安全环保措施，督促整改问题；6、全面负责质量管理工作。制定产品质量管理标准，严格标准化管理；7、负责设备的技术改造与维护维修；8、完成董事长、总经理交办的其它工作；二综合部岗位职责（一）综合部部长1、综合部是公司质量管理体系的归口管理部门，部长负责领导综合部的全面工作，落实公司的质量方针、政策和目标；2、负责组织公司内部质量审核；3、负责公司质量管理体系文件的编制、实施。4、负责提出管理评审建议，编制管理评审计划，准备评审资料和作好并保存相应记录。对管理评审提出的纠正和预防措施组织有关部门进行落实，跟踪和验证。5、负责对公司的文件资料、质量记录的控制工作6、负责文件、印鉴、档案、行政事务的协调和管理工作；7、负责组织职工培训工作；8、负责质量信息的收集。（二）文秘岗位职责1、负责各类文件的接收、登记、发放、回收和存档；2、负责办公室日常事务，来人来电的接待和处理；3、负责公司会议记录、纪要的形成及翻译整理；4、负责公司印鉴的使用与管理；5、负责公司各类档案的立卷及管理工作；6、负责办公用品的保管与发放及快递业务的联系与办理；7、负责人事、保险、工资等业务的具体办理；8、负责公司网站信息管理，并对网站简单维护；9、完成领导交办的其它任务。（三）出纳员岗位职责1、按照财务制度规定管理现金，及时核对现金帐目，做到“日清月结“，及时盘库，保证帐款相符；2、做好现金、支票的使用登记与管理，保证帐目清晰，数额无误；3、按时核对银行兑帐单，及时填写调整表，并保证准确无误；4、及时办理汇款、存、取款等相关业务。（四）行政管理员岗位职责1、负责员工食堂及办公楼卫生的管理，坚持检查，发现问题及时解决；2、执行食堂的卫生管理标准，保持食堂卫生，做好食堂原料的采购工作；3、负责员工浴池的管理，保证正常使用，做好浴池及锅炉的维修及管理工作；4、负责劳动保护用品管理，保证采购质量，按标准组织采购、保管和发放；5、负责门卫及周边环境的管理工作，做好防火防盗，保证公司财产不受损失；6、负责公司车辆的管理，处理车辆发生的各项费用，确保车辆的安全行驶；7、负责处理工伤相关事宜。（四）主管会计岗位职责1、编制公司的成本、费用、利润等财务指标计划，根据需要编制财务预算，进行财务分析；2、对会计人员的凭证、报表进行审核；3、负责对日常报销工作进行审核；4、负责对外付款的把关，对款项的支付严格审核，防止错付、多付、提前支付等；5、负责制定并建立健全公司的财务管理、会计核算等管理制度，保持采购、保管、财务等部门的工作衔接的通畅及有效，督促各项制度的实施和执行；6、及时报告经济活动中存在的问题，提出改进意见和建议；7、负责生产成本的核算，澳洲报表的报送；8、主管领导安排的临时性工作。（五）会计岗位职责1、进行日常帐务处理，编制月、季度、年度的财务报表和其它管理所需的报表，并报送财务主管；2、按照国家法律法规的规定进行税务申报，及时向财务主管汇报税款情况；3、负责税务、审计、银行、财政等相关单位及部门需要的各种报表；4、负责会计凭证的账簿装订及会计档案的保管；5、办理外汇管理局及电子口岸业务。6、主管领导安排的临时性工作。（六）材料会计岗位职责1、负责对材料及时入库、出库的核算；2、每月定期与库管员对账，对材料进行盘点，做到账账相符，对账实不符的情况及时提出、查明原因并解决，同时进行相应的帐务处理，并汇报给财务主管；3、特别关注材料购入的暂估及回冲，将入库单、发票进行比对，出现不符情况，及时与市场部、库管员沟通并解决；4、主管领导安排的临时性工作；（七）出纳岗位职责1、严格执行现金管理条例和银行结算管理制度规定，库存现金不能超出银行核定限额，禁止白条抵库和挪用、坐支现金；2、及时结算各项收入，办理现金和银行收支手续，负责登记现金日记账和银行日记账，保证日清月结，核对准确、账款相符；3、每月对未达账项作出银行余额调节表，保证银行和企业账账相符；4、不得自行支付手续尚未完备的款项，必须经各级经理和财务主管签字方可办理支付，严格按照财务制度及时办理报销业务；5、负责对支票、专用凭证、收款收据、有价证券的使用和保管，严禁借用、转让，严守机密，杜绝遗失；6、主管领导安排的临时性工作。五、市场部岗位职责（一）市场部部长职责1、负责将公司整体的发展战略、工作方针、经营理念落实到市场部的具体工作中；2、负责市场部整体人员及业务统筹分工，随时根据公司要求灵活转换工作重点，确保公司整体工作目标顺利完成；3、负责国内外市场的开发；4、负责全部对外联络工作，及时准确地向领导层反馈客户需求，与相关部门良好沟通从而保证为客户提供最优质的服务；5、负责对国内外客户报价并接收、整理、汇总客户订单，以便领导层安排相关原料采购及生产；6、负责配合公司领导层制定与订单相关的原料及附属材料的采购计划并全程跟踪采购计划的实施进度，确保生产顺畅进行；7、协调产品出口的相关工作，确保订单及时准确的出运；8、完成公司领导交办的其他工作。（二）市场部副部长职责1、负责公司出口发货工作，沟通一切与出口发货相关的事宜；2、衔接船公司的发货事宜；3、负责解决顾客反馈意见的处理和经济合同纠纷、质量异议的处理；4、负责顾客满意度调查；5、完成公司领导和部门领导交办的其他工作。（三）采购业务员岗位职责1、负责公司原料、附属材料的采购工作；2、接到部长交给的定单后，负责落实各定单所需要产品的标准并整理上报部长，待审批后再集中采购；3、依据公司采购计划，及时向原料采购代理商和附属材料供应商下达采购通知，签订订货合同，确认交货时限，办理付款手续并跟踪到货情况；4、做好原料、附属材料进厂的衔接、到货验收工作，组织和衔接货运公司按期运送货物，及时向生产部门通报进厂到货情况，确保生产接续；5、掌握原料、附属材料库存情况，每月会同库房保管员盘点库存，审核每月库存报表；6、负责公司内销产品销售和废旧物品处理的结账工作；7、依据公司内销产品销售和废旧物品处理的规定，调查市场价格，采取招标比价方式，提出销售定价意见，报部长审核；8、按照审定的销售处理价格和销售品种数量，及时向库房保管员和购买商下达销售通知，签订销售合同，核对确认出库单据，办理结算手续；9、及时完成部长交办的其他工作。（四）销售业务员岗位职责1、负责公司出口产品发运工作1）依据公司产品装箱、发运计划，同货运代理公司确认货运价格、发运、到货时间，向部长报告；2）依据公司产品装箱、发运计划，制作集装箱箱单，衔接和掌握生产部门集装箱装箱情况；3）依据公司产品装箱、发运计划，结合集装箱装箱情况，衔接和协调货运公司运送仓储产品、集装箱；4）依据公司产品装箱、发运计划，按时向货运代理公司提供报关、报检手续及相关材料单据；5）依据出口合同、货运代理协议，审核货运提单，办理货运费用结算手续；6）掌握公司产成品、次品库存情况，定期会同库房保管员盘点库存，审核每月库存报表。2、负责产品出口材料单据的制作提交、整理保管、汇总统计工作。1）依据每票货物发运目的港、发运的品种、规格和数量，制作合同、发票、装箱声明、产地证明、材质单等材料和单据；2）出口货物发出10天内，向澳洲公司提供全部出口材料和单据；3）及时整理出口材料、单据并妥善保管，按时上交公司综合部存档；4）定期对公司产品出口、回款等情况进行统计并上报审核；5）及时完成部长交办的其他工作。六、质检部岗位职责（一）质检部部长岗位职责1、贯彻落实公司的质量方针和工作目标；2、对原料、纵剪和产品质量检查标准的策划与实施；3、对产品试验标准的策划与实施；4、负责和澳洲质量信息的沟通；5、对异议产品的判定及处理意见；6、对入库标准、装车标准制定与监督；7、对现场产品质量实施情况的监督；8、对质检部人员的考勤进行管理；9、每个月对产品检查情况及时向总经理和主管经理做出汇报；10、完成公司领导交办的其它工作任务。（二）质检部副部长岗位职责1、贯彻落实公司的质量方针和工作目标；2、对原料、纵剪和产品质量检查标准的策划与实施；3、负责对质检员的培训，逐步提高质检员的业务水平和综合素质；4、对产品试验标准的策划与实施；5、负责质量信息的收集、统计和分析；6、负责对检查记录、实验记录的审核、统计和汇总；7、对质量事故的分析与考核；8、对异议产品的判定及处理意见；9、定期组织召开质量例会；10、对入库标准、装车标准制定与监督；11、对现场产品质量实施情况的监督；12、对质检部人员的考勤进行管理；13、完成公司领导交办的其它工作任务。（三）质检员岗位职责1、熟练掌握原料、纵剪和产品质量检查标准；2、配合库房管理员进行原料及产成品的检查管理；3、原料、产品的检查、把关，各工序质量的监督；4、负责现场工器具的管理及清点工作；5、对每班次生产记录及物料消耗情况的填写；6、对每班次产品的检查和成品检查记录情况的填写；7、对现场工艺纪律的监督及考核；8、协助库管员做好库管工作。（四）试验员岗位职责1、熟练掌握产品机械性能检查标准；2、按要求对产品机械性能抽样检测，对不合格的检测结果及时反馈给质检员；3、对每班次的产品机械性能的抽样检测记录的填写；4、辅助质检员作好质量检查工作。七、生产部岗位职责（一）生产部长岗位职责1、贯彻落实公司的质量方针和工作目标；2、制定生产计划、纵剪计划，合理组织生产及装车；3、负责设备管理，合理安排检修及设备改进；4、产成品及原料库房的管理，各项生产报表及原始记录的管理；5、生产管理制度完善，工艺技术的改进及技术指标的提升；6、负责员工的培训；7、对生产班组工艺纪律、劳动纪律和设备等各项考核的汇总；8、定期组织召开生产例会及设备例会；9、每月对生产情况及时向总经理和主管经理做出汇报，完成公司领导交办的其它工作任务。（二）生产部副部长岗位职责1、现场安全管理2、现场定置定位、文明生产管理3、考勤审核、汇总并上报综合部4、部分生产材料及用品的采购，对材料工具的申报进行审核5、生产用备件、材料及五金件的月末结算、发票入帐及付款申请6、五金及备件库房的管理7、工艺废料及废弃物资的处理（三）原料库管员岗位职责1、合理规划原料带钢与纵剪后带钢的摆放区域；2、负责对原料的出入库统计和管理工作；3、负责对原料的验收；4、负责监督、核对填写纵剪入库单、纵剪出库单的情况，掌握原料库存情况与纵剪后库存情况；5、每月月底与统计对现场带钢进行盘点，并参照库存账目数量进行核对；6、为统计员提供准确的原料库存数据；7、负责标牌的设计与制作；8、与产成品库房保管员密切配合，确保库房帐目准确、无误；9、配合市场部做好原料的衔接工作。（四）产成品库管员岗位职责1、负责产成品的出入库的统计和管理；2、五金材料工具、备品备件、模具的申报及出入库管理；3、各种原始记录的保管；4、生产记录的统计，对照实物与生产记录进行核对，发现问题找出原因予以解决；5、负责附属材料的出入库管理，；及时把附属材料的消耗情况反馈至市场部；6、每月月底与统计对库存产成品进行盘点；7、为统计员提供准确的产成品库存数据。（五）生产部工艺（兼质量）技术员岗位职责1、监督检查工艺纪律的执行情况，对违规情况作出考核；2、生产组织的监督，班中生产计划的落实，临时任务的安排；2、贯彻质量标准，对现场质量的监测、检查、入库材的质量把关和质量考核等；3、生产记录的填写，当班生产、质量指标的统计，现场情况的及时汇报；4、协管机组备品备件的管理工作；5、配合库管员对各种模具建立台帐。（六）生产部设备管理员岗位职责1、设备管理1）设备运行记录2）贯彻落实点检维护制度3）制定大中小修计划4）设备日常点检制度5）设备台帐及设施台帐的建立2、负责对各区域设备所在岗位的设备操作维护指导；3、备品备件的管理（机组以外）；4、各种材料备件计划的申报；5、配合库管员对各种备品备件建立台帐；6、对不合理使用设备的考核。（七）生产部统计员岗位职责1、每日做好产成品、原料库存的统计入帐，做好每月出入库的统计工作；2、对生产报表进行汇总和分析，负责对澳洲报表的填写；3、根据现场产成品的库存情况，结合定单下发作业计划；4、每月月底与库管员对现场的原料及产成品情况进行盘点，同时对库存帐目进行核对；5、负责帐目统计，并与财务会计定期核对，确保帐实相符；（八）班长岗位职责1、负责在生产工作中落实公司的工作方针、计划、目标和各项管理规定；2、配合质量监督员做好本班的质量工作，保证产品质量符合各项标准规定；3、执行生产作业计划，完成产量、能耗、作业率及其他各项经济技术指标；4、合理使用设备，对班组生产中设备的非正常损坏负责；5、严格执行工艺纪律，对班组生产中的违反工艺技术操作规程的做法负责；6、对班组生产中违反安全技术操作规程的做法负责，做好定置定位、文明生产；7、对班组的所有交接班记录负责；8、对班组员工进行考核，定期对班组各方面的工作进行总结，逐步完善班组的各项管理，逐步提高现场操作工人的工作素质和技能水平；9、完成公司临时交给的各项工作。（九）上料工操作工岗位职责1、上料前必须检查开卷机、剪切机、电焊机、引料机等上料设备是否灵活好用，有无故障，必须做到对所用设备的简单维护和保养；2、做好上料记录，检查带钢规格尺寸，必须正确无误，决不允许规格混淆打入料仓；3、认真检查带钢质量是否能达到生产标准，如达不到生产标准，必须先向当班负责人和质检员汇报；4、带钢料头剪切必须保证垂直，焊接时不能错位重叠，带钢反正面必须保证一致，两接头必须保证一样宽度，焊接必须牢固，电焊工要根据原料厚度随时调整电流，电焊焊肉不能高于板面2MM，过高要打磨，带钢进入活套运行时，必须与活套操作人员紧密配合，时刻注意带钢在开卷机上运行情况；5、分担区内的卫生和定置定位工作。（十）螺旋活套操作工岗位职责1、每班班前、班中必须观察活套各部分有无异常，发现问题及时处理，确保设备绝不带病作业，必须做到对所用设备的简单维护和保养；2、与上料人员、机组人员要密切配合，合理跟随机组运行速度和上料速度；3、精心操作，杜绝因操作不当造成带钢在活套内因拉伸过紧造成带钢断裂或开裂，带钢接头进入机组前要提前鸣铃提示，机组在运行中绝不允许擅自离开岗位；4、分担区内的卫生和定置定位工作。（十一）焊疤刨削操作工岗位职责1、根据不同规格尺寸管形磨出相应刀具形状,确保刮疤表面光滑、平整，保证焊道质量；2、对本区域的设备在班中要经常保养和维护，确保交班时设备的状态完好无损；3、熟知挤压辊、导向辊的使用性能和感应圈、磁棒最佳装配位置，当焊接质量不好时，能够通过调整解决问题；4、与调试工、操作台人员密切配合，注意近范围内设备运行情况，带钢接头进入机组，必须严密注视，避免带钢接头将感应圈与磁棒造成损坏；5、配合调整工完成换辊及调试工作；6、分担区内的卫生和定置定位工作。（十二）调试、调整工岗位职责1、具备会使用、会保养、会维修机组设备的能力，绝不允许设备带病运行；2、机组在行车中要时刻注意检查设备各部位的运行状态，检查轴承的磨损情况；3、熟知轧辊各规格辊套与辊垫尺寸，能够指挥换辊人员保证质量准确无误更换轧辊；4、机组正常行车时，应随时检测钢管各部尺寸及焊接情况，发现问题及时处理；5、带钢厚度变更时要提前做好准备，及时调整辊缝、挤压量和各道次的压下量；6、轧辊与机组部件如有损坏或需要改进时，要及时向有关负责人反馈；7、熟练掌握各种常规产品的调整技能，减少因调整不当造成的过多废管或影响生产时间；8、确保所生产的产品满足质量要求；9、配合本班班长完成本班生产组织的各项工作；分担区内的卫生和定置定位工作。（十三）横移输送操作工岗位职责1、严格检测钢管长度尺寸，保证在公差范围内，要与机组操作人员保持联络通畅；2、每过一根钢管，检查钢管各部位质量情况，如焊道刨削、钢管弯曲度、扭曲度、钢管高频焊接是否有气孔、开焊、钢管表面有无划伤、R角是否均匀等，遇有达不到质量标准，必须马上告知机组人员；3、钢管内存留水与杂质，必须开启适当风量吹净；4、遇有达不到质量标准的钢管，必须剔除出或做出标记，以便于下道工序能及时剔除；5、发现管表面有赃物或有水时，应用抹布擦净，为保证喷漆质量创造条件；6、对长短尺管及废管在班中应及时处理，确保在交班时处理完毕。（十四）喷漆工岗位职责1、精心调整，确保管表面的喷漆效果能满足产品质量要求；2、按要求对喷漆效果和喷漆设备进行效果和性能的检测（漆膜厚度、静电电压、油漆粘度油漆电阻值等）并作记录，发现问题及时反馈或处理；3、每天对喷漆室周围的防火防爆情况进行检查，工作状态下必须保持引风系统通畅，严格执行和监督喷漆区域的安全操作规程执行情况，发现存在隐患立即反馈或处理；4、工作状态下要经常检查喷漆系统的设备运转情况，确保加热系统、传送系统、喷漆系统、通风系统良好运行；5、定期对喷漆系统进行清洗、维护和保养，定期用溶剂回收机回收溶剂；6、配合质量监督人员对喷漆后的产品质量进行监督，发现问题及时处理。（十五）班组叉车驾驶员岗位职责1、必须经过公司生产部同意的操作人员才可以使用操作叉车进行作业；2、严格执行公司规定的叉车使用安全操作规程和相关管理规定；3、负责对生产车间的原料和边角料的叉装、叉运；4、负责对成品库房装车发货时的装箱操作；5、负责由生产部安排的临时工作；6、负责对叉车的日常使用、检查、保养，发现问题及时上报；7、协助班组对重型物资的转输工作和维修设备所需的起重工作；8、负责对叉车的安全运行，不出现安全事故；9、执行车间各项规章制度，做好叉车的交接班，完成领导交办的其他工作。（十六）高频操作工岗位职责1、严格执行高频操作规程，按规定的机组速度运行；2、负责对高频机日常的检查、维护、保养，工作前确认高频的工作状态是否可以满足生产的需要。能及时发现设备的故障，处理简单的设备故障，出现内部故障要马上通知主管部门进行维修，不允许带病作业；3、负责高频外围部件的安装、调试、维护和检修，使高频机安全有效的运行。4、对当班高频机的使用情况、功率、频率和匹配情况做好详细的记录，有检修的做好检修记录；5、对生产过程中的焊接过程，要做好观察，和刮疤工、调整工配合好，保证焊接质量，减少次品、废品的焊接，减少浪费原料。（十七）电工岗位职责1、努力学习技术，熟练地掌握现场电气设备的原理及实际操作与维修；2、按规定巡视电器设备及水泵房，密切监视各仪表的工作情况，及时、正确处理电气安全隐患，杜绝电气安全事故的发生；3、正确抄录各项数据并填好报表，填好设备维修记录表格，严格执行设备管理制度，做好日夜班的交接班工作并做好记录；4、除完成日常工作任务外，对现场设备出现的故障及时、有效的进行检修；5、做好变电所的记录、日常维修保养、监护、卫生清理等工作；6、当班时发生故障，在交接班没有处理好时，上一班必须协同下一班排除故障后才能下班，配电设备发生事故时不得离岗。（十八）维修钳工岗位职责1、对现场所负责区域的设备进行巡检，发现问题及时正确的处理，减少故障时间；2、做好设备巡检记录、检修记录；3、负责设备机械部分的大中小修、日常维修保养工作和临时安排的工作；4、严格执行安全技术操作规程和设备管理规定，监督、指导操作者正确使用、保养设备；5、负责机械备件的定置定位和区域卫生。本资料来自企业管理资源网WWWM448COM本资料来自企业管理资源网WWWM4