商混业务管理流程

附件XX市政路桥建材集团有限公司商混业务管理流程2009年2月目录1商混业务管理概况12经营管理业务流程73生产管理业务流程264财务管理业务流程625技术质量管理流程831商混业务概况11商混生产企业组织机构图党委书记董事长总经理生产副经理经营副经理财务副经理总工程师党委副书记经营部财务部办公室人力资源部技术部党群工作部安全保卫部生产部西道口站高强路新站马驹桥分站西红门分站高强二站高强一站立垡主站高碑店主站黄岗主站路桥分站12财务、经营、材料和技术质量部门的接口管理1、日常材料款报销提交领款单和报销单2、每月28日提供原材料验收单及验收汇总表3、每月28日提供原材料耗用统计表4、每月28日提供低耗品、配件和辅助材料验收单5、每月28日提供低耗品、配件和辅助材料领用小票6、次月3日提供帐面物资盘点表7、每月3日前提供当月欠款结算单8、外租车油料费用统计表1、每月3日前提供设备租费结算单1、应付租赁费用表1、次月5日应付账款表2、次月5日销售费用支出情况表3、次月5日结算情况汇总表1、每日提供生产日报2、每日提供罐、泵车租赁日报3、剩退混凝土处理记录表产产产产产产产产产产产产13建材集团高强公司商混管理总则131经营管理A负责收集和整理市场信息，了解和掌握各站的生产状况，协助领导进行正确的经验决策。B根据集团和公司下达的年度经营计划，编制各站的年度经营指标，并负责协助、督促、监查、落实该指标的完成。B负责建立公司销售合同台帐，监督、监查各站对销售合同的评审工作。根据合同的审批权限，组织需由公司审批的销售合同的评审工作。C建立每个业务人员的销售台帐，对单个合同的执行情况进行追踪考评，包括合同的付款条件、合同价格、合同的付款情况、该合同的折扣折让金额、该合同发生的销售费用、交通费用。D根据各站的合同条款，计算出下一个月各站的回款指标，并对最终的回款数进行追踪，了解未能按户款指标完成的原因。E每月对各站的签认工作进行检查，力争达到当年完工的合同，债权签认率在次年3月31日达到100，根据各站最终的年度签认情况，对各站的经营科长进行考核。F不定期的参加各站的经营工作会，了解掌握各站的经营状况。G每月定期召开经营工作会，通报各站的生产经营完成情况,并根据掌握的市场信息提出销售指导价。H建立内部供应系统网络，掌握内部单位需求信息，与三大集团工程部保持密切联系，确保内部供应的有效落实。I负责组织销售人员的培训，不断提高销售人员的业务能力，打造公司的销售团队。132生产管理A负责公司所属各站的生产管理、核算和考核工作；B负责公司所属各站的设备管理、核算和考核工作；C负责公司所属各站的材料管理、核算和考核工作；D负责系统各项管理制度的制定、落实和监督执行工作；E负责上级有关部门相关制度和规定的传达和贯彻落实工作；F负责主管范围内的市场调研和相关成本控制标准、定额的制定及监督、考核工作；G负责所属各站主管范围内数据采集及报表收集工作，并负责公司对外各项报表的填报工作；H负责就主管范围内与公司其他部室的协同配合工作。133财务管理A建立健全各项财务管理制度和规定，并组织落实。B负责全公司的会计核算和财务管理工作，定期进行部署、检查、总结，不断完善改进工作。C编制公司的财务收支计划，定期检查考核计划的执行情况。D加强资金管理，通过内部银行监督资金使用，控制支出，提高资金使用效果。E严格按照会计制度处理各项经济业务，认真填制会计凭证、登记帐薄，做到数字准确、日清月结。按时报送会计报表、财务情况说明和会计报表附注，按规定保管好会计档案。F负责公司的成本核算工作，严格遵守国家规定的成本开支范围，准确及时地计算产品成本，组织开展成本分析，提出改善经营管理的建议或措施，为领导决策提供有关信息和依据。G负责销售收入和利润的会计核算工作，及时办理各种款项的结算工作，按时上交各项税费。H负责办理银行存、付款和现金的收支业务，做好工资总额发放工作。I对固定资产、产成品、库存材料、低值易耗品按照会计制度进行核算，配合有关部门定期对财产物资进行清查盘点工作。J参与审查签订的经济合同，监督合同的执行，保证公司利益不受损失。配合有关部门作好能源利用和环境保护工作。B负责具体组织公司的年度预算编制，过程控制，结果分析，提出改进建议和措施。C负责组织召开公司的定期经济活动分析会，撰写经济活动分析报告。D组织会计人员学习业务知识，培训会计人员，强化会计基础工作，不断提高会计人员的业务水平和工作能力。实行会计系统化管理，建立会计人员岗位责任制，发挥会计在经营活动中的作用。E加强会计电算化工作，与各单位互通信息，及时反映企业经济情况。134技术质量管理A负责公司技术质量管理工作；B负责制定公司技术质量机关规定制度并监督落实；C对公司各站技术质量管理进行指导考核；D负责公司技术研发，项目开发；E负责行业标准规范的收集跟踪，并负责与政府、总公司（集团）有关部门保持联系；F负责公司特种混凝土即重大工程技术方案及投标文件，负责跟踪实施过程及实施效果，及时调整有关实施方案；G负责处理或协助总工处理质量事故；H收集整理及分析各站的技术质量报表，定期形成公司技术质量状况分析报告，并上报有关领导；I负责技术质量系统贯标工作的具体实施。2经营业务流程21经营部门职责A负责收集和整理市场信息，了解和掌握各站的生产状况，协助领导进行正确的经营决策。B根据集团和公司下达的年度经营计划，编制各站的年度经营指标，并负责协助、督促、检查、落实该指标的完成。C负责建立公司销售合同台帐，监督、检查各站对销售合同的评审工作。根据合同的审批权限，组织需由公司审批的销售合同的评审工作。D建立每个业务人员的销售帐，对单个合同的执行情况进行追踪考评，包括合同的付款条件、合同价格、合同的付款情况、该合同的折扣折让金额、该合同发生的销售费用、交通费用。E根据各站的合同条款，计算出下一个月各站的回款指标，并对最终的回款数进行追踪，了解未能按回款指标完成的原因。F每月对各站的签认工作进行检查，填写债权签认台帐，掌握各站债权签认的进展情况、并对债权签认的有效性进行评价，确保公司债权的清晰、有效。力争达到当年完工的合同，债权签认率在次年3月31日达到100。根据各站最终的年度签认情况，对各站的经营科长进行考核。G不定期的参加各站的经营工作会，了解掌握各站的经营状况。H每月定期召开经营工作会，通报各站的生产经营完成情况,并根据掌握的市场信息提出销售指导价。I建立内部供应系统网络，掌握内部单位需求信息，与三大集团工程部保持密切联系，确保内部供应的有效落实。J负责组织销售人员的培训，不断提高销售人员的业务能力，打造公司的销售团队。22经营部门岗位设置及职责221经营部长岗位职责A根据集团和公司下达的年度经营计划，做出各站的年度经营指标，并负责监督、落实该指标的完成。B建立内部供应系统网络，掌握控股内部单位需求信息，确保内部供应的有效落实。C收集和整理市场信息，及时向主管领导和总经理汇报，提出建议，为总经理的决策提供帮助。D负责各站重要合同和特殊合同的审批和评审。E负责组织落实、检查公司有关经营方面的各项规定，掌握各站的经营情况。F抓好债权的签认工作，切实有效的降低经营风险。G搜集工程信息，开拓新的客户资源，指导、协助各站经营科长确定经营策略。H负责组织销售人员的培训，提高销售人员的业务能力。222经营部统计员岗位职责A严格、认真的按统计法完成自己的工作，保证数据的真实、准确、时。B完成公司及集团要求的统计工作，收集、整理各站上报的统计报表和资料。C负责体系运行中相关文件的记录、传递、收集和保管工作，并定期对本部门文件资料进行整理编目和立卷、归档。D按时完成经营部的各种台帐、表格的填报工作，并按集团经营二部的要求，汇总上报。E协助部长完成对各站定期和不定期的检查工作，做好记录并协助部长做出评价报告。F认真完成领导交办的其他工作。223各站经营科长岗位职责各站的经营科长是公司经营计划的执行者，是带领销售人员开拓市场，规避经营风险的实施者，是站长的参谋和助手，其职责如下A根据公司下达的年度经营计划，分解、制定本站的季度、月度销售和回款计划，并负责计划的落实。B按照公司合同评审和备案的规定，组织评审工作，对电话订单、小合同进行审批把关，参与投标工作。对有中介费的工程参与洽谈，并按规定对业务人员填写的中介费审批表提出审批意见。C负责制定销售人员的月度销售计划和回款指标，并对指标的完成情况进行考核，对销售人员的奖金分配表进行复核签字，并报公司经营部备案。D对不能胜任销售岗位的人员，向站长提出人员调岗申请。E及时向站长和公司经营部反馈市场的变化情况，并对混凝土的销售价格提出调整建议，帮助站长做出正确的销售策略。F负责组织召开每月的销售工作例会，对当月的经营工作做出评价并对下月的经营工作做出安排。G严格执行公司有关合同管理、应收帐款管理、销售奖励办法的规定，努力规避经营风险，抓好债权的签认工作，保证债权的清晰、有效、安全。H对到期债权100签认负有责任，应督促、检查业务人员的签认工作，确保签认的及时、有效。对到期未签认的债权填写未签认债权说明表，经站长签字后报公司经营部。224预算员岗位职责A单位图纸结算工程的综合管理工作及协助业务员全面工作。B给每项图纸结算工程建立专项档案。负责图纸结算工程的资料整理、图纸计算及误差分析等,及时反馈给业务员。C对图纸结算工程生产过程中的监控,及时发现异常情况，并及时通知相关业务员及主管领导，分析原因。必要时与业务员共同去工地了解情况，减少公司的损失。负责协助业务员对图纸结算工程的生产过程进行监控，D对图纸结算工程结算前资料的整理、统计及分析，确保在合同约定的结算日之前做好各项准备。保证不误总结算的时间要求。E建立图纸结算工程的剩退灰台帐，发现异常情况及时通知相关业务员及主管领导，必要时与业务员共同去工地了解情况，最大限度地减少损失。F领导交办的其他工作。225业务员岗位职责A负责开拓市场，承揽活源。配合和服从经营科长的管理，积极完成领导下达的混凝土销售和回款等各项任务，确保所属站各项指标的顺利完成。B负责所承揽工程的混凝土合同的签订工作。C如所承揽工程需要按图纸量结算，应及时通知预算员，并负责提供给预算员该工程有效图纸一份以便计算图纸量。D负责建立与顾客之间有关生产、技术及其他事宜的联络渠道，随时协调解决各方出现的问题，以保证混凝土供应过程的顺畅，并在过程中起到桥梁作用。按要求定期同施工单位对已发生的混凝土业务量做好对帐签认工作和结算回款工作，及时将已办完的签认单据原件交给财务部留存。E配合主管领导和财务部门做好债权管理工作。建立销售台帐，随时掌握自身活源及债权情况，每月同财务部门就本期末债权余额对帐一次。F责对产品售后服务的回访工作。按期向顾客发出“顾客满意程度调查表”。收集顾客对公司产品质量、服务质量的满意程度、意见和建议，并及时反馈给相关部门。G配合经营科长做好经营科的相关管理工作，负责定期向经营科长提供月度计划生产信息、在手活源情况、相关合同履约情况及其他相关工作进展。H配合本科室统计员做好相关日常工作，如贯标认证等工作。I参加站内和公司组织的各种例会和培训会，不得擅自缺席。226销售统计员职责A负责统计每日混凝土生产的等级和数量及产值，按时完成对内和对外的各项统计报表。每月末按要求分工程整理混凝土对帐结算单和销售小票，提供给财务和业务员。监督和协助业务员做好对帐和签认工作，发现问题及时解决。B建立健全各项统计台帐，及时做好各项生产经营的数据统计并向领导提供统计数据，为领导决策提供依据。C负责经营科内业的管理工作，同时做好销售咨询、来访接待、资质复印、标书制作、合同录入等相关辅助经营工作。D负责体系运行中相关文资料的记录、传递和收集、保管工作，并定期对本部门文件资料进行整理、编目和立卷、归档。E完成领导交办的其他工作。23经营业务流程231产品定价流程A根据原材料的采购价格和技术部门的配比，计算出混凝土各标号的成本价。B经营科考察竞争对手的报价，在成本价的基础上加上设备折旧、人工工资、利润、燃油等其它费用，进行成本分析，计算出各标号的合理出厂价。C经营科制定混凝土价格表，交站长审批。产品定价流程图生产科经营科站长原材料采购价格成本测算竞争对手比较产品价格拟批表技术提供配比产品价格表是否批准是审批否说明1原材料采购信息，主要指生产用水泥、砂石、燃油等主要原材料的采购价格。2产品定价时，一要考虑原材料采购价格、设备折旧、人工工资等成本信息。二要分析市场竞争厂家的实力情况，成本负担比较。成本分析后，制定产品价格表，交站长审批。232销售合同签订流程A业务人员根据客户的用砼需求同客户进行洽谈，在洽谈期间，经营科长、生产人员要进行现场勘察。B业务人员根据与客户的洽谈填写合同草案，并报经营科评审。C经营科组织相关科室，对合同进行评审，并把评审结果报站长批准。D合同评审后，业务人员与客户签订正式销售合同，合同的正本由销售统计员专人保管，交与客户一份，并登记备E如果是A类合同，经营科负责填写重要合同评审记录，传递到公司经营部，由经营部组织生产部、技术部、财务部参加评审，并报总经理批准,同时将合同复印件交与经营部留存备案。销售合同签订流程图客户业务员经营科长销售统计员草拟合同拟批销售合同用砼需求审批合同洽谈销售合同客户留存销售合同合同存档说明1业务员与客户合同洽谈时，产品价格要以产品价格表为基准。标号、数量、结算方式、付款时间填写清楚，同时约定结算时间。2合同评审时一要核准产品价格、标号、数量等信息，同时还要考虑设备产能、运输能力等其他信息。3签订好的合同由销售统计员专人保管并登记备案。233生产计划安排流程A业务员根据与客户的口头销售订单或销售合同来确定生产量，经营科根据生产量来安排生产计划。B经营科把生产计划报给生产调度，由生产调度根据各工地的开盘申请来安排生产。生产计划安排流程图业务员经营科长生产调度销售合同生产计划口头销售订单生产计划表生产安排说明1口头销售订单是指多年信誉好，定期按时结算货款的单位，且用量低于100方。2生产计划以销售合同、口头订单为依据，安排生产。3生产调度根据工地的开盘申请安排生产。234产品发料流程A生产调度按工地定砼电话进行生产发货，发货信息登入计算机发货系统，同时打印运输小票，运输小票一式五份，由司机带给工地负责人签收。B签收后的发料单客户一份、生产统计一份、运输单位一份，财务一份，试验室一份。当班调度在交班时将本班各工地的运输小票汇总，填写单个工地生产汇总单，一并交给生产统计。C生产统计员把次日调度交回的运输小票，按日期、工地、标号、部位分类统计，并与发货系统数据核对生产数量、标号与工地签收的数量、标号是否一致。D将分好的小票分别交给财务、试验室，财务按合同价格上帐。收集齐全的运输小票为日后业务员与客户对账的依据。产品发料流程图运输小票生产站生产调度客户生产统计员外租车队发料并打印小票产品收货签字留存一联运输小票运输小票外租车留存一联运输小票分工地统计14234运输小票3运输小票235产品销售计划流程A生产统计向销售统计员提供运输小票。B销售统计根据运输小票出具生产日报，并与生产统计核对无误后再与发料系统中的发料数据核对。核对内容包括单位名称、工地、标号、数量、浇筑方式。C如核对无误，按销售合同约定的产品单价对发货数据进行销售计价，并登入销售统计系统。同时将经营科长签字的生产日报留存。D销售会计复核运输小票和生产日报中的数据，如有不符或变动，由销售会计向生产统计追索更换生产日报，若有某些特殊原因造成生产日报与运输小票单数量不符，当班调度需提供书面说明（如剩退灰，报废灰、转运灰等），确保销售、结算资料的统一。产品销售计划流程图生产统计员销售统计员经营科长销售会计录入销售计价系统核对数据发货数据1运输小票2生产日报1运输小票2生产日报核准签字核准上账存档236与客户对账、做签认流程A业务员从生产统计员处取回分类统计好的运输小票与结算单，并对单位名称、工地名称、数量、金额、浇筑方式进行核对。B核对无误后业务员与客户对账、做签认或直接收款。C做签认时，业务员应把用砼单位、工程名称、用砼时间、用砼品种、数量等信息填写清楚，用砼单位需加盖单位公章。如果是个人，要求签字人与合同签字人一致，并留存身份证复印件，保证签认单据的法律效力，签认单需留存财务科保存。与客户对账、做签认流程图生产统计员业务员客户销售统计员核运输小票与用砼明细对账、做签认用砼签认单存档登记运输小票用砼签认单12用砼签认单2用砼明细对账表237销售收款流程A业务员通过用砼签认单与客户核对付款，用砼单位可以通过现金或支票支付砼款。B销售会计接到业务员交回的货款时，要与业务员核对交款单位名称、工程名称、回款金额等信息。核对无误后输入回款台帐。C销售会计把收回的现金、支票交到财务科时，要填写收款通知单，内容包括收款日期、交款单位、工程名称或工地名称、金额、用砼年度，交款人等。销售收款流程流程图业务员客户销售统计员财务部用砼签认单核对付款现金、支票核对、记录收款通知单和现金、支票财务收款238应收款调价流程A业务人员填写折扣折让审批表，调价审批表内容应包括调价单位名称、调价金额、调价原因等，并与销售会计进行核对。B销售统计依据原计价情况进行调整核对，经营科长查明原因，并通过审核签署意见报站长审批，如超出权限的报公司批准。C审批过的调价申请表提交财务部门复核，如符合公司应收账款管理办法，财务据此进行调整，列入当月销售收入（冲减或增加）；不符合的不予以调整。应收款调价流程图业务员销售会计经营科长站长财务部折扣折让审批表核准调整的金额核准、作为调账的依据查明原因签署意见根据权限审批调账处理24经营流程表单样本A合同台帐表签定日期业务员合同类型预计量工程名称施工单位合同编号序号签定日期业务员合同类型预计量工程名称施工单位合同编号序号B生产计划表合计987654321业务员合计12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月2月1月按合同计划需求量（方）合同号施工地点工程名称客户名称序号高强公司所属站砼在手合同生产计划表合计业务员合计月月月月月月月月月月月月按合同计划需求量（方）合同号施工地点工程名称客户名称序号高强公司所属站砼在手合同生产计划表C销售台帐表其它需要说明的情况（折让、签认、付款等）合同中关于付款的约定合计剩余合同量累计合计12月11月10月生9月8月发7月6月年5月4月本3月2月1月上年合计合同销售量损失额损失量确认额确认量单价金额方量与实际回款差额按合同应付款额应收账款余额回款额未签认金额签认情况销售额单位元联系人办公地点结算方式法人施工单位合同编号电话业务员工程名称混凝土销售台帐其它需要说明的情况（折让、签认、付款等）合同中关于付款的约定合计剩余合同量累计合计月月月生月月发月月年月月本月月月上年合计合同销售量损失额损失量确认额确认量单价金额方量与实际回款差额按合同应付款额应收账款余额回款额未签认金额签认情况销售额单位元联系人办公地点结算方式法人施工单位合同编号电话业务员工程名称混凝土销售台帐D意向工程统计表填报日期填表人主管经理合计外部小计控股内部小计总价总量备注拟执行合同单位合同基本情况工程名称施工单位序号填报单位（盖章）意向工程统计表（年月）填报日期填表人主管经理合计外部小计控股内部小计总价总量备注拟执行合同单位合同基本情况工程名称施工单位序号填报单位（盖章）意向工程统计表（年月）E在施合同执行情况统计表填报日期年月日填表人主管经理合计外部小计外部其它工程小计控股内部小计产量产值产量产值产量备注执行单位剩余合同量累计完成量本月发生工程名称施工单位合同编号单位单位万元/立方米填报单位（盖章）在施合同执行情况统计表（年月）填报日期年月日填表人主管经理合计外部小计外部其它工程小计控股内部小计产量产值产量产值产量备注执行单位剩余合同量累计完成量本月发生工程名称施工单位合同编号单位单位万元立方米填报单位（盖章）在施合同执行情况统计表（年月）F应收账款统计表填报日期年月日填表人主管经理应收账款签认率应收账款总计外部欠款合计控股内部欠款合计小计小计小计本年累计回款（万元）本月回款万元西道口站高强路新（含路桥站）高强二站高强一站欠款金额（万元）单位名称填报单位（盖章）应收账款统计表年月填报日期年月日填表人主管经理应收账款签认率应收账款总计外部欠款合计控股内部欠款合计小计小计小计本年累计回款（万元）本月回款万元西道口站高强路新（含路桥站）高强二站高强一站欠款金额（万元）单位名称填报单位（盖章）应收账款统计表年月3生产管理流程31生产部门管理职责A负责公司所属各站的生产管理、核算和考核工作；B负责公司所属各站的设备管理、核算和考核工作；C负责公司所属各站的材料管理、核算和考核工作；D负责系统各项管理制度的制定、落实和监督执行工作；E负责上级有关部门相关制度和规定的传达和贯彻落实工作；F负责主管范围内的市场调研和相关成本控制标准、定额的制定及监督、考核工作；G负责所属各站主管范围内数据采集及报表收集工作，并负责公司对外各项报表的填报工作；H负责就主管范围内与公司其他部室的协同配合工作。32生产管理部门岗位设置及职责321生产部门部长职责A生产部部长是公司所属各站生产系统的职能主管，协助公司生产副总经理对各站生产组织、材料供应和设备保障等各项工作实施有效管理；B负责公司生产部的全面管理工作；C负责生产系统各项管理制度的组织制定和检查落实工作；D负责生产过程中各项相关作业成本的组织核算和考核、指导工作，对公司整体的生产成本实施有效控制；E负责上级有关部门相关制度和规定的传达和贯彻落实工作；F负责生产部市场调研和对外联络工作，并对各站工作实施指导；G负责本部门和其他部门的协同、配合工作；H负责定期组织生产系统会，对系统各项管理工作实施有效评价并不断改进；I负责完成公司生产副总经理交办的其他工作。322生产主管职责A生产主管是公司所属各站生产科的系统职能主管，负责指导各站生产科有效地组织生产，为客户提供优质服务；B负责协助生产部部长建立、健全公司各项生产管理制度并组织各站落实、实施；C负责公司所属各站生产计划、生产组织、生产过程服务、车辆租赁等与生产有关的各项管理的监督和指导；D负责组织各站生产科落实安全生产制度，定期检查安全生产情况；E负责领导各站生产科协助经营部门做好混凝土结算控制工作；F负责公司范围内统一指挥和调度各站生产设备进行协同配合工作；G负责生产过程各项成本核算的监督和考核工作；H负责公司综合管理体系中与生产有关的事项的控制和保持工作；I完成生产副总经理及生产部部长交办的其他工作。323材料主管职责A材料主管是公司所属各站材料科的系统职能主管，负责指导各站材料科有效地实施原材料的采购和供应工作；B负责协助生产部部长建立、健全公司各项材料管理制度并组织各站落实、实施；C负责公司所属各站材料采购合同、进料组织、材料进场验收、库存、耗料、签认等与材料有关的各项管理的监督和指导；D负责公司资源综合利用工作的保持和督导工作；E负责公司为各站统一采购原材料的管理工作；F负责各站材料成本核算的监督和考核工作；G负责材料管理的市场调研工作，从公司层面建立合格分供方，并组织各站实施对分供方的考核筛选工作；H负责公司综合管理体系中与材料有关的事项的控制和保持工作；I完成生产副总经理及生产部部长交办的其他工作。324设备主管职责A设备主管是公司所属各站设备科的系统职能主管，负责指导各站设备科有效地实施设备管理工作；B负责协助生产部部长建立、健全公司各项设备管理制度并组织各站落实、实施；C负责公司所属各站设备的采购、验收、保养、使用等各项设备管理工作的监督和指导；D负责公司所属各站设备的安全运营工作，定期检查设备安全情况；E负责各站设备成本核算的监督和考核工作；F负责设备管理使用的市场调研工作，为各站提供合理控制参数；G负责公司综合管理体系中与设备有关的事项的控制和保持工作；H完成生产副总经理及生产部部长交办的其他工作。325统计员岗位职责A公司统计员是各站生产统计员的系统职能主管，负责指导各站统计员进行相关各项数据的采集、整理和报表填报工作；B负责生产部所需各项数据的采集和整理工作；C负责各站相关报表的收集、整理、汇总及公司内部和对外报表的填报工作；D负责生产部内业资料的整理和归档工作；E完成公司生产副总经理及生产部部长交办的其他工作。326搅拌站生产科职责A负责混凝土的生产组织、搅拌及运送，及时填写相关记录表格；B组织安全、生产人员对施工现场进行勘察，负责审核合同相关内容，组织各相关部门实施履约。C负责司机、搅拌机操作工等人员工作安排，组织和监控整个生产、运输、浇筑的全过程，并监督其运输数量和质量以及行车路线；D根据顾客要求确定当日的生产任务，负责各相关部门的接口工作，做好相应的材料、设备、人员的准备工作E负责进厂集料的攒料工作，负责装载机的卫生及日常维护保养，认真填写保养记录F负责搅拌机设备的维护保养及清理。327搅拌站材料科职责A负责组织材料招投标工作，签定原材料采购合同；B负责对供方的考核、评价，组织落实原材料的货源及采购合同；C负责资源综合利用的尾矿石采购报量工作及统计管理工作；D负责料场的标识及料仓材料储存管理；E负责油库及供料单位在场内的安全与上料过程中监督管理；F负责单据的核对、装订、编目和立卷归档工作；G负责监督本部门综合管理体系工作的日常管理，实施、监督检查管理体系运行的情况。328搅拌站设备科职责A负责本单位生产设备的采购、验收、报废和管理工作，及技术改造和年度大修计划和各种报表的审查、签认工作；B负责有关机械设备方面的技术培训与考核工作，并负责锅炉的有关技术指导及管理工作；C负责对设备进行维修、保养，并处理生产过程中的设备故障，负责组织对机械事故的调查、分析、处理和上报工作；D负责本单位的供电工作及电路设备的日常的维护、维修的管理工作，负责用电设备检测、防护物品检验，配电室内消防器材的管理；E负责建立健全设备各类台帐及各种报表的统计上报工作，做好原始资料的积累、归档、保管与分析工作；F负责库房管理、配件上账、库房配件码放分类贴标签；G负责本部门综合管理体系的程序文件、作业文件和各项管理制度的实施和监督检查；填写相关记录表格，负责本部门文件和资料以及各种记录的收集与管理和归档；H负责使用的水、电、油情况进行统计；I完成上级领导交办的各项任务。329各站生产副站长职责A负责本部门各岗位的设置及职责的确定，并监督职责的落实。B负责本部门范围内贯彻实施公司的质量方针、质量目标。C负责本单位生产及现场浇筑过程中的组织工作。D负责生产运输车辆罐泵车租赁工作。E根据合同要求做好生产前的准备和计划，并做好相应的材料、设备、人员以及运输车辆的准备工作，进行具体的生产安排，负责各相关部门的接口工作。F参加合同评审，按合同要求组织安全、生产人员对施工现场进行勘察，负责审核合同相关内容，组织各相关部门实施履约。G负责建立与顾客之间有关生产、技术及其他事宜的联络渠道，负责提供月度生产计划的信息。H负责组织实施生产和服务提供的控制程序，随时协调解决各方出现的问I题，以保证混凝土生产及供应过程的顺畅。J负责生产过程中的安全工作。3210各站生产科长职责A参加合同评审，按合同要求组织安全、生产人员对施工现场进行勘察，负责审核合同相关内容，组织各相关部门实施履约；B负责组织实施质量计划、冬期施工措施；C负责建立与顾客之间有关生产、技术及其他事宜的联络渠道。负责提供月度生产计划的信息；D负责每日生产计划的安排和材料落实储备以及生产设备运行，车辆过程运输和交付程序的有效控制，随时协调解决各方出现的问题，以保证混凝土供应过程的顺畅；E负责生产设备和人员的生产及交通安全，直接安排调配运输车辆和人员，并监督其运输数量和质量以及行车路线；F负责保持与客户方现场负责人、我方指派在浇筑现场指挥人员和站内直接生产人员的不间断联系，以得到准确的信息，全面了解监控整个生产、运输、浇筑的全过程；G随时协调各方解决出现的问题，以保障过程的顺畅。负责生产过程中的安全工作，定期召开安全工作会议；H负责收集与生产有关的生产记录及客户传真。3211生产调度岗位职责A全权负责当班生产组织工作；B根据顾客要求确定当日的生产任务，做好相应的材料、设备、人员的准备工作，与顾客联系确认后，进行具体的生产安排；C负责与浇筑现场客户方负责人的直接联系，确定具体时间、产品标号和数量、浇筑方式及部位等项内容。依据客户的传真和电话接听及上班次交接后的生产任务计划及站长的要求，负责签发生产任务单至各执行岗位；D负责当班设备和人员的生产及交通安全，直接安排调配当班车辆和人员，并监督其运输数量和质量以及行车路线；E负责保持与客户方现场负责人、我方指派在浇筑现场指挥人员和站内直接生产人员的不间断联系，以得到准确的信息，全面了解监控整个生产、运输、浇筑的全过程。随时协调各方解决出现的问题，以保障过程的顺畅；F负责提出当班物资需求计划，每班核实砼产量和物资消耗数量，确认生产日报的内容；G负责向顾客了解次日的混凝土计划，认真填写“混凝土生产记录”用以指导次日的生产安排，若生产安排发生冲突时，根据具体情况与顾客进行协商，保证合同的全面履行；H负责勘察现场和浇筑现场的安全及协调工作。3212生产统计职责A负责统计每日混凝土生产的等级和数量及产值，按时完成对内和对外的各项统计报表。每月末按要求分工程整理混凝土对帐结算单和销售小票，提供给财务和业务员。监督和协助业务员做好对帐和签认工作，发现问题及时解决；B负责根据“车辆运行记录”统计司机（包括外租）工作量及加油量，编制“车辆日运输明细表”、“车队日效益报表”及单车综合月报；C负责建立健全各项统计台帐，及时做好各项生产经营的数据统计并向领导提供统计数据；D负责经营科内业的管理工作，同时做好销售咨询、来访接待、资质复印、标书制作、合同录入等相关辅助经营工作；E负责体系运行中相关文件资料的记录、传递和收集、保管工作，并定期对本部门文件资料进行整理、编目和立卷、归档；F完成领导交办的其他工作。3213现场调度职责A全权负责当班期间生产计划，并组织调配人员、物资及设备以安全合理实施、高效完成生产任务。B负责勘察现场和浇筑现场的安全及协调工作。C负责与浇筑现场客户方负责人的直接联系，确定具体时间、产品标号和数量、浇筑方式及部位等项内容。依据客户的传真和电话接听及上班次交接后的生产任务计划及站长的要求，负责签发生产任务单至各执行岗位。D负责当班设备和人员的生产及交通安全，直接安排调配当班现场车辆和人员，并监督其运输数量和质量以及行车路线。E负责保持与客户方现场负责人、浇筑现场指挥人员和站内直接生产人员的不间断联系，以得到准确的信息，全面了解整个生产、运输、浇筑的全过程。随时协调各方解决现场出现的问题，以保障现场浇筑砼过程的顺畅。F负责提出当班物资需求计划，每班核实砼产量和物资消耗数量，确认生产日报的内容，并且认真填写交接班记录传达给下一班现场调度。G负责当班人员的工作表现评估及奖金评定，并依据站里规章制度对违反者提议劳资部门作出相应纪律处分。3214搅拌机操作工职责A自觉遵守单位的各项规章制度，严格执行操作规程、质量标准。认真执行公司的作业文件；B服从生产调度的指令，做好班前的准备工作，将“混凝土生产任务单”上的混凝土配合比输入微机，经质检员确认无误后开盘，如发现异常情况及时通知生产调度；C开盘鉴定后严格按“机械设备安全技术操作规程”进行操作，班前确认设备状况，有故障及时填写“机械设备维修、验收单”交维修工及时检修；D负责搅拌机的卫生及日常维护保养，每班后要做到场干料净，做好交接班及维护保养工作。认真填写保养记录；E负责按规定填写“搅拌台生产日志”、“预拌混凝土运输单”、“转送记录”、“手动记录”，填写内容要准确无误；F保持搅拌台的清洁卫生，严格执行交接班制度，做好交接班手续；G收集本班“搅拌台生产日志”及打印出的原材料消耗表、分类产量表并转交生产调度；H8,负责操作间的卫生工作。协助清理工清理搅拌机。3215罐车司机职责A遵守“中华人民共和国道路交通安全法”，认真执行公司的作业文件；B负责按“预拌混凝土运输单”的要求将混凝土运到现场，并在运输单上填写到现场时间，同时通过车载电话通知生产调度；C负责找工地验收人签字验收混凝土的质量和数量，在运输单上填写开始浇筑时间及完成浇筑时间，同时通过车载电话通知生产调度；D4、对所运送的混凝土进行监装监卸，发现问题及时通知调度；E保持良好的服务态度，积极配合和支持顾客的工作，努力完成混凝土的运输和交付任务；F认真填写“车辆运行记录”，不得漏项；G负责罐车的卫生及日常维护保养，认真填写保养记录。有故障及时填写“机械设备维修、验收单”交维修工及时检修。负责协助修理工全过程完成修理工作；H认真做好交接班，交班后及时将“预拌混凝土运输单”、“车辆运输记录”等交生产调度；I负责冬施期间保温套的使用和冬施后的清理入库工作；J及时反馈施工现场的浇筑情况、车辆情况、质量情况以及顾客的各种要求等信息。3216泵车司机职责A遵守“中华人民共和国道路交通安全法”，认真执行公司的作业文件；B严格执行“混凝土泵送施工技术规程”中的有关规定；C保持良好服务态度，积极配合和支持顾客工作，完成混凝土的泵送任务；D负责泵车的卫生及日常维护保养，有故障及时填写“机械设备维修、验收单”交维修工及时检修，认真填写履历书及保养记录；E做好交接班，交班后将“泵送记录”等质量记录，及时交给生产调度；F及时反馈施工现场浇筑情况和顾客的各种要求、信息，监察混凝土质量，对可疑混凝土及时向调度反映。3217铲车司机职责A服从生产调度和本部门领导的安排；B负责进厂集料的攒料工作，发现不合格及时上报技术质量部；C按照标识及时补充对应上料斗的集料，如含水波动较大，及时通知搅拌台操作员；D负责清除在攒料或上料过程中发现的杂物、泥块或石块。负责定期清理沉淀池，装卸站废料等；E严格按“机械设备安全技术操作规程”进行操作，遇到设备故障及时填写“机械设备维修、验收单”，并配合维修人员进行修理；F负责装载机的卫生及日常维护保养，认真填写保养记录；G认真做好交接班，下班前对设备进行检查，保证设备的正常运转；H完成领导临时交办的其他工作。3218辅助工职责A全面负责本单位厂区卫生清理工作，严格按“机械设备安全技术操作规程”操作，遇到设备故障及时填写“机械设备维修、验收单”，并配合维修人员进行修理；B负责砂石分离机的卫生及日常维护保养，认真填写保养记录；C负责生产全过程中各种原辅材料疏通保障工作。及时清理分离机分离出的砂子、石子。生产结束后，听从搅拌台操作通知，清理搅拌系统；D随时清理刷车台，为罐车司机创造好的刷车条件；E维护生产区内的清洁，及时清理沉降池及废料堆泥渣；F负责料场杂物、泥块、石块的清理工作；G认真做好交接班，下班前对设备进行检查，保证设备的正常运转；H完成主管领导临时交办的其他工作。3219材料科科长职责A按照国家及本企业的制度，负责组织材料招投标工作；B负责本部门各岗位的设置及职责的确定，并监督检查职责的落实；C负责在本部门范围内贯彻实施公司的质量方针和质量目标；D负责监督本部门贯标工作的日常管理，监督检查本部门体系运行的情况。E负责对供方的考核、评价，并根据考评情况建立“合格供方名册”；F负责组织落实原材料的货源，签定材料采购合同；负责落实采购合同的执行及付款程序；依据生产情况，组织供应商按时、按量、按质准时供应，保证生产的需要；G负责资源综合利用的尾矿石采购报量工作及统计管理工作；H负责签订和实施“原材料采购合同”，监督审核“月度材料采购计划”和“原材料采购台帐”，并对原材料的采购质量负责；I负责原材料的年终盘点、汇总、呈报工作；J负责监督管理收料员的日常工作；K负责料场的标识及料仓材料储存管理；L负责油库及供料单位进场车辆在场内的安全与上料过程中监督管理。3220材料会计职责A负责原材料进料的单据核对、统计及办理签收单工作；B负责三级帐的记帐工作，各种报表及综合资源利用统一工作，数量的核对；C负责各种单据的核对及装订归档工作；D负责统计每日混凝土生产的品种和数量及原材料的消耗数量，编制混凝土生产日报和月报；E负责每日及时核对原材料库存表和实际库存的差异,有问题及时反馈；F负责根据“车辆运行记录”统计司机（包括外租）工作量及加油量，编制“车辆日运输明细表”、“车队日效益报表”及单车综合月报；G负责每月末对本部门资料及记录的整理、编目和立卷、归档；H完成领导交办的其他工作。3221收料员职责A负责原材料的进厂验收、称重和卸料，填写“原材料进场验证记录”，并收集供方提供的质量证明和合格证；B负责对砂石料逐车目测外观质量，发现不合格应采取拒收退回或隔离存放，并填写“不合格品控制记录”；C负责原材料的标识工作，确保原材料的准确入库，杜绝吹错仓、卸错仓的现象，时刻掌握仓储情况；D负责清仓工作，并填写“原材料清仓记录”。负责砂、石料进场含水取样工作；E负责对每种原材料按规定的批量取样，并填写“原材料试验委托单”。发现问题及时反馈不得延误；F负责罐、泵车加油工作，填写“车辆加油统计表”；G严格执行交接班制度，做好交接班工作。3222设备科科长职责A贯彻执行上级颁发的有关设备管理的各项规定和技术标准，结合本站具体情况制订实施细则；B负责本单位生产设备的采购、验收、报废和管理工作，及技术改造和年度大修计划和各种报表的审查、签认工作；C负责有关机械设备方面的技术培训与考核工作，并负责锅炉的有关技术指导工作；D负责每月一次的设备检查及红旗设备的评比工作，掌握机械设备存在的隐患以备修理当中解决根据设备运行情况，每月末制定下月的设备维修月度计划；E组织维修人员对设备进行维修、保养，并处理生产过程中的设备故障；F负责组织对机械事故的调查、分析、处理和上报工作；G负责维修配件的采购工作，制定年度及每月的维修、配件费用的支出计划；H负责修理及加工方面的外协工作；I负责编写本部门的程序文件、作业文件和各项管理制度，并负责实施和监督检查本部门的体系运行情况。3223机务员职责A负责建立健全设备各类台帐及各种报表的统计上报工作，做好原始资料的积累、保管与分析工作；B负责每月统计汇总设备履历书，检查所有设备维修保养记录的填写情况。负责库房管理、配件上账、库房配件码放分类贴标签；C参与机械设备事故分析处理，定期对设备进行检查，填写“机械设备检查表”、“搅拌台检查表”及“机械设备、维修、验收单”；D每月底对公司使用的水、电情况进行统计；E负责本部门文件和资料以及各种记录的收集与管理；F负责每月对本部门体系运行的情况进行一次检查，并填写“质量体系例行检查表”及“质量目标完成情况考核表”；G设备单机核算、设备折旧及设备清点等内务工作；H交纳设备各种费用、手续办理及车辆年检年审工作；I负责向设备科提供配件短缺情况，保证修理配件的即时供应。3224维修工职责A认真执行单位制定的各项规章制度；B负责对搅拌机及运输车辆的维修，根据“机械设备、维修、验收单”的填写内容，经机务员核实签字后进行维修，维修完成后在“机械设备、维修、验收单”中签字；C工作中注意安全，杜绝维修意外事故的发生；D做好设备检修、保养的预防工作，协助设备定期检查生产车辆。发现问题及时解决或上报3225电工职责A认真执行单位制定的各项规章制度；B负责站供电工作及电路的日常的维护、维修、变压器的年检；C负责公司内配电箱台帐，并经常进行维护、检查使用情况；D负责电工防护物品检验台帐，定期到相关部门进行检验，确保使用物品安全有效；E负责配电室内消防器材的管理，随时保持消防器材的有效性、安全性，发现异常立即处理；F负责定期对公司内大型物品或用电设备进行接地检测，确保到电良好；G做好设备电器、电路及车辆电路的检修和预防工作，填写相应的记录；H发现问题及时解决，如不能解决及时向主管领导汇报；I协助有关人员对设备进行检查和维修工作，确保设备的正常运转；J严格执行交接班制度。3226库管员职责A负责库房管理、配件上账、库房配件码放分类贴标签；B配件购入后，库管员做入库上帐，将配件上架并贴好标贴；C每日配件领料时，库管员应填写出库单并督促领料者签字，领料后库管员将出库单存档；D每月耗料核实准确,即时向设备科提供配件短缺情况，保证修理配件的即时供应；E每月26号开始进行耗料核实工作，登记出入库账。F并完成站内局域网内部软件的耗料填写登记工作；G协助设备科完成每月单机核算表；H认真清理库房卫生，保证库房的干净整洁。33生产管理业务流程331混凝土生产交付流程A生产调度根据合同及客户订砼电话制定生产计划；B根据生产计划组织车辆及材料，并安排生产；C过程检查及质量控制；C混凝土运送至工地浇注完毕签收后发货小票返回调度室，完成一个生产循环。混凝土生产交付流程图合同评审现场勘查客户订砼传真、电话生产计划车辆组织材料确认技术确认开盘准备各项安排各项资料开盘鉴定试验员质检员正式生产过程抽检出厂检测小票签字运输过程运输防护客户验收混凝土浇筑合格不合格调整小票返回调度室332材料采购合同签订流程A确定各站材料采购预算和合格分供方；B用招标和议价的方式选择分供方；C签订原材料采购合同并实施过程管理。材料采购合同签订流程图各站材料采购预算公司生产部合格分供方名册招标采购过程管理合同签订议价整改或退出分供方评价增加新分供方未批准批准合格不合格333原材料入库流程A各站材料科按需上料；B材料进场后质量和数量的验收；C各级人员记帐并履行材料入库手续。原材料入库流程图采购合同采购计划原材料组织材料进厂质量验收数量验收材料入库打印磅单登记台帐材料会计登三级帐指导生产生产科材料科组织上料不合格、清退合格核实库存填库存表334材料库存和消耗流程A每日确定材料库存及消耗；B每月26日进行材料盘点及总消耗统计；C履行材料消耗的各种财务手续。材料库存和消耗流程图收料员进料台帐及磅单试验室理论消耗表材料会计对比材料科长合同相关部门解决登记进料及消耗明细帐月末（26日）材料盘点材料消耗表材料盘点表对账、签认根据付款计划付款材料明细表公司生产部填制对外报表考核站财务科材料入库耗料手续材料采购盘存表搅拌台材料消耗表正常超差连同原始凭证335机械设备购置流程A机械设备购置预算的报批；B按公司机械设备购置办法购置预算内的机械设备；C机械设备进场验收、培训、试运行及使用过程管理。机械设备购置流程图各站机械设备购置预算公司机械设备购置预算建材集团一次35万元（含）以下一次35200（含）万元一次200万元以上公司组织招标采购集团组织招标采购控股组织招标采购设备进厂验收退货或修理试运行进入设备管理程序履行相关财务手续合格合格不合格批准未批准一次35万元以上批准336设备租赁流程A设备租赁预算的制定及报批；B）设备租赁合同的签订；C租赁设备的管理和核算；D租赁设备的对帐、签认和付款。设备租赁流程图月租设备合同签订年初各站制定设备租赁预算公司生产部散租设备合同签订实施租赁并对租赁设备实施管理登记租赁设备工作量台帐月底对账、签认手续转财务科租赁设备核算表租赁费付款公司生产部考核应付租赁费明细表未批准上报批准履行财务手续出现问题、调整337机械设备报废和转让流程A机械设备报废和转让的报批；B报废和转让机械设备的处置；C相关财务手续的履行。机械设备报废和转让流程图各站拟报废机械设备各站拟转让机械设备公司机械设备报废工作小组审核继续使用公司