2000亩名优经济林扩建项目可行性研究报告

目录第一章总论111项目单位基本情况112项目建设方案213投资结构及资金来源414项目效益415可行性研究报告编制依据516综合评价6第二章背景及必要性721项目建设背景722项目建设的必要性9第三章建设条件1231项目区概况1232项目建设条件优劣势分析15第四章市场分析与销售方案1941市场分析1942营销策略、方案，模式2343市场风险分析24第五章建设方案2651产品方案和建设规模2652建设规划和布局2653建设标准和产品标准2654工艺（技术）方案2755设备方案2856建筑方案2857节能减排措施3058实施进度安排31第六章环境影响评价3261环境影响3262环境保护与治理措施3263评价与审批33第七章项目组织与管理3471组织机构与职能划分3472劳动定员3673经营管理措施3674技术培训3775劳动安全、卫生与消防37第八章投资估算与资金来源4081投资估算依据4082投资估算4083资金来源4184资金使用和管理41第九章财务评价4391财务评价依据4392销售收入、销售税金和附加估算4493总成本及经营成本估算4494财务效益分析4595不确定性分析4596财务评价结论47第十章社会效益分析48101社会评价基本结论48102农业产业化经营48103农民增收、农业增效评价50附录51一、附表二、附图一、附件第一章总论11项目单位基本情况111概况A项目单位名称孝昌县泽源生态开发有限公司B项目单位所有制形式有限责任公司（私营）C项目单位主营业务花卉苗木种植及销售；古树、古桩；园林绿化；生态景观。D发展历程公司成立于2011年12月28日，公司位于孝昌县花园镇常丰村、邹岗镇民利村，总占地面积约1500亩。园林绿化设计施工、各种苗木、花卉种植销售；生态农庄旅游及润滑油销售。E人员结构孝昌县泽源生态开发有限公司现有员工28人，其中技术研究人员8人，研究人员中，初级职称15人，中级职称1人，高级职称2人。公司常年聘有华中农学院林特技术专家2人。112财务状况2011年资产总额为1129万元；固定资产原值为51万元；流动资产为1043万元；固定资产净值为49万元；负债总额为76万元；所有者权益为1053万元；当年未实现销售（营业）收入；净利润为6万元。113法人代表基本情况孝昌县泽源生态开发有限公司法人代表徐俊杰，1972年4月10日生，本科学历，园艺师资格证书。先后在孝感农校林特专业学习、武汉大学公共关系管理专业学习。2011年12月创建孝昌县泽源生态开发有限公司，2012年12任孝昌县泽源生态开发有限公司法人代表、董事长。2011年获“全省国土绿化先进个人”称号。12项目建设方案121项目名称、建设性质及建设地点A项目名称“2000亩名优经济林扩建”项目B建设性质扩建C建设地点湖北省孝感市孝昌县邹岗镇民利村、花园镇常丰村、龙井村、光华村。122建设规模及产品（或经营）方案A项目建设规模及产品在原有466900M2折合约700亩园林的基础上，新租赁山岗荒地约867100M2折合约1300亩，拟建名贵树园主要有桂花、银杏、紫薇、红叶石楠、广玉兰、含笑、香樟等及名优花卉苗木园主要有梅花苗圃、红叶李苗圃、红继木苗圃、女贞苗圃、红全杨苗圃、红石楠苗圃、状元红桂花苗圃等。栽植各种名贵树272万株其中地径56MM桂花树005万株、地径34MM桂花树076万株、二年生银杏苗05万株、地径23MM紫薇053万株、二年生红石楠苗063万株、地径56MM广玉兰012万株、地径56MM含笑007万株、地径10MM香樟006万株；培育名优花卉苗木7665万株其中梅花苗667万株、红叶李苗667万株、红继木苗1667万株、女贞苗1667万株、红全杨苗33万株、红石楠苗1667万株、状元红桂花苗10万株。B经营方案项目建成后采用“公司基地农户”的经营模式，实现“三个效益”生态效益、社会效益、经济效益，促进农村产业结构战略性调整，打造成规模农业、观光农业示范点，为新农村建设做贡献。123技术、设备、建筑物（主体工程）A主要技术及来源的可靠性、可得性孝昌县泽源生态开发有限公司除自身具备有一定的树木、花卉、苗种栽培、植保等方面的科研技术能力外，并与中科院武汉植物园签订有长期的合作协议。故本项目的主要技术及来源是有保障的。B主要设备名称及数量本项目拟新增设备共计59台套，供应方式为成套购进，设备名称及数量详见附表22。C主要建筑物（主体工程）类型、面积或数量1拟新建建筑物温室大棚总建筑面积1200M2（钢制结构，每栋占地面积600M2，共2栋）；检化验室建筑面积150M21栋，砖混结构；2拟改造及新建构筑物蓄水塘改造及新建蓄水塘共7口，总容积325万M3；灌排水渠新建灌排水渠5000M；道路新建机耕路5000M；D建设期限。本项目建设期1年，详见表5513投资结构及资金来源项目总投资5000万元。其中建设投资4000万元，建设期贷款利息0万元，流动资金1000万元。总投资中申请省财政资金500万元，企业自筹资金4500万元。14项目效益141经济效益预计正常生产年份增量销售收入为3070万元，增量利润总额为1660万元，增量总投资收益率2988，增量项目资本金净利润率2528，增量融资前税前项目内部收益率2480，增量融资前税前项目财务净现值8440万元I6，增量融资前税前项目投资回收期481年不含建设期。142生态效益本项目拟设置的锅炉能源为电能，是清洁能源。生活污水通过化粪池后排放，生活垃圾集中堆放统一处理。项目无废气、废水、废弃固态物排放，不会对生态环境造成影响。项目实施后，将大大改善项目区的农村生态环境，项目区干群的生态环境意识得到提高，逐步认识到保护环境也是促进生产力，这将大大增加项目区干群保护农村生态环境的自觉性和积极性。143社会效益孝昌县被纳入大别山革命老区经济社会发展试验区，是孝昌县千载难逢的重大历史机遇。本项目根据县委县政府提出的“3年明显变化、5年大变化、10年跨越式大发展，努力把孝昌建成全国重要的孝文化名城、机械电子城、苗木花卉县、武汉“后花园”、畜禽养殖示范区、社会化养老试验区、生态宜业宜居地，率先建成大别山试验区科学发展的示范区、解放思想的试验区、艰苦奋斗的创业区、民生改善的先行区”的要求，利用本地大量闲置的山岗荒地资源，发展名优经济林（果）及名优花卉产业，对于促进农村产业结构战略性调整，打造成规模农业、观光农业示范点，为新农村建设做出了贡献，因此本项目的社会效益是十分显著的。15可行性研究报告编制依据A中华人民共和国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；B全国农业和农村经济发展第十二个五年规划；C中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定；D中华人民共和国农业法；E财政部关于改革和完善农业综合开发若干政策措施的意见；F商务部、财政部关于积极推进有机食品产业发展的若干意见；G湖北省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；H湖北省农业发展第十二个五年规划；I湖北省优势农产品及特色农产品区域布局规划；J孝感市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；K国家有关解决“三农”问题的政策，农业发展纲要，以及推动农业产业化经营的政策；L企业提供的项目基础资料。16综合评价项目建成后，可新增年产各种名贵树157万株、各种名优花卉苗木100万株的生产规模。可新增利润1660万元。同时，可以起到示范作用，带动周围农户发展各种名贵树及各种名优花卉种植，为农村剩余劳动力提供新的就业岗位，减轻就业压力，增加农民收入，促进当地农业产业结构调整，加快农业产业化进程，促进社会主义新农村建设。该项目经济、生态、社会效益显著，切实可行。第二章背景及必要性21项目建设背景211国家产业政策依据国家发改委产业政策调整指导目录（2011年本）中，第一类、鼓励类，一、农林业，42、速生丰产林工程、工业原料林工程、珍贵树种培育及名特优新经济林建设。本项目的实施，符合国家产业政策212发展规划湖北省农业发展“十二五”规划指出，全省农业区域与产业结构，按照“因地制宜，发挥优势；区域互补，突出特色；规模经营，提高效益”的原则进行合理布局。按照全省“两圈一带”总体发展战略要求，将全省农业区域划分为武汉城市圈“两型”农业试验区、鄂西特色生态农业区与沿江优势农业带三大区域，各区域农业主体功能综合考虑区域所处自然环境、农业发展基础、区位条件确定。武汉城市圈“两型”农业试验区涵盖武汉、黄石、鄂州、孝感、黄冈、咸宁、仙桃、潜江、天门9个城市的农业区域，即武汉城市圈内的农业区域。武汉城市圈具有较高的经济发展水平、较好的农业生产条件与农业发展基础，是全省农副产品生产、加工的密集区。根据发展的现状及潜力，试验区的农业功能应定位于全省“两型”农业发展的科技示范区，全省现代都市农业、精致农业发展的先进基地，全省重要的旅游观光农业基地，全国优质农产品加工基地。武汉城市圈“两型”农业试验区产业发展重点包括商品蔬菜、优质水产品、优质稻米、优质棉花、“双低”油菜和“三元”猪等优势农产品和水禽、特色禽蛋、牛奶、优质绿茶、优质水果、优质蜂产品、优质中药材、蚕茧、花生、苎麻等特色农产品的生产与加工。湖北省林业发展“十二五”规划提出，武汉市城市圈县、市、区通过实施长江防护林、荒山造林、血防林、湿地保护、环“一江两山”等工程措施，对武汉市城市圈开展生态建设。孝昌县被纳入大别山革命老区经济社会发展试验区，孝昌县视之为千载难逢的重大历史机遇。按照“3年明显变化、5年大变化、10年跨越式大发展”的要求，该县提出要努力把孝昌建成全国重要的孝文化名城、机械电子城、苗木花卉县、武汉“后花园”、畜禽养殖示范区、社会化养老试验区、生态宜业宜居地，率先建成大别山试验区科学发展的示范区、解放思想的试验区、艰苦奋斗的创业区、民生改善的先行区。为此，孝昌将实施“三步走”战略到2013年，全面实现“211”工程，即到建县20周年，全县GDP达到100亿元，财政收入达到10亿元，进入全省县域经济排名前50位；到2015年，排名全省县市前40位，建成全省中等发达县；到2020年，实现经济社会跨越式发展，跻身全省县市20至30位，建成全省经济强县。在此背景下，本项目的提出，符合湖北省农业、林业及武汉市城市圈及孝感市孝昌县“十二五”规划。也是企业抓紧机遇加快发展的需要。22项目建设的必要性孝昌县位于大别山南麓，属低山丘陵地区，全县国土总面积1217平方公里，林业用地面积54万亩，森林面积40万亩，活立木蓄积量100万立方米，森林覆盖率229，林业总产值占农业总产值的27。十一五”期间，孝昌县委、县政府高度重视林业工作，始终坚持以科学发展观和中央、省委关于加快林业发展的一系列政策精神为指导，按照发展“大生态”、建设武汉“后花园”的工作目标，把发展林业产业作为全县农业结构调整的主攻方向来抓，全县森林面积和蓄积实现了双增长，有效地促进了县域经济又好又快发展。“十一五”以来，孝昌县委、县政府认真贯彻科学发展观，团结带领全县广大干部群众，站在新起点、谋求新发展，做大经济总量，调优经济结构，大力实施工业强县、项目立县、旅游活县、农业安县、科教兴县“五县”战略。现代农业稳步发展，全县共建成优质板块基地59万亩，发展标准化养殖小区155个、特色农庄820家、农村专业合作组织128个，培育省市级重点龙头企业24家。围绕“红色大别山”，建设全省旅游强县。以加快融入大别山红色旅游圈、建设武汉城市圈后花园为目标，突出抓好观音湖文体公园、小河镇旅游名镇创建、孟宗文化园、二十四孝主题公园、博士湾度假村和湖北省党政军成立旧址修复保护等重点景点开发，重点打造红色旅游、生态旅游、人文旅游、乡村农业观光游等旅游产品，努力把观音湖建设成为“中原生态文化旅游精品、湖北休闲度假示范景区”，到2015年实现年接待旅客150万人次、创旅游综合收入13亿元。孝昌县林业“十二五”发展规划，到2015年，全县森林生态系统建设得到加强，防沙治沙和石漠化生态治理取得突破性进展，以骨干交通、集镇乡村为依托的绿色生态网络和绿色家园建设取得明显成效，湿地生态系统和生物多样性得到有效保护，点、线、面相互衔接、相互融合的绿色生态格局基本成形成，产业结构不断优化，林业生态文化建设不断推进，全社会保护森林、重视生态的意识普遍提高。到2020年，生态治理和生态修复取得明显成效，全县现代林业生态体系基本建成，森林质量，生态功能，森林固碳和生态承载能力显著提高，林业多种功能和效益有效发挥，林业对经济社会贡献率大幅提高，林业生态良好、产业发达、文化繁荣。孝昌县泽源生态开发有限公司，将发挥好生态优势，大力发展生态农业、特色农业、有机农业、循环农业。坚定不移地走生态农业的路子，促进农民增收、农业增效。注重拉长生态链条，依靠生态优势发展旅游业，真正实现“让生态承载旅游，让旅游激活生态”。带动餐饮、住宿、物流的发展，实现一产与三产的融合；通过探索鲜切花深加工、有机水果贮存保鲜等方式，实现一产、二产的有机结合。切实提高生态效益。花卉苗木生产可以创造宜居的环境，打造宜居名片，实现社会效益；增加群众收入，增加财政收入，实现经济效益。本项目在建设过程中坚持标准化、集约化、园区化发展，使项目不仅成为花卉苗木生产基地，还要成为花卉苗木交易集散基地，成为标准化基地；要严格按照国家的土地政策，集约、节约、合理利用土地，按照国家的土地政策，推进土地的有序流转；充分考虑群众的利益，通过土地流转、务工等形式让群众在园区建设中受益，让群众满意。因此本项目的提出，是孝昌县发展的需要，也是企业发展的需要，极具必要性。第三章建设条件31项目区概况311建设地点选择A选址原则1符合国家、地区和城乡规划的要求。2能满足原材料、能源、水和人力的供应，生产工艺和营销的要求。3节约和效益的原则尽力做到降低建设投资，节省运费，减少成本，提高利润。4安全的原则防洪、防震、防地质灾害、战争危害。5注意环境保护，以人为本，减少对生态和环境的影响。B依据土地租赁合同。C地理位置本项目拟建于湖北省孝感市孝昌县邹岗镇民利村、花园镇常丰村、龙井村、光华村。孝昌县位于湖北省东北部，地处大别山南麓、江汉平原北部。东与武汉市黄陂区接壤，西接云梦县、安陆市，南邻孝南区，北靠大悟县、广水市。地跨东经1134511415，北纬31023146。东西宽37公里，南北长45公里，国土总面积1217平方公里。D土地类型、来源方式、占地面积1土地类型其它土地。2占地面积本项目拟新增土地占地面积约867100M2折合约1300亩。3来源方式孝昌县泽源生态开发有限公司与孝昌县邹岗镇民利村、花园镇常丰村、龙龙村、光华村土地承包人签订有土地租赁合同，并经各自村民委员会见证详见附件。312自然条件A工程地质与水文地质孝昌县地形北高南低，溶蚀低山与切割丘陵互为穿插。地貌以丘陵山地为主，澴水居中贯穿南北。东北部为低山区，海拔5001000米，相对高度在100300米，占国土面积的33；西南部低矮缓丘，海拔在100500米，相对高度在100米以下，占国土面积的627；澴河两岸为冲积平原，占国土面积的43。根据国家标准建筑抗震设计规范（GB500112002）和中国地震动参数区划图（GB183062001），本地区地震基本烈度为6度，设计基本地震加速度值为005G，设计地震分组为第一组。根据有关地质资料，本项目拟用场地未发现冲沟、岩溶、滑坡、新构造运动及活动性断裂等不良地质现象存在，场地是稳定和安全的。拟建项目场地附近无工业污染源，根据本地区经验资料及区域地质资料，场区内地下水对混凝土不具腐蚀性，但对钢结构具弱腐蚀性。B气候条件孝昌属亚热带季风性湿润气候。一年四季分明，热量丰富，雨量充沛，无霜期长，具有“光、热、水”同季反映的特点。全年实有日照时间为2150小时左右，全年有效辐射为525千卡/厘米，极端最低气温149，极端最高气温385，年平均降水量在1130MM左右，年平均风速为26米/秒，年平均无霜期为248天。313社会经济状况孝昌县素为楚北重镇，是集老区、苏区、山区、库区于一身的国家新一轮扶贫开发工作重点县。全县国土面积1217平方公里。现辖12个乡镇、1个省管经济开发区、1个国家4A级生态旅游度假区、439个行政村和7个居委会，总人口6578万人，其中贫困人口135万人、贫困户452万户，低收入人口31万人。2010年，全县实现地区生产总值6104亿元，同比增长166；完成规模工业增加值近10亿元，同比增长484；新增规模以上工业企业25家达到99家；完成固定资产投资629亿元，同比增长463；财政收入达到402亿元，同比增长332；实现社会消费品零售总额262亿元，同比增长215；引进内资181亿元，利用外资1115万美元，同比分别增长757、172；农民人均纯收入4212元，比上年净增503元。目前初步形成了电子信息、机械加工、轻工纺织、食品医药、化工建材等为主体的工业体系，县开发区被认定为全省电子信息产业园。314本行业及关联产业发展现状本项目名优经济林，其主要相关产业涉及到包装、仓储、运输、保鲜、加工、销售等行业。相应也涉及到观光旅游、餐饮、住宿业等。经济林产业由于其经济效益和市场前景都较为可观，因此已经成为有些地区村镇农业的一项支柱产业。据统计，与发达国家相比，2009年我国人均花卉消费仅为064美元，不到日本、荷兰的1。巨大的差距意味着发展空间。近年来，为提高土地的附加使用价值，实现农民增收创收，孝昌县不断加大农业基础设施的投入，大力推进农路“硬底化”建设，创建现代农业园区建设，以标准化生产、规模化经营、产业化带动为培育手段，不断加强经济林种植基地的建设力度。以名优品种经济林（果）、花卉苗木种植为主要农业产业链，集名优产品种植和技术推广、农业生态旅游和产业创业交流于一体的现代化农业。引导企业采取“公司基地农户”的形式，鼓励本地农户发展种植，促进农民就业和创业，做大做强花卉苗木产业，使村镇农业不断向产品优质化、经济效益化方向发展。本行业具备远大的发展前景。32项目建设条件优劣势分析321政策、资源、市场、科技、基础设施条件等A政策环境1本项目为孝昌县泽源生态开发有限公司“2000亩名优经济林（果）及名优花卉”项目，依据国家发改委产业政策调整指导目录（2011年本）中，第一类、鼓励类，一、农林业，42、速生丰产林工程、工业原料林工程、珍贵树种培育及名特优新经济林建设。本项目的实施，符合国家产业政策2本项目建设符合全国农业和农村经济发展第十二个五年规划、湖北省农业发展第十二个五年规划、孝感市及孝昌县“十二五”发展规划的精神。B资源优势1土地资源本项目拟用土地为农民承包山岗荒地，不占用基本农田。2自然资源孝昌县地处大别山南麓，土壤条件较好，气候温和、雨量充沛，极利树木、花草生长。3人才资源孝昌县距武汉市不足百公里，武汉市研究树木、花草的科研机构众多，专家及专业人才丰富。C市场据统计，与发达国家相比，2009年我国人均花卉消费仅为064美元，不到日本、荷兰的1。巨大的差距意味着发展空间广阔。D科技依托孝昌县泽源生态开发有限公司除自身具备有一定的树木、花卉、苗种栽培、植保等方面的科研技术能力外，并与中科院武汉植物园签订有长期的合作协议。故本项目的主要技术及来源是有保障的。E基础设施条件1交通条件京广电气化铁路、107国道穿过境内；安卫铁路、安花公路连接东西。城区距武汉天河国际机场77公里；特别是安卫铁路连通京广、汉渝两条大动脉，使孝昌成为鄂东北承启南北、连接东西的重要交通枢纽。2公用设施社会依托条件A供电孝昌地处华中电网中部，并有孝感火电厂直通工业园区，电力充足，可满足大工业用电需要。B供水地表水及地下水资源丰富，城区供水设施完善，其中日供水5万吨自来水厂1座，供水能力充足。本项目生活用水采用自来水，灌溉、浇洒用水采用池塘蓄水。C排水本项目生活污水将安装污水处理装置，污水经处理后达标排放；灌溉沟渠遇极端气侯造成的渍水，将排入就近河流。D供气本项目生活用气将采用瓶装液化气。E通信区域内通讯与市政通讯网相联，线路畅通。省、市联网的电视网，宽带网已建设完成，移动通信网络已覆盖全区，通讯条件极为方便。322主要障碍因素及解决方案经济林有机栽培也存在一些问题一是有机栽培的病虫害防治只是将病虫害控制在经济允许的水平以下，不可能像化学农药那样高效、及时。二是对于季节性、突发性病虫害的控制技术难以与化防相比，需要加大生物农药的研究开发力度，寻找可与化学农药相媲美的产品与技术。三是有机栽培技术难度较大，尤其是EM技术，不易掌握。四是EM的土壤改良作用，短期效果不明显，需坚持23年，效果才会显现。果树的有机栽培是一种有别于传统栽培的新模式，体现了现代果树栽培技术的最高水准。它对果树的管理及对果树品种的要求抗性与适应性比传统栽培更高。其成功与否除与栽培环境、规模、品种与树种的选择等关系密切外，更主要取决于管理水平。随着人们对健康的日益重视，安全的有机果品将是消费者的首要选择，有机水果是未来果树生产的必然趋势。第四章市场分析与销售方案41市场分析411项目产品市场供求现状及前景分析A花卉目前花卉目标市场主要定位于中产阶级和高收入者以及公司企业的团体性消费。个人中的中产阶级和高收入者其花卉消费的能力和欲望较大，其日常花卉消费多余其他收入较低的收入者，并且这种消费群体正随中国目前经济增长而增长，市场消费潜力也处于增长趋势。随着大众的消费能力及学历水平的提高，其花卉消费不仅仅限制于一般的节假日性，而逐步进入经常性和日常化。团体性花卉消费在过去、现在乃至将来的一段之间都处于主要地位并且处于增长趋势。目前市场。花卉消费总的市场还不是很大，只依靠团体性消费，目前个人消费还很零散，所占市场份额不大。因此其目标市场主要是团体消费市场。生长的潜在市场。这一部分市场中个人和家庭的花卉消费处于快速增长期，所占份额也处于快速增长期，并逐步超越团体性花卉消费。其目标市场包括团体、个人和家庭，并且要更加注重个人和家庭消费市场的开发。据统计，我国凭借巨大的人口基数每年花卉的消费总量虽然也有多亿枝，但是人均年消费量却还不到枝，而发达国家的年人均花卉消费量要高得多，日本为300枝、以色列为300枝、法国为100枝、荷兰为80枝、美国为40枝。B苗木我国观赏苗木消费的主导形式是集团消费，消费的主要市场是城乡的绿化美化和国家的重大林业生态工程两大块。因此，这两块市场对观赏苗木品种、数量、规格的需求变化，就影响着整个观赏苗木产业的发展方向。从长远看，我国观赏苗木业必将稳步发展，市场前景十分乐观，这主要是基于以下的有利因素国民经济的高速增长。近年来，我国实现了国民经济的持续、快速、健康发展，经济结构不断优化，综合国力不断提高，人民生活水平得到改善，使观赏苗木的集团消费成为可能。生态环境意识的增强。从中央到地方各级领导的生态环境意识空前增强，特别是国家在制定我国西部大开发战略中就明确提出“西部开发，生态先行”。保护生态，改善环境，已经成为人们的共识，观赏苗木必将发挥应有的作用。城市化进程进一步加快。随着我国各项改革制度的实施，城市化进程、城乡一体化进程的进一步加快，城乡道路、街道、小区、绿地、公园、机关、学校等的绿化美化就成为观赏苗木的广阔的市场。基础设施的大规模投资。城市绿地面积增长，再如高速公路建设的飞速发展，“南水北调”工程等等，都会拉动观赏苗木产业的发展。收入和消费水平的提高。虽然我国近期内花卉苗木的消费是以集团消费为主，但随着城乡居民收入和消费水平的迅速提高，花卉和观赏苗木的个体消费必将成为一种时尚。旅游业的快速发展。旅游业已经成为我国各地的一项新兴产业，旅游景点的建设方兴未艾，旅游业的发展离不开观赏苗木业的支持。房地产和住房制度的改革。住房的消费已经在家庭消费中占有重要的比重。房地产商对绿化美化在房地产的开发、营销中的重要性极为重视，使居民区绿化水平不断提高，加之家庭绿化、私人庭院造园的兴起，拓展了观赏苗木的销售空间。C有机水果目前中国有机果品生产发展迅速，果品生产还处于起步阶段，但前景十分广阔，发展的空间还很大，预计今后中国有机果品年产量增长率在30以上。综合分析有以下几个原因首先，在欧洲，由于疯牛病、口蹄疫、鸡瘟的爆发，越来越多的消费者试图寻找一种更自然更健康的食品，有机果品显然迎合了这一趋势；其次，消费者的环保意识日趋增强，他们认为有机果品对环境造成的污染少，因此愿意支持有机果品的生产；第三，相当部分的消费者认为有机果品的味道更鲜美，口感更好。欧盟、美国和日本等许多发达国家通常是有机果品的消费大国，但是它们缺乏足够的人力来生产所需要的全部有机果品，这对于中国是个很好的发展契机。412项目产品的市场竞争优势分析A技术装备果树的有机栽培是一种有别于传统栽培的新模式，体现了现代果树栽培技术的最高水准。它对果树的管理及对果树品种的要求抗性与适应性比传统栽培更高。本项目拟新增的检测设备，保证了产品的质量。B新产品研发能力孝昌县泽源生态开发有限公司除自身具备有一定的树木、花卉、苗种栽培、植保等方面的科研技术能力外，并与中科院武汉植物园签订有长期的合作协议。故本项目的主要技术及来源是有保障的。C产品质量性能、价格、商誉等1产品质量性能本项目花卉、苗木产品均为名优品种，其水果为有机果品，质量需经权威机构认证，其产品质量性能是有保障的。2价格本项目实施后，将采用“公司基地农户”的产业模式，形成集名优经济林果及名优花卉苗木种植、加工、储存、销售；观光旅游、餐饮、住宿等完整的产业链。加之可整合的旅游资源。小河镇、小悟乡与观音湖一衣带水，成三角形状，构成孝昌旅游三大支柱。其中小河镇曾是武汉外围的“百年商埠”，素有“小汉口”之称。该镇有一条长约15公里的老街，古色古香让人神往。小悟乡既是历史悠久的佛教圣地，又是现代史上名闻遐迩的鄂豫皖革命根据地。从这里走出了戎马一生、战功显赫的刘震将军，“刘震将军故居”、“抗大十分校”、新四军党校让这片红色土地散发出圣洁的光芒。观音湖碧波千顷，山水相连，风光旖旎，有“天然氧吧”美誉。近年来，随着观音湖被评为国家4A级景区，熊畈村被评为“湖北省旅游明星村”，大量游客涌入，将观音湖城市休闲产业延伸到小河、小悟旅游带，对三地的红色、绿色、古色旅游资源进行了梳理，合力打造“彩色旅游三角”。完整的产业链可降低产品成本，可在整体经济效益上进行互补，相应在产品销售价格上可与对手竞争；而旅游资源，可带来大量游客及客户，可形成产品销售市场。故本项目产品的市场竞争极具优势。3商誉2011年11月，孝昌县泽源生态开发有限公司被湖北省孝感市评为“市级农业产业化龙头企业”；同年公司法人代表、董事长夏良国获“全省国土绿化先进个人”称号。42营销策略、方案、模式421网络营销花卉、苗木作为观赏性物品，可以通过网络的手段，建立花卉苗木营销的新模式。花卉、苗木网络营销不仅可以宣传企业品牌，提高知名度，同时可以在网络上发布广告，进行网上销售，更重要的是可以迅速得到顾客的反馈，不仅拓展业务，而且能及时了解顾客需求，给经营和客户服务提供借鉴。422提高花卉苗木的质量严格参照国际标准，对花卉苗木的规格进行严格分级分类，提高花卉苗木的质量，同国际接轨。423规范化的销售模式制订销售规范、强化过程监督和评估、辅助以客户服务的回访及在线平台的宣传。424培养花卉苗木的市场经纪人通过即时反应市场变化，有的放矢的生产花卉苗木，同时建立花卉苗木的交易场所，便于苗木交易。43市场风险分析431项目产品市场风险因素分析一是市场竞争加剧，生产风险增大。对这个问题要从需求和供给两个方面来分析。从需求看，花卉苗木产业具有较好的发展前景和广阔的市场空间，需求量将不断增大。从国际上看，这一市场异常活跃，近几年的产值包括鲜切花、盆花、盆景、绿化苗木、盆景等每年以10的速度递增。就鲜花消费来说，世界年消费额人均为3美元，西欧、北美人均年消费额在100美元左右。从国内情况看，随着人民生活水平的提高，城市化进程的加快，全国范围内的城市与小城镇建设将掀起绿化美化的热潮，花卉苗木的需求量将日益递增。据专家预测，西部12省区仅退耕还林对苗木的需求量就在400亿株以上。但是供应与需求将同步激增，近几年来，全国各省花卉苗木产业发展速度都很快，种植面积平均年递增约10。对花卉苗木的发展构成一定压力。随着各地花卉苗木产业的大规模快速发展，市场竞争将更趋激烈，可以预期，未来几年，花卉苗木产业的发展必将是一次优胜劣汰的过程。432防范和降低风险的对策要加强对从业人员的培训，提高业务技能和经营水平。重视对花卉苗木产业的科研工作，大力引进树相、花相优美，适应性强的新树种、新品种。采用组织培养、无土栽培、花期促控、花卉穴盘育苗等新技术，加快优良种苗繁育速度。在流通促销上，通过市场的辐射及集聚作用提高知名度和市场占有率。组织一些花卉苗木展示博览会，定期举办花卉苗木推销会和活动。加强销售信息网络化建设，实施名牌战略，以促使规模化、集约化生产和经营。第五章建设方案51产品方案和建设规模511产品方案本项目产品为名优经济林果及名优花卉苗木。512建设规模本项目拟建规模为栽植各种名贵树272万株其中地径56MM桂花树005万株、地径34MM桂花树076万株、二年生银杏苗05万株、地径23MM紫薇053万株、二年生红石楠苗063万株、地径56MM广玉兰012万株、地径56MM含笑007万株、地径10MM香樟006万株；培育名优花卉苗木7665万株其中梅花苗667万株、红叶李苗667万株、红继木苗1667万株、女贞苗1667万株、红全杨苗33万株、红石楠苗1667万株、状元红桂花苗10万株。52建设规划和布局本项目拟建于湖北省孝感市孝昌县邹岗镇民利村、花园镇常丰村、龙井村、光华村。建设性质为改扩建。在原有4669100M2折合约700亩园林的基砒上，新租赁山岗荒地约867100平方米折合约1300亩，拟建桂花园、银杏园、紫薇园、红叶石楠园、广玉兰园、含笑园、香樟园及名优花卉苗木园主要有梅花苗圃、红叶李苗圃、红继木苗圃、女贞苗圃、红全杨苗圃、红叶石楠苗圃、状元红桂花苗圃等。53建设标准和产品标准531建设标准本项目建设参照园林苗圃育苗规程、园林苗圃的规划设计等资料文献及类比成功的范例。532产品标准由于国标花木商品规范和生产标准（培育技术规程）正在制定，故本项目产品目前参照有关部门及行业相关规定。54工艺（技术）方案541工艺（技术）路线及流程图A工艺（技术）流程路线花卉苗木的种植需先进行整地，再根据不同植物种类对土壤的要求进行换土，土地整备完毕后进行播种、育苗，待苗达到要求的规格后再按一定的规格尺寸定植、作堰，然后根据苗情施肥、浇水、排水，待生长到一定的时期后进行整形、修剪等工序，最后进行定期管理直到达到一定的规格要求后，再移栽或销售。B工艺流程图整地换土播种定植作堰施肥浇水排水整形修剪待售543主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性孝昌县泽源生态开发有限公司除自身具备有一定的树木、花卉、苗种栽培、植保等方面的科研技术能力外，并与中科院武汉植物园签订有长期的合作协议。故本项目的主要技术来源是可靠和可得的。544主要工艺（技术）参数桂花树地径36CM；二年生银杏苗；紫薇地径23CM；二年生红石楠苗；广玉兰地径56CM；含笑地径56CM；香樟地径10CM。545物料消耗定额及平衡（水资源平衡、草畜平衡）分析A根据气候和虫害情况平均每亩12公斤；B根据土壤、苗木生长情况平均每亩施有机肥200公斤；C根据天气与土壤墒情平均每亩灌溉用水40立方米。55设备方案551主要设备选型本项目拟新增的主要设备，均选用知名厂家的品牌设备，成套购进。552设备清单根据产品生产工艺要求，本项目拟新增设备共计59台套，详见附表22。553设备来源拟通过招投标方式购进。56建筑方案561建筑物（主体工程）本项目主要建构、筑物详见表51、52。1拟新建建筑物温室大棚总建筑面积1200M2（钢制结构，每栋占地面积600M2，共2栋）；检化验室建筑面积150M21栋，砖混结构。2拟改造及新建构筑物蓄水塘改造及新建蓄水塘共7口，总容积325万M3；灌排水渠新建灌排水渠5000M。道路新建机耕路5000M。表51拟新建建筑物一览表序号建筑名称层数栋数占地面积（M2）建筑面积（M2）结构备注1温室大棚12120000120000轻钢2检化验室111500015000砖混合计3135000135000表52拟改造及新建构筑物一览表序号构筑名称数量单位工程量结构备注1蓄水塘7口容积325万M3土2灌排水渠1条长5000M水泥U形渠3机耕路1条长5000M、宽35M混凝土562辅助工程、其它工程A辅助工程1绿化围绕新建建筑物四周绿化，绿化面积约500M2。2道路围绕新建建筑物道路硬化，道路硬化面积约500M2。B其它工程1电增容本项目总装机功率约为500KW左右。取用电系数075、功率因数093，则变压器容量约需400KVA左右，考虑变压器负载率，本项目拟电力增容500KVA。2水增容本项目生活用水量预计约为10M3/D；消防用水量标准室外消火栓15L/S，室内消火栓20L/S，火灾延续时间2小时，一次灭火用水量为252M3。根据本项目生活用水及消防用水量标准，拟水增容300M3/D。57节能减排措施571设计原则A按照国家节能设计规范的要求，本项目应采用先进可靠的节能新工艺、新技术、新设备、新材料。凡已被国家颁布淘汰的高能耗设备不可采用。B凡能综合利用和循环使用的能源均应设置综合利用设施和循环系统，以提高能源利用率。C对各种能源消耗均应按有关规定配置计量器具计量。572节电措施A配电设计尽量靠近负荷较大的设备，降低线路损耗。选用节能设备、照明灯具，减少耗电。B对电、动力等按使用要求分小系统进行智能化全自动管理。C建筑物设计应尽量满足通风、采光要求，合理配置设备和灯具的数量及位置，在满足使用和照明的前提下尽量减少设备和灯具的装机容量；在车间屋面加装隔热层，减少空调能耗。D道路照明采用太阳能路灯。E倡导员工节约用电。573节气汽措施A加强供气汽管网的管理，及时排除管网泄漏现象。B根据不同时段用气汽量，随时调整用气汽负荷。C对各用气汽点装置计量表，采用定额用气汽。D蒸汽管网保温层保持完好，减小热量损失。E尽可能使锅炉设备处于经济运行状态，以减小能耗。F倡导员工节约用气汽。574节水措施A加强自来水管网的管理，及时排除管网泄漏现象，采用感应式出水阀装置及节水型设备。B本项目建筑内大小便器均配备自动控制冲洗装置，节约冲洗水用量。C设备冷却用水、可回用的废水，尽最大可能的采用循环水。D倡导员工节约用水。58实施进度安排本项目建设期1年2011年10至2012年9月。在建设期内需完成项目的前期准备、项目审批、设计、建筑工程及招投标等工作。具体安排见表55。表55项目实施进度表时间项目第1个月第2个月第3个月第4个月第5个月第6个月第7个月第8个月第9个月第10个月第11个月第12个月项目前期工作园区建设公用配套工程设备购置生产线装配、调试验收、试运行、投营第六章环境影响评价61环境影响611环境空气影响分析本项目拟设置的生活用灶气灶，对环境空气质量会产生影响。612地表水环境影响分析本项目运营期产生的生活污水，对地表水环境会产生影响。613声学环境影响分析本项目噪声声源主要是各类设备及车辆运行时产生的噪声，对声学环境会产生影响。614固体废物环境影响分析本项目的固体废物主要为少量办公、生活垃圾，如不妥善处理。对固体废物环境会产生影响。62环境保护与治理措施621环境空气影响治理措施本项目拟设置的生活用灶气灶，拟采用洒水式油烟处理器处理后排放。其余室内场所产生的废气可考虑自然通风和机械排风结合的方式。经上述方式处理后，不会对周围地区环境空气质量产生不良影响。622地表水环境影响治理措施本项目废水排放应执行GB8978一1996污水综合排放标准中“一级标准”要求。生活污水经化粪池后，排于污水管网。623声学环境影响治理措施建设项目所在地区功能划分为3类区，环境保护目标为项目所在地声环境质量，使其满足GB309693城市区域环境噪声标准中1类标准要求。应严格控制各类设备运行噪声值，如加弹性垫，包覆和隔声罩等办法使其符合标准。624固体废物环境影响治理措施苗木修剪产生的少量枝叶直接投入园区作为肥料使用。生活垃圾交由环卫部门处理。625质量安全本项目产品规格质量，遵照行业规定。有些花卉，果实用作食用将严格遵照国家有关食品安全的有关标准及规定。63评价与审批本项已作出了建设项目环境影响登记表，并经孝昌县环境保护局审批。第七章项目组织与管理71组织机构与职能划分711项目建设阶段组织机构与职能划分A组织机构为使本项目的顺利实施和管理，孝昌县泽源生态开发有限公司拟成立项目管理部，管理方式采取总经理负责制。项目管理部内设各职能部门。组织机构见下图图71建设阶段组织机构图B机构职责总经理负责项目的全面工作。技术部负责工程规划设计、质量检测验收等工作。工程部负责工程的实施及工程招投标等工作。财务部负责制定财务管理和工程核算办法，负责筹集项目建设资金。综合部负责关系协调、文件及档案管理、后勤服务、联络及接待等工作。总经理工程部技术部财务部综合部712项目竣工后的组织机构与职能划分A组织机构孝昌县泽源生态开发有限公司实行总经理负责制，机构设置详见组织机构图。图72建成后组织机构图B机构职责总经理负责公司的全面经营与管理。对各项指标的实现负责。并制定公司的近、远期发展战略目标。副总经理主要负责公司行政事务管理、生产计划、生产调度、设备配置、新产品研发、产品销售等。C运行模式孝昌县泽源生态开发有限公司运行“公司基地农户”产业化标准管理模式。总经理办公室研发部品控部供销部人事部财务部副总经理副总经理生产部72劳动定员本项目建设阶段拟定员12人，从公司各科室抽调；项目竣工后拟定员28人，所有人员一律实行社会招聘和岗前培训择优录用的原则。73经营管理措施731建设期管理措施A坚持项目法人责任制，工程招标投标制，工程建设监理制。B严格执行项目建设资金的管理办法，专户管理、专款专用，并固定专人管理，严格执行财务管理制度，确保管好用好各项建设资金。C保证资金按工程实施进度要求及时到位，把好工程的前期工作及施工过程质量关，争创优质工程。732竣工后的管理措施A生产管理为保证产品质量及产量，本项目生产实行责任人制，根据产品生产工序设立生产班、组。班、组长为生产责任人。B财务管理健全财务制度，规范财务管理行为，如制定工程预决算管理办法、费用报销制度等，严格按制度行事。付款强调依据，合理拨付资金，减少资金使用的随意性。采用“会签制”办法避免工程量结算的个人臆断性。实行“先批准，后发生的原则”严格控制非生产性支出。实行财务审计制度，杜绝多渠道开支的途径。C销售管理产品销售实行合同制，每笔产品销售必须订立销售合同，合同格式由公司统一制订。合同签订后由公司统一保管，严格合同管理制度。每笔产品销售均以签订的合同为依据，严格按合同执行。74技术培训根据生产技术要求，对企业员工实行定期培训，避开生产高峰期。专业讲解操作技术、安全生产规程等课程。现场操作示范，岗位实习。并进行考评。75劳动安全、卫生与消防751劳动安全严格按照国家劳动部（1998）48号关于生产建设项目工程项目职业安全卫生监察的暂行规定的规范进行职业安全卫生工程设计，以防为主，从根本上保障工人的安全与健康。A电气安全1防触电建筑物的电缆进线处均应可靠的重复接地，电气设备外壳，配线穿管以及电气安装支架等均作接零保护，插座回路应设专用接地线。2设备局部照明应采用安全电压，避免操作人员在操作过程中发生触电事故。3检修照明电压不高于12伏，以确保检修人员不致发生触电事故。B防机械伤害1机械设备传动部分设防护罩，操作平台设有防护栏杆，以防止机械伤害事故。2设备在布置上均按规范要求留有安全通道和规定的操作间距。752劳动卫生A防尘、通风对于产生废气、飞尘的地方，均应考虑通风除尘措施，以满足卫生要求。B应备有急救箱，可作突发事故及职工急病的紧急处理。对全体员工定期组织进行健康检查，建立健康档案，并按不同工种岗位发放劳动保护用品，加强职工的职业病防护及卫生保健。C按国家标准，建必要的辅助卫生用房，如厕所、更衣室、休息室等。753消防A法律、规范中华人民共和国消防法（1998年9月1日施行）森林防火条例中华人民共和国国务院令第541号建筑设计防火规范（GB500162001）建筑灭火器配置设计规范（GBJ14090）B防火措施1兴建瞭望塔瞭望台监测，是通过瞭望台来观测林火的发生，确定火灾发生的地点，报告火情。2建立视频监控系统这是传统城市监控的简单延伸，将采集视频图像通过微波汇总，由人工完成集中监视。3扑救森林火灾措施派有扑火经验的同志担任前线指挥员；临时组织的扑火人员，必须指定区段和小组负责人；明确扑火纪律和安全事项；检查扑火用品是否符合要求，扑火服十分宽松、阻燃；加强火情侦察，组织好火场通信、救护和后勤保障；从火尾入场扑火，沿着火的两翼火线扑打；不要直接迎风打火头，不要打上山火头，不要在悬崖、陡坡和破碎地形处打火，不要在大风天气下、烈火条件下直接扑火，不要在可燃物稠密处扑火；是正确使用扑火机具；第八章投资估算与资金来源81投资估算依据811本报告仅对扩建部分投资进行估算。812新增各种设备按近期市场价估算含运杂安装费。813各种建筑物投资，按2008年湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表、湖北省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表、湖北省建筑安装工程费用定额、项目建设地近期建设工程概算定额、材料价格及调差、管理费用、税金等有关规定，并参照项目建设地近期类似工程的单位面积综合造价或工程量估算；814其他工程费用按工程量指标法或工程量估算。815建设单位管理费根据财政部财建2002394号文规定计算。816建筑工程监理费根据国家发改价格2007670号文规定计算；招标代理服务费按国家计委计价格20021980号文件规定的收费标准计算。817基本预备费按工程费用及工程建设其他费用之和的5计算。818流动资金按详细指标法估算。82投资估算821总投资本项目总投资估算为5000万元。8211建设投资本项目建设投资估算为5000万元，详见附表2。建设投资中，土建投资明细见附表21，设备投资明细见附表22，科技头明细见附表23。8212建设期贷款利息本项目无长期贷款，因此无建设期贷款利息。8213新增流动资金根据项目生产规模，预计达产年需新增流动资金1000万元，详见附表3。本项目的新增铺底流动资金为流动资金的30，即333万元。83资金来源831地方财政资金本项目计划申请地方财政资金50万元。832自筹资金及来源公司用自有资金投入5000万元，其中4000万元用于建设投资，1000万元用于流动资金。84资金使用和管理841财政资金使用和管理财政资金50万元主要用于土建工程、设备购置及科技投资，详见附表21、附表22、附表23、附表10。公司将在项目实施后，建立财政资金专户、专账，并专人管理，严格按照财政资金资金使用项目支出，并按时有关部门上报财务报表。资金支出严格按照用款部门申报、监理人员审查、分管领导签字、项目法人审批的程序进行管理。842其他自筹资金支出严格按照用款部门申报、监理人员审查、分管领导签字、项目法人审批的程序进行管理。第九章财务评价91财务评价依据A国家计委、建设部颁发的建设项目经济评