某建筑电器有限公司检测中心实验室质量手册

CJC/ZLSCA02011第0页共1页目录颁布令8法人授权声明9主任公正性声明11任命书12质量手册分文件目录13质量手册修订页14第1章简介1511检测中心简介1512检测中心服务范围1513检测中心检测能力1514检测中心辨认15第2章质量方针、目标和公正性声明1621质量方针1622质量目标1623公正性声明和保证公正性措施1624服务承诺1725支持性文件17第3章质量手册的管理1831概述1832职责1833编制和审批1834质量手册管理1835质量手册修订和换版1836质量手册持有者责任1837质量手册宣贯18第4章组织1941概述1942组织机构1943质量职能分工见表41。1944岗位职责、权力和相互关系见各岗位描述书1945保护客户机密信息和所有权1946关键管理人员代理2047确保员工为管理体系质量目标的实现做贡献2048建立沟通机制2049支持性文件20第5章管理体系2451概述2452管理体系构成要素24CJC/ZLSCA02011第1页共6页53管理体系文件2554管理体系运行和维护2655支持性文件26第6章文件控制2861概述2862职责2863管理体系文件批准和发布2864文件发放控制2865管理体系文件使用2866管理体系文件变更2867支持性文件29第7章要求、标书和合同评审3071概述3072职责3073合同评审3074合同评审内容3175合同评审记录3176合同内容3177支持性文件31第8章检测工作的分包3281概述3282职责3283检测分包3284分包活动记录3285分包工作责任3286支持性文件33第9章服务和供应品的采购3491概述3492职责3493支持服务选择3494供应品采购3495质量保证措施3496采购文件3497服务与供应品采购质量记录3498支持性文件35第10章服务客户36101概述36102服务客户36103支持性文件36第11章投诉37111概述37112职责37CJC/ZLSCA02011第2页共6页113投诉受理37114投诉调查处理37115投诉处理答复37116投诉处理记录37117管理体系附加审核37118支持性文件37第12章不符合检测工作的控制38121概述38122职责38123不符合的识别38124不符合检测工作控制39125支持性文件39第13章改进40131概述40132职责40133改进要求40134支持性文件40第14章纠正措施41141概述41142职责41143纠正执行41144纠正措施选择和实施41145纠正措施监控验证41146附加审核41147支持性文件41第15章预防措施43151概述43152职责43153预防措施的制订、执行和监控43154预防措施程序43155支持性文件43第16章记录控制44161概述44162职责44163记录管理制度44164记录格式控制44165技术记录填写与审核44166记录更改44167记录保存45168支持性文件45第17章内部审核46171概述46CJC/ZLSCA02011第3页共6页172职责46173内审计划46174内审前准备46175内部审核实施46176纠正措施实施46177审核报告编写47178文件修订和记录存档47179支持性文件47第18章管理评审48181概述48182职责48183管理评审计划48184管理评审依据48185管理评审前准备48186管理评审实施49187后续工作49188支持性文件49第19章技术要求总则50191概述50192决定检测结果正确性和可靠性的因素50193对总的测量不确定度的影响50第20章人员51201概述51202职责51203实验室人员配置51204人员培训和考核52205人员技术档案53206支持性文件53第21章设施和环境条件54211概述54212职责54213设施和环境条件建立54214环境条件和监测、控制和记录54215相邻区域影响的隔离措施54216检测区域控制54217检测中心内务管理54218安全与健康55219支持性文件55第22章检测方法的选择和方法确认56221概述56222职责56223作业指导书56CJC/ZLSCA02011第4页共6页224方法选择56225检测新方法制定56226非标准方法使用57227方法确认57228测量不确定度评定57229数据控制572210支持性文件58第23章设备59231概述59232职责59233检测设备配置要求59234检测设备使用要求59235检测设备控制59236设备期间核查59237修正因子60238检测设备维护60239检测设备标识602310检测设备及其软件档案602311设备保护602312支持性文件61第24章测量的溯源性62241概述62242职责62243校准计划（量值溯源计划）62244测量溯源62245无法溯源时的措施63246参考标准和标准物质63247支持性文件63第25章抽样64251概述64252职责64253抽样计划和程序64254对抽样要求偏离64255抽样工作记录64256支持性文件64第26章检测样品处置65261概述65262职责65263样品识别65264样品接收65265样品确认65266样品保管65267样品安全和保密66CJC/ZLSCA02011第5页共6页268支持性文件66第27章检测结果质量的保证67271概述67272职责67273技术核查方法67274监控计划及其实施67275监控结果数据记录67276技术核查评审67277支持性文件68第28章结果报告69281概述69282职责69283检测报告基本要求69284检测报告内容69285分包检测表述70286检测报告格式70287检测报告的修改70288检测结果发送71289支持性文件71附录1管理体系要素与ISO/IEC170252005条款对照表72附录2管理标准目录73CJC/ZLSCA02011颁布令第0页共1页颁布令质量手册是依据CNASCL012006（ISO/IEC170252005）检测和校准实验室能力认可准则及CNASCL112006检测和校准实验室能力认可准则在电气检测领域的应用说明等相关文件，结合浙江正泰建筑电器有限公司检测中心（以下简称检测中心）实际工作情况编制的，对检测中心的相应管理进行规定，本手册是检测中心质量工作的法规性文件，用以统一协调、指导检测中心质量管理和质量控制，是检测中心全体员工的行动准则，检测中心所有员工均受本手册的约束，遵守本手册各条款的规定，以保证检测中心工作的公正性、科学性、准确性，为客户提供优质满意的服务。本手册经审查符合相关标准要求，切合公司实际，现予以批准并发布，要求检测中心全体员工严格遵守执行。本手册自2006年5月1日起正式开始实施。浙江正泰建筑电器有限公司检测中心主任朱友云（签名）CJC/ZLSCA02011第1页共6页日期2011年4月25日CJC/ZLSCA02011法人授权声明第0页共2页法人授权声明浙江正泰建筑电器有限公司检测中心（以下简称检测中心）是浙江正泰建筑电器有限公司的下属机构，为保证检测中心开展的检测活动的公正性、科学性、准确性、独立性和诚实性，并使检测中心的质量管理体系能持续有效运行且符合CNASCL012006（ISO/IEC170252005）检测和校准实验室认可准则和CNASCL112006检测和校准实验室能力认可准则在电气检测领域的应用说明的要求，特作如下声明一、授权检测中心开展开关插座类、排插类及塑料材料类的相关检测综合。二、检测中心主任对浙江正泰建筑电器有限公司总经理负责，本公司其他部门、其他人员决不以任何行政、经济等手段，授意干预中心开展的各项检测活动，或施加外界压力，确保中心的公正性、独立性和诚实性不受来自公司内部、外部的不正当的商业、财务和其它方面压力的影响；三、本公司积极支持检测中心的工作，不干涉检测工作的正常开展，保证检测中心的公正性及人员相对稳定性。四、检测中心工作人员不得从事承检产品范围内的技术开发、设计制造、销售买卖、技术咨询或其它有可能损害委托方利益的活动；五、检测中心对所有委托方一视同仁，保证对各方提供同样的CJC/ZLSCA02011法人授权申明第1页共2页服务，并严格执行相关文件的要求确保工作质量与工作效率；六、检测中心人员的收入不与其从事的检测工作的工作量直接挂钩；七、检测中心严格遵守公司的纪律、法规，严格执行相关的法令、政策，为委托方提供的资料、样品和检测数据保密，未经委托方书面同意，检测中心不以任何方式向其他部门或单位泄漏委托方的机密信息；八、本公司其他各部门必须遵守检测中心质量管理体系的各项规定。以上声明，请社会各界予以监督。浙江正泰建筑电器有限公司最高管理者（签名）日期2011年4月25日CJC/ZLSCA02011主任公正性声明第0页共1页主任公正性声明浙江正泰建筑电器有限公司检测中心全体人员热忱接待委托方，在不违背本手册规定的前提下，尽最大努力满足委托方提出的（以及潜在的）要求（包括特殊要求）；坚持公开、公平、非歧视的原则，对任何委托方一视同仁并提供同样的热情周到的服务；严格按合同的约定在规定时间内向委托方提供检测报告；严格按程序规定要求开展检测综合；在经济上和技术上与其他单位无利害关系；在检测过程中不受任何行政部门的干预或外界压力的干扰；保证本中心提供的检测数据科学、客观、公正、准确、及时、有效；未经委托方同意，本中心不得以任何形式向第三方透露委托方的任何机密信息；本中心工作人员不得从事与承检产品有关的技术开发、咨询、研制和商业活动；不卷入任何可能降低本中心工作能力、公正性、判断或运作诚实性的可信度的活动。请公司各部门及社会各界予以监督。浙江正泰建筑电器有限公司检测中心主任（签名）日期2011年4月25日CJC/ZLSCA02011任命书第0页共1页任命书为确保公司检测中心按CNASCL012006检测和校准实验室能力认可准则及CNASCL112006检测和校准实验室能力认可准则在电气检测领域的应用说明等相关文件要求顺利建立、完善和有效地运行实验室管理体系，经研究决定，任命朱友云为检测中心主任，并自签发之日起生效。浙江正泰建筑电器有限公司最高管理者（签名）日期2011年4月25日CJC/ZLSCA02011质量手册分文件目录第0页共1页质量手册分文件目录质量手册ISO/IEC170252005序号文件名称文件编号对应标准条款1简介CJC/SC01A02006/2质量方针、目标和公正性声明CJC/SC02A020064223质量手册的管理CJC/SC03A02006/4组织CJC/SC04A02006415管理体系CJC/SC05A02006426文件控制CJC/SC06A02006437要求、标书和合同评审CJC/SC07A02006448检测工作的分包CJC/SC08A02006459服务和供应品的采购CJC/SC09A020064610服务客户CJC/SC10A020064711投诉CJC/SC11A020064812不符合检测工作的控制CJC/SC12A020064913改进CJC/SC13A0200641014纠正措施CJC/SC14A0200641115预防措施CJC/SC15A0200641216记录控制CJC/SC16A0200641317内部审核CJC/SC17A0200641418管理评审CJC/SC18A0200641519技术要求总则CJC/SC19A020065120人员CJC/SC20A020065221设施和环境条件CJC/SC21A020065322检测方法和方法的确认CJC/SC22A020065423设备CJC/SC23A020065524测量溯源性CJC/SC24A020065625抽样CJC/SC25A020065726检测物品样品的处置CJC/SC26A020065827检测结果质量的保证CJC/SC27A020065928结果报告CJC/SC28A02006510附录1管理体系要素与ISO/IEC170252005条款对照表附录2管理标准目录CJC/ZLSCA02011质量手册修订页第0页共1页质量手册修订页序号修订条款修订内容审批人实施日期1437条437监督抽查组职责负责样品抽样、质量监督等工作。增加内容胡兰芳200611012277条CJC/CX29A02007能力验证管理程序增加内容胡兰芳200781311条将原CNAL/AC012005更改为CNASCL012006胡兰芳200710184232条/25条1保证公正性活动CJCCX30A02007公正性保证程序执行。增加内容225支持性文件CJC/CX30A02007公正性保证程序增加内容胡兰芳2007101851025条/103条1详按CJC/CX31A02007服务客户程序执行。增加内容2103支持性文件CJC/CX31A02007服务客户程序增加内容胡兰芳200710186颁布令将“质量手册是依据CNASCL012006（ISO/IEC170252005）检测和校准实验室能力认可准则，结合浙江正泰建筑电器有限公司检测中心（以下简称检测中心）实际工作情况编制的”更改为“质量手册是依据CNASCL012006（ISO/IEC170252005）检测和校准实验室能力认可准则及CNASCL112006检测和校准实验室能力认可准则在电气检测领域的应用说明等相关文件，结合浙江正泰建筑电器有限公司检测中心（以下简称检测中心）实际工作情况编制的”胡兰芳200711017任命书将“为确保公司检测中心按CNASCL012006检测和校准实验室能力认可准则要求顺利建立、完善和有效地运行实验室管理体系”更改为“为确保公司检测中心按CNASCL012006检测和校准实验室能力认可准则及CNASCL112006检测和校准实验室能力认可准则在电气检测领域的应用说明等相关文件要求顺利建立、完善和有效地运行实验室管理体系”胡兰芳20071101811条将“检测中心在工作过程中严格贯彻执行CNASCL012006检测和校准实验室能力认可准则，确保检测中心工作的质量。”更改为“检测中心在工作过程中严格贯彻执行CNASCL012006检测和校准实验室能力认可准则及CNASCL112006检测和校准实验室能力认可准则在电气检测领域的应用说明等相关文件的要求，确保胡兰芳20071101CJC/ZLSCA02011法人授权申明第1页共2页序号修订条款修订内容审批人实施日期检测中心工作的质量。”9221条/232条1、将“全面贯彻CNASCL012006检测和校准实验室能力认可准则的要求，坚持独立、公正的地位，不断完善管理体系和更新、改进检测手段”更改为“全面贯彻CNASCL012006检测和校准实验室能力认可准则及CNASCL112006检测和校准实验室能力认可准则在电气检测领域的应用说明等相关文件的要求，坚持独立、公正的地位，不断完善管理体系和更新、改进检测手段”2、将“检测中心按照CNASCL012006检测和校准实验室能力认可准则建立管理体系”更改为“检测中心按照CNASCL012006检测和校准实验室能力认可准则及CNASCL112006检测和校准实验室能力认可准则在电气检测领域的应用说明等相关文件建立管理体系”胡兰芳2007110110法人授权声明1第一段增加为了检测中心开展检测活动的公正性、科学性、准确性、独立性和诚实性，并使检测中心的质量管理体系能持续有效运行且符合CNASCL012006（ISO/IEC170252005）检测和校准实验室认可准则和CNASCL112006检测和校准实验室能力认可准则在电气领域的应用说明的要求，特作如下声明2对第二、三、四、五进行大修改，总经理对社会各界声明检测中心可以做到公正性、独立性、诚实性，及保密客户资料等，因修改面大，具体详见1011页内容。胡兰芳20081311主任公正性声明以前没有，现增加内容。胡兰芳20081312法人授权声明将“授权检测中心开展开关插座类、浴排类及照明产品类的相关检测业务。”更改为“授权检测中心开展材料类、开关插座类、浴排类及照明产品类的相关检测业务。”胡兰芳20086513任命书将“任命企质部副经理胡兰芳为检测中心主任”更改为“任命质管部经理胡兰芳为检测中心主任”胡兰芳2006651411将“检测仪器设备50多台”修改为“检测仪器设备60多台”胡兰芳2008651513将“检测中心具有对开关、插座、”修改为检测中心具有对材料、开关、插座、“胡兰芳200865CJC/ZLSCA02011法人授权申明第2页共2页序号修订条款修订内容审批人实施日期1642根据公司当前的组织架构修改了组织机构图胡兰芳20086517435将435的内容分解为4351、4352及4353胡兰芳20086518436将436的内容分解为43614366胡兰芳20086519437将437的内容分解为45714373胡兰芳20086520115将“如果投诉成立，按不合格工作处理”更改为“如果投诉成立，按不符合工作处理”胡兰芳20086521第四章更改组织机构图朱友云20114222220328授权签字人增加职责和权限朱友云201142223第四章图41更改组织机构图（去除插排事业部、H项目部）朱友云20121220CJC/ZLSCA02011CJC/SC01A02011第0页共1页文件编号CJC/SC01A02011质量手册第3版第0次修订第1章简介实施日期2011年05月01日11检测中心简介随着公司日益发展壮大和新产品更新换代，建筑电器原有的检测能力和检测手段已不能满足公司发展所需。2005年至今公司已投资300多万，在柳市正泰工业园区率先建造了同行先进的实验室，现检测中心占地面积400M2，检测仪器设备60多台。检测中心隶属于浙江正泰建筑电器有限公司，在同行内列属前沿。检测中心被授权在公司内部开展委托试验、监督抽查试验、确认试验、定期试验、型式试验、产品摸底试验、能力验证试验及实验室间比对试验等，对建筑电器行业的可持续健康发展发挥了积极作用。检测中心在工作过程中严格贯彻执行CNASCL012006检测和校准实验室能力认可准则及CNASCL112006检测和校准实验室能力认可准则在电气检测领域的应用说明等相关文件的要求，确保检测中心工作的质量。12检测中心服务范围检测中心主要服务于浙江正泰建筑电器有限公司的下属各个单位。13检测中心检测能力检测中心具有对开关、插座、插排、换气扇、塑料原材料、电子电工产品等按我国国家标准、行业标准进行部分项目检测和测试的能力。此外还可根据客户或委托方要求，按企业经过当地质量技术监督局备案的企业标准进行检测，但需事先磋商。14检测中心辨认全称浙江正泰建筑电器有限公司检测中心地址浙江省乐清市柳市镇正泰工业园邮政编码325604电话0577627777778653传真057762778533税务登记号330382734528824开户银行及账号乐清市工行柳办1203282209045699919CJC/ZLSCA02011CJC/SC02A02011第0页共2页文件编号CJC/SC02A02011质量手册第3版第0次修订第2章质量方针、目标和公正性声明实施日期2011年05月01日21质量方针“恪守标准、客观公正、科学准确、优质高效”22质量目标221总目标全面贯彻CNASCL012006检测和校准实验室能力认可准则及CNASCL112006检测和校准实验室能力认可准则在电气检测领域的应用说明等相关文件的要求，坚持独立、公正的地位，不断完善管理体系和更新、改进检测手段，努力提高检测技术水平和服务质量，争创“国内一流，国际先进”的检测中心。222近期目标紧紧围绕检测中心总目标的要求，使检测报告差错率1，检测报告及时率达97。23公正性声明和保证公正性措施231公正性声明为保证检测工作的公正性，特作以下声明A严格按照有关法律，法规和标准进行检测，对任何受检单位持平等公正态度；B检测综合统一由综合管理组受理，任何人不得受理综合；检测工作程序严格遵守质量手册的各项规定，结果判断的唯一依据是检测数据及检测标准，检测工作不受任何关系、经济利益，外来其他压力的影响；C对被检单位的资料、样品及检测数据负有保密责任，保证不为其他单位利用；D检测中心工作人员不得从事受检范围的产品开发制造等有损于公正性的活动，必须遵守国家法律、法规，遵守职业道德，不得在与检测综合有关的单位兼职或搞联合开发等有损公正性的活动。全体员工要坚持原则，不徇私情，对弄虚作假，受贿和渎职者一经查实，给予严肃处理，构成犯罪的送司法部门追究刑事责任。232保证公正性措施检测中心按照CNASCL012006检测和校准实验室能力认可准则及CNASCL112006检测和校准实验室能力认可准则在电气检测领域的应用说明等相关文件建立管理体系，并将各要素的要求结合检测中心具体情况全部文件化。保证公正性活动按CJCCX30A02006公正性保证程序执行。主任全面负责检测中心的工作，且设立技术负责人，全面负责检测中心的技术工作，保证人力和物力资源的合理配置以及检测试验方法的科学合理；并负责管理体系的建立和运行。检测中心各处均有质量监督员，CJC/ZLSCA02011CJC/SC02A02011第1页共2页形成一个质量监督网，在检测中心的各阶段都制定了工作标准和质量保证措施，使检测的全过程均处于受控状态，以最佳的服务和高效工作满足客户的要求。当客户对检测结果有异议时，可按照本手册规定的申诉、仲裁程序进行，检测中心愿意承担因检测质量而造成对客户的损失。检测中心工作人员对所有检测工作都提供相同的服务质量，不受关系、部门影响。组织机构相对独立，在产品质量监督检测方面独立工作，不受行政干预，也不受经济利益或其他利益的影响。24服务承诺检测中心严格贯彻质量管理体系，对影响检测质量的诸多因素进行有效控制，确保测试质量，为用户提供高质量、及时、满意的服务。检测中心严格执行产品标准，确保检测数据准确、可靠。对产品检测评定严格做到公正性、科学性、独立性。25支持性文件CJC/CX30A02006公正性保证程序CJC/ZLSCA02011CJC/SC03A02011第0页共1页文件编号CJC/SC03A02011质量手册第3版第1次修订第3章质量手册的管理实施日期2011年05月01日31概述编写质量手册是为了确保检测工作的质量，最大限度地发挥其检测能力，以保证公正、科学、准确从事质量检测工作。质量手册详细而又明确地规定了达到质量目标应具备的组织机构、人员能力和水平、检测设备性能、环境以及各种程序或作业指导书。质量手册的主要目的是对管理体系各要素进行充分的阐述。32职责主任组织全体人员学习质量手册内容，并要求各级领导和工作人员严格遵守执行，技术负责人负责检查实施情况。33编制和审批质量手册由质量负责人负责编制，并组织检测中心相关人员进行评审，主任审批。34质量手册管理经审批的质量手册交综合管理组，由综合管理员负责发放，质量手册经主任批准后，上载至内部网络（检测中心工作人员专属）。35质量手册修订和换版质量手册不得随意更改，在实施中对其不合理的内容由各组负责人向质量负责人提出书面意见，质量负责人定期或在必要的时候进行汇总，将审核和评审中发现的问题及日常收集到的书面意见，提出需修正、更改、补充的内容报主任。经主任批准修订的文件与原手册具有同等效力，并记录在质量手册修订页表中。质量手册的内容有较多更改时，作为修订版本，如手册内容及结构有较大变动时，则作为新版本号进行调整，按文件控制程序要求进行换版。36质量手册持有者责任质量手册的内容涉及检测中心各项资源，为受控文件，持有本质量手册的人员均按文件要求妥善管理和保存。不得随意外传或复制。37质量手册宣贯主任组织检测中心人员学习手册内容。CJC/ZLSCA02011CJC/SC04A02011第0页共5页文件编号CJC/SC04A02011质量手册第3版第0次修订第4章组织实施日期2011年05月01日41概述检测中心根据所从事的检测工作的类型和范围以及自身管理的需要，合理设置组织机构，分配相应的质量职能；以部门、岗位职责和各项质量活动的控制程序，明确规定各部门及各类人员的职责，权限和相互关系；采取有效的组织保证措施，保证检测中心人员工作的独立性，公正性和诚实性，保护委托人的机密信息和所有权，满足检测实验室能力认可准则、客户、法定管理机构和国家认可委的要求。42组织机构421检测中心外部关系见图41。422检测中心内部组织机构框图见图42。43质量职能分工见表41。431主任是质量、技术、综合、行政、财务、人事、物质及后勤服务等各项管理的总负责人，负责检测中心质量方针、目标的制定并组织实施，组织管理体系的建立和完善。432技术负责人全面负责检测中心的技术工作，解决检测中心内重大技术问题，对检测中心技术进步和人员素质提高负有管理、指导职责。433质量负责人负责管理体系的建立与实施，领导开展监督工作，组织开展管理体系审核活动，对管理体系的持续有效运行负领导职责。434综合管理组职责4341负责综合受理、计划安排与协调、综合开发、标准资料收集、检测中心报告管理等工作。4342负责人事管理及人员教育培训考核工作，对工作人员的廉洁公正实施督查。4343负责检测中心环境配置及其它后勤服务和管理工作。4344负责文秘工作、财务管理、来往文件和行政档案管理。4345负责检测中心的物质供应（计量仪器与检测设备除外）。435设备管理组职责4351负责检测中心日常物质的采购与供应；4352负责整个公司检测设备/设施的购置、检定/校准、维护保养和维修等日常管理；4353负责整个公司检测设备的技改工作。436检测组职责4361按其业务范围开展检测技术工作，对检测过程和检测报告质量进行控制，负责本组管理体系的有效运行和不断完善。CJC/ZLSCA02011CJC/SC04A02011第1页共5页4362负责策划检测中心重大技术管理工作，确立技术活动、质量控制的方法和路线；4363负责委托方的来样检测，负责为公司对外提供检测方面的技术支持；4364分析公司检测设备和检测方法的有效性和完整性，负责开展新增检测项目；4365组织制/修订检测中心的技术/质量文件；参与标准制/修订、技术改进和新检测方法研究工作；4366参加国家实验室间的能力验证、试验比对等工作。437监督抽检组职责4371负责制定抽样方案、检测项目及抽样计划；4372负责依据抽样计划组织抽样，并监督跟踪抽样不合格的处理。44岗位职责、权力和相互关系见各岗位描述书45保护客户机密信息和所有权检测中心保护客户的机密信息和所有权。客户提供的检测方法、技术要求和图纸、工艺文件、说明书以及委托合同和协议等与检测中心有关的所有文件及受检实物、检测结果均属于保密范畴，检测中心逐一登记控制，并为其保守秘密，保证客户所有权的完整性。保密和保护所有权执行CJC/CX01A02006保护委托方机密信息和所有权程序。46关键管理人员代理461主任不在时由技术负责人代理其职责；462技术负责人不在时由质量负责人代理其职责；463质量负责人不在时由技术负责人代理其职责；464其它负责人不在时由质量负责人或技术负责人代理其职责；465当以上情况出现时，职责代理按规定自动生效。47确保员工为管理体系质量目标的实现做贡献中心应确保本中心人员理解他们活动的相互关系和重要性，以及如何为管理体系质量目标的实现做出贡献。48建立沟通机制主任应确保在中心内部建立适宜的沟通机制，并就确保与管理体系有效性的事宜进行沟通。49支持性文件CJC/CX01A02006保护委托方机密信息和所有权程序。CJC/ZLSCA02011CJC/SC04A02011第2页共5页图41浙江正泰建筑电器有限公司公司组织机构图董事会塑料件制造部电工制造部模具制造部总经理室监事会股东大会质管部人力资源部财务部生产采购部技术部检测中心战略管理部营销部CJC/ZLSCA02011CJC/SC04A02011第3页共5页图42检测中心组织机构图检测中心主任综合管理组设备管理组检测组质量监督组技术负责人质量负责人CJC/ZLSCA02011CJC/SC04A02011第4页共5页表41质量职能分配表序号质量管理体系要素主任技术负责人质量负责人检测组综合管理组设备管理组监督抽查组1组织2管理体系管理体系文件3文件控制技术文件4合同评审5检测分包6服务和供应品采购7服务客户8投诉9不符合检测工作控制10改进管理体系10纠正措施技术运作管理体系11预防措施技术运作管理体系12记录控制技术运作13内部审核14管理评审15技术要求准则16人员17设施和环境条件18检测方法和方法的确认19设备20测量的溯源性21抽样22样品管理23检测结果的质量保证24结果报告注表示责任部门，表示配合部门，表示相关部门。CJC/ZLSCA02011CJC/SC05A02011第0页共4页文件编号CJC/SC05A02011质量手册第3版第0次修订第5章管理体系实施日期2011年05月01日51概述管理体系是为实施质量管理的组织结构、职责、程序、过程和资源。检测中心根据工作类型、工作范围和工作量制定质量方针、目标并建立、实施、维持和改进管理体系。52管理体系构成要素521组织；522管理体系；523文件控制；524要求、标书和合同的评审；525检测工作的分包；526服务和供应品的采购；527服务客户；528投诉；529不符合检测工作的控制；5210改进；5211纠正措施；5212预防措施；5213记录的控制；5214内部审核；5215管理评审；5216技术要求总则；5217人员；5218设施和环境条件；5219检测方法及方法的确认；5220设备；5221测量溯源性；5222抽样；5223检测样品的处置；5224检测结果质量的保证；5225结果报告。1234第一层次第二层次第三层次第四层次CJC/ZLSCA02011CJC/SC05A02011第1页共4页53管理体系文件531管理体系文件第一层次质量手册根据国家标准GB/T154812000或国际ISO/IEC170252005和规定的质量方针、目标描述管理体系要素要求与职责。第二层次管理标准描述管理体系要素所涉及到的质量活动的实施途径。第三层次作业指导书由具体操作执行人员使用的某个具体作业的指导文件。如设备安全操作规程、检测细则等。第四层次记录（质量记录与技术记录）信息的即时记录，诸如表格、签名、原始记录、报告等。532管理体系文件主要由以下五部分组成质量手册、管理标准、作业指导书、记录、质量计划。质量计划是质量手册、管理标准在特定使用领域内的补充文件，是为专项或特殊质量工作编写的专用文件。5321质量手册质量手册描述了检测中心的质量方针、质量目标、组织结构和管理体系的各个要素，是检测中心开展检测活动的纲领性文件，亦是向客户说明服务质量保证的证明文件。5322管理标准管理标准描述了开展质量检测活动各控制环节的过程，是质量手册的支持性文件。管理标准规定了质量活动全过程的目的、范围、职责、工作程序、编制依据、相关文件和记录表格。5323作业指导书作业指导书是检测活动的技术工具文件。包含了安全规定、内务管理、各类工作制度、检测细则、样品的处理要求、其它辅助操作规程、计算机软件程序、抽样标准和方法、不确定度规范、数据处理方法、自校测量设备的自校方法、测量设备安全操作规程、设备保养维护等作业文件。5324质量记录和技术记录质量记录是质量活动的见证性文件，包含了质量活动中形成的所有文件以及档案。技术记录是检测活动中所得数据与信息的积累，包括原始记录、导出数据、开展跟踪审核的足够信息、人员（签字）记录、已签发的检测报告的复印件等。记录执行CJC/CX10A02006记录控制程序。5325质量计划质量计划是针对特定质量活动，规定专门的质量措施、资源和活动顺序的文件。包含了检测工作计划、内部质量控制计划、管理体系内部审核计划、管理评审计划、比对或能力验证计划、量值溯源计划、CJC/ZLSCA02011CJC/SC05A02011第2页共4页人员培训计划、测量设备维护保养计划、采购计划、期间核查计划、设计和开发检测新方法计划、纠正措施和预防措施的实施计划等。533管理体系文件编号5331质量手册、管理标准详见CJC/CX02A02006文件控制程序。5333记录编号详见CJC/CX10A02006记录控制程序。54管理体系运行和维护541管理体系运行5411管理体系日常运行检测中心管理体系的日常运行处在严格控制条件下。体系的内部控制方案分文件控制、人员技术水平控制、设施和环境控制、设备控制、检测方法的控制、检测样品的控制、检测过程的控制、记录和档案的控制、分包活动的控制、外部支持服务和供应品的控制、客户对质量活动投诉的处理控制、管理体系运行维护的控制、不符合检测工作的控制和检测数据的控制共14个控制环节。5412检测能力扩充为满足客户日益增长的检测要求，对拟开展新的检测项目应进行充分的评审，以确保新的检测活动符合检测中心管理体系的要求。开展新项目的检测应执行CJC/CX19A02006新增检测项目管理程序，该项工作由质量负责人负责组织实施。542管理体系日常维护管理体系的日常维护主要依靠检测活动监督和内部管理体系审核。检测过程监督工作由质量负责人指定人员和监督员共同实施，审核工作由质量负责人领导内审员按CJC/CX11A02006内部审核程序执行。在监督和审核中如发现并经确认不符合工作、偏离管理体系或技术运作中的政策和程序或出现检测结果错误的情况下应执行CJC/CX07A02006不符合检测工作控制程序、CJC/CX08A02006纠正措施管理程序、CJC/CX09A02006预防措施管理程序和CJC/CX17A02006允许例外偏离政策和程序管理程序，对所发生问题要及时实施纠正和预防措施，避免问题再次发生。对检测活动中出现的偏离程序的预见性问题应执行允许例外偏离政策和程序管理程序，对例外允许实施控制放行。543主任应提供建立和实施管理体系以及持续改进其有效性承诺的证据。544主任应将满足客户要求和法定要求的重要性传达至全体员工。545当策划和实施管理体系的变更时，主任应确保管理体系的完整性。55支持性文件CJC/CX02A02006文件控制程序CJC/CX10A02006记录控制程序CJC/CX19A02006新增检测项目管理程序CJC/ZLSCA02011CJC/SC05A02011第3页共4页CJC/CX07A02006不符合检测工作控制程序CJC/CX08A02006纠正措施管理程序CJC/CX09A02006预防措施管理程序CJC/CX17A02006允许例外偏离政策和程序管理程序CJC/CX11A02006内部审核程序CJC/ZLSCA02011CJC/SC06A02011第0页共2页文件编号CJC/SC06A02011质量手册第3版第0次修订第6章文件控制实施日期2011年05月01日61概述管理体系文件包括两个部分一部分来自内部制订的文件，包括质量手册、检测计划、管理标准、作业指导书、记录和表格等。另一部分来自外部的文件，包括法律法规、标准、规范、检测方法、图纸、软件、参考数据手册等。对管理体系所有文件的编制、审批、修订、改版、发放进行统一的管理，目的是保证管理体系的持续性、适应性、充分性和现行有效性。62职责621质量手册、管理标准由质量负责人组织编写，检测中心主任批准；622作业指导书由各组的负责人组织编写、审批；623综合管理组负责编制文件控制清单目录和建立发放登记及跟踪技术标准。63管理体系文件批准和发布在管理体系控制范围之内的所有文件在发布使用前，须经过授权人员审查并批准，以确保文件的充分性和适宜性。64文件发放控制641综合管理员负责建立管理体系文件的控制编号，对管理体系的所有文件编制唯一性标识，该标识包括发布日期和（或）修订标识、页码或表示文件结束的标记和发布机构。642综合管理员负责编制识别管理体系文件分发的控制清单，以便于查询，防止使用无效或作废的文件。65管理体系文件使用651质量手册、管理标准、作业指导书、记录以及各种标准规范发至检测中心各组。操作人员应能方便得到和有效使用本中心的管理体系文件。档案文件由综合管理员保管，机密文件未经主任批准不得查阅，其它技术类档案文件借阅时需向综合管理员办理借阅登记手续。652确保在作业现场能得到授权（批准）的版本。653定期评审文件，必要时修订文件，确保管理体系文件的持续适用，评审应有记录。654及时收回使用场所中无效或作废文件，并对作废文件作适当标记以防误用，必要时进行销毁。655跟踪和更新标准规范，防止误用过期失效或作废的标准，对过期的标准加盖作废章，以便确认。66管理体系文件变更661文件变更由原审批人负责审批，审批人应得到相应背景材料；662文件更改或更新的内容需在文件或附件中注明；CJC/ZLSCA02011CJC/SC06A02011第1页共2页663检测中心文件在改版之前允许手写修改，修改之处有清楚的标注，修改人需由主任授权。664计算机系统中的文件的控制和更改应执行CJC/CX21A02006计算机和自动化检测管理程序。67支持性文件CJC/CX02A02006文件控制程序CJC/CX21A02006计算机和自动化检测管理程序CJC/ZLSCA02011CJC/SC07A02011第0页共2页文件编号CJC/SC07A02011质量手册第3版第0次修订第7章要求、标书和合同评审实施日期2011年05月01日71概述标书是检测中心做出满足合同要求的检测服务的承诺，合同是检测中心和客户之间以任何方式（书面的或口头的）传递的，双方同意的要求。合同评审是指合同签订之前对合同草案的评审，是对客户订约提议未接受（未承诺）前，由检测中心对招标书、合同草案、进行系统的评审活动，以保证客户提出的质量要求合理、明确且文件齐全，同时确定检测中心有无能力和资源履约。合同评审的目的是为确保检测中心能全面、按时履行合同，取得客户的信任。72职责721常规例行简单任务由综合管理员进行合同评审；722对客户要求不变，重复性例行任务，由检测组组织有关技术人员进行合同评审，技术负责人负责人审批合同；723对新的、复杂的、先进的、重大的任务由技术负责人组织检测组和科技人员进行合同评审，主任审批。73合同评审731合同草案接收由综合管理组负责收集客户的招标书或合同草案或书面、口头方式的订单。732合同评审和签订7321常规例行简单任务由综合管理组负责与客户洽谈直到双方同意时，综合管理员作为合同评审人签字并注明日期即可。7322客户要求不变，重复性例行任务对客户要求不变的重复性例行任务，仅需在初期调查阶段，或在与客户有一个总协议下，由检测组负责人组织技术人员对合同草案进行会议评审。合同评审时需考虑技术、法律、财务以及交付时间等因素，当与客户取得一致时，由技术负责人负责人审批并签订合同。7323新的、复杂的、先进和重大的任务由技术负责人组织综合管理组和检测组以及技术人员对合同草案进行复杂细致的会议评审，合同评审时需考虑技术、法律、财务以及交付时间等因素，且需保存较全面完整的记录。当与客户取得一致时，由主任审批合同。733合同偏离和修改7331对合同的任何偏离由综合管理组通知客户。CJC/ZLSCA02011CJC/SC07A02011第1页共2页7332合同签订后，若在工作时发现合同需要修改，应重新进行评审，并将修改内容通知所有受到影响的人员，防止工作差错造成损失。合同评审执行CJC/CX03A02006标书和合同评审程序。74合同评审内容741在合同评审时，客户的要求应适当的文件化，便于双方理解；742评审检测中心是否有能力和资源满足客户要求，即评审本检测中心人员对所从事的检测项目是否具有必要的技能和专业技术并使检测工作能满足客户要求；对所从事的检测项目是否有必要的物资资源、信息资源和人力资源；743选择适当的、能满足客户要求的检测方法；744客户要求、标书和合同草案之间的差异在合同评审时应得到解决。75合同评审记录合同评审记录包括合同执行期间就客户的要求及工作结果与客户进行的讨论的有关记录、修改合同所做的再评审记录、任何重大的变化记录等。合同评审记录由综合管理组负责收集、存档。合同评审记录执行CJC/CX10A02006记录控制程序。76合同内容761名称762合同要素7621技术要素7622财务要素7623交付时间要素7624法律责任要素7625分包的要求7626样品的要求，包括样品的制备、准备，样品的安装、托运、返回、处置方式等。7627保密和保护所有权的要求7628传送测试结果的要求7629根据测试结果提供评价意见和建议的要求76210其他要求，如检测报告中是否有测量不确定度要求等77支持性文件CJC/CX03A02006标书和合同评审程序CJC/CX10A02006记录控制程序CJC/ZLSCA02011CJC/SC08A02011第0页共2页文件编号CJC/SC08A02011质量手册第3版第0次修订第8章检测工作的分包实施日期2011年05月01日81概述分包是利用其他检测机构的能力对检测中心自身能力的不足的必要补充，是合理利用社会资源的有效方法。检测中心选择遵守并符合检测和校准实验室能力认可准则进行工作的分包实验室承担分包检测。82职责821检测组提出分包项目申请，技术负责人审批确认；822综合管理组负责对分包实验室的调查评价，并签订合同；823技术负责人审批评价结果和合同。83检测分包如果由于检测中心事先未能预料的原因，如突然工作量增加、需要更多专业、暂时不具备能力；或由于持续性原因，如长期分包、代理或特殊协议，客户的委托检测工作不能完全在本检测中心进行，则检测活动安排在符合认可准则要求的有协议的实验室中进行。检测分包按CJC/CX04A02006检测工作分包管理程序执行。831分包要求8311分包实验室应是按检测和校准实验室能力认可准则开展工作，并具备相应检测能力的单位。8312本检测中心除了查阅分包实验室的资质外，对分包实验室的管理体系和质量保证措施实施调查或审核。调查结果应进行评价、确认。8313将检测中心分包安排用书面形式通知客户，在得到客户书面同意的情况下方可实施分包活动。832分包协议当确定分包实验室和分包项目后，检测中心应与分包实验室签订分包协议。84分包活动记录841检测中心保存所有合格分包方的名录以及相应分包项目和分包实验室符合检测和校准实验室能力认可准则的证明记录。842检测中心保存客户和法定管理机构指定分包的客观证据。843检测中心保存分包协议和分包方出具的分包报告。844分包