库存商品管理制度

库存商品管理制度第1篇库存商品管理制度苏盐连锁常熟分公司库存商品管理制度为了进一步理顺库存商品的购销业务，明确库存商品管理职责，实现库存商品账实一致，经公司研究决定，现制定苏盐连锁常熟分公司库存商品管理制度，规定如下一、库存管理职责常熟本库负责商品实物保管，要求库存实物与仓储台账保持一致；常熟公司负责核对仓储台帐与购销存库存账。具体要求1常熟本库保持库存商品实物与仓储台帐一致，要求做到堆卡实时记录，保持与实物实时一致。仓库台账在当日营业结束前记录完毕，保持仓库台账与实物每日一致。2常熟公司每月初对上月末仓储台账与购销存库存账进行核对，查清预提、未提以及其他形成仓储台帐与购销存库存账差异的因素，并分析差异和合理性，原则上不得出现两个月以上的预提，并将核查结果在每月20日前报苏州公司财务部备案。二、采购入库1验收入库。常熟本库在商品入库后，按照入库顺序全年依次编号填制入库单。编码规则为三位字母加七位数字，首字母代表所属单位，次字母代表入库仓库，第三位字母为Y盐和Q（非盐），数字为“2012”，“”从001开始依次编号。入库单按市场营销部统一格式填写。前两位字母为常熟本部（YB）。2单据传递。常熟本库及时将入库单（财务联和业务联）传递至公司，公司需在当月结账前将当月入库单（财务联和业务联）连号传递至财务部记账，复印件报市场营销部结算。三、销售出库1销售订单与出库通知。公司按照营销需要制作销售订单，并开具提货凭证通知常熟本库发货。2商品出库手续。常熟本库应核对提货凭证和电子数据后开始提货，保管员应在装货前登记堆卡，装货时清点装货数量，装货后核对堆卡与实物。3单据传递。每月初常熟本库需将上月进出库清单报常熟公司核对。常熟公司及时核实，发现误差及时沟通解决。并将预提、未提等账实差异因素报苏州公司财务备查。四、特殊业务1销售“买赠”业务买赠同类商品，按总量开票并在发票上以折扣冲减赠品；买赠非同类商品，全部开在发票上并以折扣冲减赠品，如果有税率差异分别开票；买赠非卖品，非卖品不开票，登记备查。2销售过程中需要提供返利的，一般在发票中以折扣体现，特殊情况按税务规定开具营销费用发票处理。五、调拨业务与门店商品管理1各分公司内部两个以上库存地点货物调运，可以采取内部调拨由各分公司审批处理，不得影响各单位购销存的数据平衡，财务不记账。2门店首批铺货商品，暂不开票采取配送单提货，待店长或门店调整时开票结清。后续补货一律开票结算，不得采取调拨方式发货。六、存货盘点1公司仓库需要做到日清日结，每日需要盘点核对实物与仓储台账，保持账实一致。2公司需要每月核对仓储台账与购销存库存账，每季度组织一次存货实物盘点，及时处理各类差异，做到账实一致。3品种结构调整。应按照采购品种对外销售，因商品调换、补损等因素造成品种串换的，及时报苏州公司，经营销部和财务部联合审批后同步调账。4商品盈亏处理。发生库存商品盈亏，需要及时分析原因，按照管理权限处理调账。苏盐连锁常熟分公司库存商品管理制度为了进一步理顺库存商品的购销业务，明确库存商品管理职责，实现库存商品账实一致，经公司研究决定，现制定苏盐连锁常熟分公司库存商品管理制度，规定如下一、库存管理职责常熟本库负责商品实物保管，要求库存实物与仓储台账保持一致；常熟公司负责核对仓储台帐与购销存库存账。具体要求1常熟本库保持库存商品实物与仓储台帐一致，要求做到堆卡实时记录，保持与实物实时一致。仓库台账在当日营业结束前记录完毕，保持仓库台账与实物每日一致。2常熟公司每月初对上月末仓储台账与购销存库存账进行核对，查清预提、未提以及其他形成仓储台帐与购销存库存账差异的因素，并分析差异和合理性，原则上不得出现两个月以上的预提，并将核查结果在每月20日前报苏州公司财务部备案。二、采购入库1验收入库。常熟本库在商品入库后，按照入库顺序全年依次编号填制入库单。编码规则为三位字母加七位数字，首字母代表所属单位，次字母代表入库仓库，第三位字母为Y盐和Q（非盐），数字为“2012”，“”从001开始依次编号。入库单按市场营销部统一格式填写。前两位字母为常熟本部（YB）。2单据传递。常熟本库及时将入库单（财务联和业务联）传递至公司，公司需在当月结账前将当月入库单（财务联和业务联）连号传递至财务部记账，复印件报市场营销部结算。三、销售出库1销售订单与出库通知。公司按照营销需要制作销售订单，并开具提货凭证通知常熟本库发货。2商品出库手续。常熟本库应核对提货凭证和电子数据后开始提货，保管员应在装货前登记堆卡，装货时清点装货数量，装货后核对堆卡与实物。3单据传递。每月初常熟本库需将上月进出库清单报常熟公司核对。常熟公司及时核实，发现误差及时沟通解决。并将预提、未提等账实差异因素报苏州公司财务备查。四、特殊业务1销售“买赠”业务买赠同类商品，按总量开票并在发票上以折扣冲减赠品；买赠非同类商品，全部开在发票上并以折扣冲减赠品，如果有税率差异分别开票；买赠非卖品，非卖品不开票，登记备查。2销售过程中需要提供返利的，一般在发票中以折扣体现，特殊情况按税务规定开具营销费用发票处理。五、调拨业务与门店商品管理1各分公司内部两个以上库存地点货物调运，可以采取内部调拨由各分公司审批处理，不得影响各单位购销存的数据平衡，财务不记账。2门店首批铺货商品，暂不开票采取配送单提货，待店长或门店调整时开票结清。后续补货一律开票结算，不得采取调拨方式发货。六、存货盘点1公司仓库需要做到日清日结，每日需要盘点核对实物与仓储台账，保持账实一致。2公司需要每月核对仓储台账与购销存库存账，每季度组织一次存货实物盘点，及时处理各类差异，做到账实一致。3品种结构调整。应按照采购品种对外销售，因商品调换、补损等因素造成品种串换的，及时报苏州公司，经营销部和财务部联合审批后同步调账。4商品盈亏处理。发生库存商品盈亏，需要及时分析原因，按照管理权限处理调账。第2篇库存商品管理制度库存商品管理制度（20111123试行）第一条目的1为了加强商品存货管理，明确商品进出库手续，规范盘点流程，促进库存商品管理水平提高。2确保公司库存商品财产安全、完整。第二条适用范围适用于公司库存商品出入库管理、仓库现场管理、指令审批管理、仓储日常工作管理第三条库存商品管理条款1库存商品的定义库存商品是指存放在公司仓库中所有权属公司且纳入库存商品核算的各类商品。2库存商品入库A商品入库需商品采购负责人（或待入库商品盘点人）提交待入库商品明细清单，经由库管人员盘点核对无误后，将货物放置库房内，分配货架，办理入库手续，制作入库单。入库单需由采购负责人、库存管理直属领导（田雅娟）、库管人员共同签字方可生效；入库单一式三份采购负责人、库管人员、存档各存一份。B退货商品入库需由经办人提交退货清单。经由库管人员盘点核对无误后，将货物放置库房内，办理入库手续，制作退货入库单。退货入库单需由经办人、库管人员共同签字方可生效；退货入库单一式三份经办人、库管、存档各存一份。3库存商品盘点A常规盘点每月3日、13日、23日盘点库存，核对库存表。B非常规盘点采购商品入库前、后需分别进行库存清点工作，保证大宗新进商品入库前后库存商品无误。批发订单商品出库前、后需分别进行库存清点工作，保证大宗商品出库前后库存商品无误。C库存盘点人员务必独立、细心、认真、负责，尽量保证盘点准确。第四条仓库现场管理条款1仓库日常维护A仓储管理人员需每日做好仓库通风、整理工作。每日上班后开启仓库窗户通风，检查仓库窗户门锁是否完整，检查仓库温度；每日下班前检查仓库门窗是否关上、锁上。B根据商品数量合理分配仓位，做好仓位资源整合优化，充分利用仓库空间。2仓库钥匙管理A仓库钥匙常备两套，库管人员和库存管理直属领导各持一套，不得将钥匙随意转交其他无关人员。B库管人员如因特殊原因需要临时将仓库钥匙移交其他人员，需经库存管理直属领导（田雅娟）批准，并办理仓库钥匙交接单，接、交钥匙之前均需盘点核对库存，明确库存商品责任。3未经库管人员允许，非库管人员禁止私入仓库。如工作需要需由库管人员陪同，严禁非库管人员单独在仓库停留。第五条商品发货条款1零售商品发货流程A订单打印人员（现为李梅）打印订单后交库管人员，库管人员依据订单取出相应商品，并留下订单出库联（绿色），其余各联指定财务核算人员（现为李梅）、库存管理直属领导（田雅娟）各保留一联，出库商品交由发货人员（现为李梅）。B发货人员（现为李梅）根据订单联（白色）复核出库商品无误，打包并发送快递。C每工作日10点、16点两次集中备货出库。2批发商品发货流程A订单打印人员（现为李梅）打印订单后交库管人员，库管人员依据订单备货下架，放置在仓库指定备货区，并留下订单出库联（绿色），其余各联指定财务核算人员（现为李梅）、库存管理直属领导（田雅娟）各保留一联，待出库商品放置仓库指定备货区准备发货。B订单打印人员（现为李梅）根据订单联复核出库商品无误，并留下订单联（白色）放置在相应商品上，联系顾客自取或打包并发送快递。3零售上门自提发货顾客上门选购，由库管人员陪同顾客去库房挑选，选定商品后库管人员在华奥商城下订单，订单打印人员打印订单后交库管人员，库管人员留下订单出库联（绿色），其余各联指定财务核算人员（现为李梅）、库存管理直属领导（田雅娟）各保留一联。顾客支付货款现金交由指定财务核算人员（现为李梅）。4员工内购发货流程依据员工内购规定执行操作。5公关性（赠品）商品发货流程如因业务需要从库存商品中申请公关性（赠品）商品，需办理公关性（赠品）商品出库手续，公关性商品（赠品）申请出库单需申请人签字、库存管理直属领导（田雅娟）审批、副总审签后方可生效，相应商品可以出库。第六条本制度自公布起立即执行第3篇库存商品管理制度库存商品管理制度为了保证公司经营商品的安全与完整，做到账实相符，根据公司经营管理实际情况，特制定本制度。一、购进管理（一）商品购进必须是以签定采购合同为前提，而采购合同必须是履行了合同评审程序而签定的。否则采购商品不能入库，更不能付款。（二）采购的商品应由专人（保管员）负责管理，收到的商品，应办理验收入库，填制入库单，指定地方保管。根据入库单登记商品收发存台账，动态反映库存商品的变化情况。（三）所有商品采购款项的支付必须以取得合法、合规的增值税专用发票为前提。二、发货管理（一）保管员根据销售合同或订单向客户发运商品，做到品种、规格、数量等准确无误，发送及时，不能延误合同，避免给公司造成违约损失。（二）商品发出后应及时填制出库单，并及时登记商品收发存台账，准确记录所发商品的品名、规格、数量。三、商品保管（一）保管员应分类归集、整齐摆放各类商品，标识清晰，便于清查识别。（二）销售退回的商品，保管员应及时填制入库单，并登记收发存台账。（三）库存滞销商品按规定可以退还厂家的，按退货程序办理。（四）保管员应定期检查库存商品的安全与完整，防止商品残损变质或出现差错。四、商品盘点与对账月末或年终，财务人员和保管员应及时盘点各类库存商品，并与财务账上核对。参与盘点的人员应在盘点表上签字。如果发现账实不符或残损变质商品，应立即清查原因，及时报告并予以处理。五、保管员离职或岗位调动，公司组织财务、交接双方对库存商品进行实物盘点，并进行账物核对。如果发现差错并有损失，应由原保管员承担赔偿责任。否则不予办理离职、调动手续。六、本制度从发布之日起执行。第4篇库存商品管理制度1库存商品管理制度BRANDS4/14/2013库存商品管理制度（草稿）10目的为改善库存管理，提高商品库存的管理水平，以确保公司财产安全。20定义资。30适用范围313240入库管理41进货。42从专卖店加盟店）返回的滞销商品。对于此类商品，必须由各店主管（店43431“产品入库单”（三联式），其内容包括货物品名、型号、数量、产地等要素。同时库管员、营销部（各店）经办人员必须在入库单上签名，并加盖入库专用章。432对于货物丢失、破损、淋湿情况须详细列明，由库管员和营销部（店）经办人员签字认可，并立即上报公司主管领导。433库管员应在货物验收入库的当天根据入库单存根，及时登记商品入库明细帐。434严禁未经验收入库的商品直接调给店铺或客户。库存商品管理制度BRANDS4/14/201350出库管理51各专卖店（连锁店、加盟店）需要配货时，需由各店主管（店长）向营销部提出详细申请，列明商品名称、数量等，由营销部统一报主管领导批准。52营销部经办人员持商品出库通知书到库房，按通知书所载内容提货。53库管员凭商品出库通知书出库，并填写出库单（一式三联），其填写方式与入库一样。但需填写出库单位（店铺名或经办人）上签字。54团购出库。541充货品。542批准。事后，按正常出库情况补办手续。5421如果客户愿意到仓库提货，陪同前往。由店长（主管或其委派人）负责办理出库手续。543派人）前往仓库提货。54454415442可向客户推介同等性价比的其他品牌或让客户先提部分。55“一切以销售为主”，限时办理，不得推诿，56对于客户要求送到指点的情况，原则上先付款，后送货。对于国家机关企业、事业单位，及正规公司，可在签订协议的情况下，将货送到后，按协议内容结算货款。57对于库存滞销商品，按规定可以退还厂家的，按程序办理。571清理符合可以退还厂家的货品，建立明细帐；572提出退货申请，报公司主管领导批准；573经公司批准后，营销部凭出库通知书，及时办理出库手续，并立即发回相应的厂库存商品管理制度BRANDS4/14/2013商。60库存现场管理61库房管理人员应严格按进出库制度管理货品；62经常检查仓库的防水、防火、防盗、防潮湿、防污染等到设施是否齐全；63按时检查仓库货品是否帐实相符，相关凭据是否齐全；64做好货品堆放工作，及时整理现场，做到井然有序。65严禁擅自变卖或处置商品；6670库存商品的盘点及对帐管理71每月末最后一天，库管员按要求做好库存盘点。72留存。7380812倍罚款，并取消当月绩效考核，情况严重的按公司有关制度予82出库的，库管员需承担由此造成的损失的100的赔偿；强制出库者，需承担由此造成的损失的300的赔偿。83公司其他人员虚报客户骗取公司商品出库通知书，提出货品的，按货品零售价值总额的300罚款；84公司其他人员假冒客户签名将货物提走擅自变卖、处置，并将款项据为己有者；按货品零售价值总额的300罚款库存商品管理制度BRANDS4/14/201385与客户串通骗取公司货物后私分,按货品零售价值总额的300罚款86对于上述行为，视其情节，按相应规定处理，触犯法律的，移交司法机关处理。87库管员不按公司有关规定办理客户退（换）货及库存商品内部调拨手续，库存商品未按时进行盘点、对帐并查出帐实差异原因，仓库现场管理混乱或存在其它违规行为，按公司有关规定实施处罚。财务部20071216第5篇库存商品DE管理制度库存商品管理制度库存商品管理制度单款产品的库存量不能过大，中低价格带商品脱销款单款库存不能超过4件；一般款式单款库存不能超过2件；高价格带商品脱销款单款库存不能超过2件；一般款式单款库存不能超过1件；对滞销库存商品每3个月向公司办理一次调货2009年07月14日为了加强自营店商品的进销存管理，实现账账相符，账物相符的管理目标，制定此制度所有财务、货品、销售人员必须严酷遵守一、建账1、新店铺货后三天内店长必须在店铺建立台账，账务管理员同步在公司建立起对应的大账2、建立新账前，必须对商品举行盘货，以盘货实数作为建账的根蒂根基资料，要做到准确无误二、销账3、店长每周一下午至公司开会时必须将上一周的销售报表和销售小票交至账务管理员，账务管理员在一周内完成销账，包括相干查询销售报表和小票必须按表格规范填写清晰，无错字错码，一旦有不规范和填写错误的情况发生，将视为违章，必须接受处罚4、与商场联营店铺不得私收现金，一旦发现对直接责任人做辞退处理对经由过程公司批准，个别商场内部人员购买产品所收现金必须及时上交公司，收现商品做入销售日报和周刊，注明内购和扣头比例，不能向货品部办理退货顾客损坏商品理赔款视同内购销售，做进销售报表5、各店的出货单由店长或导购正式具名后在12日内必须返回货品部，出货单一式四份，店长留存一份，其余三份交回货品部，货品部留存一份，转交财务部两份6、店长和账务管理员必须作到当天的进货和销货必须当天做账，作到日清日结，不得累计，每周做一次合计遇到店长或账务管理员请假的情况，超过三天假期就必须上报业务主管或会计，摆设代理人7、所有销账工作必须认真细致，销完后举行复核，以免浮现不必要的笔误店长必须整理收集好所有商品进销存的原始凭证（出货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘货表），不得亡失一旦亡失，视为违章，必须接受处罚三、盘货8、自营店货品盘货分为日盘总数，月盘明细，日盘总数即每天早晚班导购交代班时对货品举行总数盘货，两边相符确认后在交代本上具名月盘明细即每月由财务人员随机对店铺举行盘货，月盘时必须对明细账9、月盘时对柜台上浮现的混签、丢签商品不能盘货入账，应办理退货手续，退回货品部举行重新核定每月每店混签、丢签超过5件，即视为违规，必须接受处罚店长自行发现混签、丢签，情节轻细，并及时举行了调整和补充，此类情况不举行处罚10、月盘货时间和盘货人员由财务部决定，尽量避开客流量较大的时间段，当销售与盘货发生矛盾时，销售给盘货让路店长和导购必须认真配合盘货人员的工作，并应整理好台账，及时与盘货结果举行核对11、盘货表一式两份，盘货结束后，店长与盘货人员分别具名确认，当月盘货表必须归档保存，以备下月查实四、对账12、盘货结束后，及时举行盘货实数与台账、大账的核对，只有核对后实实际数与台账、大账纯粹相符，才气说明账目清晰；如浮现不符，就必须对明细资料举行逐一核查，找出差异13、对问题较少的店铺，盘货当日就必须完成核查；对问题较多的店铺，店长必须摆设时间在三日内回到公司与盘货的财务人员举行核查，并把浮现的问题如实上报会计拖延核查时间将视为违章，必须接受处罚14、对账核查的各类问题不管查清照旧未查清都必须逐一列出清单，说明情况，上报会计五、库存管理15、自营店库存管理必须做到以产品系列和品类分隔装袋装箱集中储放，提高销售时的找货速度产品包装袋要完整无破损，对破损的袋子及时更换，防止因破袋而发生乱签不同规格大小的产品必须放在相应大小的包装袋中，防止商品损坏，尤其易折的银链商品各自营店的库存指标由公司统筹确定，正常售卖季不能超过指标；在节日旺季，库存量可以超过指标，但幅度不能超过30各自营店库存指标详见附件销售人员佩戴产品增进销售只限于在专柜或专卖店现场，每件产品的佩戴时间不要超过7天，尽量减少磨损，保证产品光明如新六、核查与处理16、会计卖力对各店存在的混签、丢签、亡失原始进销凭证（进货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘货表）亡失货品的问题举行进一步核查，对混签、丢签核查清楚后监督店铺举行价签调整和补充，货品亡失问题上报总经理处理17、会计和总经理对当月自营店进销存管理存在问题的处理意见落实后，账务管理员根据处理意见对存在问题的店铺账目举行调整，实现公司大账与店铺台账的统一在未经总经理或会计批准的情况下，账务管理员不得私自调账18、每月自营店进销存报表由账务管理员提供真实靠得住的数据和资料，会计举行初步核查后汇总上报总经理自营店进销存报表上报时间与损益表同步七、奖罚条例19、处罚销售报表和小票填写不规范，有错字错码（店长罚款50元；导购30元）亡失原始凭证出货单、调（退）货单、小票、上月盘货表（店长罚款100元）每月每店混签、丢签超过5件（店长罚款200元；导购100元）店长无故拖延盘货核查时间（罚款100元）联营店铺私收现金（扣罚当月薪资奖金，辞退）专卖店随意打折赚取差价或私卖本公司以外产品（扣罚当月薪资奖金，辞退）库存储放未按规范操作，管理混乱（店长罚款100元、导购50元）库存品存在袋子破损或袋子使用规格不合理导致商品损坏（店长罚款100元）单款未发生销售的产品超过5件以上，未在3个月内调回（店长罚款100元）商品陈列和正常售卖中酿成的非质量问题商品至残，每月至残率超过02（店长罚款200元、导购罚款100元）20、奖励连续三个月以上账目清晰，账与账、账与物相符，无混签、丢签，奖励店长200元、导购100元，每3个月评审一次财务人员稽查时，库存储放管理产品陈列规范，无破袋和乱签，奖励店长100元全年账务管理清晰，未发生处罚事件的店铺，将得到最佳管理奖，奖金由总经理决定，不限人员数额第6篇门店商品库存管理制度门店商品库存管理制度1、上货验收商品时，应按照上货单上的品名、数量逐一进行核对保证质量符合本店的标准，不合格的商品拒收。如有无生产日期、有无包装破损、有无变质霉变等，做到早发现、早上报、早处理；2、及时认真填写门店商品库存明细表，必须要做到账物相符。及时填写门店商品库存明细表，如发现未及时、准确填写，第一次警告，第二次罚款50元；3、验收入库的商品要分类摆放，做到以美观、安全、方便为原则。摆放排面应按照先进先出，后进后出原则，防止商品因存放时间过长变质，尽量减少损耗；4、仓库应保持干爽通风，根据库存数量及时做好门店商品补货计划书，做到库存商品不断货，为正常营业做好充分的准备；5、熟记并掌握各种商品的名称、规格、产地、零售价等到基本情况；6、商品入库要做到当天入库当天填写门店商品入库单；7、在销售过程中发现产品问题，如包装破损、漏气腐败、变质变味等问题，因及时做好登记、下架处理，并上报门店领班；8、门店商品入库单应在上货当日填写完成。需要补货时，应将门店商品补货计划书与门店商品库存明细表一同递交店长；9、做好领导交给的其他工作，遵守店规，严格执行出入库的管理制度；10、以上各项条款要认真执行，如有违规操作未造成损失的，第一次给予警告，第二次罚款50元；11、门店商品库存明细表、门店商品补货计划书、门店商品入库单均由门店领班填写完成。门店商品库存管理制度1、上货验收商品时，应按照上货单上的品名、数量逐一进行核对保证质量符合本店的标准，不合格的商品拒收。如有无生产日期、有无包装破损、有无变质霉变等，做到早发现、早上报、早处理；2、及时认真填写门店商品库存明细表，必须要做到账物相符。及时填写门店商品库存明细表，如发现未及时、准确填写，第一次警告，第二次罚款50元；3、验收入库的商品要分类摆放，做到以美观、安全、方便为原则。摆放排面应按照先进先出，后进后出原则，防止商品因存放时间过长变质，尽量减少损耗；4、仓库应保持干爽通风，根据库存数量及时做好门店商品补货计划书，做到库存商品不断货，为正常营业做好充分的准备；5、熟记并掌握各种商品的名称、规格、产地、零售价等到基本情况；6、商品入库要做到当天入库当天填写门店商品入库单；7、在销售过程中发现产品问题，如包装破损、漏气腐败、变质变味等问题，因及时做好登记、下架处理，并上报门店领班；8、门店商品入库单应在上货当日填写完成。需要补货时，应将门店商品补货计划书与门店商品库存明细表一同递交店长；9、做好领导交给的其他工作，遵守店规，严格执行出入库的管理制度；10、以上各项条款要认真执行，如有违规操作未造成损失的，第一次给予警告，第二次罚款50元；11、门店商品库存明细表、门店商品补货计划书、门店商品入库单均由门店领班填写完成。第7篇库存问题商品管理制度库存问题商品管理制度商品破损、商品串码销售、商品收货错误、偷盗、破损等原因引起商品电脑库存与实际库存不符，大量的库存问题商品不仅影响了库存的准确性，导致超市补货不及时或不准确，从而影响销售；同时还会影响供应商的结款的准确性，影响零供双方的伙伴关系。营运部门应及时查明原因并对其进行库存量校正，以使实际库存与电脑库存保持一致，为此现制定库存问题商品管理制度如下1库存问题商品查明原因对应编码如下2门店信息部每日上午1030前按课分别打印出负库存商品明细报表，门店各课主管于上午1100以前到信息部领取负库存明细表；3门店各课主管根据负库存商品明细报表安排相关人员进行负库存商品盘点，并把实际盘点数量，损溢原因（负库存问题编码）填写在负库存明细表相应栏目上，课主管签字；4超市店长/超市店总值经理检查上交的负库存商品明细表，根据库存问题商品不同原因分别进行以下处理1编码为3、5、7、8（数量长出用表示，短少的数量用表示）的负库存问题商品，即未产生商品损溢，课主管根据最终负库存明细表填写相应负库存校正单，交超市店长/超市店总值经理签字，并附负库存明细表，交门店信息部正确录入并签字确认，课主管核查完毕后在报表上签字确认；2编码为3（串码）的负库存问题商品已造成商品损溢，其损失金额由造成串码的责任人承担，由信息部确认原因及责任人，并提供相关依据，责任人将其损失金额直接交门店财务。同时相关责任人承担过错责任，以每个商品5元进行处罚，客服部开出罚单，门店行政办据此在相关人员当月工资中扣除。课主管根据最终负库存明细表填写相应负库存校正单，交超市店长/超市店总值经理签字，并附负库存明细表，交门店信息部正确录入并签字确认，课主管核查完毕后在报表上签字确认；3编码为1、2、4、6（数量长出用表示，短少的数量用表示）的库存问题商品需通知财务部、防损部人员共同确认，课主管根据最终负库存明细表填写相应负库存校正单，交超市店长/超市店总值经理签字，并附负库存明细表，交门店信息部正确录入并签字确认，课主管核查完毕后在报表上签字确认；5负库存商品盘点工作必须在当天下午1800前完成，各课主管手续完备后交信息部录入电脑进行库存量校正（交单时需填写时间并双方签字确认）；6严禁未经盘点直接将电脑负库存调整为0的情况，一经发现，将对超市店长/超市店总值经理、课主管以每次每个商品10元处罚；7门店各课负库存商品必须于负库存产生后三天之内（含节假日）进行处理，如超过三天仍未处理的负库存商品，对相关责任人以每次每个单品10元对其进行处罚。以上错误由门店信息部提供相关依据，客服部开出罚单，门店行政办据此在相关人员当月工资中扣除；8信息部未按时打印负库存商品明细表或收到完备手续未及时录入信息系统，相应责任人以每次10元对其进行处罚，门店信息部按照超市提供的单据进行调整，如录入错误或签字不完整进行调整的，每次每个单品处罚10元，以上错误由门店相关部门提供相关依据，客服部开出罚单，门店行政办据此在相关人员当月工资中扣除。其它说明1、未作入库的，必须做入库，否则会影响结算。2、赠品做了入库后，不能退货。3、大宗商品必须从前台过机，不得以其它方式消减库存。第8篇商品车库存管理制度商品车库存管理制度为了保证入库商品车的质量，确保商品车在物流过程中符合规范要求，在便捷业务部门商品车出入库的同时，有效监管商品车的出入动向，确保车辆安全，降低库存风险，保障国有资产，特制定本规定。本规定涉及入库商品车的停放、出入库管理，停车场所的清洁及随车资料、钥匙的管理。本规定适用于公司整车入库至出库全过程的控制。一、新车入库一新车到店时，按照主机厂相应规定做新车检查，如实填写运输单，保存相关资料。新车涉及索赔项目时，留下相应发票联，交由索赔人员进行索赔。二核对车辆的发动机号、底盘号、颜色是否与合格证等资料相符。三对新车进行编号，做到车辆、合格证、钥匙编码一致。四库存管理员填写入库单，建立库存实物台帐。五新车按照不同车型或颜色集中停放，库管员确认入库新车摆放地点及位置。六库管员填写商品车标牌上板，按主机厂要求填写库存管理看板。信息管理员需及时与库管员核对新车入库、在途信息，在入库单进行会签，并编写入库汇总表。七信息员将当日入库汇总表、合格证交至财务部专管人员。八发生客户退车时，库管员填写退车入库单并及时更新库存实物台账，收银员凭库管员、销售经理、财务经理、总经理签字的入库单作废发票（本月开具的发票作废）及冲红发票（跨月开具的发票）。九发生客户换车时，库管员填写退车的入库单，重新开具相同型号车辆的出库单，经销售经理、总经理签字后到收银室开具新车的整车发票。二、财务人员每月末与库管员、信息员核对主机厂DMS（扣款、发车、入库、在途等）信息、入库汇总表、合格证、商品车实物，并于月中不定期抽查一到两次。一员应定期检查停车场排水是否良好,只允许相关人员进入场地,防止车辆的人为损坏并配备足够的消防设施和设备。二车辆停放整齐并保持适当距离，前后最小距离60CM，左右最小距离80CM，合上倒车镜，在仪表板、座椅和行李箱上不允许放置具有腐蚀性、易燃性等其他对车辆具有危险性的物品；将遮阳板向上折起；清除车内的污物及潮气；摆正地毯护罩；调整好座椅、座套。三将雨刮片搬离挡风玻璃；检查轮胎气压，必要时充气；断开电瓶接线的负极（针对库存超过1个月以上的库存车）；确认所有车窗及天窗关闭，拔下点火钥匙并锁车四库管员每日根据DMS系统库存车辆汇总表清点库存车辆、钥匙。五每日记录车辆钥匙出入登记明细，格式见附表。六对储存期超过一个半月的车辆，重新移交售后服务作PDI检查。七盘点方法1、月底财务结合DMS系统整理库存表，分入库，在途车辆等情况，以实物核对盘点表（格式附后），与盘点表不相符的查找原因，形成盘点报告，做到账账相符，账实相符。2、每台整车确保有对应的钥匙，合格证现金车合格证在公司，融资未还款车辆合格证在广爱公司合格证监管员处。3、对展车借用的精品也应同时盘点，格式附后八每月最后一天或是次月第一天盘点。盘点当天，财务部指定专人协同销售部进行整车盘点，对存放在非公司所属仓库的车辆，销售部应提供相关单据备查，必要时到现场进行盘点（1）车辆移库单（2）车辆交接单（3）对方单位的月末库存证明（需加盖公章或财务章，同时提拱用当日报纸和车架号拍照）。盘点工作完成后，经双方确认后销售部提供盘点表和库存明细表交与财务部。三、新车出库一管理员根据发票提货联及整车销售合同对所保管车辆放行。管理员出具提车证明及车辆钥匙与销售人员一起至车场提车。二同时，在电脑系统内将销售车辆出库，打印出库单交销售顾问签字，进行随车工具、钥匙、随车资料的交接。三其他4S店调拨车辆时，按照主机厂的有关规定办理。四坚持款到交车的原则，遇到特殊情况，经办人应提出书面申请陈述原因及风险防范措施，交由销售部长、财务部长核实，报总经理审批。五销售部每日将当日的销售出库单（一车一单）交至财务部。六对于政府采购车辆，必须取得政府采购的合同（加盖公章），填写应收账款通知单，经财务经理、总经理签字后才可开具发票。四、库存警报当车辆入库时间超过3个月时，库管员、信息员应对车辆进行相关检查，并向销售经理、总经理汇报，便于及时采取促销措施。第9篇库存商品盘点管理制度库存商品盘点管理制度（试行）目的保证公司库存商品的安全、完整，同时也使盘点工作规范化，特制定本制度。范围本制度适用于物流中心和门店库存商品盘点管理。职责财务部负责公司所有库存商品盘点的监督管理，不定期进行库存商品抽查、负责盘点工作安排、负责库存修订、负责库存盘点工作总结。物流中心负责人及门店店长负责责任范围内的库存商品盘点管理；不定期进行库存商品抽查。监盘人员主要是指由财务部安排的公司总部各部门人员、负责监督物流中心和门店的盘点组织工作、负责效期商品的核对、清理、销毁。1盘点原则真实原则盘点所有资料必须是真实的，不允许作弊或弄虚作假，掩盖漏洞和失误。准确原则盘点的过程要求准确无误，无论是资料的输入、盘点的数量等都必须准确。完整原则所有盘点过程的流程，都必须完整，不要遗漏区域、遗漏商品。清楚原则盘点过程属于流水作业，不同的人员负责不同的工作，所以所有资料必须清楚，人员的书写必须清楚，货物的整理必须清楚，才能使盘点顺利进行。团队原则盘点是公司全体人员都参加的核查商品的过程，为缩短盘点时间，公司各个部门都必须有良好的协调配合意识，保证盘点工作的顺利进行。2盘点时间和方式21盘点时间每月25日为公司盘点日，物流中心和门店组织所有人员进行库存商品全盘，财务部组织总部人员监盘。22盘点方式动态盘点（即营业）与静态盘点（即不营业）相结合；定期盘点与不定期盘点相结合；自盘与复盘、抽盘相结合。3盘点流程和要求4库存盘点奖罚41库存损耗指标的核定物流中心损耗率应控制在实销金额的0025以内（包括物流损失）；门店损耗率应控制在零售实收金额的03以内中药饮片单品盘亏售价金额在5元以下（含5元）可以剔除，不做损耗处理，有实行中药贵细试点方案的门店依据签批方案执行。42库存损耗的计算方法当月门店应承担亏损总金额“盘点盈亏报表”中单品盘亏售价总金额5元以下（含5元）中药饮片盘亏售价总金额当月本门店的零售实收总金额03合理原因可调整的亏损。当月配送中心应承担亏损总金额“盘点盈亏报表”中单品盘亏售价总金额当月实销总金额0025合理原因可调整的亏损。每次盘点后由财务部库存会计在次月第二个工作日前根据盘点盈亏分析表核算库存损耗，确定部门和门店的奖罚，由部门和门店按责任大小分配到相关责任人。43库存损耗及盘点奖罚431库存损耗节约奖励按“超标全扣，节约奖励（库存损耗未超过限额的，节约部分的20可进行奖励返还。返还部分计入门店当月净利润。）”的办法执行。432库存盘点罚则（1）在盘点过程中，盘点人员全员应参予，对玩忽职守、隐瞒事实、不遵从盘点程序、表现恶劣者予以相应的行政和经济处罚。（2）盘点采取见货盘货形式，门店店长、物流中心负责人及所有员工对责任范围内的未转单商品、配送差异商品应当在盘点日前处理完毕，修订库存之后，因未转单、配送差异原因等造成的商品信息不符，财务不予以调账（盘点日到货差异除外）。（