文山永久气体(氧气、氩气)气瓶充装管理制度

ERRORERRORERRORERRORERRORERRORERROR永久气体气瓶充装质量管理手册管理制度（程序文件）WSYW/QB0201001/02009编制审核批准受控状态受控非受控分发号颁布日期2009年07月01日实施日期2009年07月01日持有人编号WSYW/QB0201001/02009第1页共2页永久气体（氧气、氩气）气瓶充装质量管理手册附件管理制度（程序文件）第1版第0次修改批准日期20081001目录生效日期20081001受控文件管理制度（程序文件）目录序号文件名称文件编号页码01质量管理体系控制和维持程序WSYW/QB0201011/020094附件受控文件目录1002岗位责任制WSYW/QB0201021/020091203记录和档案控制管理程序WSYW/QB0201031/020092504数据控制和保护程序（参考件）WSYW/QB0201041/020093005非常规充装要求和合同评审程序（参考件）WSYW/QB0201051/020093306气瓶管理制度WSYW/QB0201061/020093707服务和供应品采购管理程序WSYW/QB0201071/020095008实施纠正和预防措施控制程序WSYW/QB0201081/020095309投资与抱怨处理程序WSYW/QB0201091/020095810不符合的控制管理程序WSYW/QB0201101/020096211质量管理体系内部审核程序WSYW/QB0201111/020096612管理评审控制程序WSYW/QB0201121/020097013人员培训和考核程序WSYW/QB0201131/020097314环境的控制和维护程序WSYW/QB0201141/020097615气源和设备仪器控制管理程序WSYW/QB0201151/020098016气瓶充装站安全管理控制程序WSYW/QB0201161/020098617气瓶安装方法的确认和应用控制程序WSYW/QB0201171/020099718计量可溯源控制程序WSYW/QB0201181/0200910519印章管理制度WSYW/QB0201191/0200910820特种设备安全管理控制程序WSYW/QB0201201/0200911021期间运行核查程序（参考件）WSYW/QB0201211/0200911622气瓶充装合格证管理程序WSYW/QB0201221/02009119编号WSYW/QB0201001/02009第2页共2页永久气体（氧气、氩气）气瓶充装质量管理手册附件管理制度（程序文件）第1版第0次修改批准日期20090701目录生效日期20090701受控文件管理制度（程序文件）目录序号文件名称文件编号页码23气瓶充装工作质量监督考核管理程序WSYW/QB0201231/0200912224气瓶充装事故报告处理程序WSYW/QB0201241/0200912425信息反馈和纠正措施程序WSYW/QB0201251/0200912926安全生产管理制度WSYW/QB0201261/02009132附件1氧气及相关气体安全技术规程146附件2安全生产禁令20127永久气体气瓶充装质量控制程序WSYW/QB0201271/0200920428永久气体气瓶充装前检查控制程序WSYW/QB0201281/0200920929接受安全监察管理制度WSYW/QB0201291/0200921130气瓶充装事故或异常情况应急预案WSYW/QB0201301/02009214附件1应急指挥部成员名单227附件2应急处理小组成员名单228附件3义务消防队成员名单229附件4事故应急组织结构图230附件5现场抢险求援工作区域建议位置图231附件6永久气体气瓶充装事故或异常情况的应急处置232附件7厂区平面图241附件8永久气体瓶充装平面图242编号WSYW/QB0201011/02009第1页共6页永久气体（氧气、氩气）气瓶充装质量管理手册附件管理制度（程序文件）第1版第0次修改批准日期20090701质量管理体系文件控制和维持程序生效日期20090701受控文件质量管理体系文件控制和维持程序1目的质量管理体系文件是指导永久气体气瓶充装（仅指氧气、氩气，以下简称气瓶充装）工作、保证气瓶充装质量的重要依据。为确保企业各有关部门使用的质量管理体系文件均为有效版，以及气瓶充装工作的可追溯性，特制定本程序。2适用范围本程序适用于企业质量管理体系文件的管理。3职责31厂长批准企业质量管理体系文件。32办公室负责质量管理手册、管理制度、操作规程、操作记录等质量管理体系文件和相关技术标准的发放、控制和归档。33质量负责人负责组织编制企业质量管理体系文件，包括质量管理手册、管理制度、操作规程、质量管理计划、操作记录。负责审核质量管理手册、管理制度、操作规程、质量管理计划、操作记录。34技术负责人负责技术标准、操作规程的现行有效性。35质量管理体系文件持有人应熟悉并认真执行质量管理体系文件。36对使用非有效版的技术标准、操作规程而对气瓶充装工作造成的影响，由有关人员负责。4工作流程编号WSYW/QB0201011/02009第2页共6页永久气体（氧气、氩气）气瓶充装质量管理手册附件管理制度（程序文件）第1版第0次修改批准日期20090701质量管理体系文件控制和维持程序生效日期20090701受控文件41企业受控文件411国家、行业部门有关特种设备安全监察与质量监督和消防安全的法律、法规及规定。412技术标准（包括国家、行业、地方、协会的标准和规范）及相关的参考标准。413质量管理手册。414管理制度。415操作规程（包括气瓶充装实施细则，主要设备仪器操作规程、设备仪器运行检查方法）。416各种操作记录，含质量记录、技术记录、安全记录。417其它重要的文件和技术资料。42质量管理体系文件的编写和批准421质量方针、质量目标由厂长制订。422办公室制定质量管理体系文件的格式、编号、内容要求和编写方法。423质量管理手册、管理制度、操作规程、质量管理计划、操作记录由质量负责人组织编写。424质量负责人审核质量管理手册、管理制度、操作规程、质量管理计划、操作记录。425厂长批准质量管理体系文件。43质量管理体系文件编号编号WSYW/QB0201011/02009第3页共6页永久气体（氧气、氩气）气瓶充装质量管理手册附件管理制度（程序文件）第1版第0次修改批准日期20090701质量管理体系文件控制和维持程序生效日期20090701受控文件431质量管理体系文件编号格式432各类代号含义标准分类代号01质量管理手册02管理制度（程序文件）03操作规程（作业指导书）04操作记录（见证表卡）标准细类代号01永久气体气瓶充装02液体二氧化碳气瓶充装03钢质无缝气瓶检验04溶解乙炔气瓶充装05溶解乙炔气瓶检验详见永久气体气瓶充装质量管理手册（WSYW/QB01011/02009）WSYW/QB2008标准生效年代标准版本号/修订号第X版/第X次修订标准编号流水号质量管理手册缺省标准细类代号标准分类代号企业标准代码文山永维氧气厂/企业标准附录13企业标准编号办法。编号WSYW/QB0201011/02009第4页共6页永久气体（氧气、氩气）气瓶充装质量管理手册附件管理制度（程序文件）第1版第0次修改批准日期20090701质量管理体系文件控制和维持程序生效日期20090701受控文件44文件的发放与更改441受控文件的发放由办公室编制受控文件发放、变更、处理记录（WSYW/QB0401211/02009），经质量负责人批准，在规定范围内发放。442文件使用人在受控文件发放、变更、处理记录（WSYW/QB0401211/02009）上签名后，领取注有分发号和加盖“受控”印章的文件，并负责妥善保管。443质量管理手册和管理制度发至企业领导和各部门负责人、气瓶充装站站长、技术负责人和质量负责人。气瓶检查员、气瓶充装员、安全员、化验员、设备仪器管理员和档案资料管理员应持有与工作相关的操作规程和操作记录。444文件更改后，办公室根据受控文件发放、变更、处理记录（WSYW/QB0401_2L1/02009）的名单，发放更改后的文件，同时收回作废文件。45文件的换版和作废451质量管理体系文件需进行大幅度修改时应进行换版，原版文件作废，换发新版。452操作规程遇有下列情况时应进行修改（1）该项目的标准、规程有改动，原操作规程不适应时；（2）气瓶充装、设备、仪器更新操作方法时；（3）关键设备仪器出现变动，需改变操作时。453作废的文件由办公室收回并做好记录，作废文件加盖“作废”印章，由办公室填写文件销毁申请单，由质量负责人批准后统一销毁。454如工作中因其它因素仍需要使用已作废的文件，经质量负责人批准，由办公室对其进行特殊标识，编制目录，并指定专人保管。编号WSYW/QB0201011/02009第5页共6页永久气体（氧气、氩气）气瓶充装质量管理手册附件管理制度（程序文件）第1版第0次修改批准日期20090701质量管理体系文件控制和维持程序生效日期20090701受控文件46文件管理461文件（除设备仪器档案资料外，下同）由办公室统一归档管理。462文件经拟稿、审批后，原版文件由办公室归档。463办公室应及时检查文件使用者使用的文件是否为有效版，并在每次质量管理体系审核前，全面检查各类在用文件的有效性。检查结果作为质量管理体系审核的依据归档。464原始操作记录不得外借。企业有关人员根据工作需要，经质量负责人批准后可查阅已存档的操作记录或取得复印件。47文件使用471文件使用者应认真学习质量管理体系文件，严格遵守文件中的各项规定。472使用者不得擅自修改或增删质量管理体系文件。473受控文件未经厂领导批准不得外借、复印。474当文件破损严重影响使用时，应到办公室办理更换手续，交回破损文件，新文件的分发号仍沿用原号。475文件应妥善保管。若文件丢失，使用人应就文件的丢失做出书面说明，经质量负责人批准后到办公室补领相关文件，并承担文件印制工本费。5相关文件和记录（1）永久气体气瓶充装质量管理手册（WSYW/QB010L1/02009）附录13企业标准编号办法（2）质量管理体系文件控制和维持程序（WSYW/QB0201011/02009）编号WSYW/QB0201011/02009第6页共6页永久气体（氧气、氩气）气瓶充装质量管理手册附件管理制度（程序文件）第1版第0次修改批准日期20090701质量管理体系文件控制和维持程序生效日期20090701受控文件附件受控文件目录（3）受控文件发放、变更、处理记录（WSYW/QB0401211/02009）受控文件目录（总第10页至第11页）编号WSYW/QB0201011/02009第1页共2页永久气体（氧气、氩气）气瓶充装质量管理手册附件管理制度（程序文件）第1版第0次修改批准日期20090701质量管理体系文件控制和维持程序附件受控文件目录生效日期20090701受控文件受控文件目录序号文件名称文件编号受控状态01永久气体气瓶充装质量管理手册WSYW/QB01011/02009受控02质量管理体系文件控制和维持程序WSYW/QB0201011/02009受控03岗位责任制WSYW/QB0201021/02009受控04记录和档案控制管理程序WSYW/QB0201031/02009受控05气瓶管理制度WSYW/QB0201061/02009受控06服务和供应品采购管理程序WSYW/QB0201071/02009受控07实施纠正和预防措施控制程序WSYW/QB0201081/02009受控08投诉与抱怨处理程序WSYW/QB0201091/02009受控09不符合的控制管理程序WSYW/QB0201101/02009受控10质量管理体系内部审核程序WSYW/QB0201111/02009受控11管理评审控制程序WSYW/QB0201121/02009受控12人员培训和考核程序WSYW/QB0201131/02009受控13环境的控制和维护程序WSYW/QB0201141/02009受控14气源和设备仪器控制管理程序WSYW/QB0201151/02009受控15气瓶充装站安全管理控制程序WSYW/QB0201161/02009受控16气瓶充装方法的确认和应用控制程序WSYW/QB0201171/02009受控17计量可溯湖控制程序WSYW/QB0201181/02009受控18印章管理制度WSYW/QB0201191/02009受控19特种设备安全管理控制程序WSYW/QB0201201/02009受控气瓶充装合格证管理程序WSYWQB0201221/02009受控气瓶充装工作质量监督考核管理程序WSYW/QB0201231/02009受控202122气瓶充装事故报告处理程序WSYW/QB0201241/02009受控编号WSYW/QB0201011/02009第2页共2页永久气体（氧气、氩气）气瓶充装质量管理手册附件管理制度（程序文件）第1版第0次修改批准日期20090701质量管理体系文件控制和维持程序附件受控文件目录生效日期20090701受控文件受控文件目录序号文件名称文件编号受控状态23信息反馈和纠正措施程序WSYW/QB0201251/02009受控24安全生产管理制度WSYW/QB0201261/02009受控25永久气体气瓶充装质量控制程序WSYW/QB0201271/02009受控26永久气体气瓶充装前检查控制程序WSYW/QB0201281/02009受控27接受安全监察管理制度WSYW/QB0201291/02009受控28气瓶充装事故或异常情况应急预案WSYW/QB0201301/02009受控29厂区动火作业安全规程WSYW/QB0301011/02009受控30低温液化气体罐车运输操作规程WSYW/QB0301021/02009受控31低温液化气体罐车卸液操作规程WSYW/QB0301031/02009受控32永久气体气瓶充装供气操作规程WSYW/QB0301041/02008受控33低温液体泵操作规程WSYW/QB0301051/02009受控34气体含量分析化验操作规程WSYW/QB0301061/02009受控35永久气体气瓶充装前检查操作规程WSYW/QB0301071/02009受控36永久气体气瓶充装操作规程WSYW/QB0301081/02009受控37永久气体气瓶充装后检查操作规程WSYW/QB0301091/02009受控38气瓶接收登记建档标识运输储存操作规程WSYW/QB0301101/02009受控编号WSYW/QB0201021/02009第1页共13页永久气体（氧气、氩气）气瓶充装质量管理手册附件管理制度（程序文件）第1版第0次修改批准日期20090701岗位责任制生效日期20090701受控文件岗位责任制1目的明确本厂各级、各类人员在永久气体气瓶充装（仅指氧气、氩气，以下简称气瓶充装）质量管理体系中的职责权，确保气瓶充装质量和安生生产，特制订本制度。2适用范围适用于本厂所有与气瓶充装有关的各级、各类人员。3岗位职责31厂长（法人）（1）贯彻执行国家法律、法规、规章和技术标准规范，对气瓶充装质量和安全生产负有第一责任，领导全厂质量管理和安全生产工作。（2）根据政府和客户的需求，对质量管理体系和安全生产提出总的要求，对质量管理和安全生产做出承诺，确保气瓶充装质量以及服务的公正性。（3）制定工厂质量方针和质量目标，批准颁布实施质量管理手册和管理制度，任免质量管理体系和安全管理各级人员。（4）负责对工厂的资源能力做出评价，确保工厂的资源配置与业务发展和质量管理体系的持续、有效运转协调一致。执行安全生产“五同时”原则，保证安全生产投入，创造质量保证和安全生产的环境。（5）开展全员质量和安全教育，向气瓶充装人员及有关人员强调满足政府和客户要求，工厂质量管理体系文件、安全生产规章制度的重要性。采取措施，确保质量方针和质量目标的有效落实。（6）组织管理评审，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。在质量编号WSYW/QB0201021/02009第2页共13页永久气体（氧气、氩气）气瓶充装质量管理手册附件管理制度（程序文件）第1版第0次修改批准日期20090701岗位责任制生效日期20090701受控文件管理和安全生产方面实施严格考核和奖惩。（7）在紧急情况下，因工作需要，有权对气瓶充装工作中的重大问题进行处置，但事后应当向有关部门备案说明。（8）有权调动全厂人力、物力和财力，按照规定聘用和解聘各部门负责人和职工，制定人才开发、考核、晋级、加薪、奖惩办法，确保职工的社会保障权益、劳动安全卫生权益。32技术负责人（1）贯彻执行国家和行业有关气瓶充装质量保证的法律法规、技术标准规范。围绕气瓶充装质量方针和目标，组织制定并实施技术业务发展规划、年度计划和技术措施，并严格考核。（2）领导全厂技术管理工作。负责审批技术文件，负责处理气瓶充装重大技术问题。紧急情况下，对必须立即解决的重大技术问题，有临时处置权，但事后应当及时向厂长报告，并告知有关部门和气瓶充装站站长。（3）组织制定和实施气瓶充装方面的技术管理制度、技术措施、技术改造或整改方案、应急预案。批准气瓶充装方面质量管理体系中技术性的操作规程、技术记录及其制修订计划。（4）有权否决气瓶充装技术方案、装备配置方案，对气瓶充装方面的设备、仪器、仪表、量检具的采购进行技术审核。（5）负责质量信息反馈中技术问题的处理。主持设备事故调查和参与事故调查，并提出消除隐患、技术整改和防范措施的方案。（6）负责工厂在气瓶充装方面的许可、换证中的技术性问题的协调工作。协助厂长进行管理评审，参与对工厂资源能力适应性的评价。（7）有权对气瓶充装方面技术管理制度执行不力者提出处理意见建议，有权对气瓶充装站内人员的使用和奖惩向厂长和气瓶充装站站长提出建议。编号WSYW/QB0201021/02009第3页共13页永久气体（氧气、氩气）气瓶充装质量管理手册附件管理制度（程序文件）第1版第0次修改批准日期20090701岗位责任制生效日期20090701受控文件（8）负责人员技术业务培训和气瓶充装资质、压力容器和压力管道作业资质的安全技术培训和考核。负责科技合作、学术交流工作。33质量负责人（1）贯彻执行国家和行业有关气瓶充装质量保证的法律法规、技术标准规范。参与制定并围绕气瓶充装的质量方针和目标，组织制定和实施质量保证发展规划、年度计划，并严格考核。（2）领导全厂质量管理工作，负责质量管理手册的审核和制修订以及质量管理手册实施的监督，保证质量管理体系的正常运转，并就质量管理体系运转情况、改进质量管理体系的建议和各部门各类人员履行质量管理体系职责情况，向厂长定期做出报告。（3）负责处理气瓶充装方面重大质量问题。批准质量管理制度和质量管理方面的操作规程及其操作记录。定期召丌质量和质量管理分析会，检查质量管理体系运转情况和对政府及客户要求的满足程度，制定改进措施；主持质量事故调查处理，并向厂长提供对重大质量问题做出处理决策的意见。（4）协助厂长制定气瓶充装业务发展目标。参与对工厂资源能力适应性的评价。负责就气瓶充装质量管理体系有关事宜与工厂内外各单位和部门的联络沟通。（5）牵头负责气瓶充装许可的策划、评审和实施。（6）负责组织气瓶充装方面的质量管理体系运转的内部审核，批准内审报告，并向厂长和气瓶充装站站长报告质量管理体系业绩和改进的需求。负责组织对气瓶充装方面不符合工作的控制。（7）负责审核各质量控制点的控制见证（相应记录）和审核批准气瓶充装合格证。编号WSYW/QB0201021/02009第4页共13页永久气体（氧气、氩气）气瓶充装质量管理手册附件管理制度（程序文件）第1版第0次修改批准日期20090701岗位责任制生效日期20090701受控文件（8）有权采取一定措施防止气瓶充装方面质量管理体系运转不良，有权对质量管理制度执行不力者提出处理意见建议，有权对气瓶充装站内人员的使用和奖惩向厂长和气瓶充装站站长提出建议。负责全面质量管理教育培训工作。34厂专职安全员（1）宣传、贯彻国家安全生产方针、法律法规、安全技术规范和标准，协助厂长负责全厂安全生产管理工作。（2）根据国家有关安全生产法规，围绕工厂气瓶充装的业务方向、目标，结合实际制定相应安全管理规章制度、安全技术措施计划和方案、安全操作规程，并严格考核和监督检查执行情况。（3）负责全厂职工安全教育，制定安全活动和安全教育培训计划，并督促实施。负责特种作业人员持证上岗的监督和管理。（4）深入现场进行安全检查，制止违章指挥或违章作业或停止违章者工作，并报厂长处理。负责禁火区内的“动火”审批和监督。（5）负责全厂劳动安全、职业健康防护、女工保护、工伤保险等劳动权益和社会保障的管理工作。（6）负责全厂特种设备安全和消防安全的监督和指导。负责全厂安全装置、防护器材、消防器材的管理。指导、监督各车间安全生产工作。（7）有权对安全生产制度执行不力者提出处理意见建议，有权对气瓶充装站内人员的使用和奖惩向厂长和气瓶充装站站长提出建议。（8）参与事故调查处理，负责工伤事故和安全生产有关报表的统计上报。35气瓶充装站站长编号WSYW/QB0201021/02009第5页共13页永久气体（氧气、氩气）气瓶充装质量管理手册附件管理制度（程序文件）第1版第0次修改批准日期20090701岗位责任制生效日期20090701受控文件（1）根据厂长授权，领导气瓶充装站业务工作，贯彻执行质量管理手册及相应管理制度、操作规程和操作记录，以及安全生产法规和制度。（2）根据工厂质量方针和质量目标，协助厂长确定气瓶充装业务方向和目标、参与对气瓶充装方面资源能力适应性的评价，协助厂长领导气瓶充装业务开拓。配合质量负责人，负责气瓶充装许可取证和换证的具体实施。（3）了解并掌握气瓶充装站的质量管理体系实施情况，协助厂长和质量负责人进行气瓶充装方面管理评审，落实改进或整改措施。（4）负责指挥、调度全站人员和设备，完成气瓶充装任务和质量目标、安全生产目标，对气瓶充装质量和安全生产负责。（5）参与气瓶充装站工作质量事故、工作质量问题的处理。经授权可参与生产安全事故调查处理。（6）对分管范围内的问题，有参与权和建议权。为完成气瓶充装工作任务，有权协调各部门人力物力。对气瓶充装站质量管理体系有关责任人员，有建议厂长任免或奖惩的权利。（7）负责气瓶充装站内现场安全管理、文明生产和内务管理、劳动保护等工作，创造和维护安全、文明生产环境和气氛。负责气瓶充装设备设施、特种设备、安全装置、监控仪表、劳保设施、消防设施的使用管理。负责入站和站内安全教育和业务与安全技术在职培训。（8）紧急情况下，对必须立即解决的有关问题，有临时处置权，但事后应当及时向厂长报告，并告知有关部门。36厂办公室主任（1）在厂长领导下，对所分管工作负责，当好厂长参谋，及时完成厂长交办的各项任务。编号WSYW/QB0201021/02009第6页共13页永久气体（氧气、氩气）气瓶充装质量管理手册附件管理制度（程序文件）第1版第0次修改批准日期20090701岗位责任制生效日期20090701受控文件（2）办公室主任负责行政管理、外联接待、文件档案资料管理、人力资源管理、设备仪器管理、物资采购和固定资产管理、气源和气瓶采购、接收、运输、储存管理。负责组织制定并完善上述各项管理工作的规章制度。（3）负责检查督促全厂贯彻执行上级有关文件、指示精神和本厂质量管理手册及其各项规章制度执行情况，并及时向厂领导汇报。（4）负责全厂各项工作的计划、统计、审核工作。（5）负责职责范围内涉及气瓶充装方面工作的文件控制、记录控制、人力资源管理、气源和设备仪器管理、基础设施和工作环境控制。（6）牵头负责气瓶充装资质取换证的具体工作、与政府和客户有关的过程、采购过程、投诉与抱怨和内部审核及其改进等管理和控制。（7）有权获得本部门开展工作所需的资源。在充分研究讨论的基础上，有权对本室的工作争议做最终裁定。有权向厂领导提出对本部门工作人员的奖惩建议。（8）完成厂领导交办的其它工作。37财务室主任（1）贯彻执行国家财经政策、财务和税收法律法规，在厂长领导下，对所分管工作负责，当好厂长参谋，及时完成厂长交办的各项任务。（2）负责财务预决算管理、财务收支计划、资金管理和日常财务工作。（3）在厂长领导下，负责制定企业各项财务管理制度，并贯彻执行。（4）定期组织财务收支计划的完成情况进行分析，组织财务人员做好会计核算，审查或参与拟定经济合同、协议及其它经济文件。（5）监督本厂各项收费，包括气瓶充装的有关收费，是否符合国家、省、州的有关政策和标准。编号WSYW/QB0201021/02009第7页共13页永久气体（氧气、氩气）气瓶充装质量管理手册附件管理制度（程序文件）第1版第0次修改批准日期20090701岗位责任制生效日期20090701受控文件（6）有权获得本部门开展工作所需的资源。在充分研究讨论的基础上，有权对本室的工作争议做最终裁定。有权向厂领导提出对本部门工作人员的奖惩建议。（7）完成厂领导交办的其它工作。38设备仪器管理员（1）贯彻执行国家有关法律法规，负责全厂设备仪器，包括特种设备（含低温液化气体储罐和运输罐车、气瓶、压力管道等）、消防设施（包括灭火设施器具、防雷和防静电设施）、计量器具以及气瓶充装设备设施的管理。（2）根据有关法规标准，制定设备仪器管理制度，并监督执行。负责全厂设备仪器的同常管理工作，参与新购设备仪器的验收。（3）负责建立设备仪器台账和档案，做好设备仪器领取、核查、保管、维护检修及其记录工作，并按规定及时做好领取退还签署记录。（4）负责全厂特种设备的使用注册登记、定期检验，消防设施的定期检查以及计量设备仪器的检定、校准，包括制定计划和组织实施。负责与有关监管部门的联系。（5）负责督促操作人员严格按照设备操作规程操作、使用和日常维护保养，并检查执行情况。有权制止不按操作规程使用设备的人员使用设备。（6）有权禁止不符合使用要求的气瓶充装装备投入使用，并经技术负责人批准后作出报废、封存、修理、检定、校准等决定。（7）有权根据气瓶充装设备事故的调查情况，向厂长提出对有关人员的处理意见。39档案资料管理员（1）系统全面地掌握档案资料管理维护技术，建立健全气瓶充装相关档案资料以及管理台账。编号WSYW/QB0201021/02009第8页共13页永久气体（氧气、氩气）气瓶充装质量管理手册附件管理制度（程序文件）第1版第0次修改批准日期20090701岗位责任制生效日期20090701受控文件（2）严格按照有关要求、方法和步骤，搞好档案资料（包括气瓶充装相关法律、法规、规范性文件、安全技术规范、技术标准、质量管理手册、管理制度、操作规程、操作记录、内审报告、用户意见反馈和内部信息反馈等）的收集、整理、编目、立卷、保存、及借还登记等工作。（3）认真做好档案资料的保密工作。（4）负责对保管到期的档案资料按有关规定提出处理意见，报工厂领导批准后执行。（5）有权拒绝发放、提供未经领导审批同意的文件、档案。（6）有权对不符合规定的文件、档案提出疑问。（7）有权拒绝对不符合收文、呈批、转递手续的有关文件归档。310气瓶充装站安全员（1）熟悉气瓶充装安全有关法律法规以及相关安全技术，在厂专职安全员指导下负责气瓶充装工作中的安全生产监督、检查。负责气瓶充装工作场所、设备和气瓶充装工作中的安全隐患整改措施的落实。（2）负责气瓶充装安全操作规程和气瓶充装事故应急预案的检查落实。（3）负责对气瓶充装站所属气瓶充装人员的安全生产培训、安全上岗证和安全防护用品的发放和管理、对安全作业进行监督检查和指导。（4）有权采取一定措施，防止气瓶充装中安全生产工作失控，并向厂长和气瓶充装站站长及时报告，在气瓶充装工作中有安全生产否决权。（5）有权对气瓶充装人员的安全生产工作进行监督，有权制止违章指挥和违章作业，对气瓶充装中出现的安全问题做出处理和报告。（6）有权制止违章作业行为，对不胜任气瓶充装工作和不能保证气瓶充装安全的人员有编号WSYW/QB0201021/02009第9页共13页永久气体（氧气、氩气）气瓶充装质量管理手册附件管理制度（程序文件）第1版第0次修改批准日期20090701岗位责任制生效日期20090701受控文件权向上级汇报和提出处理建议。（7）享有劳动保护权利。311气瓶充装站气瓶检查员（1）认真执行有关规章制度，持证（气瓶检验员证）上岗，负责气瓶质量、气体质量、气瓶充装质量和气瓶充装计量的检查，气瓶充装前、充装中、充装后的检查。（2）根据气体化验报告，对充装气体进行检查、记录，详见相关操作规程。对气瓶充装设备、仪表进行检查，确认设备、仪表正常，且在有效期内。（3）对充装前的气瓶逐只进行检查、登记和处理，详见相关操作规程。（4）对充装后的气瓶进行检查、检漏、压力复核和记录，粘贴产品合格证，详见相关操作规程。（5）有权采取一定措施，防止气瓶充装中安全或质量、计量工作失控，并向厂长和气瓶充装站站长及时报告。（6）有权拒绝违章指挥，享有劳动保护的权利。312气瓶充装站化验员（1）对入厂气体质量进行抽查复核、记录并出具化验报告。（2）对拟充装的气体质量进行取样化验、汜录并出具化验报告。（3）必要时对已充装气瓶内的气体取样化验、记录并出具化验报告。（4）有权制止充装不合格气体，或要求对已充装不合格气体的气瓶做出处理，并及时向厂长和气瓶充装站站长、质量负责人报告。（5）有权拒绝违章指挥，享有劳动保护的权利。编号WSYW/QB0201021/02009第10页共13页永久气体（氧气、氩气）气瓶充装质量管理手册附件管理制度（程序文件）第1版第0次修改批准日期20090701岗位责任制生效日期20090701受控文件313气瓶充装站气瓶充装员（1）认真执行有关规章制度和操作规程，精心操作，遵守纪律，服从工作调度，保证气瓶充装质量和安全生产。（2）认真交接班，做好气瓶充装前准备工作，包括取得气瓶充装前检查合格的记录和气体化验合格的报告，认真检查设备和安全设施是否齐全完好。（3）负责气瓶充装及其记录工作，详见相关操作规程。（4）负责气瓶充装过程中的巡视、检查和异常情况的处理及其记录。（5）气瓶充装工作中发生异常情况，应先行采取措施防止事态恶化或扩大，并立即向气瓶充装站站长报告。（6）认真维护保养设备，发现缺陷及时消除，保持清洁文明生产。（7）正确使用、妥善保管各种劳动防护用品、器具和防护器材、消防器材等。（8）不违章作业，并劝阻或制止他人违章作业，有权拒绝违章指挥。（9）享有劳动保护的权利。314气瓶充装站辅助人员（充装设备操作人员）（1）认真执行有关规章制度和操作规程，保证设备安全运行。（2）做好气瓶充装前辅助设备（氧气和氩气储罐、蒸发器、低温液体泵、气瓶充装管架、管道、阀门、仪表、安全阀、气瓶充装接头、静电接地装置、防雷装置、电器柜和电器开关等等）的检查和准备工作，开启气瓶充装相关设备。（3）做好气瓶充装过程中辅助设备的巡视检查和设备操作运行记录。（4）做好辅助设备维护保养工作，填写维护检修记录，协助特种设备的定期检验工作。（5）气瓶充装工作中设备发生异常情况，应先行采取措施防止事态恶化或扩大，并立即向气瓶充装站站长报告。编号WSYW/QB0201021/02009第11页共13页永久气体（氧气、氩气）气瓶充装质量管理手册附件管理制度（程序文件）第1版第0次修改批准日期20090701岗位责任制生效日期20090701受控文件（6）负责低温液化气体运输罐车的装卸。（7）负责低温液化气体储槽、低温液体气化器、低温液体泵及其附属设施、安全附件、监控仪表的管理与维护。（8）负责气瓶充装站压力管道及其附件、安全装置、监测仪表的管理与维护。（9）有权拒绝违章指挥，享有劳动保护的权利。315低温液化气体罐车驾驶员（1）遵守道路交通安全法和特种设备、承压罐车、危险化学品运输的有关法规，认真执行有关规章制度和操作规程，保证罐车安全运行。（2）负责罐车、罐体、以及附属安全设施、监控仪表、消防器材的使用管理、维护保养，做好有关操作和维修记录。（3）负责从本厂到气源供应点的运输和在气源点进行充装、从气源点到本厂的运输，协助到厂后向低温液化气体储槽卸液，严格遵守有关液化气体、危险化学品充装和运输的规定。详见相关操作规程。（4）有权拒绝违章指挥，享有劳动保护的权利。4部门主要职责41办公室（相关气瓶充装方面职责）（1）负责质量管理体系有关文件的起草、打印、分发、保管和外来文件的识别、分发与管理。气瓶充装操作记录、证书的档案管理以及其他档案资料的管理。（2）负责气源的采购、运输管理、气瓶的收发登记和建档，特种设备的管理。（3）负责办公设备与用品、劳保用品、发放与正常管理。设备仪器、气瓶充装用物资、材料等的采购、（4）负责办公、气瓶充装场地、公共场所及车辆的使用管理。编号WSYW/QB0201021/02009第12页共13页永久气体（氧气、氩气）气瓶充装质量管理手册附件管理制度（程序文件）第1版第0次修改批准日期20090701岗位责任制生效日期20090701受控文件（5）负责环境卫生、安全、防火、防盗等事宜。（6）负责对外接待工作。42财务室（相关气瓶充装方面职责）（1）负责编制年度、季、月财务计划并对实施情况进行监控。（2）负责对各部门的财务收支状况进行统计、监督管理等工作。（3）负责办理会计事务，进行会计核算实行会计监督，正确反映财务状况和工作成果。（4）负责按时上报上级有关部门要求的各种报表。43气瓶充装站（1）认真贯彻执行国家有关气瓶及气瓶充装的法规标准，取得相应气瓶充装资质，承担许可范围内的气瓶充装，以及有关技术服务，保证气瓶充装质量和安全。（2）根据厂质量管理手册及其管理制度要求，负责编制气瓶充装操作规程和相应操作记录，并认真执行。（3）负责气瓶充装设备、附属设备或设施、安全装置、消防装置、监控仪表的使用管理。（4）负责本站安全生产、文明生产和环境保护。（5）负责本站水、电、气等设施、标准物质的正确使用、维护管理和安全。（6）负责本站设备和仪表比对试验和能力验证。（7）承担气瓶充装任务以外的科研和技术咨询服务工作。（8）完成领导交办的其他工作。5关键岗位人员的权力委派（1）厂长不在时，由厂长指定其他领导代理其行使职权；编号WSYW/QB0201021/02009第13页共13页永久气体（氧气、氩气）气瓶充装质量管理手册附件管理制度（程序文件）第1版第0次修改批准日期20090701岗位责任制生效日期20090701受控文件（2）气瓶充装站站长不在时，由厂长指定人员代理其职权；（3）技术负责人不在时，由质量负责人代理行使职权；（4）质量负责人不在时，由技术负责人代理行使职权；（5）技术负责人和质量负责人均不在时，由厂长代理其职权；（6）厂专职安全员不在时，由厂长代理其职权（7）当上述情况出现时，权力委派自动生效。编号WSYW/QB0201031/02009第1页共5页永久气体（氧气、氩气）气瓶充装质量管理手册附件管理制度（程序文件）第1版第0次修改批准日期20090701记录和档案控制管理程序生效日期20090701受控文件记录和档案控制管理程序1目的为保证质量管理体系运行的有效性，达到永久气体气瓶充装（仅指氧气、氩气，以下简称气瓶充装）活动的复现、验证和追溯，确保记录和档案的安全，特编制本程序。2适用范围适用于气瓶充装工作中操作记录及相关档案的收集、编目、存档、借阅、维护、清理等环节控制的管理。3职责31质量负责人（1）负责组织建立气瓶充装的全部操作记录和档案。（2）批准操作记录和档案的借阅与销毁。32办公室（1）归口管理和保存各类文件、操作记录和档案。（2）跟踪有关专业标准、规程和规范的更新信息。33档案资料管理员（1）按照分类要求实施操作记录、档案的管理和安全存放。（2）办理借阅手续，监督和收集有关操作记录。34全体员工在质量管理活动中认真记录活动的过程和数据。35质量负责人应负责维护本文件的有效性。编号WSYW/QB0201031/02009第2页共5页永久气体（氧气、氩气）气瓶充装质量管理手册附件管理制度（程序文件）第1版第0次修改批准日期20090701记录和档案控制管理程序生效日期20090701受控文件4工作程序41文档的类型411机构设置和人员任命文件。412有关认证、认可和安全监察的法律、法规和工作文件。413委托人有关气瓶充装要求的信函。414本企业的质量管理体系文件。414本企业的质量管理体系文件。（1）质量管理手册（2）管理制度（程序文件）（3）操作规程（作业指导书）415本企业各项质量活动的计划和操作记录（1）各种质量管理计划（2）气瓶充装站能力验证和内部质量控制方案实施的结果记录（3）气瓶充装站内部、外部审核评审记录（4）合同、标书评审记录（5）员工技术档案和培训记录（6）设备仪器和标准物质档案（7）气瓶充装标准、规程、规范和方法（8）消耗品档案（9）计算机软件档案（10）气瓶管理档案编号WSYW/QB0201031/02009第3页共5页永久气体（氧气、氩气）气瓶充装质量管理手册附件管理制度（程序文件）第1版第0次修改批准日期20090701记录和档案控制管理程序生效日期20090701受控文件（11）气瓶充装前、中、后检查记录和气瓶充装原始记录档案（12）外部服务和供应商的记录（13）处理客户抱怨的记录（14）质量活动中形成的其他各类文件42质量活动记录的生成、收集和管理421质量记录生成于质量管理活动中。企业全体员工应在质量管理活动中认真填写和记录有关质量管理活动的过程和数据。422各类质量管理活动记录如需保存三个月以上的，均应形成档案。423如有特殊保存要求的，员工在填写质量管理活动记录后应特别注明保存期限。424质量记录在填写之后应及时交档案资料管理员登记编号分类保管。425档案资料管理员应制定文件的借阅制度并负责执行。426气瓶充装站站长应协助档案资料管理员收集各种外来文件，收集到的外来文件应（必要时经技术负责人批准）交档案资料管理员统一保管。427需要提供给员工使用的外来文件，应由档案资料管理员根据需要的内容和数量复制、编号、发放。需要借阅的外来文件，由档案资料管理员办理借阅手续。428员工档案和设备仪器档案属永久保存档案，办公室不做销毁处理。429资料和档案的保管应注意防霉、防虫蛀、干燥整洁、防火，室内严禁存放易着火的物品，外来人员未经许可不得进入。磁性记录文件的保管应执行数据控制和保护程序（WSYW/QB0201041/02009）的相关规定。4210质量管理体系文件、操作记录和档案的贮存和保管应与其它文书、文件以及书刊实行隔离。编号WSYW/QB0201031/02009第4页共5页永久气体（氧气、氩气）气瓶充装质量管理手册附件管理制度（程序文件）第1版第0次修改批准日期20090701记录和档案控制管理程序生效日期20090701受控文件4211档案资料管理员应认真整理编目，将资料及时做好记录存档，方便查阅。本企业人员或外来人员需借阅、复制资料时，须办理相应的申请、登记、批准等手续，相应人员不得泄密和转移借阅，不得涂改，阅后及时归还并办理手续。43原始记录431气瓶充装前、中、后检查原始记录是出具气瓶充装合格证书的依据，是最重要的气瓶充装过程记录。为了保证能够复现气瓶充装活动的全部过程，原始记录应包含足够的信息。432气瓶充装站站长应根据有关规范制定出符合要求的原始记录格式。原始记录表格经技术负责人审核批准，档案资料管理员编号、备案管理。原始记录内容应包括以下内容（1）原始记录的标题；（2）原始记录的唯一编号和每页及总页数的标识（3）气瓶和所充装气体的状况包括状态或地点、型号、序号、名称和制造厂商名称等；（4）气瓶充装的委托单号（5）气瓶充装的依据、方法及客户要求（6）使用的设备仪器名称、型号、序号、技术参数；（7）记录观察得到的数据、计算公式和导出的结果；（8）气瓶充装时的环境条件；（9）气瓶充装中意外情况的描述和记录；（10）气瓶充装日期；（11）气瓶充装人员、核验人员的识别。编号WSYW/QB0201031/02009第5页共5页永久气体（氧气、氩气）气瓶充装质量管理手册附件管理制度（程序文件）第1版第0次修改批准日期20090701记录和档案控制管理程序生效日期20090701受控文件433所有的气瓶检查和气瓶充装原始记录应按规定的格式填写。书写时应使用蓝黑色（或黑色）钢笔或签字笔，字迹要清晰，不得漏记、空白、补记、追记。434如遇原始记录填写错误需要更正时，应采用“杠改”方式。更正人在“杠改”记录旁填上正确的内容并加注自己的签名或盖印章。435每次气瓶充装的原始记录应该用书面文件方式保存。当使用电磁等方式记录数据时，应保证相应的内容能够再现。相应电子文档的管理也应当执行本程序。436原始记录属于保密文件。借阅需提出申请，经技术负责人批准。437原始记录的保存期为五年。超过保存期的原始记录应由档案资料管理员提出销毁申请，在征得相关人员确认无保存价值，并得到质量负责人批准后做销毁处理。销毁处理应执行质量管理体系文件控制和维持程序（WSYW/QB0201011/O2009）的相关规定。5相关文件和记录（1）质量管理体系文件控制和维持程序（WSYW/QB0201011/02009）（2）数据控制和保护程序（WSYW/QB0201041/02009）编号WSYW/QB0201041/02009第1页共3页永久气体（氧气、氩气）气瓶充装质量管理手册附件管理制度（程序文件）第1版第0次修改批准日期20090701数据控制和保护程序生效日期20090701受控文件数据控制和保护程序1目的为保证永久气体气瓶充装（仅指氧气、氩气，以下简称气瓶充装）数据采集、计算、处理、记录、证书、存储、传输的准确、可靠、有效和保密，使其过程符合质量管理手册和有关的技术规范要求、保证计算机系统的正常运行，特编制本程序。2适用范围适用于网络设备及服务器、工作站所构成网络应用系统、气瓶充装用计算机软件、电子存储的控制。包括以下内容（1）气瓶充装前、中、后检查数据的采集（2）临界数据的处理（3）检查数据的计算和处理（4）数据的修订（5）数据的判定；（6）数据的转移；（7）错误数据的更正（8）可疑数据的处理（9）计算机以及数据的管理。3职责31技术负责人（1）组织编制、修订和批准自动化测量程序软件（2）组织对自动测量软件的运行验证（3）维护本文件的有效性。永久气体（氧气、氩气）气瓶充装质量管理手册附件编号WSYW/QB0201041/02009第2页共3页管理制度（程序文件）第1版第0次修改批准日期20090701数据控制和保护程序生效日期20090701受控文件32气瓶充装站站长（1）规定本站气瓶充装检查原始数据的采集方法（2）组织制定自动化设备的操作规程。33质量负责人（1）校核气瓶充装检查数据和判定结果；（2）对可疑数据提出验证。34检查人员（1）认真采集和记录原始数据；（2）按规范计算和处理数据。4工作程序41气瓶充装站站长应按照本站承担气瓶充装的规范和细则的要求，规定出每一类型气体、气瓶的原始数据的手工采集方式和格式。42气瓶检查人员应对采集到的原始数据进行处理。数据