种养一体化农业循环经济项目(林果禽畜生态工程)可行性研究报告 2018 年

林果禽畜生态工程种养一体化农业循环经济项目可行性研究报告目录1总论111项目背景112项目概况313结论与建议82项目建设的必要性1021发展生态农业是实现我国农业现代化的重要战略1022建设林果禽畜生态工程是推动当地农业产业化的最佳选择113市场分析1231油茶产业市场分析1232高档梨市场分析1333林地放养土鸡市场分析1534生态猪市场分析1635生态有机肥市场分析184建设规模与产品方案1941建设目标1942建设规模与内容1943产品方案与质量标准215场址选择2451场址所在位置现状2452场址建设条件256建设方案2661林果禽畜生态工程种养一体化生态循环模式2662林果业种植2863生态放养土鸡场2964生态养猪3065牧草种植3266油茶籽初加工厂3367有机肥加工厂3368沼气工程367环境影响评价3871场址环境条件3872项目建设和生产对环境的影响3873环境保护措施方案3974环境影响评价408项目实施进度4181建设工期4182项目实施进度安排419投资估算与资金筹措4291投资估算4292资金来源4310财务评价45101评价依据与财务评价说明45102销售收入估算46103总成本费用估算46104利润估算49105财务效益分析49106财务评价结论5011风险分析51111主要风险因素分析51112防范和降低风险对策5212社会效益54121社会效益54122生态效益5513研究结论与建议57131项目的总体描述57132项目的优缺点描述57133结论与建议591总论11项目背景111项目名称林果禽畜生态工程种养一体化农业循环经济项目112承办单位简况1、项目申报单位单位名称湖南新菜源生态农业开发有限公司成立日期2011年4月18日住所湖南省平江县三墩乡戴市村负责人李国辉（籍贯湖南平江县，1965年5月出生，1984年毕业于武汉理工大学企业管理专业，曾就职于北京机床研究所，原岳阳起重电磁铁厂办公室主任，广州雄丰玻璃公司北京分公司经理，北京中海兴业玻璃公司总经理）经营范围农副产品的开发，农林产业的种植、养殖、销售。2、公司简介湖南新菜源生态农业开发有限公司始建于2009年，在项目所在地租赁山地1080亩，租期40年，开始种植国家鼓励发展的经济林良种油茶林，并在湖南农业大学，岳阳职业技术学院，岳阳林科所的专家教授的指导下，对项目进行规划定位，确立因地制宜发展生态农业的思路。公司几年来根据项目所处典型的南方丘陵山区的特点，结合本县全国生态建设示范县创建的要求，对山地进行立体开发，建设林果禽畜生态工程，实现种养有机生物链的循环，实践探索一条适合丘陵山区的农业产业化之路。公司发展生态农业，已初步建成的林果禽畜生态工程基地，为本地农业产业化发展起到了很好的示范带动作用。公司于2011年4月注册登记，公司设立后，采取“公司基地农户”的组织形式，带领农民发展种养一体化的循环农业，目前已发展种植户近百户，养殖户30户，已达到年产值3000多万元。113可行性研究报告编制依据（1）国家和省、市有关部门颁布的政策、法规、规定、标准、规范、规程及定额等；（2）国家计委计办投资200215号投资项目可行性研究指南；（3）国家发展和改革委员会、建设部联合颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（4）中华人民共和国循环经济促进法；（5）中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；（6）国务院关于加快发展循环经济的若干意见；（7）中共湖南省委、湖南省人民政府关于大力发展循环经济建设资源节约型和环境友好型社会的意见；（8）关于贯彻落实中央推进社会主义新农村建设战略部署的实施意见；（9）建设单位提供的有关项目基本资料。114项目提出的理由与过程面对人口增长、资源短缺、环境破坏以及生态失衡的巨大压力，传统农业所面临的效率低下、环境污染、生态破坏、资源耗竭的问题日显突出。把传统农业依赖资源消耗的经济增长方式转变为依靠生态型农业资源循环的发展方式，是实现可持续发展战略，生态文明建设的现代农业发展模式，同时也是保护环境和削减污染的根本手段，一些发达国家已把发展农业循环经济、建立生态文明社会作为实现环境与经济协调发展的重要途径。本项目正是基于这种背景，因地制宜探索转变农业增长方式，按照建设高效、生态文明的现代化农业思路，以建立种养循环的生态农业基地为平台，为农业产业化提供典型示范，达到强农富民，加快社会主义新农村建设和生态文明建设的目标。12项目概况121项目地点湖南省平江县三墩乡122项目模式本项目为林果禽畜生态工程，是适合南方丘陵山区的立体开发，种养一体，有机生物链循环，零污染排放的生态农业循环经济项目。林果禽畜生态工程种养一体循环模式图放养生态林油茶林果园牧草基地林果初加工厂养猪场养鸡场林果残渣鸡粪猪粪沼气池沼渣沼气村镇燃气沼液有机肥加工厂123建设规模与目标项目建设规模，林果类规模生态林1000亩，油茶林3000亩，有机日韩系黄梨500亩，牧草300亩；养殖类规模放养鸡场30个，生态养猪场和特种野猪场20个；加工类规模油茶籽初加工厂两个，有机肥加工厂一个。项目建成达产后实现产量为初加工茶油30万斤，有机黄梨500万斤，年出栏生态肉猪1万头，放养土鸡10万羽，有机肥4000吨。产值达到7000万元。项目建设目标是以公司林果禽畜生态基地为中心，以公司加农户形式，带动本地农户按公司的生态循环模式进行种养一体化生产，发展养殖户50户，种植户500户，推动符合本地实际的农业产业化发展。124主要建设条件1、地理条件项目位于全国生态建设示范县平江县境内，幕阜山下，汨罗江流经项目所在乡，地貌为典型的南方丘陵山区，自然风光秀美，空气清新，水质甘醇，气候四季分明，是从事生态农业的极佳位置；基地离县城30公里，距岳阳、长沙120公里，交通较为方便2、用地条件本项目总用地面积约5000亩，主要是已多年荒芜和被山火所毁的山地以及以抛荒的坡间旱地，其中公司基地占地1080亩，已与三墩乡戴市村签订了土地租赁协议，权属明晰，租赁期限40年。其余用地为基地周边村民责任山地，以公司加农户形式加入到本项目的建设。3、公用设施条件用水条件林果种植主要采用天然雨水，养殖用水主要取自山间山泉水，生产用水不足采用就地打井，修建水塔解决。供电条件项目所在乡已完成农网的升级改造，完全可满足公司种养生产的需要。4、技术力量公司聘请了各专业的有丰富经验的种养技术人员负责管理生产，公司还与湖南农业大学，岳阳职业技术学院，岳阳农科所进行了紧密的合作，具体规划设计生态系统，指导项目实施，同时与国内的同行建立了广泛的合作和联系。125项目投入总资金及效益情况项目总投资5315万元，其中建设投资4815万元，铺底流动资金500万元。拟申请银行贷款2000万元，项目单位自筹3315万元。125主要技术经济指标主要技术经济指标见下表。项目主要技术经济指标表序号名称单位指标备注1产品方案11初加工茶油万斤3012日韩系有机黄梨万斤50013放养土鸡万羽/年1014生态肉猪万头/年1015有机肥吨/年40002建设规模与内容21总用地面积亩5000211生态林恢复亩1000212油茶林种植亩3000213高档黄梨种植亩500214牧草种植亩300215禽畜养殖区和加工厂亩20022总建筑面积平方米28900221生态猪舍平方米15000222放养鸡鸡舍平方米1000223办公生活设施平方米500224油茶籽加工厂平方米800225有机肥加工厂米260023其它建设项目231主道路公里3232防火和运输公路公里10233沼液抽排灌溉系统米50000234沼气燃气供气系统米10000235沼气池工程立方米1000236变配电间平方米100237锅炉房平方米50238水塔立方米500239深水井口多个根据需要3建设工期年32013012015124总投资万元531541建设投资万元481542铺底流动资金万元5005资金来源51单位自筹资金万元331552银行贷款万元2000序号名称单位指标备注6经济效益指标61正常年销售收入万元696062正常年总成本费万元467663正常年利润总额万元171364正常年投资利润率355865正常年财务内部收益率193166投资回收期6513结论与建议1、项目符合国家产业政策和专项申报范围该项目采用闭路循环模式，对林果种植、禽畜养殖生产过程中的各类农业废弃物进行资源化利用，属于循环经济类的农业循环经济示范项目，符合专项支持选项范围和要求；对照国家产业结构调整指导目录（2011年本），本项目属国家鼓励支持的产业。2、项目节能减排效果明显，示范和带动作用显著本项目种植牧草用于禽畜养殖，养殖产生的禽畜粪用于生产有机肥，养殖污水用于沼气发酵，沼渣用于生产有机肥，沼液用于林果基地和牧草种植。在循环链中，所有废弃物都得到了资源化利用，在提高产品附加值的同时，大大减少环境污染，做到了零排放，资源利用和节能减排效果明显，具有良好的示范和带动作用。3、项目各项建设条件较好项目用地条件落实，各项手续齐全；水源充足，打井方便，能满足项目用水需要；农网改造已完成，用电可满足基地和各个种养区的需要；原材料供应充足有保障，市场销售走势良好。4、项目盈利能力较强，具有较好的经济效益项目建成达产后，年增销售收入6960万元，年实现利润总额1713万元，投资利润率为3558；财务内部收益率达1931，投资回收期为65年，具有较高的盈利能力和抗风险能力，而且随着项目的全部达产，种植项目进入丰产期，蒋更加凸显生态工程所带来的长期效益，经济效益更加可观。综上所述，项目切实可行，希望有关部门给予大力支持，使本项目早日投产发挥预期效益。2项目建设的必要性21发展生态农业是实现我国农业现代化的重要战略生态农业是按照生态学原理和生态经济规律，因地制宜地设计、组装、调整和管理农业生产和农村经济的系统工程体系。通过人工设计生态工程，协调发展与环境之间，资源利用与保护之间的矛盾，促进人与自然的和谐发展，形成生态与经济两个良性循环，实现经济、社会和生态三大效益的统一。探素并推动生态工程的建设，大力发展生态农业，是实现我国农业现代化的重要战略。对此，温家宝总理曾讲到“21世纪是实现我国农业现代化的关键历史阶段，现代化的农业应该是高效的生态农业。”生态农业是农业循环经济的重要形式之一，毋庸赘述，发展农业循环经济是改变我国农业落后现状，转变农业生产和增长方式的重要途径，是生态文明建设的必然要求，是促进农业可持续发展，实现我国农业现代化的战略选择。22建设林果禽畜生态工程是推动当地农业产业化的最佳选择项目所在乡村为典型的南方丘陵山区，人均耕田不足05亩，改革开放以来，大部分青壮劳力外出务工，耕田由留守村里的老幼和无技能的村民耕种，而且一般只种一季稻，仅解决生活之需基本口粮；原山岗坡地为油茶林,集体生产时部分坡土种植红薯，产量极低，如油茶产量每亩仅23斤，现因劳动力外出务工，山地常年无人垦覆，山上茅草茂盛，山火毁林事件屡年发生，油茶林几乎绝收；养殖业除少数几户小规模养猪户外，也没有其他特色规模产业。农业生产极其落后。由于丘陵地理地貌的原因，要发展农业不能发展机械化的集中种粮区，也无法建设服务城市的蔬菜基地，唯有把地理地貌的劣势转化为自然环境的优势，利用山水如画，空气清新，水质甘醇，气候四季分明，无工业污染的自然环境优势，从事生态农业，发展特色生态农副产品，是推动当地农业产业化的最佳选择。3市场分析31油茶产业市场分析311油茶产品介绍油茶是我国南方特有的木本油料树种，是湖南广泛分布的优势资源，具有悠久的栽培利用历史和显著的经济价值。中国先秦古籍山海经中记载“员木，南方油食也”，员木即油茶。油茶的果实榨取的茶油，为世界四大主要食用植物油料之一。因其风味佳、油质好、营养价值高，而深受市场的欢迎和群众的喜爱，被誉为“东方橄榄油”、“软黄金”等。据权威统计，全球茶油产量的95以上来自中国，而我国茶油产量的50来自湖南。312油茶产业是国家大力扶持的产业为加快油茶产业发展，促进南方丘陵山区区域经济发展，带动山区农民兴林增收致富，推进新农村建设，满足社会和公众对良好生态产品、天然绿色产品的需求，国务院，国家林业局和有关部委先后出台了关于发展油茶产业的意见和国务院关于加快林业发展的决定，国务院关于促进食用植物油产业健康发展保障安全供给的意见，全国油茶产业发展规划20092020年，以鼓励扶持油茶产业发。313市场供需矛盾突出我国食用植物油供应严重不足，每年缺口达到700万吨，都需要通过大量进口来解决。当今世界，开发木本食用油已成为解决食用油的主要渠道和趋势，不少国家已基本实现了食用油木本化，发达国家人均20公斤，而我国木本食用油人均占有量仅01公斤。茶油作为木本食用油主要品种，又是联合国粮农组织重点推广的健康型高级食用植物油，深受消费者亲睐，市场需求量非常大，因而发展前景十分乐观。314目标市场分析公司种植的油茶林，拟建设两个传统压榨方法的初加工厂，初加工产品为茶籽原油，不添加任何添加剂和调和任何其他油料，保持茶油的原始特性和香味。公司产品可满足部分人对茶籽原油的需求，更多的可供大型的油料加工厂进行进一步提炼加工。公司达产后，年产30万斤不存在市场销售问题。32高档梨市场分析321梨是人们传统消费水果我国是种梨最早的国家，又是“东方梨”的起源地，古人称梨“百果之宗”，即水果之主的意思。历史上有“玉乳”、“蜜父”、“快果”之名，人们视梨为品味佳美的珍果。梨成熟于夏秋暑热之季，对暑热病有显著的食疗效果，民间有“一日一梨，医生远离”的说法。所以梨在我国是历经不衰，深受广大人民群众欢迎的大宗消费水果。322我国梨品种多，产量低，普遍质低价廉，高档梨价高货少我国中熟梨品种多，梨上市期较集中，出现相对的季节性过剩，但总产量较低，目前我国梨人均占有量不足7千克，与其他国家的人均占有量相比差距较大。尤其是优质梨价高货少，几乎被超市垄断，一般水果市场还很少见。因此，发展迟熟的优质梨前景非常乐观。323有机日韩系黄梨市场需求大目前我国高档梨除香梨等极少品种外，就是近十年发展起来的黄金梨，丰水梨等日韩系黄梨，因其品种果实大、果形正、果皮鲜亮光洁，内在品质佳等优点，国内市场需求旺盛，同时深受东南亚市场的欢迎，近几年我国梨出口已有较快增长，已由五年前的125万吨/年增加到去年的353万吨。项目所在县有一个万亩黄花梨基地，由于品种差，树龄老化，零售每斤一元都造成严重的市场滞销，本项目所种植的日韩系黄梨，去年挂果，以每斤五元的价格投放市场试销，获得了消费者的追捧和亲睐，市场影响很大。由此可见，通过引进优质高档梨品种，按有机水果生产技术标准组织生产，努力提高梨的品质，达到有机水果标准，同时开发产品的贮藏保鲜，加工利用等，就更显示出高档梨的巨大市场潜力。33林地放养土鸡的市场分析331我国养鸡业的现状我国的养鸡业基础比较薄弱，上世纪主要是家户的极少量自养自足，随着改革开放，饲料行业开始发展，并从西方引进品种和养殖技术，90年代以后我国的肉鸡养殖养殖业才得到有效的发展，目前我国已成为仅次于美国的第二大禽肉生产国。但在品种上主要是引进的国外的肉鸡品种和速生型的鸡舍封闭饲养方式，其生长速度快、上市日龄段、上市体重大，用传统方法烹饪口感较差，因此肉鸡种的优质产品主要出口到国外，而符合国人饮食习惯由地方选育的优良传统品种较少，在国内的肉鸡市场上优质的肉鸡品种和数量不到10。332地方优良土鸡品种显示快速发展趋势土鸡因其肉质可口、汤汁鲜美深受国人亲睐，近年来不断爆出的大型鸡场的抗生素激素事件，更加剧了国人对土鸡的渴望。上世纪90年代以来土鸡养殖以2030的高速度增长，到21世纪增长速度明显放慢，主要是农村劳动力进城务工，养殖场所所限，技术壁垒，造成难以实现土鸡的规模养殖。随着农村土地流转的逐步推进和鼓励资本下乡政策的出台，一些有识之士看到土鸡市场的巨大潜力，采取租赁山地发展规模养殖，有一定规模的放养鸡场正在快速发展。333林间生态放养土鸡更具市场竞争力选择优良的土鸡品种，发展林间生态放养鸡，一方面可以当地降低饲养成本，在林间可自由采食青草和虫子，可减少一半的精饲料的喂食量，另一方面可以大大提高鸡的品种，鸡在惬意的生态环境中自由运动，呼吸新鲜空气，抗病能力强，刨土啄食补充天然的维生素和矿物质，放养鸡体格更加健壮，营养更加全面，味道更加鲜美。同时放养鸡能带来良好的生态效益，鸡粪可肥林肥园，大幅度降低虫害的发生，减少农药的使用量，提高农作物和林果产量，达到生态的良性循环。随着人们生活水平的提高，对食品安全愈来愈关注，生态放养的土鸡必将逐步替代原来的舍养肉鸡。34生态猪市场分析341生猪市场分析我国是世界上最大的生猪生产国，2011年全国生猪出栏总量为661亿头，约占世界总出栏量的5455；猪肉方面，2011年全年猪肉产量为5053万吨，国民消费4981万吨，人均消费猪肉332KG（按15亿人口计），城乡居民中猪肉食品占肉类食品总量的60以上，猪肉产量及人均占有量均名列世界前茅。目前我国生猪生产的品种结构上，瘦肉型商品猪普及率在40左右，但本地区与进口或外源种猪杂交二元商品生猪占70，三元杂交猪瘦肉型普及不足20，而我国自己培育的优质瘦肉型生猪，到2010年才推广20万多头种猪，优质瘦肉型种猪在全国覆盖率只有68。从生猪生产的方式上来看，已由过去的散户养殖为主转变到大规模的现代化工厂养殖上来，生猪也变成了速生型产品，产量也出现较大的波动，从而导致价格的周期性的剧烈波动，如2011年生猪价格甚至达到22元/KG，猪肉价格达到近40元/KG，而到2012年全国出栏肉猪年度均价降至1444元/公斤，养猪盈利比2011年缩水83，近期有些地方出栏肉猪价更是跌至1100元/公斤，每出栏一头猪亏损300元。342高档肉猪市场分析我国的养猪生产水平与美国、德国、法国、英国、丹麦等发达国家相比，仍存在较大的差异。在未来的10年，甚至更长的一段时间内，发展我国养猪业的指导思想是学习国际先进经验，结合我国实际，充分利用资源优势，以市场为导向，加强基础建设，依靠科技进步，持续稳定高效优质地发展我国的养猪业。目前我国在高档肉猪生产，已开始创立品牌，如壹号土猪，长白山黑猪，宁乡花猪等，但占市场的份额微乎其微，尚未进入统计数据。猪肉是我国人民的传统肉食，并且是主要的肉食来源。随着我国经济的稳定快速发展，人民的生活水平不断的在提高，我国猪肉消费正在呈现出由量到质的转变，经历由传统到现代、由落后到先进、由普通到高档的转变，人们对营养、安全猪肉的认识日渐深刻并呈现出新的发展方向。高档猪肉价格比普通猪肉高出50，几倍甚至十倍，最高达到20000元/公斤，但仍受到消费者的青睐，市场供不应求，一般只能在大型超市买到或是高档酒店消费。本项目采用精饲料牧草放养的中小规模的生态饲养方式，生产出的绿色产品特种野猪和生态肉猪，具有较高的性价比，市场竞争优势明显，深受市场欢迎。35生态有机肥市场分析中国是世界上的肥料消耗大国，目前年需要化肥1213亿吨，但是长期以来，我国化肥生产品种单一，以低浓度单质速溶化肥为主，氮肥中的低浓度速溶碳酸氢铵仍占48左右，高浓度尿素占43左右。随着我国进入世贸组织和人们对食品安全的需求，对无公害有机农业的呼唤，生态有机肥的生产和施用被迅速提上日程。经过无害化处理和工业化工艺流程转化成的生态有机肥对净化环境，发展生态农业、可持续发展等方面产生重大的社会效益。如果按现有化肥消耗量的5用有机肥代替，那么农作物需求量将为600650万吨，可见生态有机肥有极其广阔的应用前景和市场需求。4建设规模与产品方案41建设目标项目建设目标是建设完善公司林果禽畜生态工程示范基地，以公司加农户形式，带动本地农户按公司的生态循环模式进行种养一体化生产，发展养殖户50户，种植户500户，推动符合本地实际的农业产业化。项目建成达产后实现产量为初加工茶油30万斤，有机黄梨500万斤，年出栏生态猪1万头，放养鸡10万羽，自用有机肥4000吨。产值达到7000万元。42建设规模与内容421建设规模项目建设规模，林果类规模生态林1000亩，油茶林3000亩，有机日韩系黄梨500亩，牧草300亩；养殖类规模放养鸡场34个，生态养猪场和特种野猪场22个；加工类规模油茶籽初加工厂两个，有机肥加工厂一个。公司基地和农户规模详见下表规模公司基地农户合计备注生态林恢复改造200亩800亩1000亩良种油菜种植600亩2400亩3000亩有机黄梨种植200亩300亩500亩放养鸡场4个30个34个其中年产10000羽2个年产5000羽2个4个年产2000羽26个生态养猪场2个20个22个其中特种野猪1个2个生态肉猪年出栏1000头1个2个年出栏300头16个牧草种植100亩200亩300亩油茶初加工厂1个1个2个有机肥加工厂1个1个自用422建设内容1、恢复改造生态林1000亩；2、种植良种油茶3000亩；3、种植日韩系有机黄梨500亩；4、利用荒地坡地种植牧草300亩；5、建设鸡舍及配套设施10000平方米；6、建设生态猪养殖场及配套实施15000平方米；7、油茶籽初加工厂500平方米；8、有机肥加工厂1500平方米；9、修筑通往基地的村级道路3公里；10、修筑林间防火和运输公路10公里；11、沼气池1000立方米；12、沼液抽排灌溉系统50000米；13、沼气燃气供气系统10000米；14、配套场区办公生活设施及附属工程。43产品方案与质量标准431产品方案本项目的最终产品为初加工茶油，有机黄梨，放养土鸡，生态肉猪和自用有机肥。序号产品名称年产量单价（元）年销售收入（万元）备注1茶油300000斤400012002有机黄梨5000000斤80040003放养土鸡100000羽1200012004生态肉猪10000头30000030005有机肥料3000吨自用合计9400432产品质量标准1、种植技术和产品质量标准油茶种植按油茶栽培技术要点规范进行；初加工茶油符号有机食用油脂标准、黄梨按有机果品生产技术标准进行种植和管理。2、养殖技术规范和产品质量标准生猪养殖技术严格执行国家标准规模猪场建设（GB/T1782412008）、规模猪场生产技术规程（GB/T1782422008）、规模猪场环境参数及环境管理（GB/T1782432008）、集约化猪场防疫基本要求（GB/T178232009），产品质量符合有机食品生产技术标准；生态放养鸡养殖执行畜禽养殖业污染防治技术规范和生态放养鸡养殖技术规范，产品质量符合有机食品生产技术标准。5场址选择51场址所在位置现状511地点与地理位置平江县位于湖南省东北部，与湘、鄂、贑三省交界，毗邻长沙市。辖27个乡镇、一个省级工业园和一个国家级风景名胜区；总面积4125平方公里，总人口106万。地理坐标为东经11335，北纬2842。西南距长沙112公里，西北距岳阳市区140公里。平江县属大陆季风气候区，东亚热带向北亚热带过渡气候带。平均气温168，常年积温61853，一月平均气温49，七月平均气温286，平均年降水量14508MM。京珠高速、平汝高速、G106、S308、S207、S306等国、省道穿镜而过，京广铁路、武广高铁紧邻县西；县城到黄花国际机场半个小时车程，到长沙、岳阳车程不到一个小时，已进入长沙“一小时经济圈”，是一片充满活力与希望的沃土。项目建设所在地位于湖南省平江县三墩乡戴市村。512场址土地权属类别及占地面积本项目总用地面积约5000亩，主要是已多年荒芜和被山火所毁的山地以及以抛荒的坡间旱地，其中公司基地占地1080亩，已与三墩乡戴市村签订了土地租赁协议，权属明晰，租赁期限40年。其余用地为基地周边村民责任山地，以公司加农户形式加入到本项目的建设。52场址建设条件项目位于全国生态建设示范县平江县境内，幕阜山下，汨罗江流经项目所在乡，地貌为典型的南方丘陵山区，自然风光秀美，空气清新，水质甘醇，气候四季分明，生态环境很好。丘陵山区由于山多地少，地势沟壑不平，交通不便，难以发展工业，项目所在地无矿山工厂，无工业污染；丘陵错落的山岗，为养殖提供了防疫的天然屏障；随着新农村建设的推进，原居住在山冲里的村民也基本转移到新集镇城镇上居住，拟开发的山地保持了较好的生态环境，没有人居造成的环境污染。因此是从事生态农业的极佳位置。6建设方案61林果禽畜生态工程种养一体化循环模式本项目为林果禽畜生态工程，是适合南方丘陵山区的立体开发，种养一体，有机生物链循环，零污染排放的生态农业循环经济项目。林果禽畜生态工程种养一体循环模式图放养生态林油茶林果园牧草基地林果初加工厂养猪场养鸡场林果残渣鸡粪猪粪沼气池沼渣沼气村镇燃气沼液有机肥加工厂本项目拟建设一个具有示范带动作用的林果禽畜生态工程种养一体化农业循环经济示范基地，林果初加工产生的残渣和禽畜养殖产生的粪便污水经过有机肥加工厂和沼气池发酵，有机肥以及经沉淀净化处理后的沼液通过抽排灌溉系统用于林果和牧草种植，牧草用于禽畜养殖，形成种养一体化循环的有机生物链。通过公司基地农户的方式，大力调动农户种植养殖的积极性，扩大种养循环的区域，建设具有一定规模的生态小区，推动符合本地丘陵山区特点的农业产业化。本项目是高效的闭环生态循环系统，具有以下特点1、生态养殖采用饲料牧草放养的方式，大大减少了饲料的消耗，降低了养殖成本，提高了禽畜产品的品质，同时放养鸡还可减少林果的病虫害发生；2、林果和牧草种植，利用林果加工和禽畜养殖自行生产的有机肥，大大提高了资源的利用效率，改善了土壤土质，提高了林果的品质。3、立体综合开发，闭环生态循环系统，大大提高了土地资源的利用效率，保护了生态环境，实现了污染的零排放。4、具有现实的示范带动作用，农户无论山岗大小，坡地多少，均可复制或部分复制公司的林果禽畜生态工程模式，在公司的统一指导下，按公司统一模式，统一生产技术规范，统一品牌，发展高效的种养一体的生态农业，大大提高农户的收入62林果种植621种植类别和规模本项目计划恢复改造生态林1000亩（其中公司基地200亩，已完成），种植良种油茶3000亩（其中公司基地600亩，已完成400亩），种植日韩系秋黄梨、黄金梨500亩（其中公司基地200亩，已完成）。622种植关键技术要点1生态林主要是保护生态区的水土流失，首先对生态区进行全面规划，保护好原有的生态林，对所有山脚，近田土的坡地和陡峭的山地进行恢复改造，种植杉树松树，保证合理规模的生态林，保持水土流失。2油茶种植严格执行油茶栽培技术要点；3黄梨种植按照绿色梨国生产标准技术规范进行种植和管理，重点做好果树的栽培定植，修剪整形，花果管理，园地肥水，病虫害防治。623生态技术支撑1林果园抚育采用人工除草，垦覆，不使用破坏土壤的除草剂；2不使用无机肥料，使用本项目生产的有机肥，如供给不足，可根据土壤检测情况，使用相适应的复合肥；3建设沼液的抽排灌溉系统，充分利用系统资源，对林果园进行肥水灌溉管理；4病虫害防治尽量采用生物诱捕杀虫灯和诱捕粘虫板，需要使用农药时需符须是符合有机果品生产标准的高效低毒的生物农药。63生态放养土鸡场631养鸡场的布局和养殖规模根据本地丘陵山区的地理地貌状况，合理规划林果种植园，采用简易鸡舍，林果园放养的方式，按每亩不超过50羽的密度规划养鸡场。根据现有规划情况，计划在公司基地建设4个养鸡场（已建2个），加入的农户建立30个养鸡场（已建15个），全部建成达产后年产放养土鸡10万羽。规模公司基地农户合计备注放养鸡场分布4个30个34个其中年产10000羽2个年产5000羽2个4个年产2000羽26个632放养鸡养殖技术要点1根据市场需求情况，养殖稀有的优良品种，公司已引进和计划引进雪峰乌骨鸡，五黑一绿的绿壳蛋鸡，珍珠鸡等优良品种；2放养鸡养殖按生态放养鸡养殖技术规范进行，重点做好鸡舍和放养场的定期清扫消毒，按规范做好防疫，做好不同阶段的饲养和管理。633生态支撑技术1利用林果园种植牧草，对鸡进行轮牧放养，放养鸡可自由采食虫草；2利用生物诱捕杀虫灯捕获的虫子喂鸡；3利用果品加工残渣和烂果进行进行生态发酵后喂鸡。64生态养猪641养殖场布局和养殖规模根据生态区的总体布局，以生态循环为原则，合理布局养猪场，不追求单个的规模，关键实现每个区域的生物链循环。现已规划建设养猪场22个，其中公司基地建设2个（已建成），加入的农户建设20个（已建成10个），项目全部建成达产后，达到年出栏生态肉猪10000头。规模公司基地农户合计备注生态养猪场2个20个22个其中特种野猪1个2个生态肉猪年出栏1000头1个2个年出栏300头16个642饲养品种和饲养方式1饲养品种为充分发挥生态资源的优势，提高产品的市场竞争力，公司已引进和计划引进特种野猪，宁乡花猪，贵州香猪等品种；2饲养方式采用五谷精饲料青饲料舍外放养（运动）的生态饲养方式。3青饲料喂养方法母猪为控制其增肥，可每天喂3公斤以上，种公猪可根据其喜好尽量多喂，育肥猪30斤以上即可开始喂食，根据其生长情况，自每天05公斤，逐步增加，后期达到3公斤以上。643养殖技术要点1栏舍建设猪场选址遵循生态循环原则，便于就近循环，栏舍建设严格执行国家标准规模猪场建设、规模猪场环境参数及环境管理；2养殖技术规范严格执行国家标准规模猪场生产技术规程、集约化猪场防疫基本要求,加强饲养全过程的控制和管理，特别注意按规范做好栏舍的消毒卫生，做好防疫工作。644生态支撑技术1利用种植牧草喂猪，降低精饲料的消耗量，降低生产成本，提高肉猪品种；2利用烂果和林果初加工残渣，采用生物发酵技术加工成饲料喂猪，充分利用废弃物，降低生产成本；3利用生物发酵技术对鸡粪进行降解发酵，用作饲料喂猪；4猪在舍外放养，自由拱食泥土，草根和青草，补充维生素和矿物质。65牧草种植651种植品种和规模为达到生态养殖的要求，须保证禽畜对青饲料的常年需要，本项目根据当地的土壤特点和气候情况，已对多种牧草进行了试验实践，现已确定种植了适合本地的高产牧草品种墨西哥玉米草，黑麦草，皇竹草，鲁梅克斯草，同时种植传统的红薯藤，南瓜，以保证养殖的常年需要。公司计划种植规模为300亩，其中公司基地100亩，年产青饲料5000吨。652种植技术要点1整地施肥深耕土地，整理好苗床，施足底肥，每亩施农家肥3000KG、磷肥5KG、钾肥10KG；2及时播种针对不同牧草品种，严格按时令季节播种，合理密植；3中耕管理清除杂草，中耕松土以改善土壤通气性，注意防治病虫害。653生态支撑技术1沼液滴灌系统利用沼气池的沼液建立牧草地的滴灌系统，对牧草进行肥水管理；2施用自产的有机肥；3放养鸡除虫害对于鸡不喜好啄食的红薯地，皇竹草，南瓜园，可不定期的放养鸡，达到清除杂草和虫害。66油茶籽初加工厂661建设规模为了解决公司以及本地油茶籽的加工问题，公司拟建设两个油茶籽初加工厂，其中公司基地1个，农户1个，每个厂的建设面积400平方米，年加工油茶籽油30万斤。662生产工艺为保证山茶油的原有香味，加工厂采传统的冷压榨工艺。具体为油茶籽晾晒烘烤碾碎汽蒸制饼压榨。663设施设备方案需建设烘烤炕，汽蒸坊，碾粉坊，外购半机械的碾机和压榨机。67有机肥加工厂671建设规模新建有机肥加工厂线一条，年产有机肥4000T。672生产工艺流程工艺流程说明1、发酵、干燥采用塔式发酵工艺，发酵后物料经烘干或晾晒，干燥后有机物料粉碎7080目（筛孔直径05015毫米）；2、配料、混合将粉碎后有机发酵物料及添加剂用卧式双辊混料机混合均匀；3、造粒用圆盘或转鼓造粒机造粒，如水分不够，需补加水；晾晒棚禽畜粪、沼渣、林果初加工残渣、生物菌混合塔式发酵干燥冷却粉碎储存包装或散装粉状有机肥料配料混合入库沼气池产出的沼渣有机肥生产工艺流程简图4、烘干、冷却本工序由滚筒烘干机、滚筒冷却机、热风炉、离心除尘器、风机、提升机等组成。设计上采用顺流烘干、逆流冷却的干燥工艺。5、计量包装由于圆盘式造粒机所造的颗粒不是很均匀，再经过烘干、冷却、输送、提升等工序后，也会产生破碎。为保证最终产品颗粒一致，方便使用，必须对产品进行分级、包装。该工序由滚筒分级筛、计量包装系统、皮带输送机、提升机、成品仓、除尘系统等组成。673设备方案有机肥加工厂设备一览表序号项目单位数量备注1发酵塔座12卧式搅拌机台13烘干机台14热风炉台15搅拌机台16冷却设备套17斗式提升机台38自动配料称重系统套19自动输送系统套110挤压造粒机台111圆盘造粒机台112转鼓造粒机台113振动分级筛台1分级、计量、包装有机无机复合造粒配料腐熟物喷淋预湿序号项目单位数量备注14自动包装机台115皮带输送带台116链式粉碎机台117螺旋输送机台118粗粉碎机台119斗式提升机台120料仓座1674工程方案有机肥加工厂建筑工程一览表序号项目建设性质单位数量结构形势1预处理车间新建M2500砖混2太阳能晾晒棚新建M2800轻钢3干燥车间新建M2300砖混4配料造粒车间新建M2200砖混5分级包装车间新建M2200砖混6成品库新建M2400砖混7辅料仓库新建M2200砖混8合计M2260068沼气工程681建设规模根据养猪场的布局，就地建设配套的沼气池，计划建设养殖场22个，按规模大小建成容积分别为100立方，50立方，30立方的沼气池，总的沼气池规模为1000立方，预计年产沼气50000立方，除自用外，还可满足100户村民的用气需要。682扩展工程1沼液抽排灌溉系统每个沼气池外建设相配套的沼液沉淀池，安装抽排泵站设施，敷设林果园和牧草地沼液灌溉系统，预计管网长度达到50000米。2村镇燃气供气系统沼气除自用外尚有大量余气，可供村镇村民生活燃气之用，拟建供100户的燃气工程，预计管网10000米。7环境影响评价71场址环境条件项目拟建地点位于平江县三墩乡戴市村，属于典型丘陵山区，四周无工矿企业，且远离居民点。自然环境和社会环境都适合禽畜场建设，能满足禽畜养殖的选址要求。72项目建设和生产对环境的影响721项目建设对环境的影响项目在施工过程中，对环境可能造成的影响主要是生态改变和水土流失，其次也包括施工期的噪声、施工扬尘、废水、废渣等方面的影响，这些影响随着施工期的结束而消除。针对项目施工期可能带来的生态景观破坏、水土流失、水污染、施工扬尘以及施工噪声等环境影响，实行有效的污染控制防护方案、恢复措施。722项目生产过程产生的污染物对环境的影响本项目建设以资源的高效利用和循环利用为目标，以“减量化、再利用、资源化”为原则，以物质闭路循环和能量梯次使用为特征。其经济模式是按照自然生态系统物质循环和能量流动方式运行的，本质上属于循环经济。主要污染源与污染物禽畜养殖过程中产生的禽畜粪，各类禽畜场排出的污水、废气、病死禽畜以及热风炉燃煤产生的炉渣等。污水主要来自各类禽畜场清洁消毒与冲洗栏舍粪便排出的污水。其水质为BOD36606000MG/L；COD1000015000MG/L；SS80011500MG/L。禽畜场废气主要为禽畜群新陈代谢及饲料、粪便分解所产生的少量CO2、NH3、H2S等气体。73环境保护措施方案1、禽畜粪与污水处理各类禽畜舍采用干清粪工艺，清出的禽畜粪送到禽畜粪堆场，经堆积发酵后作为肥料；禽畜舍冲洗污水、尿液和生活污水送至沼气池，发酵产生沼气，沼渣进行有机肥加工厂，沼液做肥料供给蔬菜基地。2、禽畜场废气处理禽畜舍废气治理的主要措施一是加强饲养管理，合理组织舍内通风换气；禽畜舍全部建在生态园的山坡地带位置，禽畜场外围均是林果园，禽畜舍排出的臭气不会对外界造成污染。3、病死禽畜处理对于因烈性传染病而死亡的禽畜尸体，一律进行焚烧火化处理。对于因其它传染病和伤病死亡的禽畜尸体，本工程设计方案选用生物热坑深埋法处理。4、生态景观环保措施严格按照国家有关规定和要求进行开发建设，规范开发管理行为；尽快编制项目地表恢复和园林绿化方案，配合整体过程尽快进行相应的地表防护和绿化措施；建设后期严格按照制订的绿化工程方案以及国家对该项目绿化的要求实施操作。5、空气环境污染防治措施农药的施用主要是在林果牧草出现病虫害时使用，本项目提倡使用生物农药，在必需施用化学农药时应选择使用低毒、低残留农药。农药施用人员应注意防护措施，避免发生中毒等人身伤害事件。6、固体废弃物的处理措施各生产环节的废渣均作为下一工序的原料，实现了闭路循环，无废渣外排。公共场地如生活区的生活垃圾则设置垃圾桶、清洁车等设施设备，由工作人员及时清扫、集中，一定期限内运送到统一垃圾场处理。74环境影响评价本项目用于环保的措施包括禽畜粪回收利用、废水处理、废气治理、废渣治理、噪音防治及绿化等。经处理后的废水、废渣、废气等均严格按照国家排放标准执行，工程的建设不会对当地的生态环境造成不良影响。8项目实施进度81建设工期项目建设期限为3年，即2013年1月2015年12月，如包括前期建设，建设期为5年。82项目进展情况与进度安排2011年1月2012年12月，公司已完成200亩生态林的恢复改造，200亩的日韩系黄梨的种植，500亩油茶种植，牧草种植50亩，建成土鸡放养场2个，生态养猪场2个（其中特种野猪养猪场1个），已发展12户养猪户，18户养鸡户，种植100户，种植果园100多亩，油茶林1000多亩。2013年，完成项目可行性研究报告评估与报批及其他前期工作。2013年2015年12月，完成整个项目的建设，按项目计划发展农户，完成种植规模，完成禽畜养殖户的发展和项目建设，完成全部配套工程和加工厂的建设。9投资估算与资金筹措91投资估算911编制依据国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；项目所需的配套设备，按其生产厂家报价资料进行估算；项目建筑工程费按湖南岳阳市现行建筑造价扩大指标进行估算；项目安装费系按各单项工程安装工程费率进行计算。912基础数据与参数选取银行长期贷款利率为640；土建费用参考2001版湖南省建筑工程概算定额和类似工程造价，按单位造价指标进行估算；其它费用，根据国家、湖南省岳阳市有关规定计取。基本预备费按8计取。913项目建设投资估算1、项目建设投资估算项目建设投资为4815万元，包括建设方案中种植养殖项目的基本投资和基本建设以及设备设施安装等费用，具体见下表。建设投资估算表单位万元估算价值（万元）序号建设项目或费用名称单位数量单价（元）其他费用合计备注一主要项目工程费用1猪舍及设备15000100015002鸡舍及设备100005005003沼气池工程M31000600604油茶林种植工程（前5年）亩3000350010505黄梨种植工程（前3年）亩50050002506办公生活设施500500257油茶籽初加工厂8001000808有机肥加工厂及设备260010002609沼气抽排灌溉系统M500006030010沼气燃气供气工程M100005050二配套工程及其它费用1配套水电工程1001002主交通道路公里34000002001203防火与运输公路公里102000002002004种猪引种费1201205土地租赁费（前10年）1001006其他不可预见费100100四建设投资48152、流动资金参照同类项目现行流动资金投放、周转状况，经估算，项目正常生产年份需投放流动资金1500万元，铺底流动资金500万元。3、项目总投资项目总投资为5315万元，其中建设投资4815万元，铺底流动资金500万元。92资金来源项目总投资5315万元，其中公司和农户自筹3315万元，占项目总投资6237；申请银行贷款200000万元，占项目总投资3763。10财务评价101评价依据与财务评价说明1011财务评价依据1国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数第三版；2原国家计委编写的投资项目可行性研究指南（2002版）。1012财务评价说明1根据行业状况及技术发展水平以及主要设备的经济寿命，本项目的计算期按13年考虑，其中建设期为3年2013年2015年，运营期为10年20162025年。2、全部建设投资采用平均年限法进行综合折旧，折旧率按15年计算折旧，净残值按5计取；3定员职工工资福利和临时用工等人工费用，全部按当地的工价水平和工作量进行测算；4、管理费按销售收入3计取；5、修理费按折旧费25计取；6、销售费按销售收入10计取；7、银行长期贷款利率为640；102销售收入估算本项目销售收入包括种植和养殖收入，其中种植产生收入的时间较长，油茶种植后第六年才挂果，逐步增大产量，八九年之后进入丰产，达到生产规模，果树黄梨种植后第四年开始挂果，六七年之后达到丰产，养殖项目见效较快，养鸡当年就可实现销售，2015年达到设计规模，生态养猪采用引种后自繁自养，第二年开始实现销售，2016年达到设计规模。达产规模年销售收入预计为6960万元。序号产品名称年产量单价（元）年销售收入（万元）备注1茶油300000斤32009602有机黄梨5000000斤40020003放养土鸡100000羽1000010004生态肉猪10000头30000030005有机肥料4000吨自用合计6960103总成本费用估算本项目产品生产的总成本费用分为固定成本和可变成本，其中固定成本包括工资及福利、修理费用、其他费用、固定资产折旧；可变成本即为生产成本，包括原材料费、辅助材料费、燃料动力费等，达产后年总成本为4676万元。1031固定成本固定成本具体为以下项目，经估算达产后每年的固定成本为2412万元。1、建设投资折旧费全部建设投资4815万元，折旧按15年计算，净残值按5计取，年折旧额为305万元；2人工费用本项目为中小规模的劳动密集型企业，并优先解决本地农民的就业，人工成本较高，全部按当地的工价水平和工作量进行测算，全年为998万元；人工成本估算表生产项目单位规模单位人工（元年）人工费用（万元年）油茶种植抚育采收亩300015000045000有机黄梨抚育采收亩50040000020000牧草种植亩3002000006000放养鸡养殖羽100000808000生态猪养殖头100001000010000油茶初加工厂定员人1036000003600有机肥加工厂定员人2036000007200合计998003、管理费按销售收入3计算为209万元；4、修理费按折旧费25计算为76万元；5、销售费按销售收入10计算为696万元；6、贷款利息银行长期贷款2000万元，按利率640计算利息为128万元；1032可变成本本项目生产期可变成本包括原材料费、辅助材料费、燃料及动力费等。按达产规模估算变动成本为总2264万元。变动成本估算表变动成本项目单位规模单位变动费用（元年）变动费用（万元年）油茶种植农资亩3000300009000有机黄梨农资亩50020000010000牧草种植农资亩30030000900放养鸡养殖饲料辅料羽10000050050000生态猪养殖饲料辅料头10000150000150000油茶加工厂燃料动力项1150000001500有机肥工厂辅料动力项1500000005000合计226400104利润估算本项目达产期年销售收入为6960万元，其中利润为2284万元。根据目前国家有关税收政策，征收25的企业所得税后，本项目生产期年均净利润为1713万元。105财务效益分析1、利润及其分配项目达产正常年利润总额为1713万元，按此计算的投资利润率3558。项目每年从所得税后利润提15作为公积金及公益金,各年度末分配利润。2、财务盈利能力分析本项目