《金银花扶贫项目标准文本-临沧市临翔区凤翔镇5000亩金银花种植产业化项目》

农业财政资金项目申报标准文本财政扶贫资金科技推广及培训项目名称临沧市临翔区凤翔镇5000亩金银花种植产业化项目项目实施单位临沧金山药业有限公司项目申报部门临沧市扶贫办、临沧市财政局项目申报文号项目申报日期2011年11月2日一、项目基本信息单位万元1项目名称临沧市临翔区凤翔镇5000亩金银花种植产业化项目2资金类别财政扶贫资金3项目属性新建扩建改建4总投资98750其中申请财政补助110001中央财政2省级财政110003市地财政4县及县以下财政名称临沧金山药业有限公司地址法人代表谢文博法人代表电话开户银行5项目单位银行帐号二、项目可行性研究报告摘要1项目与项目单位概况临沧金山药业有限公司是一家专门从事药材种植、种苗繁育，农用物资经营的专业合作社。公司响应云南省扶贫攻坚的号召，采取公司基地农户的经营模式，积极实施金银花示范基地建设项目，旨在通过国家扶持、企业扶助，群众自力更生、艰苦创业，以改善群众生产生活条件，改变原始的生产生活方式，改变群众的思想观念，提高群众综合素质及文化水平，促进群众增收和同步发展，达到带动农民致富的目的。本项目为5000亩金银花种植基地建设，基地项目建成后，通过中药材基地示范种植，带动周边农户科学化、现代化、生态化种植中药材。公司投资建设示范基地、育苗基地，示范中药材现代化、生态化种植，为农户提供种苗，种植技术培训，对种植药材统一收购、加工、销售。构建“公司基地农户”现代中药产业链条。通过项目实施，建设5000亩良种金银花示范种植基地，涉及种植户1208户4588人，平均每户种植414亩，每亩鲜花产量预计达到675公斤，实现年种植户销售收入506250万元，种植户户均收入41,90811元，种植户户均增收1971882元。2投资必要性分析一、项目是贯彻落实科学发展观，解决贫困地区的特殊困难问题的必然要求本项目的实施，立足于当地气候和气候土壤等资源优势，充分利用国内、省内相关政策，整合企业资金、技术优势，因地制宜，培育适合当地的特色产业和品牌，从本质上解决贫困地区保护和发展问题，调整贫困民族地区经济结构，改善项目区贫穷和落后现状，促进农户增收，改善群众生产生活条件，改变原始的生产生活方式和思想观念，提高群众素质，促进边境贫困民族走上生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路。二、是充分发挥政府引导和扶持作用，实现以产业发展带动区域发展共同发展和脱贫致富项目充分发挥政府部门的引导和基础设施投入和扶持作用，引导公司与农户建立互助合作关系，充分发挥企业资金、技术优势，以公司带基地、基地连农户的经营形式，建立公司与种植户之间的互惠互利关系。项目通过抓住区域特色资源优势，以基地带农户、农户促产业、产业促企业和区域发展的循环发展链接模式，实现项目区整体推进和脱贫致富。3市场分析近十年来，各中药材价格稳中有升。据专家预测，随着我国加入WTO以及中医药被世界范围内越来越多的人所接受，中药材的需求量将以每年10的速度递增。综合分析2011年全国20多个省市约30个大型药材批发市场的药材市场价格，该项目产品价格现状如下栀子3238元/公斤；重楼300380元/公斤；金银花（干花）120220元/公斤；三七300380元/公斤。纵观近几年中药材价格比较，均为持续平稳增长。由于化学药品的副作用大，近年来人们已把目光转而投向自然，投向民族传统医药，投向草药、植物药等天然药物。天然药物（中药）的保健作用被越来越多的人接受，天然药物的市场不断扩大，据世界卫生组织统计，当前，全世界人口中，80的人使用天然医药，这为我国传统中医药的全面复兴与发展提供了前所未有的机遇。专家预言，21世纪将是中药世纪，尤其在中国加入WTO后，我国医药产品进口关税降至5565，将对国内绝大多数西药仿制药生产行业造成巨大冲击。而中药行业由于拥有独立自主的知识产权，反而能借助加入WTO后形成的新的市场空间使中药产品更快地走出国门。二、项目可行性研究报告摘要4生产、建设条件分析一、资源条件项目区属亚热带低纬度山地季风气候区，多年平均气温172，最热月平均气温197，最冷月平均气温64，极端最高气温34，极端最低气温5。年平均降雨量11639MM，年平均降雨日171天。多年平均日照时数为21159小时，全年无霜期222天，多年平均相对湿度74，全年10积温64007600。项目区位于云南省临沧市临翔区忙畔街道文伟等2个村土地开发整理项目范围内，基础设施已在土地开发项目中建设完善。种植示范项目区距临沧城5公里，距祥临公路35公里。临翔区004号乡道从项目区西边穿过，柏油路面，通行能力强。项目区内已贯穿多条田间道理，田间道理宽46米，路面为弹石路面，路边排水沟渠已三面硬化，运行良好。种植示范项目区的田间物资运输、田间管理较为方便。种植示范项目区水源丰富，土地开发项目中已修建了主要引水管道，种植示范项目区内已建20多座蓄水池，可保障项目内各种植区的浇灌用水二、技术条件项目区种植户有长期的作物种植经验，种植户对技术吸收和适应快。同时项目建设单位有多年的种植、种植产业项目开发经验。公司的管理及技术团队前期已对当地农业产业发展及对策作了完整调查研究，做了完整调查、技术开发，掌握了金银花特色种植产业发展的相关技术及操作方式，保障了项目技术条件的成熟性。为了提高项目建设的技术含量和产业发展的后续研发，专门聘请云南省农业科学研究院、云南农业大学有关专家为项目技术顾问，对项目建设进行技术指导和技术咨询。并定期组织专家技术培训会和技术推广会，让当地的群众掌握管理及种植技术，促进该特色产业发展。5建设方案1、基地建设金银花产业示范基地5000亩，计算期内项目建成后年可生产金银花鲜花3700吨。2、项目建设主要内容建设5000亩种植示范基地，建设内容涉及土地规划平整、建筑工程、工程安装、水电路工程、技术培训等。3、对农户进行培训组织科技人员印发金银花栽培技术操作规程等新技术，定期举行集中培训，设置田间服务站，为种植户和社员提供新技术。4、农户种植金银花由公司统一收购、加工、销售，项目期内总计投放种苗225万株，受益农户1208户，受益人数4588人。6财政补助资金支持环节产业化扶贫财政资金11000万元用于以下项目1、用于补贴种苗免费发放支出100万元2、用于补贴基地内土壤改良基肥支出5万元3、用于补贴村民培训支出5万元二、项目可行性研究报告摘要单位万元项目资金来源金额一、申请财政补助110001中央财政2省级财政110003市级财政4县及县以下财政二、项目单位投入87750三、银行贷款四、项目投入投入合计98750投资构成金额其中政府补助种苗6300010000土壤改良基肥4000500地膜1250药剂1500种植沟开挖平整11000技术培训1000500未投采期补助10000道路500水利1500流动资金估算50007投资估算与资金筹措合计9875011000二、项目可行性研究报告摘要销售收入项目投产后，实现年销售收入843750万元销售利润利润总额77390万元税金上缴税金52517万元8主要财务指标投资利润率项目投资利润率7836。示范带动作用项目将带动周边农户进行金银花种植，并辐射带动周边地区金银花产业发展，有效调整农业产业结构，发挥公司和农户之间的能动性，促进区域经济社会持续发展。促进农民增收通过项目实施，建设5000亩良种金银花示范种植基地，涉及种植户1208户4588人，平均每户种植414亩，每亩鲜花产量预计达到675公斤，实现年种植户销售收入506250万元，种植户户均收入41,90811元，种植户户均增收1971882元。公共服务覆盖范围采用“公司基地农户”的经营模式，延长中药产业链条。大力推进中药材种植规模化、规范化和标准化，提升中药材深加工利用水平，建设中药材交易市场，打造临沧药业品牌，把临沧市打造成“云药之乡”，把临沧建设成中国一流的生物药材种植基地、加工基地和贸易集散中心，促进农民增收，企业增效和财政增长。9社会效益分析生态环境影响金银花作为多年生灌木植物，具有防风固沙，涵养水源，调节气候的功能。项目实施后，山体可以得到绿化治理，部分陡坡耕地能够得到退耕还林，现有坡地可建成以精品果树蔬菜为特设的防护林和水土保持林，水土流失可以大大减少。二、项目可行性研究报告摘要10结论项目有利于改善项目区贫穷和落后现状，促进项目区农户增收，改善群众生产生活条件，改变原始的生产生活方式和思想观念，提高群众素质等，其社会作用和意义深远而重大，是实现和解决贫困地区保护和发展的根本途径和方法。项目的实施，有利于建立企业和种植农户之间的互助关系，促进共同发展，实现可持续发展。建议政府部门给予立项支持。11项目单位责任项目单位（盖章）临沧金山药业有限公司法人代表（签字）项目单位责任人对报告的真实性、准确性负责。三、项目评审论证表项目名称临沧市临翔区凤翔镇5000亩金银花种植产业化项目项目申报单位临沧金山药业有限公司项目实施单位临沧金山药业有限公司项目总投资98750万元申请财政补助11000万元姓名工作单位职称职务专业项目主审专家评审标准评审结果评审内容优（A）中（B）差（C）1、相关证明文件资料是否齐全ABC2、项目建设单位状况ABC3、项目建设必要性ABC4、主要产品竞争力和市场前景ABC5、项目生产建设条件ABC6、项目建设方案ABC7、财政补助资金支持环节ABC8、投资估算与资金筹措ABC9、财务效益ABC10、示范带头作用ABC11、生态效益ABC综合评审结果评审意见专家签字评审机构及评审成员对评审结果负责四、申报项目审核表项目名称临沧市临翔区凤翔镇5000亩金银花种植产业化项目项目总投资98750万元申请地方财政补助11000万元姓名工作单位职称职务专业项目审核专家审核意见专家签字审核机构及审核成员对审核结果负责临沧市临翔区凤翔镇5000亩金银花种植产业化项目投资概算表序号数量单位数量单价（元）合计（万元）资金筹措（万元）建设内容省级财政补助企业自筹群众自筹一扩建农户种植基地91750110807501种苗亩50001,2600063000100530002土壤改良基肥亩500080004000535003地膜亩50002500125012504药剂亩50003000150015005种植沟开挖平整亩50002200011000110006技术培训100055007未投采期补助亩5000200001000010000二基础设施建设2000020001道路5005002水利15001000三流动资金估算50005000四合计9875011087750“绿禾汇”金银花饮料新品宣传活动策划书一活动主题花香弥漫，汇享自然。（说明主题的拟定简单上口，方便记忆。主要是通过本主题，向消费者传达本产品自然、清新、健康的特点。）二活动目标绿禾汇金银茶饮料作为一种新的饮料产品打入贵州这个市场，首先，公众对于它是一无所知的。因此，我们要通过公关活动使得消费者知道有这样一个新型的植物型饮料进入市场，其次让消费者购买它。通过宣传活动，获得消费者关注，在贵州各大中小型城市普及、提高绿禾汇金银花饮料的知名度和美誉度，增加消费者对绿禾汇金银花饮料的品牌、特性、功能、价格的理解；刺激消费者的行为向有利于“绿禾汇”金银花饮料的方向发生改变，让更多的消费者知道本产品，并选择购买，持续购买，推荐他人购买，以此来巩固和开发潜在市场。通过后继的公共关系活动，树立绿禾汇保健饮品公司关心广大消费者身体健康、积极服务于社会的组织形象，提高绿禾汇保健饮品公司的美誉度；同时树立本产品区别于其他金银花饮料的产品特色，建立本企业独特的形象，使得产品无论从外包装还是产品本身的口感体验方面，力求给目标受众心中留下良好的印象。利用媒体支持度，获得较高的曝光率，并通过多种媒体渠道展示“绿禾汇”金银花饮料的产品形象和企业形象。三综合分析1组织概况部门职能总经理办公室最终决策、指挥、审核办事机构组织部负责每次活动的策划、组织和安排。制定好相应的宣传活动流程，确保活动顺利进行。公关部通过一系列公关活动，为企业树立良好形象，广泛传播企业、推广企业、宣传企业。大型活动的公关接待，增强企业与外界和其他企业的联系，寻找企业良好发展机会。营业部企业产品的推广、渠道经营、市场营销等。物资部提供每次活动所需物资、物流，提供充足的活动所需物品。财务部1负责公司财务会计核算，财务会计报表，财务预决算、财务经营分析，记录项目成本、盈利、经费变动等。2负责根据公司经营、管理目标计划及资金运作情况，合理调配和拨付资金，确保公司资金正常运转。3负责依法计算和缴纳国家税收，内部费用报销，发放工资、补贴等工作。4负责公司及各部门的财务稽核。5负责公司经营性资产运营情况的监控、投资效益的跟踪，并负责投资收益及各项费用的收缴工作；6负责完成上级机关下达的有关公司经营性资产产权年检登记，完成统计报表等各类报表的汇总编报工作。7完成公司交办的其他工作。人力资源部负责各部门的人事管理和企业员工的调配。包括各部门员工、技术开发工人、专业业务人员、运输人员等。产品研发部产品的研制开发，研究新产品及对原有产品进行改进产品检测部产品出厂前进行质量检查，确保产品符合国家质量监测标准。后勤部为企业日常运行提供稳定支持。2产品简况（1）绿禾汇金银花饮料是全天然无添加型保健饮品，内含丰富的金银花成分，金银花具有抗菌及对抗病毒，抗炎，解热，增强免疫的功效，明代李时珍在本草纲目中就对金银花的功效有了深入的论述，“忍冬，茎叶及花，功用皆同。昔人称其治风除胀，解痢逐尸为要药，而后世不复知作；后称其消肿散毒治疮为要药，而昔人并未言及，乃知古今之理，万变不同，未可一辙论也。”绿禾汇金银花饮料萃取纯天然金银花为原料，加之现代设备和技术进行提炼与封装，相比其他金银花饮品具有口感好，保健功效更为突出的特点。便携式的瓶装设计让您能随时随地感受花香带来的健康享受。（2）产品规格及价格绿禾汇金银花饮料分大瓶装（1L）8元/瓶、小瓶装（350ML）4元/瓶、罐装（270ML）35元/瓶。（3）产品包装均以淡色系为主，浅黄和浅绿为主色系，包装上采用环保可降解材料。（4）成本预算绿禾汇金银花饮料分大瓶装（1L）12元/瓶、小瓶装（350ML）04元/瓶、罐装（270ML）04元/瓶。3市场分析根据走访各大超市、连锁便利超市以及批发部，茶饮料销售势头火热，市场上产品越来越丰富。汇源推出绿婺茶，强调江西地产优势；娃哈哈推出口味多样化的熏衣草杭白菊味、玫瑰蜂蜜味、银杏淡竹味等花草茶系列新品；养生堂农夫汽茶表现不俗；统一茶里王进入销售高峰期；康师傅在红、绿茶的基础上又加上了劲凉红茶、茉莉清茶这两款新品；可口可乐推出了全新绿茶茶研工坊；以运动饮料闻名的脉动，推出姊妹产品脉动动动茶，引起年轻人的兴趣。茶饮料市场份额有进一步扩大的趋势，铺天盖地的茶饮料促销大战全面启动。花茶型饮料更是在其中占据重要比重。然而具有清热解毒功能的金银花饮料却甚少见到。目前市场上已有的金银花饮料普遍存在口感欠佳、售价较高等缺点，加之消费者对金银花饮料的认知度不高，更有消费者全然不知市场上已有金银花型饮品的情况。因此金银花饮料在饮料市场销售状况不是很好。但金银花属植物类，且具有清热去火、美容养颜、解暑降热的功效，在目前茶饮料市场饱和的情况下，金银花饮料可以凭借这些优势，在市场上找准自己产品的目标受众，把握目标消费者的行为，明确市场细分定位。本产品的推广活动主要突破当前市场壁垒，开发出属于金银花饮料的市场价值和产品特色，改变受众对金银花饮料的看法，争取在茶类饮料市场中占有一席之地。4消费者分析“天然、健康、回归自然”已然成为越来越多消费者健康生活方式的消费潮流。而花茶植物饮料之所以“火”起来正是因为其满足了消费者的这种需求，果汁饮料的消费方式符合现代化生活方式的要求。消费者健康意识逐渐提高，过去可口可乐等碳酸饮料在清凉饮料市场中占有绝对的优势，瓶装水也以其方便、解渴等特点深受消费者喜爱。但随着消费者观念的改变，人们认为既然掏钱购买，营养成分越高越划算。无疑植物型饮料正是满足了当代消费者的功能和心理需求，因此能在短时间内迅速发展。绿禾汇金银花饮料正好符合当代人的这种需求，金银花为中药，早在本草纲目中便有记载，它性甘寒气芳香，甘寒清热而不伤胃，芳香透达又可祛邪。金银花既能宣散风热，还善清解血毒，用于各种热性病，如身热、发疹、发斑、热毒疮痈、咽喉肿痛等证，均效果显著。符合现代人的生活观和养生观。因此我们的产品适合各个年龄段的消费者群体（6岁以上儿童）。无论是儿童、青年人、中年人还是老年人，都是金银花饮料的目标消费者和潜在消费者。四基本活动程序1选定时间2013年8月1日8月7日为“绿禾汇金银花饮料赠饮交警活动周”，并落实该活动在贵阳市喷水池、大十字、小十字、大营坡等十字路口举行，事先与参与活动的交警取得联系，并得到他们的支持，将预先准备的7000瓶“绿禾汇金银花饮料”赠予给交警同志，以此来表达我公司对交警在炎炎夏日不惜劳苦为人民服务的敬意，从而提高绿禾汇品牌的美誉度，树立企业的社会形象。此活动维持一周。（将运输车辆扮成金银花饮料包装的模样，既增强了活动的趣味性，又强化了市民的视觉认知）22013年8月份，在贵州省各大中型城市（安顺、凯里、遵义、兴义、都匀、六盘水、铜仁、毕节）具有室外LED显示屏，人流聚集地和公共场所的投放宣传片，投放时间段为每天1800左右，整个8月循环播放。3选取贵阳市区环城2路公交车投放车体广告，为期一年。4选取优酷作为网络媒介，在视频播放页插播全屏前贴广告。五传播与沟通方案1在“绿禾汇金银花饮料赠饮交警活动周”的前一天，在贵阳晚报、贵州都市报上刊登宣传广告。2预先与贵州电视台，贵阳晚报、贵州都市报联系，在活动后发出新闻报道。3活动启动当天邀请贵阳晚报、贵州都市报以及贵州卫视进行跟踪报道，并在当天的新闻中播出。4提前与公交公司取得联系，并确定车体广告投放车辆。5在互联网上投放广告片，进行网络宣传。六媒介组合选择1贵州都市报广告发布及时准确，冲击力强，回报率高。本报竭力为客户提供全方位的服务，包括投放策略提案、度身定做的版面编辑、策划行业性活动，为客户提供更经济、更有效、更方便实惠的载体。发行量489万订阅数245万，零售244万覆盖地区一级地区贵阳市二级地区遵义、安顺、六盘水、铜仁、凯里、都匀、兴义、毕节。三级地区全省各县县城及部分经济交通发达乡镇。2贵阳晚报面向市场，以都市特色见长，其形式与内容深受各个层次读者的喜爱，是贵阳地区乃至贵州省目前最具影响力的强势媒体。贵州纸媒刊物发行量第一。上述两家报纸媒体为贵州省内发行量最大，读者最多的报纸媒体。相比电视媒介，报纸媒体的费用要少很多。3贵州卫视贵州卫视作为贵州省的省级电视台，在省内有极大的号召力，受众覆盖全省。4公交媒体是一种新兴的户外媒体资源，以其独有的流动性、视觉冲击力、持久的传播力、深刻的影响力，在众多户外媒体形式中脱颖而出，独树一帜。可以针对性地去选择公交路线，以在目标群体中起最大的效果。与其他户外媒体相比，更具有大众主动接触的媒体特征。5LED户外显示屏相对广告牌，醒目相对室内和电视广告，观看的人群广泛相对广告牌，更容易展现产品特性相对于电视媒介，其广告费用较低。6优酷网酷网是中国领先的视频分享网站，是中国网络视频行业的第一品牌。优酷网以“快者为王”为产品理念，注重用户体验，不断完善服务策略，其卓尔不群的“快速播放，快速发布，快速搜